督 导 检 查 说 明 书（元营企业理）
（适基层公司基础分值50分）
督导检查类项
检查容方法扣分标准
检查项点
存问题
项点 扣分
项目累 计扣分
类
检查
项目
序号
检查项点
重点工作
营
指
标
理
1
营指标
时间进度完成收入利润预算指标欠1分扣01分（限扣3分）
2
增收理
⑴制定增收目标项目具体措施召开会议分析增收项目完成情况未规定执行扣2分
⑵增收措施未落实定增收目标未完成扣2分
3
节支理
⑴编制企业节支项目计划完成进度表没扣1分
⑵定期召开专题分析会议没扣05分分析容否充实措施整改方案否行合规扣1分
⑶重点节支项目未完成时间进度扣05分
4
创效转岗安置
⑴制定创效转岗安置方案未制定方案扣04分
⑵未进度完成创效转岗安置务扣02分
重
点
项
目
理
5
重点项目推进实施
⑴纳入投资中心项目扫描例会局定重点项目开发项目求组建项目指挥部未组建未参组建扣1分
⑵没制定实施方案项目扣1分没制定具体推进措施明确时间进度项目扣1分没明确项目责部门责项目扣1分
⑶重点项目理脱节未项目进行动态踪检查未时反馈项目实施进度项目扣05分
⑷发现问题未项目进行调整未实报情况项目扣2分
⑸未投资中心项目扫描例会求落实推进时反映问题项目扣1分
⑹未路局投资中心求完成年度重点项目项目未达预期效果非客观原造成项目法实施项扣5分
重点工作
企
业
重
组
规
范
6
重组整合
⑴中心达撤法企业阶段目标未完成企业扣1分
⑵撤企业完成注销工商注销通知书需加盖公章报中心（企划法律部）备案未报企业扣03分
⑶进步推进重组整合时限制定公司具操作性方案没制定扣1分缺乏操作性扣05分
⑷认真落实批准公司重组方案完成行政撤做资产业务员三集中理达业务界面资产界面员界面财务法律界面四清楚全面启动注销程序未完成行政撤企业扣1分未启动注销程序扣05分
⑸建立企档未建立扣1分容齐全扣05分
⑹行政财务产权工商关系相致原实现四致未实现扣05分
企
业
运
营
质
量
7
亏损企业理
⑴否针亏损企业（网点）制定相关扭亏措施未制定扣1分
⑵否亏损企业情况进行定期分析未进行分析扣05分
⑶亏损企业重视扭亏措施落实重点企业帮扶利问题解决时导致扭亏企业继续出现亏损扣1分年未完成扭亏阶段目标企业数量亏损数额扣1分
8
债权理
⑴企业落实应收款理办法明确债权理岗位责制没扣1分逾期未清回债权否明确责时限没扣05分
⑵企业非货币性资产抵债否执行集体决策审批程序没扣02分否公允价值确定非货币性资产价格时接收非货币性抵债资产没扣03分
稳
定
工
作
9
信访理
⑴否根中心发信访理考核办法（试行）（京铁投[2010]41号）文件制定级公司相应考核办法发执行未制定扣5分未执行扣5分
⑵根中心发信访理考核办法（试行）（京铁投[2010]41号）文件容求信访理体系建设信访案件理信访稳定风险评估理考核标准进行逐项检查单位实际分折算纳入督导检查考核结果中折算高扣分原超3分
⑶检查中心发转发关调整铁路信访工作员岗位津贴实施范围标准通知（京铁投[2010]61号）文件落实情况事令达扣5分津贴补贴位扣5分
10
综合治理
⑴否成立治安综合治理领导组织没扣5分
⑵违反治安综合治理关考核规定起扣10分
11
舆情控制
违反舆情控制关规定省部级新闻媒体批评曝光起扣10分国家级新闻媒体曝光起扣20分
日常基础工作
风
险
控
制
12
融资担保理
⑴否存局外企业提供融资担保存扣1分
⑵局部法企业间担保额超企业净资产50超扣02分担保必须集体决策报投资理中心企业策划部审核未规定执行扣01分
⑶否违规超额度金融机构签订综合授信合违规扣05分
13
银行账户理
⑴企业开立变更注销银行账户否符合路局文件规定合规扣1分
⑵企业否存出租出超范围账户等违规行存扣03分
14
现金收支理
⑴企业制定现金理办法没扣1分
⑵企业否违规套现库存现金超限额存问题扣05分否支付额现金存扣02分现金否指出超预算超预算扣05分
⑶额资金支付否执行联签程序未履行联签手续扣05分
15
资金集
⑴否根资金集工作求该项工作进行布置未布置发文件扣02分
⑵资金集范围企业资金否9月30日前进行集未求集扣05分
16
资产处置
⑴企业资产处置事项集体讨决策未执行扣05分处置额固定资产否履行评估程序未履行扣05分处置实物资产否相关规定报投资中心审批没扣05分检查项相关记录资料资料全扣02分
⑵企业资产处置否符合财务核算规定符合规定扣03分
17
资产损失核销
⑴企业资产损失否规定审批未规定审批扣05分
⑵企业资产损失财务处理否符合财务规定符合规定扣03分
18
预算理
⑴否制定企业预算理办法明确理机构职责没办法扣05分没明确机构职责扣05分否编制企业预算规范文件格式达预算指标没编制扣1分没规范格式达扣05分检查企业预算理办法相关规范格式文件资料资料全扣02分
⑵否根预算执行情况进行专题分析没专题分析扣05分检查企业召开专题会议记录定期分析材料求分析容充分措施整改方案切实行会议记录全扣05分措施整改力扣05分
19
会计基础工作
⑴企业会计制度否健全全扣03分财务帐册财务报告否保存完整记录否真实完整真实扣03分
⑵会计岗位机构设置否符合规定符合规定扣02分专业技术职务会计员持证岗否符合求符合求扣02分
日常基础工作
营
规
范
理
20
三重决策机制
⑴未制定三重决策实施细制度扣3分
⑵没会议记录未形成会议纪扣3分
⑶未执行额资金联签制度（联签单）扣3分
21
营资证理
⑴企业否建立营资证理台帐未建立台帐扣1分容全扣05分
⑵企业事部局方求行政审批行业未审批发生件扣1分
22
客票代售处理
⑴承办客票代售处必须坚持营原外承包转租转包联营委托营违规营方式发现处扣2分
⑵必须职铁路局职工担售票工作未职路工售票发现扣1分
⑶资产权属清晰客票代售处建设资金必须铁路企业投入济组织参
⑷业实行营体员账务三分开未做扣1分
⑸客票代售点超范围超标准收费问题规范税务部门批准专票未做扣1分
⑹实现五统理规定揭挂公示收费未达规定求扣1分
⑺企业事送票业务扣1分
⑻发生路风良反应查实扣5分
⑼日常代售点检查发现问题纳入督导检查考核日常检查问题未整改加倍扣分问题严重停业整顿
日常基础工作
营
规
范
理
23
营收费路风理
⑴营货运延伸服务运输代理企业营业场业货运营业厅否明显区分业员着装否业员严格区分未做扣05分
⑵营业场明显位置否公示营业执收费标准收费服务监督电话未做扣05分否开具合法票填写规范未做扣05分存违规收费现象扣1分
⑶否货签订效订单合未做扣1分服务订单合必须集中存放编制目录服务订单合编号填写漏项填写格式标准附合规定未做扣05分
⑷营业场否建立服务项目收费标准理台帐否建立货运延伸服务运输代理网点理台帐订单合签订否具法授权未做扣05分
⑸车站列车销售餐饮食品否符合国家部局规定食品卫生标准发现起符合标准扣05分
⑹否国家省市部局规定收费标准执行未规定执行发生起般路风事件扣1分发生严重路风事件扣2分发生起负面舆报道扣2分
⑺日常检查问题纳入督导检查考核存问题未整改加倍扣分问题严重专题分析整顿
24
审计结落实情况
级审计机构达审计结否落实（包括年度年度营业绩财务收支济责种专项审计）未落实项扣2分重点问题整改积极动彻底加倍考核
日常基础工作
企
业
法
律
理
25
制度建设
根局系统关规定制定合理办法法律事务理办法缺项理办法扣1分
26
法律事务
⑴发生济纠纷时报发生起扣1分
⑵外聘律师担常年法律顾问代理纠纷案件委托律师专项服务必须中心审批未中心审批擅聘律师发生件扣1分
⑶未制定商标保护推进计划扣05分
⑷未配备法律顾问（助理）合理员扣2分
⑸未制定普法教育规划扣05分未干部职工中开展法制宣传教育扣05分
⑹未规定证次扣１分未规定办理证年检年审件扣1分
⑺外聘律师未参加企业营中涉法律事务扣1分
27
合理
⑴严格执行合会签程序未规定执行合会签程序扣05分合权限审批签订合未权限审批扣05分
⑵签订合规范效履约出现效合违约产生应收款年发生笔扣1分
⑶未建立合理台帐扣1分合台帐理规范扣1分
⑷审查收集合相方资质等材料全期效份扣05分
⑸合相违约行时采取应措施张权利起扣1分
⑹应招投标没正理未招投标次扣05分
⑺租赁合流程审批违规签字发生起扣1分
项
目
开
发
理
28
项目证
⑴没项目证材料项目扣15分
⑵项目证数材料实投资项目未进行充分考察投资规模方式投资风险收益未作评价项目扣05分
⑶没投资单位合作方资信情况进行调查实考察提供效资信证明材料项目扣05分
日常基础工作
项
目
开
发
理
29
项目决策
⑴未北京铁路局企业理干规定（试行）（京铁办[2010]75号）北京铁路局元营企业项目开发理规定决策项目擅决策者先作出决策事补办手续项目扣115分
⑵违反规定越权审批者擅立项拆分项目扩规模追加投资项目扣115分
⑶未项目资料求报备案项目扣05分
30
项目实施
⑴未制定投资实施方案项目扣02分
⑵未规定合作方签订合项目扣03分
⑶未项目进行踪时反馈项目实施进度项目扣02分
31
项目理
⑴未制定投资理办法扣03分
⑵未建立项目投资理台账重投资项目定期分析项目扣02分
⑶隐匿投资收益未时收取足额投资收益扣03分
⑷项目实施正常生产年度投资收益连续两年低预期收益率项目扣03分
⑸产生投资损失迹象未披露未时报投资损失项目扣02分
类
报
表
理
32
报表理
加强财务劳资营等方面基础资料报表理：
⑴时性准确性：未期限报报表发生次扣02分延续1天扣01分发现处错误扣02分份报表超5处错误点处加扣01分
⑵财务报告编制：报表完整缺页扣02分装订规范扣02分财务决算分析否规定编写符合扣03分合抵消否制度求抵消充分合理遗漏合单位符合求扣05分
⑶报表分析：报表分析简单未求撰写缺少项项符合求扣02分
⑷基础理：企业原发生次漏报扣01分报报表单位填报联系电话填写全报表原始资料保善未集中存放丢失发生次扣02分
⑸瞒报报表失实扣05分（项限扣3分）
日常基础工作
劳
动
工
资
工
合
理
33
劳动工资理
⑴查工资总额计划否路局求分劈工资总额计划执行未分劈工资总额计划执行扣03分
⑵查否建立劳动工资计划执行情况分析制度季度分析次未规定执行扣02分
⑶查否执行级规定津贴补贴标准未规定执行扣02分
⑷查否制定部项奖励分配办法部分配办法否做效益挂钩考核发放否口理未规定执行扣03分
34
劳动统计理
⑴查员业员界限否清晰否做岗位事通知考勤工资列支业统计相致未规定执行规范扣05分
⑵查工资统计报表否业报基表统计数致数致书面说明扣03分
⑶查统计资料否建全完整统计台账报表保留5年未规定执行扣03分
⑷查否规定季度报统计分析分析资料齐全完整分析资料完整扣02分
35
劳动工理
⑴查业员台账台账扣03分
⑵查业员相应理办法路局批准文件办法文件扣03分
⑶查劳务派遣单位资质材料单位劳务派遣单位签定协议书材料协议书扣03分
⑷查劳务工派遣单位签定劳动合备份材料材料扣02分
⑸查单位否计划完成清理业员务未完成扣03分
36
劳动合理
⑴查劳动合理登记薄登记否时完整未建立登记薄扣02分时完整扣01分
⑵查劳动合书否规定时订立填写否规范印章否完整符合规定扣03分
⑶查劳动合书中否工作变更容变更容扣02分
⑷查否存未规定办理时发生劳动争议情况发生劳动争议件扣05分
集体企业理
理
机
构
设
置
民
理
37
理机构设置
⑴营业执事命令检查企业法定代表否位未位扣05分
⑵企业否专职财务员未设专职财务员扣05分
⑶企业厂长（理）办公会议制度否落实日常理遇重生产营事项否召开办公会议未建立会议制度扣03分没会议记录扣02分
38
民理
建立规范理制度企业重事项否召开职工会职工代表会讨通会议记录扣2分员财务工资理制度否健全缺项扣1分
企
业
劳
动
工
营
情
况
39
劳动工情况
⑴劳动工情况：工资单列员情况检查集体工外聘员劳动合签定情况未签扣03分规范扣02分职职工工资否达低工资标准未达标准请附文字说明
⑵非岗集体工理：企业否非岗集体职工办理关理手续协议明确关遇期限未办理关手续协议扣05分理容明确扣03分非岗职工生活费否达低生活保障标准未达请附文字说明
⑶社会保险缴纳情况：检查缴费单核实企业否政策规定时职工缴纳项社会保险未规定执行扣03分未建立理台帐扣02分未规定足额缴纳请附文字说明原
40
业企业济
集体企业运输业企业业务否签定规范合未签合扣05分合容规范扣03分
41
集体职工队伍稳定情况
单位检查期否发生集体工群体越级访发生扣05分未维护职工队伍稳定措施处理预案扣05分
42
次督导检查发现问题整改情况问题解决规范理情况
次类督导检查总体情况
单位类分： 分
检查类评价意见（附纸）：
检查时间： 年 月 日 年 月 日 检查签字：
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（适基层公司基础分值50分）
督导检查类项
检查容方法扣分标准
检查项点
存问题
项点 扣分
项目累 计扣分
类
检查
项目
序号
检查项点
重点工作
营
指
标
理
1
营指标
时间进度完成收入利润预算指标欠1分扣01分（限扣3分）
2
增收理
⑴制定增收目标项目具体措施召开会议分析增收项目完成情况未规定执行扣2分
⑵增收措施未落实定增收目标未完成扣2分
3
节支理
⑴编制企业节支项目计划完成进度表没扣1分
⑵定期召开专题分析会议没扣05分分析容否充实措施整改方案否行合规扣1分
⑶重点节支项目未完成时间进度扣05分
4
创效转岗安置
⑴制定创效转岗安置方案未制定方案扣04分
⑵未进度完成创效转岗安置务扣02分
重
点
项
目
理
5
重点项目推进实施
⑴纳入投资中心项目扫描例会局定重点项目开发项目求组建项目指挥部未组建未参组建扣1分
⑵没制定实施方案项目扣1分没制定具体推进措施明确时间进度项目扣1分没明确项目责部门责项目扣1分
⑶重点项目理脱节未项目进行动态踪检查未时反馈项目实施进度项目扣05分
⑷发现问题未项目进行调整未实报情况项目扣2分
⑸未投资中心项目扫描例会求落实推进时反映问题项目扣1分
⑹未路局投资中心求完成年度重点项目项目未达预期效果非客观原造成项目法实施项扣5分
重点工作
企
业
重
组
规
范
6
重组整合
⑴中心达撤法企业阶段目标未完成企业扣1分
⑵撤企业完成注销工商注销通知书需加盖公章报中心（企划法律部）备案未报企业扣03分
⑶进步推进重组整合时限制定公司具操作性方案没制定扣1分缺乏操作性扣05分
⑷认真落实批准公司重组方案完成行政撤做资产业务员三集中理达业务界面资产界面员界面财务法律界面四清楚全面启动注销程序未完成行政撤企业扣1分未启动注销程序扣05分
⑸建立企档未建立扣1分容齐全扣05分
⑹行政财务产权工商关系相致原实现四致未实现扣05分
企
业
运
营
质
量
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亏损企业理
⑴否针亏损企业（网点）制定相关扭亏措施未制定扣1分
⑵否亏损企业情况进行定期分析未进行分析扣05分
⑶亏损企业重视扭亏措施落实重点企业帮扶利问题解决时导致扭亏企业继续出现亏损扣1分年未完成扭亏阶段目标企业数量亏损数额扣1分
8
债权理
⑴企业落实应收款理办法明确债权理岗位责制没扣1分逾期未清回债权否明确责时限没扣05分
⑵企业非货币性资产抵债否执行集体决策审批程序没扣02分否公允价值确定非货币性资产价格时接收非货币性抵债资产没扣03分
稳
定
工
作
9
信访理
⑴否根中心发信访理考核办法（试行）（京铁投[2010]41号）文件制定级公司相应考核办法发执行未制定扣5分未执行扣5分
⑵根中心发信访理考核办法（试行）（京铁投[2010]41号）文件容求信访理体系建设信访案件理信访稳定风险评估理考核标准进行逐项检查单位实际分折算纳入督导检查考核结果中折算高扣分原超3分
⑶检查中心发转发关调整铁路信访工作员岗位津贴实施范围标准通知（京铁投[2010]61号）文件落实情况事令达扣5分津贴补贴位扣5分
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综合治理
⑴否成立治安综合治理领导组织没扣5分
⑵违反治安综合治理关考核规定起扣10分
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舆情控制
违反舆情控制关规定省部级新闻媒体批评曝光起扣10分国家级新闻媒体曝光起扣20分
日常基础工作
风
险
控
制
12
融资担保理
⑴否存局外企业提供融资担保存扣1分
⑵局部法企业间担保额超企业净资产50超扣02分担保必须集体决策报投资理中心企业策划部审核未规定执行扣01分
⑶否违规超额度金融机构签订综合授信合违规扣05分
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银行账户理
⑴企业开立变更注销银行账户否符合路局文件规定合规扣1分
⑵企业否存出租出超范围账户等违规行存扣03分
14
现金收支理
⑴企业制定现金理办法没扣1分
⑵企业否违规套现库存现金超限额存问题扣05分否支付额现金存扣02分现金否指出超预算超预算扣05分
⑶额资金支付否执行联签程序未履行联签手续扣05分
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资金集
⑴否根资金集工作求该项工作进行布置未布置发文件扣02分
⑵资金集范围企业资金否9月30日前进行集未求集扣05分
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资产处置
⑴企业资产处置事项集体讨决策未执行扣05分处置额固定资产否履行评估程序未履行扣05分处置实物资产否相关规定报投资中心审批没扣05分检查项相关记录资料资料全扣02分
⑵企业资产处置否符合财务核算规定符合规定扣03分
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资产损失核销
⑴企业资产损失否规定审批未规定审批扣05分
⑵企业资产损失财务处理否符合财务规定符合规定扣03分
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预算理
⑴否制定企业预算理办法明确理机构职责没办法扣05分没明确机构职责扣05分否编制企业预算规范文件格式达预算指标没编制扣1分没规范格式达扣05分检查企业预算理办法相关规范格式文件资料资料全扣02分
⑵否根预算执行情况进行专题分析没专题分析扣05分检查企业召开专题会议记录定期分析材料求分析容充分措施整改方案切实行会议记录全扣05分措施整改力扣05分
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会计基础工作
⑴企业会计制度否健全全扣03分财务帐册财务报告否保存完整记录否真实完整真实扣03分
⑵会计岗位机构设置否符合规定符合规定扣02分专业技术职务会计员持证岗否符合求符合求扣02分
日常基础工作
营
规
范
理
20
三重决策机制
⑴未制定三重决策实施细制度扣3分
⑵没会议记录未形成会议纪扣3分
⑶未执行额资金联签制度（联签单）扣3分
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营资证理
⑴企业否建立营资证理台帐未建立台帐扣1分容全扣05分
⑵企业事部局方求行政审批行业未审批发生件扣1分
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客票代售处理
⑴承办客票代售处必须坚持营原外承包转租转包联营委托营违规营方式发现处扣2分
⑵必须职铁路局职工担售票工作未职路工售票发现扣1分
⑶资产权属清晰客票代售处建设资金必须铁路企业投入济组织参
⑷业实行营体员账务三分开未做扣1分
⑸客票代售点超范围超标准收费问题规范税务部门批准专票未做扣1分
⑹实现五统理规定揭挂公示收费未达规定求扣1分
⑺企业事送票业务扣1分
⑻发生路风良反应查实扣5分
⑼日常代售点检查发现问题纳入督导检查考核日常检查问题未整改加倍扣分问题严重停业整顿
日常基础工作
营
规
范
理
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营收费路风理
⑴营货运延伸服务运输代理企业营业场业货运营业厅否明显区分业员着装否业员严格区分未做扣05分
⑵营业场明显位置否公示营业执收费标准收费服务监督电话未做扣05分否开具合法票填写规范未做扣05分存违规收费现象扣1分
⑶否货签订效订单合未做扣1分服务订单合必须集中存放编制目录服务订单合编号填写漏项填写格式标准附合规定未做扣05分
⑷营业场否建立服务项目收费标准理台帐否建立货运延伸服务运输代理网点理台帐订单合签订否具法授权未做扣05分
⑸车站列车销售餐饮食品否符合国家部局规定食品卫生标准发现起符合标准扣05分
⑹否国家省市部局规定收费标准执行未规定执行发生起般路风事件扣1分发生严重路风事件扣2分发生起负面舆报道扣2分
⑺日常检查问题纳入督导检查考核存问题未整改加倍扣分问题严重专题分析整顿
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审计结落实情况
级审计机构达审计结否落实（包括年度年度营业绩财务收支济责种专项审计）未落实项扣2分重点问题整改积极动彻底加倍考核
日常基础工作
企
业
法
律
理
25
制度建设
根局系统关规定制定合理办法法律事务理办法缺项理办法扣1分
26
法律事务
⑴发生济纠纷时报发生起扣1分
⑵外聘律师担常年法律顾问代理纠纷案件委托律师专项服务必须中心审批未中心审批擅聘律师发生件扣1分
⑶未制定商标保护推进计划扣05分
⑷未配备法律顾问（助理）合理员扣2分
⑸未制定普法教育规划扣05分未干部职工中开展法制宣传教育扣05分
⑹未规定证次扣１分未规定办理证年检年审件扣1分
⑺外聘律师未参加企业营中涉法律事务扣1分
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合理
⑴严格执行合会签程序未规定执行合会签程序扣05分合权限审批签订合未权限审批扣05分
⑵签订合规范效履约出现效合违约产生应收款年发生笔扣1分
⑶未建立合理台帐扣1分合台帐理规范扣1分
⑷审查收集合相方资质等材料全期效份扣05分
⑸合相违约行时采取应措施张权利起扣1分
⑹应招投标没正理未招投标次扣05分
⑺租赁合流程审批违规签字发生起扣1分
项
目
开
发
理
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项目证
⑴没项目证材料项目扣15分
⑵项目证数材料实投资项目未进行充分考察投资规模方式投资风险收益未作评价项目扣05分
⑶没投资单位合作方资信情况进行调查实考察提供效资信证明材料项目扣05分
日常基础工作
项
目
开
发
理
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项目决策
⑴未北京铁路局企业理干规定（试行）（京铁办[2010]75号）北京铁路局元营企业项目开发理规定决策项目擅决策者先作出决策事补办手续项目扣115分
⑵违反规定越权审批者擅立项拆分项目扩规模追加投资项目扣115分
⑶未项目资料求报备案项目扣05分
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项目实施
⑴未制定投资实施方案项目扣02分
⑵未规定合作方签订合项目扣03分
⑶未项目进行踪时反馈项目实施进度项目扣02分
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项目理
⑴未制定投资理办法扣03分
⑵未建立项目投资理台账重投资项目定期分析项目扣02分
⑶隐匿投资收益未时收取足额投资收益扣03分
⑷项目实施正常生产年度投资收益连续两年低预期收益率项目扣03分
⑸产生投资损失迹象未披露未时报投资损失项目扣02分
类
报
表
理
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报表理
加强财务劳资营等方面基础资料报表理：
⑴时性准确性：未期限报报表发生次扣02分延续1天扣01分发现处错误扣02分份报表超5处错误点处加扣01分
⑵财务报告编制：报表完整缺页扣02分装订规范扣02分财务决算分析否规定编写符合扣03分合抵消否制度求抵消充分合理遗漏合单位符合求扣05分
⑶报表分析：报表分析简单未求撰写缺少项项符合求扣02分
⑷基础理：企业原发生次漏报扣01分报报表单位填报联系电话填写全报表原始资料保善未集中存放丢失发生次扣02分
⑸瞒报报表失实扣05分（项限扣3分）
日常基础工作
劳
动
工
资
工
合
理
33
劳动工资理
⑴查工资总额计划否路局求分劈工资总额计划执行未分劈工资总额计划执行扣03分
⑵查否建立劳动工资计划执行情况分析制度季度分析次未规定执行扣02分
⑶查否执行级规定津贴补贴标准未规定执行扣02分
⑷查否制定部项奖励分配办法部分配办法否做效益挂钩考核发放否口理未规定执行扣03分
34
劳动统计理
⑴查员业员界限否清晰否做岗位事通知考勤工资列支业统计相致未规定执行规范扣05分
⑵查工资统计报表否业报基表统计数致数致书面说明扣03分
⑶查统计资料否建全完整统计台账报表保留5年未规定执行扣03分
⑷查否规定季度报统计分析分析资料齐全完整分析资料完整扣02分
35
劳动工理
⑴查业员台账台账扣03分
⑵查业员相应理办法路局批准文件办法文件扣03分
⑶查劳务派遣单位资质材料单位劳务派遣单位签定协议书材料协议书扣03分
⑷查劳务工派遣单位签定劳动合备份材料材料扣02分
⑸查单位否计划完成清理业员务未完成扣03分
36
劳动合理
⑴查劳动合理登记薄登记否时完整未建立登记薄扣02分时完整扣01分
⑵查劳动合书否规定时订立填写否规范印章否完整符合规定扣03分
⑶查劳动合书中否工作变更容变更容扣02分
⑷查否存未规定办理时发生劳动争议情况发生劳动争议件扣05分
集体企业理
理
机
构
设
置
民
理
37
理机构设置
⑴营业执事命令检查企业法定代表否位未位扣05分
⑵企业否专职财务员未设专职财务员扣05分
⑶企业厂长（理）办公会议制度否落实日常理遇重生产营事项否召开办公会议未建立会议制度扣03分没会议记录扣02分
38
民理
建立规范理制度企业重事项否召开职工会职工代表会讨通会议记录扣2分员财务工资理制度否健全缺项扣1分
企
业
劳
动
工
营
情
况
39
劳动工情况
⑴劳动工情况：工资单列员情况检查集体工外聘员劳动合签定情况未签扣03分规范扣02分职职工工资否达低工资标准未达标准请附文字说明
⑵非岗集体工理：企业否非岗集体职工办理关理手续协议明确关遇期限未办理关手续协议扣05分理容明确扣03分非岗职工生活费否达低生活保障标准未达请附文字说明
⑶社会保险缴纳情况：检查缴费单核实企业否政策规定时职工缴纳项社会保险未规定执行扣03分未建立理台帐扣02分未规定足额缴纳请附文字说明原
40
业企业济
集体企业运输业企业业务否签定规范合未签合扣05分合容规范扣03分
41
集体职工队伍稳定情况
单位检查期否发生集体工群体越级访发生扣05分未维护职工队伍稳定措施处理预案扣05分
42
次督导检查发现问题整改情况问题解决规范理情况
次类督导检查总体情况
单位类分： 分
检查类评价意见（附纸）：
检查时间： 年 月 日 年 月 日 检查签字：
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