伊拉克分公司关开展安全生产领域非治违查整改活动实施方案
公司统部署落实国家集团公司集中开展安全生产领域非治违专项行动求严格落实国家安全生产领域法律法规项政策求消安全隐患夯实安全生产基础特制定方案
总体求
工程建设道路交通运输危化品生产营等高危领域重点扎实推进体系工作线深入开展击非法违法生产营建设治理纠正违规违章行（简称非治违）查整改活动认真排查员资质方案设计审查新工艺新设备建设项目三时事责追究隐患排查治理车辆运营危化品生产储存承包商理等方面存问题时发现安全环保理缺陷隐患扎扎实实进行整改确保分公司安全生产十八胜利召开营造谐稳定环境
二重点容
根公司统部署结合分公司实际确定查整改重点容
1非法工证岗危险物品生产营储存单位建筑施工单位负责安全监员安全生产考核合格证书特种作业员操作证书事生产营活动
包括：级行政组织安全生产负责安全生产领导专职安全监督理员特种作业员特种设备理操作员关键岗位员等法律法规规定持证岗员未规定参加培训考核取效资格证类工性质新员工入厂未法进行岗前技术入厂三级安全教育具备相应技单独顶岗操作
2新改扩建工程项目未正规设计未通建设项目安全设施审查已建设投入生产运行施工单位相关资质超越资质范围承揽工程转包违法分包
包括：建设项目委托具备相应资质单位设计批准违反相关设计规范设计建设项目存严重缺陷设计进行施工违反设计规定组织施工削减安全环保设施
3新改扩建项目技术改造项目未法履行环境影响评价试生产环境保护申请竣工环境保护验收报批手续擅开工建设投产运行
包括：批准意建设引进国家明令淘汰污染严重工艺技术材料设备
4新改扩建项目技术改造项目未批准擅变更环境影响报告书批复规定工程容建设点环境保护措施环境风险防控措施
5擅停长期正常污染治理设施环境风险防控设施环境监测设备污染物排放超国家方关排放标准
包括：废水废气固体废弃物委托具备相应资质单位进行处理处置
6未严格执行放射性位素射线装置购买许运输储存废弃废物处置环境监测应急等法律法规理规章制度存放射性污染隐患
包括：证证全期事危化品运输普通货运车辆拉运危险物品未执行中国石油天然气集团公司放射性污染防治理规定相关规定
7未验收擅组织生产违反建设项目安全设施职业卫生三时规定
8瞒报谎报事未规定时追究事责责未进行重危险源备案未进行评估评估未通规定期限予整治
包括：未进行重危险源识建档实施控措施未执行公司年度安全环保责书等相关规定
9作业规程完善缺乏针性操作性现场理混乱违章操作违章指挥违反劳动纪律拒执行安全监监察指令抗拒安全执法
包括：生产设备特殊工艺流程未制定操作规程重建设项目重点生产环节视安全环保理规定视劳动条件作业环境盲目抢进度赶工期意违章指挥强令违章操作导致重险情生产安全事
10安全生产工艺系统技术装备监控设施作业环境压力容器安全附件未检定许劳动防护设施全劳动防护品配备符合规定求
包括：特种设备安装改造维修报废未规定办理申请告知行政许特种设备安全设施安全附件特种防护品未制定实施专业检测计划检测发现问题未时整改职业病危害素作业场未建立理档案未定期委托专门机构实施专业监测员工特种劳动防护品未规定标准配备影响员工生命安全
11隐患排查治理制度健全责明确措施落实整改位存重安全环保隐患未整改继续生产营
包括：公司确定重隐患整改通知单形式责令限期整改隐患正理未时整改擅挪隐患治理资金导致隐患时效整改
12重基础设施建设安全环保制度完善理措施落实位应急救援队伍装备健全应急预案制定修订演练时救装备配备足培训够
包括：未公司规定建立综合应急预案专项应急预案应急救力达求应急物资法满足事类级生产需
13新材料新设计新装备新技术未安全检测核准投入
14营运车辆驾驶超速超载超员疲劳驾驶驾驶证驾驶证驾车型符业资格证驾驶运输车辆高速公路违规停车
包括：存类违法驾驶行驾员行车中系安全带未取未携带驾驶证行驶证部准驾证准行手续驾驶车辆证件标明车型符单位审核关严弄虚作假非职业驾驶员取部准驾证未落实车辆派车路单三交封制度未规定安装GPS 车载终端设备私改装拆屏蔽停GPS 车载终端设备GPS 监控系统理位
15生产储存营易燃易爆危险品场居住场设置建筑物未居住场保持安全距离生产储存营物品场居住场设置建筑物符合消防技术标准
16单位埋压圈占遮挡消火栓占防火间距占堵塞封闭疏散通道安全出口妨碍安全疏散行单位建筑消防设施损坏正常运行擅关停
包括：挪损坏消防设施器材未规定检查消防设备设施
17违反安全生产环境保护法律法规规章生产营建设行具体包括：
1）未规定单位食堂业员办理卫生许健康证未规定接触职业病危害素作业员进行职业健康查体根查体结果落实职业病预防措施未审核批准擅购置安装维修停拆闲置更新职业病防护设施
2）项目开工前没开展承包商HSE教育（风险交底）没进行开工验收
3）未承租方承方签订效安全生产协议外租外公场未批准擅房屋设备设施出租事危险物品生产营储存销售单位
4）未时制定实施HSE监督检查计划未效整改级类监督检查发现问题
5）违反分公司规章制度行
三方法步骤
次查整改活动分四阶段进行
第阶段宣传动员查整改阶段（5 月10 日6 月30日）
项目部采取种形式广泛进行宣传动员迅速级非治违关会议精神分公司相关工作部署传达岗位员工效提高全员法规抓安全环保工作意识力营造查整改活动良氛围统筹兼顾优化部署非治违
活动针重法律风险重安全环保风险重危险危害素易发安全环保事关键理环节全面梳理HSE 理合法合规现状结合公司体系推进安全生产年活动安排年度HSE 工作部署三基工作求全面开展查纠活动保证非治违工作针性效性查问题逐建档登记时整改销项确保查整改活动扎实效
第二阶段：重点抽查阶段（7 月1 日7 月20 日）
分公司确定现场重点抽查项目编制检查方案检查表确定现场检查重点现场核查项目查整改工作
第三阶段：分析总结检查验收阶段（7 月21 日8 月10 日）
分公司项目查整改情况进行督查总结非治违查整改活动做法验迎接集团公司督查检查
第四阶段：迎接国务院安委办督查阶段（8 月11 日9 月30 日）
做国家方政府督查迎检工作方政府单位督查发现问题时整改销项
四组织领导
切实加强组织领导分公司成立非治违活动领导组
组 长：
副组长：
非治违活动领导组办公室设质量安保部负责活动具体组织指导北京阿布扎项目现场分组织实施
五活动求
1提高认识广泛动员年政治年维护社会安全稳定事关全局意义重影响深远项目部站讲政治高度充分认识非治违专项活动重意义切实非治违查整改活动抓抓实确保分公司项生产营业绩指标全面完成项目部结合安全生产月65 环境日安全文化周活动开展广泛宣传报道非治违活动目意义进展充分发挥正反两方面典型激励作鼓励引导广员工积极参动举报非法违规行切实增强安全环保律意识着力营造全员参非治违活动良氛围
2加强领导精心组织项目部加强非治违活动组织领导成立领导组属理直线责求明确活动责深入开展查纠组织开展项活动查发现问题做整改方案责时限措施资金五落实确保问题期整改销项重复性问题性问题深刻剖析理存缺陷足认真研究效落实改进措施坚决杜绝类安全环保事发生
3突出重点注重实效项目部围绕活动题结合身实际组织开展题活动专项检查突出加强重点生产项目运行隐患排查治理车辆运营承包商
HSE 监等重点环节非法违法违规违章查纠工作集中开展查整改活动时做三基工作落实相结合体系推进相结合安全生产年活动开展相结合确保项活动扎实效开展确保年度项HSE 重点工作效落实圆满完成公司年度HSE 工作目标进步夯实基础
请项目部6月17日前非治违查整改活动工作总结问题清单电子邮件方式报分公司质量安保部
联系： 电 话： 邮 箱：
9
附件2
检查发现问题清单
填报单位： 年 月 日
序号
发现问题
责单位
整改负责
整改期限
整改完成情况
备注
填报： 联系电话： 邮箱：
文香网httpwwwxiangdangnet
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伊拉克分公司关开展安全生产领域非治违查整改活动实施方案
公司统部署落实国家集团公司集中开展安全生产领域非治违专项行动求严格落实国家安全生产领域法律法规项政策求消安全隐患夯实安全生产基础特制定方案
总体求
工程建设道路交通运输危化品生产营等高危领域重点扎实推进体系工作线深入开展击非法违法生产营建设治理纠正违规违章行（简称非治违）查整改活动认真排查员资质方案设计审查新工艺新设备建设项目三时事责追究隐患排查治理车辆运营危化品生产储存承包商理等方面存问题时发现安全环保理缺陷隐患扎扎实实进行整改确保分公司安全生产十八胜利召开营造谐稳定环境
二重点容
根公司统部署结合分公司实际确定查整改重点容
1非法工证岗危险物品生产营储存单位建筑施工单位负责安全监员安全生产考核合格证书特种作业员操作证书事生产营活动
包括：级行政组织安全生产负责安全生产领导专职安全监督理员特种作业员特种设备理操作员关键岗位员等法律法规规定持证岗员未规定参加培训考核取效资格证类工性质新员工入厂未法进行岗前技术入厂三级安全教育具备相应技单独顶岗操作
2新改扩建工程项目未正规设计未通建设项目安全设施审查已建设投入生产运行施工单位相关资质超越资质范围承揽工程转包违法分包
包括：建设项目委托具备相应资质单位设计批准违反相关设计规范设计建设项目存严重缺陷设计进行施工违反设计规定组织施工削减安全环保设施
3新改扩建项目技术改造项目未法履行环境影响评价试生产环境保护申请竣工环境保护验收报批手续擅开工建设投产运行
包括：批准意建设引进国家明令淘汰污染严重工艺技术材料设备
4新改扩建项目技术改造项目未批准擅变更环境影响报告书批复规定工程容建设点环境保护措施环境风险防控措施
5擅停长期正常污染治理设施环境风险防控设施环境监测设备污染物排放超国家方关排放标准
包括：废水废气固体废弃物委托具备相应资质单位进行处理处置
6未严格执行放射性位素射线装置购买许运输储存废弃废物处置环境监测应急等法律法规理规章制度存放射性污染隐患
包括：证证全期事危化品运输普通货运车辆拉运危险物品未执行中国石油天然气集团公司放射性污染防治理规定相关规定
7未验收擅组织生产违反建设项目安全设施职业卫生三时规定
8瞒报谎报事未规定时追究事责责未进行重危险源备案未进行评估评估未通规定期限予整治
包括：未进行重危险源识建档实施控措施未执行公司年度安全环保责书等相关规定
9作业规程完善缺乏针性操作性现场理混乱违章操作违章指挥违反劳动纪律拒执行安全监监察指令抗拒安全执法
包括：生产设备特殊工艺流程未制定操作规程重建设项目重点生产环节视安全环保理规定视劳动条件作业环境盲目抢进度赶工期意违章指挥强令违章操作导致重险情生产安全事
10安全生产工艺系统技术装备监控设施作业环境压力容器安全附件未检定许劳动防护设施全劳动防护品配备符合规定求
包括：特种设备安装改造维修报废未规定办理申请告知行政许特种设备安全设施安全附件特种防护品未制定实施专业检测计划检测发现问题未时整改职业病危害素作业场未建立理档案未定期委托专门机构实施专业监测员工特种劳动防护品未规定标准配备影响员工生命安全
11隐患排查治理制度健全责明确措施落实整改位存重安全环保隐患未整改继续生产营
包括：公司确定重隐患整改通知单形式责令限期整改隐患正理未时整改擅挪隐患治理资金导致隐患时效整改
12重基础设施建设安全环保制度完善理措施落实位应急救援队伍装备健全应急预案制定修订演练时救装备配备足培训够
包括：未公司规定建立综合应急预案专项应急预案应急救力达求应急物资法满足事类级生产需
13新材料新设计新装备新技术未安全检测核准投入
14营运车辆驾驶超速超载超员疲劳驾驶驾驶证驾驶证驾车型符业资格证驾驶运输车辆高速公路违规停车
包括：存类违法驾驶行驾员行车中系安全带未取未携带驾驶证行驶证部准驾证准行手续驾驶车辆证件标明车型符单位审核关严弄虚作假非职业驾驶员取部准驾证未落实车辆派车路单三交封制度未规定安装GPS 车载终端设备私改装拆屏蔽停GPS 车载终端设备GPS 监控系统理位
15生产储存营易燃易爆危险品场居住场设置建筑物未居住场保持安全距离生产储存营物品场居住场设置建筑物符合消防技术标准
16单位埋压圈占遮挡消火栓占防火间距占堵塞封闭疏散通道安全出口妨碍安全疏散行单位建筑消防设施损坏正常运行擅关停
包括：挪损坏消防设施器材未规定检查消防设备设施
17违反安全生产环境保护法律法规规章生产营建设行具体包括：
1）未规定单位食堂业员办理卫生许健康证未规定接触职业病危害素作业员进行职业健康查体根查体结果落实职业病预防措施未审核批准擅购置安装维修停拆闲置更新职业病防护设施
2）项目开工前没开展承包商HSE教育（风险交底）没进行开工验收
3）未承租方承方签订效安全生产协议外租外公场未批准擅房屋设备设施出租事危险物品生产营储存销售单位
4）未时制定实施HSE监督检查计划未效整改级类监督检查发现问题
5）违反分公司规章制度行
三方法步骤
次查整改活动分四阶段进行
第阶段宣传动员查整改阶段（5 月10 日6 月30日）
项目部采取种形式广泛进行宣传动员迅速级非治违关会议精神分公司相关工作部署传达岗位员工效提高全员法规抓安全环保工作意识力营造查整改活动良氛围统筹兼顾优化部署非治违
活动针重法律风险重安全环保风险重危险危害素易发安全环保事关键理环节全面梳理HSE 理合法合规现状结合公司体系推进安全生产年活动安排年度HSE 工作部署三基工作求全面开展查纠活动保证非治违工作针性效性查问题逐建档登记时整改销项确保查整改活动扎实效
第二阶段：重点抽查阶段（7 月1 日7 月20 日）
分公司确定现场重点抽查项目编制检查方案检查表确定现场检查重点现场核查项目查整改工作
第三阶段：分析总结检查验收阶段（7 月21 日8 月10 日）
分公司项目查整改情况进行督查总结非治违查整改活动做法验迎接集团公司督查检查
第四阶段：迎接国务院安委办督查阶段（8 月11 日9 月30 日）
做国家方政府督查迎检工作方政府单位督查发现问题时整改销项
四组织领导
切实加强组织领导分公司成立非治违活动领导组
组 长：
副组长：
非治违活动领导组办公室设质量安保部负责活动具体组织指导北京阿布扎项目现场分组织实施
五活动求
1提高认识广泛动员年政治年维护社会安全稳定事关全局意义重影响深远项目部站讲政治高度充分认识非治违专项活动重意义切实非治违查整改活动抓抓实确保分公司项生产营业绩指标全面完成项目部结合安全生产月65 环境日安全文化周活动开展广泛宣传报道非治违活动目意义进展充分发挥正反两方面典型激励作鼓励引导广员工积极参动举报非法违规行切实增强安全环保律意识着力营造全员参非治违活动良氛围
2加强领导精心组织项目部加强非治违活动组织领导成立领导组属理直线责求明确活动责深入开展查纠组织开展项活动查发现问题做整改方案责时限措施资金五落实确保问题期整改销项重复性问题性问题深刻剖析理存缺陷足认真研究效落实改进措施坚决杜绝类安全环保事发生
3突出重点注重实效项目部围绕活动题结合身实际组织开展题活动专项检查突出加强重点生产项目运行隐患排查治理车辆运营承包商
HSE 监等重点环节非法违法违规违章查纠工作集中开展查整改活动时做三基工作落实相结合体系推进相结合安全生产年活动开展相结合确保项活动扎实效开展确保年度项HSE 重点工作效落实圆满完成公司年度HSE 工作目标进步夯实基础
请项目部6月17日前非治违查整改活动工作总结问题清单电子邮件方式报分公司质量安保部
联系： 电 话： 邮 箱：
9
附件2
检查发现问题清单
填报单位： 年 月 日
序号
发现问题
责单位
整改负责
整改期限
整改完成情况
备注
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