审计述职报告
位领导：
年公司领导亲切关怀指导审计部理岗位带领审计部全体仁严格年初制定审计计划紧紧围绕公司提出加核查审核监力度确保项制度深入落实工作目标积极动公司部开展审计工作全体志努力取定成绩表现：1公司审工作开展实现原浅层次窄领域简单审计方位宽领域综合审计转变实现创建项工作健康发展良性渡2工作力发面实现初解熟悉工作分谨慎心甚领域敢介入现胆全面开展工作转变说年努力现已全部融入充满活力气家庭中领导期求存较差距相信公司领导信座位部门理力支持加全体审计员勤奋工作公司审工作定年会年起色时会公司领导志认欢迎面三方面汇报工作：
2004年工作
1严格审计纪律制度
审计部新设部室领导寄予厚志关注着发展深知责重部审计工作公司理中利开展审计部成立第次全体会议根制定年度工作计划结合部员具体业务力着明确岗位职责坚持分工分家原进行部分工工作纪律工作作风工作态度工作形象工作结果等五方面提出具体求基础工作进行全年工作利展开扎实基础
2积极开展驻外分公司财务理监督评价
**狮玛公司公司唯家外独立开展营业务驻外分公司年生产种复**40000吨加销售总公司肥料2003年销售收入已突破亿元公司资产总额达1000万元种种原该公司直没建立起完整严密部核算理制度会计信息反映带真实性总公司财务理带定风险性根公司领导求会计核算进行检查审核时先分两阶段该公司财务理进行规范核查第阶段参总公司相关制度帮助该公司制定部财务理制度建立健全仓库理工作流程健全会计核算账簿体系规范会计核算程序建立严格定期会计报告制度第二阶段规范会计核算制度实施正常审计检查通系列工作规范该公司核算制度时教育会计员增强做工作责心起效果
3严格费报销规定严格费审核
年公司种费报销新规定出台第年旧报销程序标准审计工作影响突出反映认识审计执行种规章制度前审计员关口符合规定支出堵关口外审计员责开始单纯业务费审核逐步扩勤费审核生产车间工资审核装卸费审核车间修理费审核等基包括支出保证工作质量利利切时间组织学公司出台发布新规定新志快提高技动请教老志点时做笔记作切做项工作良基础年费审核量断增基没出现问题审核效配合公司财务理工作
4利切利机会领导提供市场监信息
根公司领导安排年先河南省市场针市场反映出问题进行核查结合核查进行市场调研审计部2004年工作计划项基容核查中昼夜兼程问题核查清楚市场调研准确处积极客户沟通方收集市场信息资料切期报告撰写积累丰富第手资料先两次市场走访形成万字报告问题找准建议提公司领导肯定客户业务员评
5工业园区建设项目结算工作已接尾声
根工作计划公司领导批准组织工业园区建设项目施工单位报价核园区设备计价等工作园区项目建设跨度长项目投资施工单位资料零散通努力克服困难截止10月底项工作已基结束项工作利开展较维护金正公司外形象公司取观济效益
6应收账款回收工作进展利
工作计划组织应收账款回收工作项工作做扎实效公司财务部通力配合首先截止2003年12月31日前应收账款进行梳理根部落实情况编制账龄分析表着先清没问题客户原组织实施清查清收工作截止年10月底清收账款176390元较维护公司合法权益
二 工作中存足
1审计工作存盲点济合审查
企业营活动中产生类济合企业营理项重容实施效济合审核部审计项重工作早审计部成立初制定出建立效合理机制工作计划提出全程参施工合型设备物资采购合拟定评审签订建议目标求关科室部门配合合条款素进行评审会签达签订合满足行性合法性效益性求合执行情况进行全程踪监督种种原特身努力够项工作没开展起形成审计工作盲点（年公司提出成立合理领导组建议）
2审计工作够深入细致
审计工作项政策性专业性强工作部审计工作中部门积极动需科室部门合作更需公司计划进行年公司求理解方面存差距导致工作中常表现出赖性动性差开拓性高弱点针工作中反映出三性详细找出工作中存二十问题（见附表）
3审计职加强
回顾年审计工作理性规范性成分审计评价成分少出现种现象思想认识关更开拓意识强关直认刚开始切规范审计工作头绪较乱等理审计工作开展正种思想存工作中形淡化审计职
4部门员公司开展项活动参够积极
审计部成立初公司开展部审计工作项目存确定性公司节约力资源角度考虑组架样保证正常费审核工资审核前提应活动时员显紧张特半年园区建设工程结算核工作开展审计部名成员工作形中加重参加公司举行活动时显力心公司半年特进入三季度组织活动表现积极少影响整体活动效果
三2005年工作计划
2005年审计部总体工作目标：2004年审计工作公司营理中取重突破基础积极动开展企业效益审计加强公司财务理会计资料审计评价真实性合规性效益性充分发挥审计监督职评价职理控制职具体工作中进步调整工作思路重点审计工作重心前移事审计事前事中审计重努力审计批判性保护性建设性作程度发挥公司二次创业目标实现做出应贡献
具体工作六方面：
1继续做费工资审核
项工作做体现审计企业济卫士作2004年非常注重财务部交流沟通项工作开展较利特车间装卸队工资审核结果墙制度体现审计公正公开公某种程度理者起警示作
2重点公司基建项目进行审计
企业基建工程投资方容易出问题企业造成损失方参2004三季度进行工业园区基建项目工程验收施工单位报价核工作然程利维护公司合法权益浅层次简单事审核体现部审计投资项目理监督作2005年保证仅形式容基建项目进行全方位整体监督审计积极争取总公司相关部室配合努力做项目立项工程投标施工队伍选择具体施工合签订施工程中项目变更签证建筑材料选定价格确定直竣工决算全程参审计工作深入细致开展基础绝做收方工作者
3积极开展公司财务信息核查审计
2004年制定部审计工作规定中已明确规定定期开展公司财务活动审核务没精力放项工作难公司财务理作出正确评价没公司领导提供效理信息2005年审计部季度公司财务收支证审计次重点监督检查项制度执行情况会计处理情况全年分两次总公司济效益进行全面审计评价真实性合理性效性努力公司决策层提供时效财务状况公司营理情况信息
2005年加强生产线成核算监全年计划生产车间进行次全面成核算理核查帮助生产车间严格
成核算制度减少浪费增加收入（1）审查产品生产否计划生产否审批手续（2）原材料耗数量否真正耗出库单出库单办理否严格手续程序否合规包装物耗否产量致（3）生产产品成计算否正确包括直接材料直接工燃料动力等否手续计划消耗数量相较找出节超原（4）设备保养保护
4继续做驻外分公司制度执行济效益审计
年里项工作开展较利2005年良开端基础继续做项工作季度驻外分公司财务收支制度执行情况进行审计全面反映现金流转济效益情况
5继续做应收账款清收工作
组织应收账款清收工作然2005年审计部项重工作两月次应收账款进行分析评价努力争取04年清收工作基础突破（已建议中提出成立应收账款清收组）
6积极配合销售公司加强市场营销监督检查
全年计划安排两次公司市场营销情况进行核查重点业务员执行公司价格规定营销政策否存挪客户货款窜户发货返利广告费发放质检费报销货款回收销售计划完成情况客户满意度等方面进行检查评价市场驾驭力公司业务员考核提供详细资料年计划针群众反映较强烈业务部费报销进行专项核查规范业务部员执行公司财务规定觉性（提出公司出台处理市场遗留问题办法建议）
总部审计作企业发展卫士审计部作公司勤重环明年工作然艰巨戒骄戒躁做事章循法实事求提出问题处理问题切忌观武断公司二次创业作出限度贡献
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位领导：
年公司领导亲切关怀指导审计部理岗位带领审计部全体仁严格年初制定审计计划紧紧围绕公司提出加核查审核监力度确保项制度深入落实工作目标积极动公司部开展审计工作全体志努力取定成绩表现：1公司审工作开展实现原浅层次窄领域简单审计方位宽领域综合审计转变实现创建项工作健康发展良性渡2工作力发面实现初解熟悉工作分谨慎心甚领域敢介入现胆全面开展工作转变说年努力现已全部融入充满活力气家庭中领导期求存较差距相信公司领导信座位部门理力支持加全体审计员勤奋工作公司审工作定年会年起色时会公司领导志认欢迎面三方面汇报工作：
2004年工作
1严格审计纪律制度
审计部新设部室领导寄予厚志关注着发展深知责重部审计工作公司理中利开展审计部成立第次全体会议根制定年度工作计划结合部员具体业务力着明确岗位职责坚持分工分家原进行部分工工作纪律工作作风工作态度工作形象工作结果等五方面提出具体求基础工作进行全年工作利展开扎实基础
2积极开展驻外分公司财务理监督评价
**狮玛公司公司唯家外独立开展营业务驻外分公司年生产种复**40000吨加销售总公司肥料2003年销售收入已突破亿元公司资产总额达1000万元种种原该公司直没建立起完整严密部核算理制度会计信息反映带真实性总公司财务理带定风险性根公司领导求会计核算进行检查审核时先分两阶段该公司财务理进行规范核查第阶段参总公司相关制度帮助该公司制定部财务理制度建立健全仓库理工作流程健全会计核算账簿体系规范会计核算程序建立严格定期会计报告制度第二阶段规范会计核算制度实施正常审计检查通系列工作规范该公司核算制度时教育会计员增强做工作责心起效果
3严格费报销规定严格费审核
年公司种费报销新规定出台第年旧报销程序标准审计工作影响突出反映认识审计执行种规章制度前审计员关口符合规定支出堵关口外审计员责开始单纯业务费审核逐步扩勤费审核生产车间工资审核装卸费审核车间修理费审核等基包括支出保证工作质量利利切时间组织学公司出台发布新规定新志快提高技动请教老志点时做笔记作切做项工作良基础年费审核量断增基没出现问题审核效配合公司财务理工作
4利切利机会领导提供市场监信息
根公司领导安排年先河南省市场针市场反映出问题进行核查结合核查进行市场调研审计部2004年工作计划项基容核查中昼夜兼程问题核查清楚市场调研准确处积极客户沟通方收集市场信息资料切期报告撰写积累丰富第手资料先两次市场走访形成万字报告问题找准建议提公司领导肯定客户业务员评
5工业园区建设项目结算工作已接尾声
根工作计划公司领导批准组织工业园区建设项目施工单位报价核园区设备计价等工作园区项目建设跨度长项目投资施工单位资料零散通努力克服困难截止10月底项工作已基结束项工作利开展较维护金正公司外形象公司取观济效益
6应收账款回收工作进展利
工作计划组织应收账款回收工作项工作做扎实效公司财务部通力配合首先截止2003年12月31日前应收账款进行梳理根部落实情况编制账龄分析表着先清没问题客户原组织实施清查清收工作截止年10月底清收账款176390元较维护公司合法权益
二 工作中存足
1审计工作存盲点济合审查
企业营活动中产生类济合企业营理项重容实施效济合审核部审计项重工作早审计部成立初制定出建立效合理机制工作计划提出全程参施工合型设备物资采购合拟定评审签订建议目标求关科室部门配合合条款素进行评审会签达签订合满足行性合法性效益性求合执行情况进行全程踪监督种种原特身努力够项工作没开展起形成审计工作盲点（年公司提出成立合理领导组建议）
2审计工作够深入细致
审计工作项政策性专业性强工作部审计工作中部门积极动需科室部门合作更需公司计划进行年公司求理解方面存差距导致工作中常表现出赖性动性差开拓性高弱点针工作中反映出三性详细找出工作中存二十问题（见附表）
3审计职加强
回顾年审计工作理性规范性成分审计评价成分少出现种现象思想认识关更开拓意识强关直认刚开始切规范审计工作头绪较乱等理审计工作开展正种思想存工作中形淡化审计职
4部门员公司开展项活动参够积极
审计部成立初公司开展部审计工作项目存确定性公司节约力资源角度考虑组架样保证正常费审核工资审核前提应活动时员显紧张特半年园区建设工程结算核工作开展审计部名成员工作形中加重参加公司举行活动时显力心公司半年特进入三季度组织活动表现积极少影响整体活动效果
三2005年工作计划
2005年审计部总体工作目标：2004年审计工作公司营理中取重突破基础积极动开展企业效益审计加强公司财务理会计资料审计评价真实性合规性效益性充分发挥审计监督职评价职理控制职具体工作中进步调整工作思路重点审计工作重心前移事审计事前事中审计重努力审计批判性保护性建设性作程度发挥公司二次创业目标实现做出应贡献
具体工作六方面：
1继续做费工资审核
项工作做体现审计企业济卫士作2004年非常注重财务部交流沟通项工作开展较利特车间装卸队工资审核结果墙制度体现审计公正公开公某种程度理者起警示作
2重点公司基建项目进行审计
企业基建工程投资方容易出问题企业造成损失方参2004三季度进行工业园区基建项目工程验收施工单位报价核工作然程利维护公司合法权益浅层次简单事审核体现部审计投资项目理监督作2005年保证仅形式容基建项目进行全方位整体监督审计积极争取总公司相关部室配合努力做项目立项工程投标施工队伍选择具体施工合签订施工程中项目变更签证建筑材料选定价格确定直竣工决算全程参审计工作深入细致开展基础绝做收方工作者
3积极开展公司财务信息核查审计
2004年制定部审计工作规定中已明确规定定期开展公司财务活动审核务没精力放项工作难公司财务理作出正确评价没公司领导提供效理信息2005年审计部季度公司财务收支证审计次重点监督检查项制度执行情况会计处理情况全年分两次总公司济效益进行全面审计评价真实性合理性效性努力公司决策层提供时效财务状况公司营理情况信息
2005年加强生产线成核算监全年计划生产车间进行次全面成核算理核查帮助生产车间严格
成核算制度减少浪费增加收入（1）审查产品生产否计划生产否审批手续（2）原材料耗数量否真正耗出库单出库单办理否严格手续程序否合规包装物耗否产量致（3）生产产品成计算否正确包括直接材料直接工燃料动力等否手续计划消耗数量相较找出节超原（4）设备保养保护
4继续做驻外分公司制度执行济效益审计
年里项工作开展较利2005年良开端基础继续做项工作季度驻外分公司财务收支制度执行情况进行审计全面反映现金流转济效益情况
5继续做应收账款清收工作
组织应收账款清收工作然2005年审计部项重工作两月次应收账款进行分析评价努力争取04年清收工作基础突破（已建议中提出成立应收账款清收组）
6积极配合销售公司加强市场营销监督检查
全年计划安排两次公司市场营销情况进行核查重点业务员执行公司价格规定营销政策否存挪客户货款窜户发货返利广告费发放质检费报销货款回收销售计划完成情况客户满意度等方面进行检查评价市场驾驭力公司业务员考核提供详细资料年计划针群众反映较强烈业务部费报销进行专项核查规范业务部员执行公司财务规定觉性（提出公司出台处理市场遗留问题办法建议）
总部审计作企业发展卫士审计部作公司勤重环明年工作然艰巨戒骄戒躁做事章循法实事求提出问题处理问题切忌观武断公司二次创业作出限度贡献
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