XX县20**年18月国民济社会发展
财政预算执行情况汇报材料
位领导：
根伊州办［20**］113号电文通知精神现县年1－8月份国民济社会发展计划招商引资财政预算执行等情况简汇报：
XX县处**河谷中部全县总面积4528方公里现耕50余万亩天然草场414万亩林126万亩县辖七乡镇五农牧场53行政村汉哈维回等23民族组成总口18万2008年全县区生产总值达1285亿元增长133全社会（方）固定资产投资35亿元增长**88完成全口径财政收入101亿元增长1863％中方财政般预算收入5203万元增长**66社会消费品零售总额278亿元增长165农牧民均纯收入4317元增收516元
国民济社会发展计划落实情况
年1－8月县实现区生产总值**66亿元增长138（价计算）完成全年计划701％中第产业增加值389亿元增长**1完成计划695％第二产业增加值413亿元增长205完成计划772％第三产业增加值264亿元增长**完成计划621％
1农村济持续快速发展18月县农村济工作紧紧抓住促进农民收入持续快速增长核心进步巩固稳定粮食生产前提加快农村劳动力转移步伐力发展设施农业特色林果业现代畜牧业促进农村济持续稳步健康发展农民收入明显提高粮食作物复播面积幅增加20**年麦播种面积316万亩增长252粮食产量预计达111813吨增长12332复播面积达2231万亩较年增长2223％二林果业种植面积稳步增长20**年春季完成造林面积55万亩完成计划1**％中：济林28万亩防护林材林27万亩全县苹果核桃树干杏等特色林果种植面积进步扩达28万亩三畜牧业发展势头较截目前牲畜存栏头数达731万头降178中：牲畜存栏1882万头增长427羊存栏4898万降419出栏牲畜2686万头增长**58肉类总产量达15152吨增长2336奶类产量45528吨增长1945绵羊毛产量1895吨增长333禽蛋产量2160吨增长07％四特色产业继续巩固发展壮产业规模效益逐步显现贝母受年市场价格涨等素影响种植面积幅增加达6400亩增加1800亩增长3913％设施农业政府积极引导**头企业带动种植蔬菜7300亩增加1200亩增长1967％林果业受政府力扶持市场价格走高等素影响苹果核桃树干杏等种植面积达28万亩效益显著提高五新农村建设步伐加快截目前7369户抗震**房建设务已开工建设7371户中建成5457户沼气池建设工程序推进截目前建141座建成1365座项基础设施建设步伐加快项目集聚效应逐步显现六劳务济成效显著1－8月全县培训农村富余劳动力7591（次）农村富余劳动力转移达37300(次）七农牧民增收空间拓宽年农资价格均降幅达30国家农业综合补贴范围力度进步加方农业社会事业建设投入力度加劳动力转移渠道拓宽农牧民持续快速增收产生积极影响
2工业济稳发展6月份县工业济开始回升1－8月累计实现工业总产值49788万元增长291万元累计完成工业增加值20978万元增长205％完成计划567％
3全社会固定资产投资增长加快着国家扩需保增长惠民生系列政策措施快速落实位重项目建设进展加快农村投资民生项目交通项目等投资加全社会固定资产投资完成30272万元增长6885增速较年加快5491百分点完成计划704％中城镇固定资产投资13127万元增长4876农村固定资产投资17145万元增长8832全社会固定资产投资中第产业完成投资4091万元增长349第二产业完成投资9120万元增长21148第三产业完成投资17061万元增长4632
4财政金融运行稳1－8月完成般预算收入4121万元增长 2203完成计划687％1－8月受中央方政府扩需政策影响XX县金融机构存贷款双创历史新高银行存款月末余额1113655万元增长2427中：城乡居民存款余额71266万元增长2867贷款月末余额7348439万元增长8389
5消费需求规模继续扩零售额市场呈现良态势国家出台系列刺激国消费措施社会消费品零售市场繁荣发展起积极推进作1－8月全县实现社会消费品零售总额20271万元增长18完成计划633％
6旅游业带动第三产业快速发展着县野生核桃沟库尔德宁恰西等景区基础设施服务功进步完善促进旅游业快速发展截止8月底全县旅游数达157万（次）年期增长26全县旅游收入1884万元年期增长26旅游业快速发展带动餐饮流通服务等第三产业快速发展
二重点建设项目进展情况
1－8月全县施工项目68累计争取中央补助基建设投资项目84落实资金17785万元重点项目推进迅速截目前投资12亿元装机容量141万千瓦恰布海反调节水电站1－8月位资金26483亿元累计位资金达96**3亿元已完成拦河坝泄水建筑物引水建筑物电站厂房等基础设施建设部分设备订购安装投资8亿元装机容量132万千瓦雅玛渡水电站1－8月位资金8863万元累计位资金11383亿元引水渠排冰闸前池电站进口泄水槽建筑物工程发电厂房建筑尾水渠生活区房建工程等土建部分正建设中投资2997万元山口集中供水期工程水厂理站房体已完工已开挖道46公里安装支22公里完成投资**60万元二期工程预计9月20日开工建设投资1138万元农村重公路建设项目已完成投资300万元投资2900万元县民医院基础设施建设项目计划期进行招投标投资18896万元游牧民定居工程已开工建设400户完成144户累计完成投资936万元完成定居房建设8640方米棚圈11520方米贮草棚7200方米期投资2亿元四高碳化硅工业项目已完成综合办公楼厂等基础设施招投标变压器高压开关站等设备已订购总投资16亿元嘉格森工业硅项目1－8月位资金1715万元累计位资金2925万元已完成备井钻期1台125KVA炉体正焊接变压器高压开关站铜短网环保尘器等设备已订购
中央扩需项目投资效益显现1－8月县紧紧抓住中央扩需促进济增长系列措施争取实施批新增中央预算投资项目已落实山口集中供水(二期)廉租住房游牧民定居县民医院双语幼园乡镇综合文化站农村重公路农村户沼气计划生育服务站卫生院等28中央扩需项目项目总投资127911万元中新增中央预算资金8366万元新增中央预算投资项目累计完成投资20759万元
三招商引资工作进展情况
县进步加招商引资工作力度全面实行投资软环境责追究制力推行四（项目规划名领导套班子）服务全县努力营造亲商爱商护商浓厚氛围变招商招商力争实现招商引资位资金4亿元截止9月底招商引资累计位资金51714亿元增长6894％完成目标务4亿元12929％中区外资金48165亿元具体情况：
1已开工建设项目进展利恰海反调节水电站建设项目该项目总投资12亿元装机容量141万千瓦截目前已位资金34901亿元累计位资金达**4521亿元（2008年位资金6962亿元）已完成拦河坝泄水建筑物引水建筑物电站厂房等基础设施建设设备订购部分安装目前2台机组已安装完毕投入试运行1台机组预计9月底安装调试完毕投入试生产届时3台机组全部投产年发电量达6亿度实现工业总产值9600万元实现工业增加值6000万元雅玛渡水电站建设项目该项目总投资8亿元装机容量132万千瓦水电站该项目2008年8月19日开工建设截目前位资金9751万元累计位资金12271亿元（中2008年位资金2520万元）开工引水渠排冰闸前池电站进口泄水槽建筑物工程发电厂房建筑尾水渠生活区房建工程等土建部分正建设中预计20**年年底建成试生产投产年发电量达67亿度实现工业总产值**700万元实现工业增加值6600万元嘉格森工业硅建设项目该项目总投资16000万元该项目分二期进行第期投资8000万元目前该项目已完成项目备井钻时已完成变压器高压开关站铜短网环保尘器等设备订购截目前位资金2665万元累计位资金3875万元（中2008年位资金12**万元）预计期**月建成投产投产预计年生产工业硅1万吨实现工业产值1亿元实现工业增加值4000万元绿旗集团集中供气亚麻籽深加工建设项目截目前已位资金884万元累计位资金1504万元（中2008年位资金620万元）现厂房库房等土建部分正建设中预计年底建成试生产建成亚麻籽深加工项目达年加工6000吨亚麻籽生产规模**鼎新特种材料公司 四高碳化硅新材料－金属镁镁合金－水泥熟料联产建设项目目前综合办公楼厂建设基础设施建设招标已结束时已完成变压器高压开关站等设备订购已预付设备订购款3513万元项目期投资2亿元预计项目期动工建设届时形成年产4万吨四高碳化硅新材料15万吨金属镁镁合金75万吨水泥熟料投产预计实现工业产值7亿元实现工业增加值3亿元实现税收2400万元
2拟建项目落实力首钢集团**前进钢铁限公司投资铜钼矿项目目前正办理相关勘探等手续预计20**年投资3600万元风险勘探资金铜钼矿进行详探**昌泰实业限公司XX兴建年加工蔬菜6万吨项目已完成规划设计方案项目土建招投标目前已开工建设博古图金矿已探明储量78吨**县金矿相连单独进行开发目前已**达成合作协议预计双方期该项目进行开发
四社会保障工作情况
18月县社会保障级专项补助收入2965万元县级预算安排2475万元（包含医疗保障）实际支出4372万元截止目前县开发业岗位2115完成全年务845实现业安置2770完成全年务**5农业富余劳动力转移业476万完成全年务119完成类员培训**560完成全年务**01法156家单位进行劳动工年审工作涉工2753受理劳动工资纠纷案件32件解决32件涉工532农民工追讨工资8615万元受理工伤案件11起认定11起建立农民工工资保障金制度建筑业水利工程业收缴农民工工资保障金155万元认真执行治区劳动合理办法加强劳动合理已签订劳动工合65户签订率**0签订集体合工资集体协议合38户签订率56企业职工签订履行劳动合2670签订率97开展劳动监察执法28次制订劳动保障监察两网化建设实施方案网格划分示意图基层劳动保障站开发27劳动保障监察协理员岗位选聘27名中专毕业生专职负责项工作投入18万元县级配套资金购置办公设备
截止目前养老保险扩面500完成参保务**0征缴金额1288万元完成61职工医疗保险扩面305完成76征缴金额**31万元完成71失业保险扩面185完成**3征缴金额233万元完成68生育保险扩面497完成67征缴金额49万元完成605工伤保险扩面8**完成163征缴金额47万元完成84五项社会保险扩面数总计2297完成务**6计划进度提前3月五项社会保险基金征缴总计2676万元占务66第第二季度县财政应承担社会保险基金已全额位城镇居民基医疗保险参保数已达19826占应参保务**0征缴金额240万元
五财政预算执行调整情况
（）财政预算收入执行情况
截止8月底县完成方财政收入4712万元完成预算712年期增收979万元增长2623方财政收入中 完成般预算收入4121万元完成预算6492增收744万元增长2203中：完成税收收入2999万元完成预算5552增收409万元增长1579完成基金收入591万元完成预算21889增收235万元增长6601
1税收收入情况完成税收收入2999万元增收409万元增长22国增值税（25）完成508万元减少192万元降274完成营业税1698万元增收395万元增长303完成企业税87万元减少16万元完成税245万元增收20万元增长89完成资源税43万元增收20万元增长87完成城市维护建设税81万元增收21万元增长35 完成房产税48万元减收7万元降127完成印花税18万元增收2万元增长125完成城镇土税20万元增加12万元增长150完成土增值税**4万元增收87万元增长5118完成车船牌税68万元增收28万元契税完成79万元增加40万元增长**26
2非税收入完成情况完成非税收入1122万元增收335万元增长4257完成基金收入591万元增收235万元增长6601
（二）财政预算支出执行情况
截止8月底完成方财政支出28121万元完成预算7615增支6684万元增长3118般预算支出完成27077万元完成预算7386增支5856万元增长276中：基公理服务支出完成3242万元完成预算628增支684万元增长267国防支出完成50万元完成预算833增支15万元增长429公安全支出完成**37万元完成预算66增支147万元增长165教育支出完成8764万元完成预算84增支2886万元增长491科学技术支出完成40万元文化体育传媒支出完成336万元完成预算715增支74万元增长282社会保障业支出完成5873万元完成预算938增支1273万元增长277医疗卫生支出完成2059万元完成预算581增支390万元增长234环境保护支出完成45万元完成预算76增支19万元增长731城乡社区事务支出完成1559万元完成预算517增支596万元增长619农林水事务支出完成2587万元完成预算629增支198万元增加83交通运输支出完成235万元完成预算381减支22万元减少86工业商业金融等事务支出完成984元完成预算896减支33万元减少32支出完成266万元减支33万元减少1104
六重点支出安排资金位情况
1学校抗震加固项目：方政府债券资金已位385万元已拨付教育局工程款36381万元
2游牧民定居工程：投资总额671280万元中：中央预算投资355250万元方配套245833万元投资70197万元建设容定居游牧民1421户批计划定居266户户补助25万元已位中央预算（国债）资金667万元已拨付畜牧局667万元
3城乡抗震**工程：治区预算投资已位资金740万元已拨付乡财政73976万元
4公益性建设项目：
（1）XX县基层计生指导站建设中央预算投资55万元位55万元中：阿尕尔森乡30万元吉尔尕郎乡25万元已拨付县计生委55万元
（2）动物防疫体系建设中央预算投资已位4340万元中：东买里乡兽医站建设87万元城镇兽医站87万元提克阿热克乡兽医站15万元吉尔尕郎乡兽医站11万元已拨付巩峰建筑公司工程款4140万元畜牧业发展资金县财力投入18368万元
（3）XX县城市生活垃圾处理工程中央预算投资已位500万元已拨付广华建设公司工程款14797万元县城集中供热县财力投入400万元县城市政建设财力投入15237万元
（4）山口集中供水（期）工程中央预算投资已位**00万元治区预算位资金70万元目前预算指标已位资金已工程进度拨付水利工程建设资金县财力已投入192万元排水改扩建工程资金县财力已投入152万元
（5）防护林建设中央预算投资资金300万元林果业发展县财力资金已投入18368万元资金已全部拨付县林业局
（6）设施农业农业保险补贴资金县财力投入220万元
（7）旅游业资金县财力投入205万元
（8）工业园区建设中企业发展资金县财力投入890万元
七部门预算执行情况
年县力调整优化支出结构积极筹措资金重点保障工资支出民生工程支出落实位社会保障业较高增长保证低保费优抚资金失业保险金企业养老金时发放二保障农村义务教育支出增补费位较高增长三部门常性支出费年初预算制定分月款计划月时拨付部门
八济运行中存问题
年县全力应金融危机继续保持济稳较快增长时存着问题表现两方面：方面金融危机县实体济破坏加剧企业生产营困难效益明显降具体表现：县亚麻加工企业受游企业需求萎缩影响造成产品积压生产受限二工业济技术含量高结构单产品附加值低缺乏核心竞争力县工业企业工业化水较低产品原材料初加工科技含量高设备落投入足产品附加值低产业价值链较短市场竞争力弱然年断加投入产品深加工企业进行技改起步较晚规模总量加规模企业部理规范理成较高支撑工业济发展力限世界金融危机背景工业企业抗风险力较弱导致全县工业济发展稳定效益整体滑方面财税收入增长空间限完成年初目标务压力较半年全县方财政收入完成4121万元增长2203完成年初计划687％年财政收入受县济指标增幅回落企业效益降等素影响税源减少财政增收压力增完成全年收入务形势非常严峻
位领导县认真求进步加强领导狠抓工作落实确保县项工作保质保量利完成实现县济社会更更快发展作出新更贡献
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财政预算执行情况汇报材料
位领导：
根伊州办［20**］113号电文通知精神现县年1－8月份国民济社会发展计划招商引资财政预算执行等情况简汇报：
XX县处**河谷中部全县总面积4528方公里现耕50余万亩天然草场414万亩林126万亩县辖七乡镇五农牧场53行政村汉哈维回等23民族组成总口18万2008年全县区生产总值达1285亿元增长133全社会（方）固定资产投资35亿元增长**88完成全口径财政收入101亿元增长1863％中方财政般预算收入5203万元增长**66社会消费品零售总额278亿元增长165农牧民均纯收入4317元增收516元
国民济社会发展计划落实情况
年1－8月县实现区生产总值**66亿元增长138（价计算）完成全年计划701％中第产业增加值389亿元增长**1完成计划695％第二产业增加值413亿元增长205完成计划772％第三产业增加值264亿元增长**完成计划621％
1农村济持续快速发展18月县农村济工作紧紧抓住促进农民收入持续快速增长核心进步巩固稳定粮食生产前提加快农村劳动力转移步伐力发展设施农业特色林果业现代畜牧业促进农村济持续稳步健康发展农民收入明显提高粮食作物复播面积幅增加20**年麦播种面积316万亩增长252粮食产量预计达111813吨增长12332复播面积达2231万亩较年增长2223％二林果业种植面积稳步增长20**年春季完成造林面积55万亩完成计划1**％中：济林28万亩防护林材林27万亩全县苹果核桃树干杏等特色林果种植面积进步扩达28万亩三畜牧业发展势头较截目前牲畜存栏头数达731万头降178中：牲畜存栏1882万头增长427羊存栏4898万降419出栏牲畜2686万头增长**58肉类总产量达15152吨增长2336奶类产量45528吨增长1945绵羊毛产量1895吨增长333禽蛋产量2160吨增长07％四特色产业继续巩固发展壮产业规模效益逐步显现贝母受年市场价格涨等素影响种植面积幅增加达6400亩增加1800亩增长3913％设施农业政府积极引导**头企业带动种植蔬菜7300亩增加1200亩增长1967％林果业受政府力扶持市场价格走高等素影响苹果核桃树干杏等种植面积达28万亩效益显著提高五新农村建设步伐加快截目前7369户抗震**房建设务已开工建设7371户中建成5457户沼气池建设工程序推进截目前建141座建成1365座项基础设施建设步伐加快项目集聚效应逐步显现六劳务济成效显著1－8月全县培训农村富余劳动力7591（次）农村富余劳动力转移达37300(次）七农牧民增收空间拓宽年农资价格均降幅达30国家农业综合补贴范围力度进步加方农业社会事业建设投入力度加劳动力转移渠道拓宽农牧民持续快速增收产生积极影响
2工业济稳发展6月份县工业济开始回升1－8月累计实现工业总产值49788万元增长291万元累计完成工业增加值20978万元增长205％完成计划567％
3全社会固定资产投资增长加快着国家扩需保增长惠民生系列政策措施快速落实位重项目建设进展加快农村投资民生项目交通项目等投资加全社会固定资产投资完成30272万元增长6885增速较年加快5491百分点完成计划704％中城镇固定资产投资13127万元增长4876农村固定资产投资17145万元增长8832全社会固定资产投资中第产业完成投资4091万元增长349第二产业完成投资9120万元增长21148第三产业完成投资17061万元增长4632
4财政金融运行稳1－8月完成般预算收入4121万元增长 2203完成计划687％1－8月受中央方政府扩需政策影响XX县金融机构存贷款双创历史新高银行存款月末余额1113655万元增长2427中：城乡居民存款余额71266万元增长2867贷款月末余额7348439万元增长8389
5消费需求规模继续扩零售额市场呈现良态势国家出台系列刺激国消费措施社会消费品零售市场繁荣发展起积极推进作1－8月全县实现社会消费品零售总额20271万元增长18完成计划633％
6旅游业带动第三产业快速发展着县野生核桃沟库尔德宁恰西等景区基础设施服务功进步完善促进旅游业快速发展截止8月底全县旅游数达157万（次）年期增长26全县旅游收入1884万元年期增长26旅游业快速发展带动餐饮流通服务等第三产业快速发展
二重点建设项目进展情况
1－8月全县施工项目68累计争取中央补助基建设投资项目84落实资金17785万元重点项目推进迅速截目前投资12亿元装机容量141万千瓦恰布海反调节水电站1－8月位资金26483亿元累计位资金达96**3亿元已完成拦河坝泄水建筑物引水建筑物电站厂房等基础设施建设部分设备订购安装投资8亿元装机容量132万千瓦雅玛渡水电站1－8月位资金8863万元累计位资金11383亿元引水渠排冰闸前池电站进口泄水槽建筑物工程发电厂房建筑尾水渠生活区房建工程等土建部分正建设中投资2997万元山口集中供水期工程水厂理站房体已完工已开挖道46公里安装支22公里完成投资**60万元二期工程预计9月20日开工建设投资1138万元农村重公路建设项目已完成投资300万元投资2900万元县民医院基础设施建设项目计划期进行招投标投资18896万元游牧民定居工程已开工建设400户完成144户累计完成投资936万元完成定居房建设8640方米棚圈11520方米贮草棚7200方米期投资2亿元四高碳化硅工业项目已完成综合办公楼厂等基础设施招投标变压器高压开关站等设备已订购总投资16亿元嘉格森工业硅项目1－8月位资金1715万元累计位资金2925万元已完成备井钻期1台125KVA炉体正焊接变压器高压开关站铜短网环保尘器等设备已订购
中央扩需项目投资效益显现1－8月县紧紧抓住中央扩需促进济增长系列措施争取实施批新增中央预算投资项目已落实山口集中供水(二期)廉租住房游牧民定居县民医院双语幼园乡镇综合文化站农村重公路农村户沼气计划生育服务站卫生院等28中央扩需项目项目总投资127911万元中新增中央预算资金8366万元新增中央预算投资项目累计完成投资20759万元
三招商引资工作进展情况
县进步加招商引资工作力度全面实行投资软环境责追究制力推行四（项目规划名领导套班子）服务全县努力营造亲商爱商护商浓厚氛围变招商招商力争实现招商引资位资金4亿元截止9月底招商引资累计位资金51714亿元增长6894％完成目标务4亿元12929％中区外资金48165亿元具体情况：
1已开工建设项目进展利恰海反调节水电站建设项目该项目总投资12亿元装机容量141万千瓦截目前已位资金34901亿元累计位资金达**4521亿元（2008年位资金6962亿元）已完成拦河坝泄水建筑物引水建筑物电站厂房等基础设施建设设备订购部分安装目前2台机组已安装完毕投入试运行1台机组预计9月底安装调试完毕投入试生产届时3台机组全部投产年发电量达6亿度实现工业总产值9600万元实现工业增加值6000万元雅玛渡水电站建设项目该项目总投资8亿元装机容量132万千瓦水电站该项目2008年8月19日开工建设截目前位资金9751万元累计位资金12271亿元（中2008年位资金2520万元）开工引水渠排冰闸前池电站进口泄水槽建筑物工程发电厂房建筑尾水渠生活区房建工程等土建部分正建设中预计20**年年底建成试生产投产年发电量达67亿度实现工业总产值**700万元实现工业增加值6600万元嘉格森工业硅建设项目该项目总投资16000万元该项目分二期进行第期投资8000万元目前该项目已完成项目备井钻时已完成变压器高压开关站铜短网环保尘器等设备订购截目前位资金2665万元累计位资金3875万元（中2008年位资金12**万元）预计期**月建成投产投产预计年生产工业硅1万吨实现工业产值1亿元实现工业增加值4000万元绿旗集团集中供气亚麻籽深加工建设项目截目前已位资金884万元累计位资金1504万元（中2008年位资金620万元）现厂房库房等土建部分正建设中预计年底建成试生产建成亚麻籽深加工项目达年加工6000吨亚麻籽生产规模**鼎新特种材料公司 四高碳化硅新材料－金属镁镁合金－水泥熟料联产建设项目目前综合办公楼厂建设基础设施建设招标已结束时已完成变压器高压开关站等设备订购已预付设备订购款3513万元项目期投资2亿元预计项目期动工建设届时形成年产4万吨四高碳化硅新材料15万吨金属镁镁合金75万吨水泥熟料投产预计实现工业产值7亿元实现工业增加值3亿元实现税收2400万元
2拟建项目落实力首钢集团**前进钢铁限公司投资铜钼矿项目目前正办理相关勘探等手续预计20**年投资3600万元风险勘探资金铜钼矿进行详探**昌泰实业限公司XX兴建年加工蔬菜6万吨项目已完成规划设计方案项目土建招投标目前已开工建设博古图金矿已探明储量78吨**县金矿相连单独进行开发目前已**达成合作协议预计双方期该项目进行开发
四社会保障工作情况
18月县社会保障级专项补助收入2965万元县级预算安排2475万元（包含医疗保障）实际支出4372万元截止目前县开发业岗位2115完成全年务845实现业安置2770完成全年务**5农业富余劳动力转移业476万完成全年务119完成类员培训**560完成全年务**01法156家单位进行劳动工年审工作涉工2753受理劳动工资纠纷案件32件解决32件涉工532农民工追讨工资8615万元受理工伤案件11起认定11起建立农民工工资保障金制度建筑业水利工程业收缴农民工工资保障金155万元认真执行治区劳动合理办法加强劳动合理已签订劳动工合65户签订率**0签订集体合工资集体协议合38户签订率56企业职工签订履行劳动合2670签订率97开展劳动监察执法28次制订劳动保障监察两网化建设实施方案网格划分示意图基层劳动保障站开发27劳动保障监察协理员岗位选聘27名中专毕业生专职负责项工作投入18万元县级配套资金购置办公设备
截止目前养老保险扩面500完成参保务**0征缴金额1288万元完成61职工医疗保险扩面305完成76征缴金额**31万元完成71失业保险扩面185完成**3征缴金额233万元完成68生育保险扩面497完成67征缴金额49万元完成605工伤保险扩面8**完成163征缴金额47万元完成84五项社会保险扩面数总计2297完成务**6计划进度提前3月五项社会保险基金征缴总计2676万元占务66第第二季度县财政应承担社会保险基金已全额位城镇居民基医疗保险参保数已达19826占应参保务**0征缴金额240万元
五财政预算执行调整情况
（）财政预算收入执行情况
截止8月底县完成方财政收入4712万元完成预算712年期增收979万元增长2623方财政收入中 完成般预算收入4121万元完成预算6492增收744万元增长2203中：完成税收收入2999万元完成预算5552增收409万元增长1579完成基金收入591万元完成预算21889增收235万元增长6601
1税收收入情况完成税收收入2999万元增收409万元增长22国增值税（25）完成508万元减少192万元降274完成营业税1698万元增收395万元增长303完成企业税87万元减少16万元完成税245万元增收20万元增长89完成资源税43万元增收20万元增长87完成城市维护建设税81万元增收21万元增长35 完成房产税48万元减收7万元降127完成印花税18万元增收2万元增长125完成城镇土税20万元增加12万元增长150完成土增值税**4万元增收87万元增长5118完成车船牌税68万元增收28万元契税完成79万元增加40万元增长**26
2非税收入完成情况完成非税收入1122万元增收335万元增长4257完成基金收入591万元增收235万元增长6601
（二）财政预算支出执行情况
截止8月底完成方财政支出28121万元完成预算7615增支6684万元增长3118般预算支出完成27077万元完成预算7386增支5856万元增长276中：基公理服务支出完成3242万元完成预算628增支684万元增长267国防支出完成50万元完成预算833增支15万元增长429公安全支出完成**37万元完成预算66增支147万元增长165教育支出完成8764万元完成预算84增支2886万元增长491科学技术支出完成40万元文化体育传媒支出完成336万元完成预算715增支74万元增长282社会保障业支出完成5873万元完成预算938增支1273万元增长277医疗卫生支出完成2059万元完成预算581增支390万元增长234环境保护支出完成45万元完成预算76增支19万元增长731城乡社区事务支出完成1559万元完成预算517增支596万元增长619农林水事务支出完成2587万元完成预算629增支198万元增加83交通运输支出完成235万元完成预算381减支22万元减少86工业商业金融等事务支出完成984元完成预算896减支33万元减少32支出完成266万元减支33万元减少1104
六重点支出安排资金位情况
1学校抗震加固项目：方政府债券资金已位385万元已拨付教育局工程款36381万元
2游牧民定居工程：投资总额671280万元中：中央预算投资355250万元方配套245833万元投资70197万元建设容定居游牧民1421户批计划定居266户户补助25万元已位中央预算（国债）资金667万元已拨付畜牧局667万元
3城乡抗震**工程：治区预算投资已位资金740万元已拨付乡财政73976万元
4公益性建设项目：
（1）XX县基层计生指导站建设中央预算投资55万元位55万元中：阿尕尔森乡30万元吉尔尕郎乡25万元已拨付县计生委55万元
（2）动物防疫体系建设中央预算投资已位4340万元中：东买里乡兽医站建设87万元城镇兽医站87万元提克阿热克乡兽医站15万元吉尔尕郎乡兽医站11万元已拨付巩峰建筑公司工程款4140万元畜牧业发展资金县财力投入18368万元
（3）XX县城市生活垃圾处理工程中央预算投资已位500万元已拨付广华建设公司工程款14797万元县城集中供热县财力投入400万元县城市政建设财力投入15237万元
（4）山口集中供水（期）工程中央预算投资已位**00万元治区预算位资金70万元目前预算指标已位资金已工程进度拨付水利工程建设资金县财力已投入192万元排水改扩建工程资金县财力已投入152万元
（5）防护林建设中央预算投资资金300万元林果业发展县财力资金已投入18368万元资金已全部拨付县林业局
（6）设施农业农业保险补贴资金县财力投入220万元
（7）旅游业资金县财力投入205万元
（8）工业园区建设中企业发展资金县财力投入890万元
七部门预算执行情况
年县力调整优化支出结构积极筹措资金重点保障工资支出民生工程支出落实位社会保障业较高增长保证低保费优抚资金失业保险金企业养老金时发放二保障农村义务教育支出增补费位较高增长三部门常性支出费年初预算制定分月款计划月时拨付部门
八济运行中存问题
年县全力应金融危机继续保持济稳较快增长时存着问题表现两方面：方面金融危机县实体济破坏加剧企业生产营困难效益明显降具体表现：县亚麻加工企业受游企业需求萎缩影响造成产品积压生产受限二工业济技术含量高结构单产品附加值低缺乏核心竞争力县工业企业工业化水较低产品原材料初加工科技含量高设备落投入足产品附加值低产业价值链较短市场竞争力弱然年断加投入产品深加工企业进行技改起步较晚规模总量加规模企业部理规范理成较高支撑工业济发展力限世界金融危机背景工业企业抗风险力较弱导致全县工业济发展稳定效益整体滑方面财税收入增长空间限完成年初目标务压力较半年全县方财政收入完成4121万元增长2203完成年初计划687％年财政收入受县济指标增幅回落企业效益降等素影响税源减少财政增收压力增完成全年收入务形势非常严峻
位领导县认真求进步加强领导狠抓工作落实确保县项工作保质保量利完成实现县济社会更更快发展作出新更贡献
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