2011年度固定资产盘点方案
确定公司固定资产完程度情况公司定2011年10月18日—2011年12月15日固定资产进行计划步骤全面清查确保固定资产盘点工作利进行特制定计划
务目标：
1 2011年总部分子公司固定资产情况进行全面清查盘点
2 总公司分子公司固定资产盘点程中发现种问题进行实汇报加分析总结进步健全固定资产理制度
二 固定资产盘点组织责划分：
（） 总负责：
（二） 总监督：
（三） 固定资产理组：固定资产专员财务部商务部质量安全部
（四） 盘点涵盖部门
财务部 商务部生产部仓储部信息理部总工办基建办审计监察部总部投标支撑部总部力资源部总部质量安全部证券部采购供应中心设计研发中心项目理中心市场部
（五）区域资产理员负责：
中东集团分公司总部求单独制定盘点方案求盘点结果报总部
（六）区域财务部门固定资产分会计盘点责
三 盘点员职责：
1总部固定资产盘点组：负责总部北方区域项目部市场部固定资产盘点工作组织领导协调盘点程出现问题进行解决负责核实总部部门北方区域项目部市场部固定资产盘点统计报表总部部门固定资产兼员：参组织部门固定资产盘点工作报部门固定资产盘点报表核部门固定资产台账
总部盘点项目市场部期间安排专负责总部区域资产调配资产专员：马东升
2营区域分子公司固定资产理组：负责辖区盘点组织协调工作负责核实辖区固定资产盘点统计报表盘点报告审核工作
3中东区域固定资产中东区域总负责负责指定专负责盘点项目部固定资产责项目理分公司指定员建立固定资产台账报总部
四 盘点资产范围时间
次盘点固定资产账目截止日期9月30日单位价值500元（包含生产类非生产类）账目资产9月30日前固定资产账目范围次盘点范围9月30日采购固定资产验收合格办理付款报销手续入库固定资产理员年终统计时入盘点报告
具体盘点容：
1办公类固定资产：包括计算机机显示器笔记电脑录音笔移动硬盘印机传真机传真印体机复印机扫描仪投影仪投影布数码相机保险柜碎纸机办公桌椅文件柜会议桌椅板台板椅空调沙发茶饮水机电烧开水器等信息部工作范围网络通讯等类设备包括交换机服务器磁盘阵列柜切换器机柜集团电话设备等安保部工作范围监控消防等类设备包括监控器摄头线话筒等秘书处工作范围理包括会务间刘总办公室等处类设备 文印装订室工作范围理类设备含公区域印机等
办公桌椅文件柜茶推柜等注明规格尺寸登记数量
2生活服务类资产：员工宿舍包括床（含单床双床铁床连体全钢公寓床等）衣柜更衣柜电视柜衣帽柜电视机电风扇洗衣机电动行车行车等室外体育活动设施包括类健身器械娱乐设施道具等食堂类灶具包括四眼煲仔炉双炒双温灶煮面炉单眼低汤灶煤气六眼加热台等筷笼蒸车绞切两机切菜机中型豆浆机搅拌机消毒柜洗碗机蒸箱冰柜等食堂工具总务维修工作范围供电供水供气排水等设备包括锅炉废水循环系统等
3交通工具类：指行政类公司车辆含生产类叉车货车等车辆
4生产设备：指生产车间仓储部项目部生产加工设备叉车货车货架吊车种型运输设备工具（卷钉枪包机推车等）
5实验室仪器：指实验室项目部设备：全站仪激光垂准仪激光纬仪水准仪应力仪硬度计锡面仪色差仪测厚仪等
6基类建筑构筑物
五 具体盘点方法：
（） 总部部门：
1总部部门固定资产兼员规定时间进行盘盘时间2011年10月18日开始2011年10月31日止11月1日开始固定资产理组进行核实（兼员名单见北京江河幕墙股份限公司2011盘点时间安排表）
部门固定资产兼员根公司求统表格清点部门持固定资产实物转交部门负责（部长总助）签字确认确认部门固定资产兼员指定时间报固定资产盘点组盘点组报表进行审核核原始帐物建立部门盈亏台帐固定资产实物台帐返部门负责（部长总助）签字确认
（二）分子公司盘点：
分公司总办固定资产负责组织盘点指派员项目部市场部进行现场实物盘点求负责签字确认整理盘点结果请提交OA工作联系单分公司领导审阅2011年12月10日前报总部固定资产专员处
（三）北京外北方区域项目部盘点：
备注：盘点时资产编号粘贴盘点标签保证盘点资产唯性便日常检查
六 盘点结果整理汇总：
固定资产专员负责整理汇总总部分子公司台帐盘点结果完成资产盘点数汇总报表盘点报告相关资料报固定资产领导组审阅固定资产领导组提出修改意见盘亏盘盈转移报废等盘点结果提出处理方案终完成盘点报告报相关部门高层领导审批（
2011年12月10日—2011年12月15日）
七工作求：
（）精心组织部门分子公司做盘点资产动员工作级领导必须高度重视项工作切实负责精心组织配备员落实工作目标责制计划步骤开展项工作确保次清查工作利完成
（二）严肃纪律次资产盘点工作实行责制部门资产盘点中坚持实事求原实反映部门资产理情况存问题瞒报虚报统计资料必须系统负责签字签字资料公司均视真实准确出现工作懈怠真实准确追究部门负责相关员责
（三）工作督导固定资产盘点理组公司资产盘点工作进行监督指导资产盘点员应资产盘点程中时汇报部门资产盘点工作进展情况盘点工作三三部门员参核盘点数否准确
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确定公司固定资产完程度情况公司定2011年10月18日—2011年12月15日固定资产进行计划步骤全面清查确保固定资产盘点工作利进行特制定计划
务目标：
1 2011年总部分子公司固定资产情况进行全面清查盘点
2 总公司分子公司固定资产盘点程中发现种问题进行实汇报加分析总结进步健全固定资产理制度
二 固定资产盘点组织责划分：
（） 总负责：
（二） 总监督：
（三） 固定资产理组：固定资产专员财务部商务部质量安全部
（四） 盘点涵盖部门
财务部 商务部生产部仓储部信息理部总工办基建办审计监察部总部投标支撑部总部力资源部总部质量安全部证券部采购供应中心设计研发中心项目理中心市场部
（五）区域资产理员负责：
中东集团分公司总部求单独制定盘点方案求盘点结果报总部
（六）区域财务部门固定资产分会计盘点责
三 盘点员职责：
1总部固定资产盘点组：负责总部北方区域项目部市场部固定资产盘点工作组织领导协调盘点程出现问题进行解决负责核实总部部门北方区域项目部市场部固定资产盘点统计报表总部部门固定资产兼员：参组织部门固定资产盘点工作报部门固定资产盘点报表核部门固定资产台账
总部盘点项目市场部期间安排专负责总部区域资产调配资产专员：马东升
2营区域分子公司固定资产理组：负责辖区盘点组织协调工作负责核实辖区固定资产盘点统计报表盘点报告审核工作
3中东区域固定资产中东区域总负责负责指定专负责盘点项目部固定资产责项目理分公司指定员建立固定资产台账报总部
四 盘点资产范围时间
次盘点固定资产账目截止日期9月30日单位价值500元（包含生产类非生产类）账目资产9月30日前固定资产账目范围次盘点范围9月30日采购固定资产验收合格办理付款报销手续入库固定资产理员年终统计时入盘点报告
具体盘点容：
1办公类固定资产：包括计算机机显示器笔记电脑录音笔移动硬盘印机传真机传真印体机复印机扫描仪投影仪投影布数码相机保险柜碎纸机办公桌椅文件柜会议桌椅板台板椅空调沙发茶饮水机电烧开水器等信息部工作范围网络通讯等类设备包括交换机服务器磁盘阵列柜切换器机柜集团电话设备等安保部工作范围监控消防等类设备包括监控器摄头线话筒等秘书处工作范围理包括会务间刘总办公室等处类设备 文印装订室工作范围理类设备含公区域印机等
办公桌椅文件柜茶推柜等注明规格尺寸登记数量
2生活服务类资产：员工宿舍包括床（含单床双床铁床连体全钢公寓床等）衣柜更衣柜电视柜衣帽柜电视机电风扇洗衣机电动行车行车等室外体育活动设施包括类健身器械娱乐设施道具等食堂类灶具包括四眼煲仔炉双炒双温灶煮面炉单眼低汤灶煤气六眼加热台等筷笼蒸车绞切两机切菜机中型豆浆机搅拌机消毒柜洗碗机蒸箱冰柜等食堂工具总务维修工作范围供电供水供气排水等设备包括锅炉废水循环系统等
3交通工具类：指行政类公司车辆含生产类叉车货车等车辆
4生产设备：指生产车间仓储部项目部生产加工设备叉车货车货架吊车种型运输设备工具（卷钉枪包机推车等）
5实验室仪器：指实验室项目部设备：全站仪激光垂准仪激光纬仪水准仪应力仪硬度计锡面仪色差仪测厚仪等
6基类建筑构筑物
五 具体盘点方法：
（） 总部部门：
1总部部门固定资产兼员规定时间进行盘盘时间2011年10月18日开始2011年10月31日止11月1日开始固定资产理组进行核实（兼员名单见北京江河幕墙股份限公司2011盘点时间安排表）
部门固定资产兼员根公司求统表格清点部门持固定资产实物转交部门负责（部长总助）签字确认确认部门固定资产兼员指定时间报固定资产盘点组盘点组报表进行审核核原始帐物建立部门盈亏台帐固定资产实物台帐返部门负责（部长总助）签字确认
（二）分子公司盘点：
分公司总办固定资产负责组织盘点指派员项目部市场部进行现场实物盘点求负责签字确认整理盘点结果请提交OA工作联系单分公司领导审阅2011年12月10日前报总部固定资产专员处
（三）北京外北方区域项目部盘点：
备注：盘点时资产编号粘贴盘点标签保证盘点资产唯性便日常检查
六 盘点结果整理汇总：
固定资产专员负责整理汇总总部分子公司台帐盘点结果完成资产盘点数汇总报表盘点报告相关资料报固定资产领导组审阅固定资产领导组提出修改意见盘亏盘盈转移报废等盘点结果提出处理方案终完成盘点报告报相关部门高层领导审批（
2011年12月10日—2011年12月15日）
七工作求：
（）精心组织部门分子公司做盘点资产动员工作级领导必须高度重视项工作切实负责精心组织配备员落实工作目标责制计划步骤开展项工作确保次清查工作利完成
（二）严肃纪律次资产盘点工作实行责制部门资产盘点中坚持实事求原实反映部门资产理情况存问题瞒报虚报统计资料必须系统负责签字签字资料公司均视真实准确出现工作懈怠真实准确追究部门负责相关员责
（三）工作督导固定资产盘点理组公司资产盘点工作进行监督指导资产盘点员应资产盘点程中时汇报部门资产盘点工作进展情况盘点工作三三部门员参核盘点数否准确
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