2013年体系口部门东风理评审输入
公司质量技术体系运行工作情况整改情况
质量技术部
年度理评审改进项完成情况
2012年评会提出产品次交检合格率顾客满意度等目标进行修订电消耗考评方法进行调整根2013年运行结果显示效废品控建立废品理档案年年底提交废品台帐公司公司配备固废放置桶进行分类放置验证年度评改进项已整改完成
二2013年部审核情况
2013年6月1015日进行质量理体系理体系部审核分成3审核组制定审核计划审核采抽样方法部门积极配合次审核7部门覆盖标准GBT190012008MT8182009标准全部条款求增加安标产品认证证书标志情况关键元器件材料变更情况产品致性检查
次部审核发现1符合项符合工厂质量保证力求1项般符合项严重符合1符合项已整改
通4天审核审核组致认公司质量理体系运行基符合标准GBT190012008MT8182009求运行效安标产品认证符合电气电子产品强制性认证实施规矿产品安全标志现场评审细
三2013年体系监审符合项整改情况
2012年外审符合项建议整改项30项未进行整改整改位：
1）高压测试仪接电阻否良未进行监测原没接线
2）试验完天未清理试验料放置天盘现象年部审核月度体系检查中未出现
3）拉丝工序流转卡未生产已签检合格状态现象存现工序质量控制员工检互检质量信息汇总出项工作员工未效实行
流转卡签署检验合格状态
四体系运行情况
确保体系运行效性适宜性符合性部门月编制计划组织审员部门体系运行进行检查组织开展5次月度体系检查存问题：
1)记录问题（流转卡）：未记录表单设置求填写完整记录填写规范未产品标准求填写记录中产品技术参数标准符记录中未效体现产品追溯性（原材料批次订单机台）
2）现场安全问题：时电乱接设备防护正常工作时未时关闭安全警示标识缺失
3）测量设备理：计量合格标识缺失量具处放置情况部门领导已存问题进行逐步落实整改
2013年质量体系运行改进情况
1）理手册程序文件进行修订换版 4月15号发布实施重新命理者代表
2）修订作业文件供方评定理办法 产品图纸技术文件更改理制度 认证产品致性理规定仓库理制度流程
3）新产品开发：根年初制定开发计划完成煤矿电缆新产品阻燃性试验试制部检测部计划编订新产品企业标准工艺文件鉴定文件等作鉴定工作作充分准备
4）技术文件理：修订2企业标准额定电压450750V聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆生产工艺额定电压450750V控制电缆成品检验规程制定绝缘电阻标准
5）效开展部审核工作公司区年11月份委派员工进行体系审员培训已考核通
9）通危险源辨识摇篮式成缆机安装防护网部分老设备传动部位增加防护罩耐压试验接线安装焊机更换插座插头降低安全隐患
10）更产品生产致性进行控CCC产品关键原材料厂家进行合格供应商评定次确认生产力质量保证厂家确保产品质量稳定
五2013年19月QMS体系目标完成情况
理目标公司职层次建立分目标做底横边实行年度目标循环转化月度目标循环通月度目标工作计划考评奖惩三者机结合公司部门班组三级展开理取定成绩公司级目标达目标求2012年期相轻伤事发生1起目标持续保持改进职部门目标完成情况月部门提供考评数体系口部门验证数真实准确性定期汇总提交综合行政部进行公告指标出现达标现象时求责部门分析原制定整改措施
材料利率考评2013年度技术部门进行2次调整原利率基础进行调整产品规格重新标准料核算材料消耗2012年材料利率没必然联系部认性强
六适法律法规遵守变化情况
公司2013年7月适法律法规重新进行收集整理工作指导更加明确月公司法律法规实性情况进行逐项评价评价情况报告：公司通网络收索书籍查咨询老师等种途径获取适法律法规165项通认真分析研究认法律法规源资源消耗废品处置安全隐患等方面适公司职业健康求9月份部分员工疾控中心进行体检
七次理评审会重点关注问题：
1）标识追溯性
产品追溯性理列种审核必查项种审核重点求追溯材料厂家求追溯合订单追溯生产设备求追溯材料厂家材料型号追溯材料批次号综求段成品电缆提供记录中够包含求八月份产品流转卡进行重新设置更新结合生产记录产品追溯性理应该够效实施关键员工够设定格式填写车间工艺员班长检验员需做监督检查工作
2）安全生产标准化理
安全生产标准化理年安监科企业重点求求企业必须建立安全生产标准化理体系求运行通第三方现场审核项工作全员参工作切实需落实执行工作2013年19月发发生2次轻伤事两起安全事安全生产考核理制度事部门负责进行费承担考核长鸣安全生产警钟加巡查排安全隐患确保安全事发生
3）目标指标修订
a级质量监督机构抽查合格率100建议修订级质量监督机构合格处理率100包括送检测机构进行样品线检测结果
挤塑车间塑料利率997目前19月均达标值10498建议指标修订塑料利率100
4）审员队伍建设
公司年11月份委派员工进行体系审员培训考核通目前计审员6名公司组织委外培训审员应断充电学加强标准条款理解运PDCA’持续改进运身工作岗位带动周围事体系理解学更加效开展月度体检查审工作
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公司质量技术体系运行工作情况整改情况
质量技术部
年度理评审改进项完成情况
2012年评会提出产品次交检合格率顾客满意度等目标进行修订电消耗考评方法进行调整根2013年运行结果显示效废品控建立废品理档案年年底提交废品台帐公司公司配备固废放置桶进行分类放置验证年度评改进项已整改完成
二2013年部审核情况
2013年6月1015日进行质量理体系理体系部审核分成3审核组制定审核计划审核采抽样方法部门积极配合次审核7部门覆盖标准GBT190012008MT8182009标准全部条款求增加安标产品认证证书标志情况关键元器件材料变更情况产品致性检查
次部审核发现1符合项符合工厂质量保证力求1项般符合项严重符合1符合项已整改
通4天审核审核组致认公司质量理体系运行基符合标准GBT190012008MT8182009求运行效安标产品认证符合电气电子产品强制性认证实施规矿产品安全标志现场评审细
三2013年体系监审符合项整改情况
2012年外审符合项建议整改项30项未进行整改整改位：
1）高压测试仪接电阻否良未进行监测原没接线
2）试验完天未清理试验料放置天盘现象年部审核月度体系检查中未出现
3）拉丝工序流转卡未生产已签检合格状态现象存现工序质量控制员工检互检质量信息汇总出项工作员工未效实行
流转卡签署检验合格状态
四体系运行情况
确保体系运行效性适宜性符合性部门月编制计划组织审员部门体系运行进行检查组织开展5次月度体系检查存问题：
1)记录问题（流转卡）：未记录表单设置求填写完整记录填写规范未产品标准求填写记录中产品技术参数标准符记录中未效体现产品追溯性（原材料批次订单机台）
2）现场安全问题：时电乱接设备防护正常工作时未时关闭安全警示标识缺失
3）测量设备理：计量合格标识缺失量具处放置情况部门领导已存问题进行逐步落实整改
2013年质量体系运行改进情况
1）理手册程序文件进行修订换版 4月15号发布实施重新命理者代表
2）修订作业文件供方评定理办法 产品图纸技术文件更改理制度 认证产品致性理规定仓库理制度流程
3）新产品开发：根年初制定开发计划完成煤矿电缆新产品阻燃性试验试制部检测部计划编订新产品企业标准工艺文件鉴定文件等作鉴定工作作充分准备
4）技术文件理：修订2企业标准额定电压450750V聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆生产工艺额定电压450750V控制电缆成品检验规程制定绝缘电阻标准
5）效开展部审核工作公司区年11月份委派员工进行体系审员培训已考核通
9）通危险源辨识摇篮式成缆机安装防护网部分老设备传动部位增加防护罩耐压试验接线安装焊机更换插座插头降低安全隐患
10）更产品生产致性进行控CCC产品关键原材料厂家进行合格供应商评定次确认生产力质量保证厂家确保产品质量稳定
五2013年19月QMS体系目标完成情况
理目标公司职层次建立分目标做底横边实行年度目标循环转化月度目标循环通月度目标工作计划考评奖惩三者机结合公司部门班组三级展开理取定成绩公司级目标达目标求2012年期相轻伤事发生1起目标持续保持改进职部门目标完成情况月部门提供考评数体系口部门验证数真实准确性定期汇总提交综合行政部进行公告指标出现达标现象时求责部门分析原制定整改措施
材料利率考评2013年度技术部门进行2次调整原利率基础进行调整产品规格重新标准料核算材料消耗2012年材料利率没必然联系部认性强
六适法律法规遵守变化情况
公司2013年7月适法律法规重新进行收集整理工作指导更加明确月公司法律法规实性情况进行逐项评价评价情况报告：公司通网络收索书籍查咨询老师等种途径获取适法律法规165项通认真分析研究认法律法规源资源消耗废品处置安全隐患等方面适公司职业健康求9月份部分员工疾控中心进行体检
七次理评审会重点关注问题：
1）标识追溯性
产品追溯性理列种审核必查项种审核重点求追溯材料厂家求追溯合订单追溯生产设备求追溯材料厂家材料型号追溯材料批次号综求段成品电缆提供记录中够包含求八月份产品流转卡进行重新设置更新结合生产记录产品追溯性理应该够效实施关键员工够设定格式填写车间工艺员班长检验员需做监督检查工作
2）安全生产标准化理
安全生产标准化理年安监科企业重点求求企业必须建立安全生产标准化理体系求运行通第三方现场审核项工作全员参工作切实需落实执行工作2013年19月发发生2次轻伤事两起安全事安全生产考核理制度事部门负责进行费承担考核长鸣安全生产警钟加巡查排安全隐患确保安全事发生
3）目标指标修订
a级质量监督机构抽查合格率100建议修订级质量监督机构合格处理率100包括送检测机构进行样品线检测结果
挤塑车间塑料利率997目前19月均达标值10498建议指标修订塑料利率100
4）审员队伍建设
公司年11月份委派员工进行体系审员培训考核通目前计审员6名公司组织委外培训审员应断充电学加强标准条款理解运PDCA’持续改进运身工作岗位带动周围事体系理解学更加效开展月度体检查审工作
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