材料理制度求
第六章 材料（产品）验收检验
项目材料部应根采购合规定批量采购业提供批材料（产品）进行现场专验收加盖验收公章验收员签字验收零星材料入库验收仓储员验收时开出验收单防止重复验收天交材料会计入账结算证种材料入库必须建立电子版证做账物相符账账相符需注明入库日期数量型号规格供应商等便外结算核算审计
验收容应包括材料（产品）规格型号数量外观合格证书质量标准生产日期材料（产品） 规定程序送试验室检验试验室抽检材料（产品） 检验质检部求试验项目试验规程规定试验方法进行检验试验状态应分：检检验合格检验合格检验结果定四种项目部材料部仓储员应会项目部试验室质检部批量材料（产品）检验试验状态作出标识标识方法根具体情况采隔离堆放标牌标签等入库零星材料库分类摆放排列整齐
检验合格材料（产品）拒绝签收
第七章 材料（产品）贮存防护领盘存
材料部应根购进材料（产品）品种类性等分门类进行贮存易燃易爆特殊物品应单独存放远离生活区生产区配备消防器材安排专理制定
紧急情况应急措施毒腐蚀性化学物品须隔离存放
材料部应材料（产品） 贮存提供适合材料（ 产品） 环境条件做贮存材料（产品）防护工作防雨防潮防晒防火防盗
材料部应废材料（ 产品） 时进行清置撤离贮存点施工现场避免错
材料部应材料（产品） 贮存场常巡视检查防止材料（ 产品） 贮存损坏变质盗等巡视员应实填写材料（产品）巡视检查记录表发现问题
应时材料部负责报告现场纠正处理
安全机料部制定材料（产品） 入库理制度材料仓储员建立材料（产品）入库出库台账材料负责材料会计会财务员定期盘点保证账物相符
材料（产品）领应部门相关员材料领单签字贵重材料（产品）应材料部门负责签字批条材料仓储员方发放施工队伍领应
负责施工员开具工程负责复核数量材料领计划单方领施工队伍负责（指定委托）领料单签字材料（产品） 发放应遵循 先入先出 原防止某物资贮存时间长变质降低强度
材料（产品） 搬运应根材料（ 产品） 性质采取相应措施确保搬运程中损坏发生安全事
摇工钢材水泥等材料仓库保员应根部门负责副理审批领单发货部门负责副理签字仓库保员权拒绝发货
领单需注明材料桩号部位仓库保员应设计数量核未超出设计数量发货否应拒绝发货通知副理实际情况确实需应副理
重新补签发货发货超出设计数量副理重新签字视仓库保员责
月月底材料会计应会工程技术员库存材料进行盘存认真填写理报表中相关数库存数量应包括未形成工程实体加工半成品
长韶娄验鉴
物资计划理
年季度计划编制
1年度需求总计划计财部根施工生产安排材料消耗定额编制
2季度需求计划工程部根施工进度提出
3年度季度计划物资部采购数量控制编制部门必须认真实编写
4年度季度计划容包括钢材水泥材橡胶支座锚具钢绞线等工程结构较重技术求较高需提前订货物资
5年度计划必须年初工程开工时编制完成季度计划季末提出
6年度季度计划项目部物资领导审批达物资部材料部门
二物资采购理
1物资采购计划编制
（1）采购计划机料部根需求计划库存编制部长审核分领导审批效
（2）采购计划必须保员核库存签字交机料部
（3）采购计划必须填清材料名称规格数量特殊求部门(部位)需求计划编制
（4）采购计划数量必须控制年度季度计划数量范围
2采购理
采购员接采购计划必须程序执行：
（1）收集购材料价格信息
采购物资进行询价价采购员应直接市场寻找家供应商作价格质量售服务等较选择质优价廉服务供应商供货
（2）收集信息进行整理材料询价单须项目理审批
（3）批量较重物资采购必须先供方签订供应合
（4）采购材料付款：
验收方付款付款般支票少现金签合必须合付款单形式部门关领导审核项目理审批付款
3验收购货发票询价单验收单采购计划作分领导审核报销
4采购员必须购材料进行踪理中反馈回信息制度进行处理
三材料验收理
1进库物资理员均应根送料单收料单质量保证书采购计划订货合等证认真验收：仓库员负责外观质量检查测验数量技术标准复杂物资会试验室等关员验收填制材料验收记录验收单
（1）年质量验收
⑴检查外观质量核品名型号规格尺寸材质出厂合格证证明书图纸等技术证件机电设备成套性机附件开箱拆件检查损坏物资体检查恢复原件原包装
⑵需检验试验物资货应立通知质检试验部门组织抽样试验试验项指标合格办理入库手续试验合格必须立办理退货入库
（2）数量验收
⑴计重物资秤复磅实重计算金属材料理换算交货检尺理换算质量验收带包装计重应注明毛重皮重净重
⑵计件物资应全部清点件数带附件成套交货机电设备须查清件部件零件工具等
⑶包装完整定量计重计件物资原出厂数量抽查验收量件散装物资型号规格相采检斤点数方法计数
⑷库物资般应验办理入库退货天验收完先件点数单独存放次日继续验收宗物资技术复杂物资分领导批准入库时间适延长超三工作日
⑸验收中发现数量短少损坏质差进货证符等情况应查明原分清责应正常运输损耗磅(尺)差供货方理赔责赔偿报告物资部负责重事项应报请分领导处理
⑹顾客供应材料购材料理须单独立帐分开存放分开
2材料接收员做详细记录容包括：
（1）合号运单号码车号发货站发货达站
（2）物资品名规格型号尺寸数量重量单价金额生产厂家
（3）物资外观质量包装情况
（4）供货方提供材质证明出厂合格证说明书图纸等技术证件
（5）库日期验收日期参加验收员验收方法结果
四材料检验理
1工程结构钢材水泥粉煤灰砂石料外加剂等物资进场必须规范进行抽检
2保员须时填制材料试验委托单材料样品起交试验室作材料试验委托记录
3试验室须时返回试验报告检验合格材料方工程
4试验报告达仓库份送质检部存档份材料报验单报监理签字存档仓库物资部存复印件
五材料合格品理
检验发现合格品应程序进行处理
1试验填写合格品报告送达机料部
2合格品必须单独存放进行标识注明合格原严禁工程
3合格原进行分析供货单位联系进行退货理赔
六物资采购合理
1采购宗材料特殊产品必须实行合采购
2合采购询价：
（1）接采购计划立询价价供应情况考察选择家综合实力强商家厂家进行招标议标
（2）项目部派选厂商进步考核
（3）推荐供应商报项目理审定
3合签订
（1）签订合前须填写合会签单相关部门负责领导审核项目理审批签订合
（2）合格式必须规范合法容必须严谨清楚误
（3）合必须项目理授权代表签字立档理
4合执行
（1）合签订必须严格合条款执行执行情况踪监督时报告状态
（2）合执行中变更情况必须报请分领导项目理审定作变更记录
（3）合执行完毕应合注明已执行完毕
七采购报销理
1采购员购回物资验收合格入库应期进行帐务报销
2月25日采购员保员签字收料单购货发票材料验收单交部门负责审核送交分领导审批
3审批采购员采购日记发票应收料单交财务核销
4财务核销采购日记注明报销时间金额报销证号等
第三章材料标识理
标识作
产品标识工程中批产品识记录唯性标识区分类型规格批次炉号等效识投料产品形成全程材料记录具防止混追溯作
二标识方法
标识采文字挂牌方式标识须详细规范谁收货谁标识谁谁标识
三产品标识容
1产品品种名称规格等级等
2产品源供应单位生产厂家属顾客提供必须标明顾客提供字样
3产品形成历史采购产品货日期批炉号生产日期等
4检验试验状态包括检验试验合格检验试验合格检验试验决定未检验试验
5材料颁布位置飘材料终产品部位领料单工程名称途栏必须注明
四标识转移理
1标识入库起发出时产品标识必须材料转移领料
2保员填写标识转移记录台帐
3领料标识转移记录台帐转移单签字标识转移单交领料
4领料领料必须进行道工序标识
5道工序转质保部存档
第四章材料库存理
库存材料理
1常注意物资保条件提高仓库场效率严格遵守防火防盗规定燃品易燃品危险品剧毒品腐蚀性物资等必须专库保贵重物资精密仪表等必须专柜存放
2库存物资必须标识明显名称准确规格清材质清数量清帐卡物资金四相符实行四号定位五五化摆放料架摆轻摆重顶层摆常物资做库容整洁堆码整齐便收发便盘点库外物资垫盖
3库存物资采取相应贮存保常保养检查做差错丢失损坏霉烂变质时效性物资(水泥电焊条等)必须标识出厂时间进库时间记录帐提前报告失效期防止变质损失水泥超期失效应立通知质检部门组织抽样试验根结果发放
4坚持永续盘点天收发动态物资天复查次动态物资月抽查15年末逐项逐件盘点盘点发现问题应时报查明原分清责作记录相应储耗磅差盈亏规格调整报损报失等情况报领导审批方作帐务处理
5装卸提运收发保程中损坏丢失短缺物资律填制物资事报告单进行追究处理
二现场材料理
1施工现场做料计划进料验收堆放布置领退手续耗定额达收定额节约核销工完料净场清效果
2物资验收：采购物资必须坚持验收坚持质量第原合格产品予验收数量足实收数量计算制度
（1）三材验收
⑴钢材：
根磅(尺)码单材质证明通手摸检查外观质量根钢材标志厂名钢号炉罐号批号尺寸级否材质证明书订货合相符立填写原材料委托试验单委托试验室做抽样试验判断否达项技术求项指标合格应判合格立标识区分作退货处理
钢材数量验收般通称重检尺等种方法验收理换算实际重量超理重量应作出记录送收料双方签证称重验收量差国家标准允许范围(2‰)签认送货单数量供需双方合中统明确验收方法
⑵水泥：
袋装水泥必须核包装标志否相符检查水泥袋厂名生产许证编号品种名称标号出厂日期否齐全检查产品标志容否购水泥项目致致应分开码垛检查包装完程度检查水泥出厂日期否超规定时间核出厂检验试验报告批水泥必须取编号出厂检验报告出厂检验报告验收水泥技术保证施工单位长期保存技术资料工程验收时质量证必须移交质检部门档保存保留移交手续散装水泥现场磅重验收应注意卸车时干净方法罐车压力表否零拆泵否水泥压力表零口水泥表明卸净
⑶木材检尺验收
板材方木体积计算公式：V(m3)＝宽(cm)×厚(cm)×长度(m)1000
（2）砂石料验收
工程砂石料验收质量验收次砂石料场理员必须现场组织验收填写原材料试验委托单会实验室员材料监理工程师车(船)取样试验合格方卸入堆场卸货时仓库员必须现场指挥防止规格材料混堆技术复杂专物资应分点数检尺换算量方磅等方式验收
3物资堆放保：现场物资实行标识理进场物资应合理储存堆放堆堆高堆集中堆整齐适合堆放便理便施工原
（1）钢材：必须分清品种规格材质混淆保持场较高干燥面积水污物垛高30cm保持头高头低垫盖堆钢筋加工房附优质型钢材色金属材料较精密工具仪表仪器等金属制品库储存
（2）砂石料必须料仓标识定置堆放严禁混杂
4正确时记分部(项)工程料台帐做工程进度材料消耗口积累实际耗资料分析节超原时报种统计报表核销表妥善保原始资料
三周转材料理
1周转材料视库物资进行理月进行统计填制周转材料动态表
2计财部根周转材料摊销办法分分部
3周转材料外进行租赁理
4周转材料回收入库
周转材料完毕部门必须立组织退回仓库周转材料理求整齐堆放垫盖仓库员制作周转材料退库单(材料限额领料单红字填写)进入周转材料帐户
第五章材料领理
材料领量控制
控制材料领控制工程材料成关键环节
1财务部必须月25日前根月施工生产安排消耗定额计算出月材料消耗量分解达部位班组物资部仓库控制发料料领料
2时加工件领料程序执行
（1）需方提前1～2天提交材料表计财部核出材料限额领量
（2）需方限额领料单加工班组仓库份
（3）加工班组限额领料单仓库领料
（4）成品出库仓库加工班组需方三方验货需方仓库办理手续加工班组剩料退仓库核实料情况办理出门手续实行限额发放制严发货关
（5）材料限额单求加工需材料齐全准确
（6）材料限额料单见
二材料出库理
材料出库必须计财部月签发成核算考核表加工件材料定额核算单发料控制数量作发料领料手续
1限额领单填制
限额领料单填制必须清楚准确料单位栏填写领料班组工程编号栏填写受益象(项目受益象墩辅助墩陆工段时设施勤部门)工程名称途栏填写终途材料名称规格请领数实发数必须填写清楚
2仓库必须根规定调拨单限额领料单发料必须证发放禁止白条库存发料证栏须填写清楚签字齐全禁止领料签字先发料负责补签现象领料票写明规格型号工程编号途领料均涂改发料证制单员更改应加盖私章签名否发料证效制单承担责
3发料时领料发料双方面检查点交质量数量关技术证件(抄件)坚持先进先出先旧新原做库物资轮换属旧(废)领新物资必须回收发放时进行发放附带包装容器物资时领开具条包装容器限期做分斤破两领料反零整发发料复核遍保证帐卡物资金四相符保证发料正确误
4班组应指定领料证签发通知仓库备案发料仓库员定时间深入现场整理部事务根施工生产领发物资情况规定仓库领发料时间
5未正式验收入库证代保物资均发出动遇防洪抢险等急需理部门提出措施理批准先发料三天补办领料手续逾期未办者发料应时领导报告便督促关部门补办手续予处罚
6实行领料单制领物资严格控制领督促合理仓库必须工号单项工程发料施工工号途料需更改工号途应办理领退手续
三材料调拨理
1外单位需项目部调物资必须办理材料调拨手续开具调拨单
2调拨单保员填制调拨单位调拨时间材料名称规格数量单价金额必须填写清楚
3调拨取价律帐价加收25理费
4调拨材料必须物资部负责意分领导审批方发料
5现金调拨材料款项必须财务部收取财务收款调拨单收款处签字盖章
6调拨手续完备仓库发材料
7帐务关系单位调拨材料月25日前保员必须填制调拨材料汇总表月调拨单购料单位统计汇总报物资部
8仓库料帐核销时月调拨单必须转财务记帐
9保员疏忽造成调拨材料法收取款项责该保员承担
四工具领理
1工具领前必须首先核保工具领登记表
2领工具已损坏丢失必须星期仓库办理报损报失手续
3工具领类型必须适合工种工作原禁止乱领滥
4公工具必须班组长指定专领保领时集体保工具领登记表
5保员工具进行编号理领时班组长负责办理手续完毕必须立工具库统保
6工具领负责必须加强保爱护工具延长工具寿命
五氧气乙炔领理
1氧气乙炔系危险品氧气乙炔气体安全理规定分设立氧气仓库乙炔仓库派专收发保
2氧气乙炔进货时保员清点数量测定气压外必须进行安全验收检查气瓶气阀否关严漏气检查气瓶外观否严重撞击减少压力现象氧气乙炔必须分库存放
3进出库装卸转运严格安全操作规程轻轻放严防重撞严禁野蛮装卸听劝阻保员权执行安全违章处罚
4保员收发氧气乙炔须建帐建卡理建立收发货日历台帐反映气体气瓶流通情况
5保员发放氧气乙炔时先核领料单工号名称规格数量否填写清楚领料手续否完整空瓶保手续否办妥先填卡取货
6领调拨氧气乙炔须持合法领料手续先办理空瓶保手续领料领料手续全办空瓶保手续空瓶时交回影响周转者保员权拒绝发料作解释工作理取闹者关规定处罚
7班组严格执行氧气乙炔安全理规定气体节约空瓶时送回仓库核销保帐提高空瓶周转率空瓶丢失搬运堆放造成容器承压力明显降低安全理处罚外应工具具赔偿办法赔偿氧气瓶乙炔瓶全部部分损失
8外协单位氧气乙炔气体物资部开出调拨手续保员发料须严格执行气体安全理规定丢失损坏气瓶应价赔偿
9班组须指定氧气乙炔瓶领保遇工作变动(改工种调出)机料部须通知物资部仓库办理移交手续外协单位退场计财部应通知机料部办理材料结算手续
10氧气乙炔气保员必须月清理气瓶数量发现丢失损坏立报追查责办理报损报失赔偿手续
六废旧材料回收利理
仓库必须建立废旧材料回收利台账废旧材料回收利进行登记帐务理月报动态情况
1废旧材料回收
工程辅助材料完毕部门应时组织回收部门安排机械员清理废旧材料运回项目部指定废料仓库物资仓库员会部门员进行计量办理退料手续仓库进行入帐处理
废旧材料运回堆场卸车时卸车员应听仓库理员安排废旧材料品种类分开堆放求堆码整齐道出入方便
2废旧材料利
项目部鼓励班组利旧材料利旧材料班组进行材料计价时予优惠旧材料班组进行适奖励
3废旧材料处理
严禁部门擅处理废旧材料废旧材料必须物资部会关部门统处理否项目部追究事违规责
废旧材料处理必须三办磅单调拨单材料处理会签单处理款项交计财部减工程成
七材料领考核办法
月施工材料成根公司成控制部核定全项目部材料量限额进行预控
1材料量(金额)分解
月26日前机料部成核算员应根限额进行分解核定料部位月材料量填制核算材料分解表分领导审核项目理审批达料部位物资仓库作考核料标准
2材料量统计考核
（1）月51525日机料部材料核算员根材料限额领单月材料班组分类班组材料分统计汇总成核算分解表数量(金额)进行较计算出节超节超百分节超百分进行评排序分析节超原项目部予奖励罚款处理考核评表奖励标准
（2）机械配件量考核
机械配件领总金额进行控制考核月统计出机械配件耗总额成办提供月机械配件修费进行较计算出节超百分
（3）月节超情况进行分析找出节超原总结验便执行中加推广改进
第六章砂石料堆场理
项目部砂石堆场坪碎石垫成保证砂石料质量必须方法砂石料堆场进行理
1次料场进料时砂石料理员必须会材料监理试验员场砂石料进行抽检合格方卸入料场防止合格品进入堆场
2理员必须亲指挥卸料防止规格砂石料混淆
3必须进场砂石料进行标识防止乱错
4次料场需机械作业时设备站安排较熟练固定机械操作工保证垫底碎石混淆材料中
5装载机进行材料堆高取料作业时铲斗必须高原面50～80cm确保原填碎石混材料中
6堆料时量堆高墙两边称堆料铲料堆料铲料时墙作业严禁离隔境况2m垂直墙面作业
7需堆场作业机械外机械进入料场作业机械进入堆场必须保证污染料场
8闲杂员律进入料场
第七章物资纪律
1廉洁奉公许利职权工作便损公徇情损公肥私受贿索贿
2外交中树立企业形象业务单位索取收取回扣礼物接受钓鱼游玩等类违法违纪活动
3秉公办事损害企业利益顾关系户违规采购情料
4准弄虚作假隐瞒谎报库存
5保留帐外物资设立帐外帐户
6准便处理工程材料剩余材料包装物品废旧物资回收处理物资必须交财务入帐设立金库挪私分财物
7级物资员越级级纪检部门反映揭露物资工作中正风违法乱纪行
8执行物资纪律物资员予表扬奖励违反纪律严肃处理必时调离物资岗位直解劳动合触犯刑律交司法部门处理
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第六章 材料（产品）验收检验
项目材料部应根采购合规定批量采购业提供批材料（产品）进行现场专验收加盖验收公章验收员签字验收零星材料入库验收仓储员验收时开出验收单防止重复验收天交材料会计入账结算证种材料入库必须建立电子版证做账物相符账账相符需注明入库日期数量型号规格供应商等便外结算核算审计
验收容应包括材料（产品）规格型号数量外观合格证书质量标准生产日期材料（产品） 规定程序送试验室检验试验室抽检材料（产品） 检验质检部求试验项目试验规程规定试验方法进行检验试验状态应分：检检验合格检验合格检验结果定四种项目部材料部仓储员应会项目部试验室质检部批量材料（产品）检验试验状态作出标识标识方法根具体情况采隔离堆放标牌标签等入库零星材料库分类摆放排列整齐
检验合格材料（产品）拒绝签收
第七章 材料（产品）贮存防护领盘存
材料部应根购进材料（产品）品种类性等分门类进行贮存易燃易爆特殊物品应单独存放远离生活区生产区配备消防器材安排专理制定
紧急情况应急措施毒腐蚀性化学物品须隔离存放
材料部应材料（产品） 贮存提供适合材料（ 产品） 环境条件做贮存材料（产品）防护工作防雨防潮防晒防火防盗
材料部应废材料（ 产品） 时进行清置撤离贮存点施工现场避免错
材料部应材料（产品） 贮存场常巡视检查防止材料（ 产品） 贮存损坏变质盗等巡视员应实填写材料（产品）巡视检查记录表发现问题
应时材料部负责报告现场纠正处理
安全机料部制定材料（产品） 入库理制度材料仓储员建立材料（产品）入库出库台账材料负责材料会计会财务员定期盘点保证账物相符
材料（产品）领应部门相关员材料领单签字贵重材料（产品）应材料部门负责签字批条材料仓储员方发放施工队伍领应
负责施工员开具工程负责复核数量材料领计划单方领施工队伍负责（指定委托）领料单签字材料（产品） 发放应遵循 先入先出 原防止某物资贮存时间长变质降低强度
材料（产品） 搬运应根材料（ 产品） 性质采取相应措施确保搬运程中损坏发生安全事
摇工钢材水泥等材料仓库保员应根部门负责副理审批领单发货部门负责副理签字仓库保员权拒绝发货
领单需注明材料桩号部位仓库保员应设计数量核未超出设计数量发货否应拒绝发货通知副理实际情况确实需应副理
重新补签发货发货超出设计数量副理重新签字视仓库保员责
月月底材料会计应会工程技术员库存材料进行盘存认真填写理报表中相关数库存数量应包括未形成工程实体加工半成品
长韶娄验鉴
物资计划理
年季度计划编制
1年度需求总计划计财部根施工生产安排材料消耗定额编制
2季度需求计划工程部根施工进度提出
3年度季度计划物资部采购数量控制编制部门必须认真实编写
4年度季度计划容包括钢材水泥材橡胶支座锚具钢绞线等工程结构较重技术求较高需提前订货物资
5年度计划必须年初工程开工时编制完成季度计划季末提出
6年度季度计划项目部物资领导审批达物资部材料部门
二物资采购理
1物资采购计划编制
（1）采购计划机料部根需求计划库存编制部长审核分领导审批效
（2）采购计划必须保员核库存签字交机料部
（3）采购计划必须填清材料名称规格数量特殊求部门(部位)需求计划编制
（4）采购计划数量必须控制年度季度计划数量范围
2采购理
采购员接采购计划必须程序执行：
（1）收集购材料价格信息
采购物资进行询价价采购员应直接市场寻找家供应商作价格质量售服务等较选择质优价廉服务供应商供货
（2）收集信息进行整理材料询价单须项目理审批
（3）批量较重物资采购必须先供方签订供应合
（4）采购材料付款：
验收方付款付款般支票少现金签合必须合付款单形式部门关领导审核项目理审批付款
3验收购货发票询价单验收单采购计划作分领导审核报销
4采购员必须购材料进行踪理中反馈回信息制度进行处理
三材料验收理
1进库物资理员均应根送料单收料单质量保证书采购计划订货合等证认真验收：仓库员负责外观质量检查测验数量技术标准复杂物资会试验室等关员验收填制材料验收记录验收单
（1）年质量验收
⑴检查外观质量核品名型号规格尺寸材质出厂合格证证明书图纸等技术证件机电设备成套性机附件开箱拆件检查损坏物资体检查恢复原件原包装
⑵需检验试验物资货应立通知质检试验部门组织抽样试验试验项指标合格办理入库手续试验合格必须立办理退货入库
（2）数量验收
⑴计重物资秤复磅实重计算金属材料理换算交货检尺理换算质量验收带包装计重应注明毛重皮重净重
⑵计件物资应全部清点件数带附件成套交货机电设备须查清件部件零件工具等
⑶包装完整定量计重计件物资原出厂数量抽查验收量件散装物资型号规格相采检斤点数方法计数
⑷库物资般应验办理入库退货天验收完先件点数单独存放次日继续验收宗物资技术复杂物资分领导批准入库时间适延长超三工作日
⑸验收中发现数量短少损坏质差进货证符等情况应查明原分清责应正常运输损耗磅(尺)差供货方理赔责赔偿报告物资部负责重事项应报请分领导处理
⑹顾客供应材料购材料理须单独立帐分开存放分开
2材料接收员做详细记录容包括：
（1）合号运单号码车号发货站发货达站
（2）物资品名规格型号尺寸数量重量单价金额生产厂家
（3）物资外观质量包装情况
（4）供货方提供材质证明出厂合格证说明书图纸等技术证件
（5）库日期验收日期参加验收员验收方法结果
四材料检验理
1工程结构钢材水泥粉煤灰砂石料外加剂等物资进场必须规范进行抽检
2保员须时填制材料试验委托单材料样品起交试验室作材料试验委托记录
3试验室须时返回试验报告检验合格材料方工程
4试验报告达仓库份送质检部存档份材料报验单报监理签字存档仓库物资部存复印件
五材料合格品理
检验发现合格品应程序进行处理
1试验填写合格品报告送达机料部
2合格品必须单独存放进行标识注明合格原严禁工程
3合格原进行分析供货单位联系进行退货理赔
六物资采购合理
1采购宗材料特殊产品必须实行合采购
2合采购询价：
（1）接采购计划立询价价供应情况考察选择家综合实力强商家厂家进行招标议标
（2）项目部派选厂商进步考核
（3）推荐供应商报项目理审定
3合签订
（1）签订合前须填写合会签单相关部门负责领导审核项目理审批签订合
（2）合格式必须规范合法容必须严谨清楚误
（3）合必须项目理授权代表签字立档理
4合执行
（1）合签订必须严格合条款执行执行情况踪监督时报告状态
（2）合执行中变更情况必须报请分领导项目理审定作变更记录
（3）合执行完毕应合注明已执行完毕
七采购报销理
1采购员购回物资验收合格入库应期进行帐务报销
2月25日采购员保员签字收料单购货发票材料验收单交部门负责审核送交分领导审批
3审批采购员采购日记发票应收料单交财务核销
4财务核销采购日记注明报销时间金额报销证号等
第三章材料标识理
标识作
产品标识工程中批产品识记录唯性标识区分类型规格批次炉号等效识投料产品形成全程材料记录具防止混追溯作
二标识方法
标识采文字挂牌方式标识须详细规范谁收货谁标识谁谁标识
三产品标识容
1产品品种名称规格等级等
2产品源供应单位生产厂家属顾客提供必须标明顾客提供字样
3产品形成历史采购产品货日期批炉号生产日期等
4检验试验状态包括检验试验合格检验试验合格检验试验决定未检验试验
5材料颁布位置飘材料终产品部位领料单工程名称途栏必须注明
四标识转移理
1标识入库起发出时产品标识必须材料转移领料
2保员填写标识转移记录台帐
3领料标识转移记录台帐转移单签字标识转移单交领料
4领料领料必须进行道工序标识
5道工序转质保部存档
第四章材料库存理
库存材料理
1常注意物资保条件提高仓库场效率严格遵守防火防盗规定燃品易燃品危险品剧毒品腐蚀性物资等必须专库保贵重物资精密仪表等必须专柜存放
2库存物资必须标识明显名称准确规格清材质清数量清帐卡物资金四相符实行四号定位五五化摆放料架摆轻摆重顶层摆常物资做库容整洁堆码整齐便收发便盘点库外物资垫盖
3库存物资采取相应贮存保常保养检查做差错丢失损坏霉烂变质时效性物资(水泥电焊条等)必须标识出厂时间进库时间记录帐提前报告失效期防止变质损失水泥超期失效应立通知质检部门组织抽样试验根结果发放
4坚持永续盘点天收发动态物资天复查次动态物资月抽查15年末逐项逐件盘点盘点发现问题应时报查明原分清责作记录相应储耗磅差盈亏规格调整报损报失等情况报领导审批方作帐务处理
5装卸提运收发保程中损坏丢失短缺物资律填制物资事报告单进行追究处理
二现场材料理
1施工现场做料计划进料验收堆放布置领退手续耗定额达收定额节约核销工完料净场清效果
2物资验收：采购物资必须坚持验收坚持质量第原合格产品予验收数量足实收数量计算制度
（1）三材验收
⑴钢材：
根磅(尺)码单材质证明通手摸检查外观质量根钢材标志厂名钢号炉罐号批号尺寸级否材质证明书订货合相符立填写原材料委托试验单委托试验室做抽样试验判断否达项技术求项指标合格应判合格立标识区分作退货处理
钢材数量验收般通称重检尺等种方法验收理换算实际重量超理重量应作出记录送收料双方签证称重验收量差国家标准允许范围(2‰)签认送货单数量供需双方合中统明确验收方法
⑵水泥：
袋装水泥必须核包装标志否相符检查水泥袋厂名生产许证编号品种名称标号出厂日期否齐全检查产品标志容否购水泥项目致致应分开码垛检查包装完程度检查水泥出厂日期否超规定时间核出厂检验试验报告批水泥必须取编号出厂检验报告出厂检验报告验收水泥技术保证施工单位长期保存技术资料工程验收时质量证必须移交质检部门档保存保留移交手续散装水泥现场磅重验收应注意卸车时干净方法罐车压力表否零拆泵否水泥压力表零口水泥表明卸净
⑶木材检尺验收
板材方木体积计算公式：V(m3)＝宽(cm)×厚(cm)×长度(m)1000
（2）砂石料验收
工程砂石料验收质量验收次砂石料场理员必须现场组织验收填写原材料试验委托单会实验室员材料监理工程师车(船)取样试验合格方卸入堆场卸货时仓库员必须现场指挥防止规格材料混堆技术复杂专物资应分点数检尺换算量方磅等方式验收
3物资堆放保：现场物资实行标识理进场物资应合理储存堆放堆堆高堆集中堆整齐适合堆放便理便施工原
（1）钢材：必须分清品种规格材质混淆保持场较高干燥面积水污物垛高30cm保持头高头低垫盖堆钢筋加工房附优质型钢材色金属材料较精密工具仪表仪器等金属制品库储存
（2）砂石料必须料仓标识定置堆放严禁混杂
4正确时记分部(项)工程料台帐做工程进度材料消耗口积累实际耗资料分析节超原时报种统计报表核销表妥善保原始资料
三周转材料理
1周转材料视库物资进行理月进行统计填制周转材料动态表
2计财部根周转材料摊销办法分分部
3周转材料外进行租赁理
4周转材料回收入库
周转材料完毕部门必须立组织退回仓库周转材料理求整齐堆放垫盖仓库员制作周转材料退库单(材料限额领料单红字填写)进入周转材料帐户
第五章材料领理
材料领量控制
控制材料领控制工程材料成关键环节
1财务部必须月25日前根月施工生产安排消耗定额计算出月材料消耗量分解达部位班组物资部仓库控制发料料领料
2时加工件领料程序执行
（1）需方提前1～2天提交材料表计财部核出材料限额领量
（2）需方限额领料单加工班组仓库份
（3）加工班组限额领料单仓库领料
（4）成品出库仓库加工班组需方三方验货需方仓库办理手续加工班组剩料退仓库核实料情况办理出门手续实行限额发放制严发货关
（5）材料限额单求加工需材料齐全准确
（6）材料限额料单见
二材料出库理
材料出库必须计财部月签发成核算考核表加工件材料定额核算单发料控制数量作发料领料手续
1限额领单填制
限额领料单填制必须清楚准确料单位栏填写领料班组工程编号栏填写受益象(项目受益象墩辅助墩陆工段时设施勤部门)工程名称途栏填写终途材料名称规格请领数实发数必须填写清楚
2仓库必须根规定调拨单限额领料单发料必须证发放禁止白条库存发料证栏须填写清楚签字齐全禁止领料签字先发料负责补签现象领料票写明规格型号工程编号途领料均涂改发料证制单员更改应加盖私章签名否发料证效制单承担责
3发料时领料发料双方面检查点交质量数量关技术证件(抄件)坚持先进先出先旧新原做库物资轮换属旧(废)领新物资必须回收发放时进行发放附带包装容器物资时领开具条包装容器限期做分斤破两领料反零整发发料复核遍保证帐卡物资金四相符保证发料正确误
4班组应指定领料证签发通知仓库备案发料仓库员定时间深入现场整理部事务根施工生产领发物资情况规定仓库领发料时间
5未正式验收入库证代保物资均发出动遇防洪抢险等急需理部门提出措施理批准先发料三天补办领料手续逾期未办者发料应时领导报告便督促关部门补办手续予处罚
6实行领料单制领物资严格控制领督促合理仓库必须工号单项工程发料施工工号途料需更改工号途应办理领退手续
三材料调拨理
1外单位需项目部调物资必须办理材料调拨手续开具调拨单
2调拨单保员填制调拨单位调拨时间材料名称规格数量单价金额必须填写清楚
3调拨取价律帐价加收25理费
4调拨材料必须物资部负责意分领导审批方发料
5现金调拨材料款项必须财务部收取财务收款调拨单收款处签字盖章
6调拨手续完备仓库发材料
7帐务关系单位调拨材料月25日前保员必须填制调拨材料汇总表月调拨单购料单位统计汇总报物资部
8仓库料帐核销时月调拨单必须转财务记帐
9保员疏忽造成调拨材料法收取款项责该保员承担
四工具领理
1工具领前必须首先核保工具领登记表
2领工具已损坏丢失必须星期仓库办理报损报失手续
3工具领类型必须适合工种工作原禁止乱领滥
4公工具必须班组长指定专领保领时集体保工具领登记表
5保员工具进行编号理领时班组长负责办理手续完毕必须立工具库统保
6工具领负责必须加强保爱护工具延长工具寿命
五氧气乙炔领理
1氧气乙炔系危险品氧气乙炔气体安全理规定分设立氧气仓库乙炔仓库派专收发保
2氧气乙炔进货时保员清点数量测定气压外必须进行安全验收检查气瓶气阀否关严漏气检查气瓶外观否严重撞击减少压力现象氧气乙炔必须分库存放
3进出库装卸转运严格安全操作规程轻轻放严防重撞严禁野蛮装卸听劝阻保员权执行安全违章处罚
4保员收发氧气乙炔须建帐建卡理建立收发货日历台帐反映气体气瓶流通情况
5保员发放氧气乙炔时先核领料单工号名称规格数量否填写清楚领料手续否完整空瓶保手续否办妥先填卡取货
6领调拨氧气乙炔须持合法领料手续先办理空瓶保手续领料领料手续全办空瓶保手续空瓶时交回影响周转者保员权拒绝发料作解释工作理取闹者关规定处罚
7班组严格执行氧气乙炔安全理规定气体节约空瓶时送回仓库核销保帐提高空瓶周转率空瓶丢失搬运堆放造成容器承压力明显降低安全理处罚外应工具具赔偿办法赔偿氧气瓶乙炔瓶全部部分损失
8外协单位氧气乙炔气体物资部开出调拨手续保员发料须严格执行气体安全理规定丢失损坏气瓶应价赔偿
9班组须指定氧气乙炔瓶领保遇工作变动(改工种调出)机料部须通知物资部仓库办理移交手续外协单位退场计财部应通知机料部办理材料结算手续
10氧气乙炔气保员必须月清理气瓶数量发现丢失损坏立报追查责办理报损报失赔偿手续
六废旧材料回收利理
仓库必须建立废旧材料回收利台账废旧材料回收利进行登记帐务理月报动态情况
1废旧材料回收
工程辅助材料完毕部门应时组织回收部门安排机械员清理废旧材料运回项目部指定废料仓库物资仓库员会部门员进行计量办理退料手续仓库进行入帐处理
废旧材料运回堆场卸车时卸车员应听仓库理员安排废旧材料品种类分开堆放求堆码整齐道出入方便
2废旧材料利
项目部鼓励班组利旧材料利旧材料班组进行材料计价时予优惠旧材料班组进行适奖励
3废旧材料处理
严禁部门擅处理废旧材料废旧材料必须物资部会关部门统处理否项目部追究事违规责
废旧材料处理必须三办磅单调拨单材料处理会签单处理款项交计财部减工程成
七材料领考核办法
月施工材料成根公司成控制部核定全项目部材料量限额进行预控
1材料量(金额)分解
月26日前机料部成核算员应根限额进行分解核定料部位月材料量填制核算材料分解表分领导审核项目理审批达料部位物资仓库作考核料标准
2材料量统计考核
（1）月51525日机料部材料核算员根材料限额领单月材料班组分类班组材料分统计汇总成核算分解表数量(金额)进行较计算出节超节超百分节超百分进行评排序分析节超原项目部予奖励罚款处理考核评表奖励标准
（2）机械配件量考核
机械配件领总金额进行控制考核月统计出机械配件耗总额成办提供月机械配件修费进行较计算出节超百分
（3）月节超情况进行分析找出节超原总结验便执行中加推广改进
第六章砂石料堆场理
项目部砂石堆场坪碎石垫成保证砂石料质量必须方法砂石料堆场进行理
1次料场进料时砂石料理员必须会材料监理试验员场砂石料进行抽检合格方卸入料场防止合格品进入堆场
2理员必须亲指挥卸料防止规格砂石料混淆
3必须进场砂石料进行标识防止乱错
4次料场需机械作业时设备站安排较熟练固定机械操作工保证垫底碎石混淆材料中
5装载机进行材料堆高取料作业时铲斗必须高原面50～80cm确保原填碎石混材料中
6堆料时量堆高墙两边称堆料铲料堆料铲料时墙作业严禁离隔境况2m垂直墙面作业
7需堆场作业机械外机械进入料场作业机械进入堆场必须保证污染料场
8闲杂员律进入料场
第七章物资纪律
1廉洁奉公许利职权工作便损公徇情损公肥私受贿索贿
2外交中树立企业形象业务单位索取收取回扣礼物接受钓鱼游玩等类违法违纪活动
3秉公办事损害企业利益顾关系户违规采购情料
4准弄虚作假隐瞒谎报库存
5保留帐外物资设立帐外帐户
6准便处理工程材料剩余材料包装物品废旧物资回收处理物资必须交财务入帐设立金库挪私分财物
7级物资员越级级纪检部门反映揭露物资工作中正风违法乱纪行
8执行物资纪律物资员予表扬奖励违反纪律严肃处理必时调离物资岗位直解劳动合触犯刑律交司法部门处理
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