关财政预算执行情况报告
常委会：
现2023年19月财政预算执行情况报告请予审议
年县委坚强领导县监督支持县政府坚持新时代中国特色社会义思想指导全面落实省委市委县委决策部署紧紧围绕县委1355发展战略认真落实县十九届三次会议预算决议求采取效措施狠抓增收节支深化改革创新努力推动全县济社会持续稳定发展财政项工作扎实序推进财政收支运行情况总体良
19月财政收支预算执行情况
需说明根级安排2023年起城乡居民基养老保险县级统筹调整市级统筹社会保险基金预（决）算工作市级承担县级承担项工作
二工作开展情况
（）切实加强财政收入征受宏观济形势等诸素影响财政收入形势异常严峻认真贯彻落实市委市政府县委决策部署研究出台XX县加强财源建设工作实施意见建立健全加强财源建设激励考核机制密切关注项减收素财政收入影响聚焦重项目重点行业收入变动情况健全部门间享机制发挥数优势深入挖掘资源税等税种征收潜力定期分析研判收入形势法规组织财政收入做应收收切实加强政府非税收入征积极盘活存量国资产资源加快处置力度通举措圆满完成开门红双半目标务19月般公预算收入进度
快时间进度1551百分点收入总量居全市第三
（二）切实加争取力度继续争取作缓解财政困难重抓手深入研究级政策支持方渠道全方位争取级政策项目资金支持19月全县争取级项转移支付债券资金5920亿元（中：项财力性转移支付2349亿元新增般债券099亿元新增专项债券1218亿元融资债券451亿元）总量居全市县（市区）第
（三）切实强化预算约束进步强化预算约束调整优化支出结构三保支出全额纳入预算保障坚持政机关紧日子苦日子思想严控三公费等般性支出2023年三公费年初预算较2022年年初压减139万元压减例420基础印发贯彻落实政机关紧日子求 严控般性支出通知低5例压减县级部门日常公费292万元切实加强库款理合理控制库款规模分轻重缓急统筹调度资金切实兜牢三保底线确保济社会事业稳步推进
（四）切实加强重点支出保障力度加民生保障力度坚持民民生优先原统筹安排民生资金19月民生支出实现2543亿元民生支出占达7059安排10县级民生实事项目029亿元确保项民生政策落实推进民生社会事业新发展
二积极支持实施乡村振兴19月安排衔接推进乡村振兴资金187亿元中：级资金147亿元县级资金040亿元（县级投入较年增长259）全县巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴效衔接提供坚强资金保障三全力助推县域济发展进步加资金统筹力度19月统筹安排招商引资优惠政策兑现道路交通城市建设征拆迁等重点项目资金15亿元力支持县域济高质量发展
（五）切实深化财税体制改革进步加强预算绩效理全县预算绩效理工作持续深入推进2022年度预算绩效理工作省财政厅表彰良等次完成2023年度县级部门属单位乡镇计998预算项目绩效目标审核分专场县级部门属单位乡镇财务员进行预算绩效理业务专题培训预算绩效理水进步提高二加快直达资金分配拨付截9月底中央省达县直达资金1535亿元已全部分配完毕实现资金支出1059亿元支出进度达988直达资金惠企利民成效显著三强化财政投资评审力度19月积极落实政府投资建设项目工程竣工结算审查基础评审政府投资项目125送审金额89亿元审减金额078亿元源头控制政府投资项目工程造价力促进项重点项目建设利推进
四加政府采购支持中企业力度19月政府实际采购金额151亿元（含发改委工程招投标）中授予中微企业合金额144亿元占实际采购总额例95授予微企业合金额117亿元占实际采购总额例77五积极创新财政支持方式落实财金互动奖补政策融资担保公司申报2022年增量降费财金互动奖补 197万元鼓励引导政府性融资担保公司持续降低保费19月办理135亿元担保业务保余额301亿元（中服务三农微业务担保金额219亿元占达7179）市场体降低担保费11087万元六全面开展财会监督专项行动建立完善财会监督协调机制认真贯彻落实中中央办公厅国务院办公厅关进步加强财会监督工作意见精神围绕财纪律重点问题整治聚焦财政财务会计领域短板薄弱环节全县范围开展财会监督检查全县299行政事业单位财纪律专项整治查纠复查工作实现全覆盖七开展乡镇抓济发展激励试点市委市政府深入推进乡镇抓济发展激励试点工作部署求围绕财税增收保障项目建设编等方面制定十条激励措施安排1000万元县级试点资金专项支持试点乡镇济发展乡镇壮胆撑腰鼓劲19月7试点乡镇投入类财政资金381亿元试点乡镇招引项目18签约金额472亿元完成固定资产投资1187亿元
三存困难问题
（）收入持续增长难度受宏观济形势持续实施减税降费政策等素影响财政收入形势容乐观初步测算预计全县年减税降费规模达55亿元（影响级收入22亿元）中新增减税降费073亿元（影响级收入022亿元）19月税收收入实现354亿元税收占仅3571资产处置等次性收入488亿元占般公预算收入完成数重高达491收入质量高目前闲置资产（资源）处置情况县续已额非税收入源实现财政收入持续增长难度非常时19月政府性基金预算收入仅完成225亿元然资源住建等部门分析研判实现年度政府性基金收入预期目标十分艰巨
（二）刚性支出需求较三保占高2023年全县三保预算4392亿元（保工资1798亿元保运转071亿元保基民生2523亿元）财力算账县基兜住三保底线全县三保预算已占综合财力85县级财力支持县域济发展力欠缺二刚性支出需求统计2023年债务付息暂付款消化PPP项目年度支出责等刚性支出高达17亿元财政收入增长远远法满足刚性支出增长需财政收支矛盾突出招商引资优惠政策兑现土收储交通道路建设城市基础设施等刚性支出需更级转移支付通加土出力度予保障
（三）资金调度压力较财政历年累计暂付款数额较形成相应财政资金调度缺口加年省财政厅先求设立工资乡村振兴基民生债券资金专户实行封闭运行财政资金基腾挪空间目前政府重点项目招商引资政策兑现进入集中支付期级组织收入省财政调拨资金仅兜住三保底线法涉济社会事业发展等项目资金时调拨位形成较财政资金调度压力
（四）财政监难度较部分单位财务员更换频繁财务员新会计制度准等政策规定领会深透业务水参差齐通审计巡查日常监发现部分单位程度存账务核算时准确账表账实符等问题加落实预算理体化系统工作求财务工作量较导致部分财务员工作积极性动性高责心强财政监难度较
四步工作措施建议
（）强化财源建设狠抓收入征认真贯彻执行XX县加强财源建设工作实施意见着力构建部门协作联动运转高效财源建设工作格局加力培植新兴骨干财源税源抓实财政收入征紧扣年度收入目标发力坚持法征注重挖潜增收举进步完善征措施持续进重点行业重点税源税种新增长点加强非税收入征加土出力度
历欠税费清缴力度确保项收入应收收时足额入库时积极盘活存量资产（资源）做三项清理常态化清缴财政存量资金切实提高财政资金效益
（二）深入研究政策狠抓争取深入分析研究级支持政策吃透精神切实加强省市部门联系积极储备包装申报项目利切资源努力争取级项目安排资金分配政策制定等方面加县支持倾斜力度力争争取总规模低年切实缓解县财政困难现状
（三）强化预算约束加快预算执行树牢紧日子苦日子思想严控制三公费非重点非刚性等般性支出切实强化预算约束严格批复预算执行切实做预算突破预算支出预算执行中年政策性增支应急抢险维稳等特殊紧急事项外原安排般性支出追加预算确需支出原批复部门预算中调剂解决纳入次年统筹安排继续落实积极财政政策收分求加快资金分配财政支出进度早发挥资金政策效益
（四）加强债务理防范化解风险严格实施债务限额理加强债务风险评估预警渠道筹集资金足额偿期政府债务息积极稳妥化解存量隐性债务确保发生区域性系统性风险加强台公司监服务支持台公司稳转型增强台公司创收力债力充分发挥台公司推进县域济社会发展中积极作
（五）强化财政监抓队伍建设加强民生等类专项资金政策落实情况踪监督扎实开展财会监督专项行动加强会计行业专项监督确保财政资金安全高效督促指导行政事业单位进步完善控制度建设规范政府采购行加财政评审力度时抓财政队伍身建设加强全县级部门财务员业务培训切实提高财务员业务水促进财政治理效断提高
位副位委员：做年财政工作务艰巨责重半年县委坚强领导县监督支持攻坚克难千方百计确保圆满完成2023年财政工作县域济高质量发展提供坚实财力保障
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常委会：
现2023年19月财政预算执行情况报告请予审议
年县委坚强领导县监督支持县政府坚持新时代中国特色社会义思想指导全面落实省委市委县委决策部署紧紧围绕县委1355发展战略认真落实县十九届三次会议预算决议求采取效措施狠抓增收节支深化改革创新努力推动全县济社会持续稳定发展财政项工作扎实序推进财政收支运行情况总体良
19月财政收支预算执行情况
需说明根级安排2023年起城乡居民基养老保险县级统筹调整市级统筹社会保险基金预（决）算工作市级承担县级承担项工作
二工作开展情况
（）切实加强财政收入征受宏观济形势等诸素影响财政收入形势异常严峻认真贯彻落实市委市政府县委决策部署研究出台XX县加强财源建设工作实施意见建立健全加强财源建设激励考核机制密切关注项减收素财政收入影响聚焦重项目重点行业收入变动情况健全部门间享机制发挥数优势深入挖掘资源税等税种征收潜力定期分析研判收入形势法规组织财政收入做应收收切实加强政府非税收入征积极盘活存量国资产资源加快处置力度通举措圆满完成开门红双半目标务19月般公预算收入进度
快时间进度1551百分点收入总量居全市第三
（二）切实加争取力度继续争取作缓解财政困难重抓手深入研究级政策支持方渠道全方位争取级政策项目资金支持19月全县争取级项转移支付债券资金5920亿元（中：项财力性转移支付2349亿元新增般债券099亿元新增专项债券1218亿元融资债券451亿元）总量居全市县（市区）第
（三）切实强化预算约束进步强化预算约束调整优化支出结构三保支出全额纳入预算保障坚持政机关紧日子苦日子思想严控三公费等般性支出2023年三公费年初预算较2022年年初压减139万元压减例420基础印发贯彻落实政机关紧日子求 严控般性支出通知低5例压减县级部门日常公费292万元切实加强库款理合理控制库款规模分轻重缓急统筹调度资金切实兜牢三保底线确保济社会事业稳步推进
（四）切实加强重点支出保障力度加民生保障力度坚持民民生优先原统筹安排民生资金19月民生支出实现2543亿元民生支出占达7059安排10县级民生实事项目029亿元确保项民生政策落实推进民生社会事业新发展
二积极支持实施乡村振兴19月安排衔接推进乡村振兴资金187亿元中：级资金147亿元县级资金040亿元（县级投入较年增长259）全县巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴效衔接提供坚强资金保障三全力助推县域济发展进步加资金统筹力度19月统筹安排招商引资优惠政策兑现道路交通城市建设征拆迁等重点项目资金15亿元力支持县域济高质量发展
（五）切实深化财税体制改革进步加强预算绩效理全县预算绩效理工作持续深入推进2022年度预算绩效理工作省财政厅表彰良等次完成2023年度县级部门属单位乡镇计998预算项目绩效目标审核分专场县级部门属单位乡镇财务员进行预算绩效理业务专题培训预算绩效理水进步提高二加快直达资金分配拨付截9月底中央省达县直达资金1535亿元已全部分配完毕实现资金支出1059亿元支出进度达988直达资金惠企利民成效显著三强化财政投资评审力度19月积极落实政府投资建设项目工程竣工结算审查基础评审政府投资项目125送审金额89亿元审减金额078亿元源头控制政府投资项目工程造价力促进项重点项目建设利推进
四加政府采购支持中企业力度19月政府实际采购金额151亿元（含发改委工程招投标）中授予中微企业合金额144亿元占实际采购总额例95授予微企业合金额117亿元占实际采购总额例77五积极创新财政支持方式落实财金互动奖补政策融资担保公司申报2022年增量降费财金互动奖补 197万元鼓励引导政府性融资担保公司持续降低保费19月办理135亿元担保业务保余额301亿元（中服务三农微业务担保金额219亿元占达7179）市场体降低担保费11087万元六全面开展财会监督专项行动建立完善财会监督协调机制认真贯彻落实中中央办公厅国务院办公厅关进步加强财会监督工作意见精神围绕财纪律重点问题整治聚焦财政财务会计领域短板薄弱环节全县范围开展财会监督检查全县299行政事业单位财纪律专项整治查纠复查工作实现全覆盖七开展乡镇抓济发展激励试点市委市政府深入推进乡镇抓济发展激励试点工作部署求围绕财税增收保障项目建设编等方面制定十条激励措施安排1000万元县级试点资金专项支持试点乡镇济发展乡镇壮胆撑腰鼓劲19月7试点乡镇投入类财政资金381亿元试点乡镇招引项目18签约金额472亿元完成固定资产投资1187亿元
三存困难问题
（）收入持续增长难度受宏观济形势持续实施减税降费政策等素影响财政收入形势容乐观初步测算预计全县年减税降费规模达55亿元（影响级收入22亿元）中新增减税降费073亿元（影响级收入022亿元）19月税收收入实现354亿元税收占仅3571资产处置等次性收入488亿元占般公预算收入完成数重高达491收入质量高目前闲置资产（资源）处置情况县续已额非税收入源实现财政收入持续增长难度非常时19月政府性基金预算收入仅完成225亿元然资源住建等部门分析研判实现年度政府性基金收入预期目标十分艰巨
（二）刚性支出需求较三保占高2023年全县三保预算4392亿元（保工资1798亿元保运转071亿元保基民生2523亿元）财力算账县基兜住三保底线全县三保预算已占综合财力85县级财力支持县域济发展力欠缺二刚性支出需求统计2023年债务付息暂付款消化PPP项目年度支出责等刚性支出高达17亿元财政收入增长远远法满足刚性支出增长需财政收支矛盾突出招商引资优惠政策兑现土收储交通道路建设城市基础设施等刚性支出需更级转移支付通加土出力度予保障
（三）资金调度压力较财政历年累计暂付款数额较形成相应财政资金调度缺口加年省财政厅先求设立工资乡村振兴基民生债券资金专户实行封闭运行财政资金基腾挪空间目前政府重点项目招商引资政策兑现进入集中支付期级组织收入省财政调拨资金仅兜住三保底线法涉济社会事业发展等项目资金时调拨位形成较财政资金调度压力
（四）财政监难度较部分单位财务员更换频繁财务员新会计制度准等政策规定领会深透业务水参差齐通审计巡查日常监发现部分单位程度存账务核算时准确账表账实符等问题加落实预算理体化系统工作求财务工作量较导致部分财务员工作积极性动性高责心强财政监难度较
四步工作措施建议
（）强化财源建设狠抓收入征认真贯彻执行XX县加强财源建设工作实施意见着力构建部门协作联动运转高效财源建设工作格局加力培植新兴骨干财源税源抓实财政收入征紧扣年度收入目标发力坚持法征注重挖潜增收举进步完善征措施持续进重点行业重点税源税种新增长点加强非税收入征加土出力度
历欠税费清缴力度确保项收入应收收时足额入库时积极盘活存量资产（资源）做三项清理常态化清缴财政存量资金切实提高财政资金效益
（二）深入研究政策狠抓争取深入分析研究级支持政策吃透精神切实加强省市部门联系积极储备包装申报项目利切资源努力争取级项目安排资金分配政策制定等方面加县支持倾斜力度力争争取总规模低年切实缓解县财政困难现状
（三）强化预算约束加快预算执行树牢紧日子苦日子思想严控制三公费非重点非刚性等般性支出切实强化预算约束严格批复预算执行切实做预算突破预算支出预算执行中年政策性增支应急抢险维稳等特殊紧急事项外原安排般性支出追加预算确需支出原批复部门预算中调剂解决纳入次年统筹安排继续落实积极财政政策收分求加快资金分配财政支出进度早发挥资金政策效益
（四）加强债务理防范化解风险严格实施债务限额理加强债务风险评估预警渠道筹集资金足额偿期政府债务息积极稳妥化解存量隐性债务确保发生区域性系统性风险加强台公司监服务支持台公司稳转型增强台公司创收力债力充分发挥台公司推进县域济社会发展中积极作
（五）强化财政监抓队伍建设加强民生等类专项资金政策落实情况踪监督扎实开展财会监督专项行动加强会计行业专项监督确保财政资金安全高效督促指导行政事业单位进步完善控制度建设规范政府采购行加财政评审力度时抓财政队伍身建设加强全县级部门财务员业务培训切实提高财务员业务水促进财政治理效断提高
位副位委员：做年财政工作务艰巨责重半年县委坚强领导县监督支持攻坚克难千方百计确保圆满完成2023年财政工作县域济高质量发展提供坚实财力保障
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