关督查存问题
整改落实情况报告
2014年11月20日收费稽查部站进行检查考核检查组站办公资料票证业务稽查机电治超等方面进行系统检查针检查情况通报中存问题站立组织召开会议求科室进行整改目前针存问题认真进行整改现整改情况汇报：
（）办公资料
性问题：
业资料欠缺较档案档统容格式欠规范
根实际情况逐步完善业资料规范档案理统格式充实容严格规定整理存放
性问题：
1班组建设未建档存档
深入开展班组建设活动制定方案开展评先优活动月评选出发卡手放行速度标兵优秀班组等予奖励激发全体员工更工作热情创新精神加强日常资料收集时整理档进步充实班组建设资料
2应急预案齐全
完善应急预案具体细化类突发情况：遇火灾火灾处置预案雪天雪防滑应急预案车辆拥堵时快速放行预案等等时加强预案演练结合实际（针演练程中发现问题足）时修改完善预案具体责
3施工车辆欠规范
规范施工车辆理月整理档认真核实车辆限免时间路段第时间汇报站领导通知监控备案严格执行确保差错
（二）票证业务
性问题：
1票证业务考核稽查容记录规范
2节假日纸劵领单填写部完整
3绿色通道图片资料整理规范站需加绿色通道车辆稽查力度
完善业务稽查容规范填写做问题发现整改踪保规范认真规范填写节假日纸卷领单加绿通车辆稽查力度认真规定核查确保应征漏应免收
性问题：
1车道微机票账涂改
针问题认识记账严谨性工作中仔细认真杜绝涂改避免类现象次发生
2收费站微机账承前页次页
78910月份明细账总账规定重新记录账第行行加承前页次页做账实相符11月份账已规范正确填写
3收费员非正常记录漏签字现象
收费员带班长加强沟通做互查互纠加审核力度工班结完账核完非正常记录时检查疏漏疏漏时规定补签
4电子发票情况明细表漏签字现象
月底装订种报表领单单时检查接班收费员交班收费员票证员否漏签字现象时时工作中做旬检查旬纠正
5微机报表备注规范应左右序备注
积极监控员沟通规范报表备注序12月份报表备注中种特殊情况备注总项目体现数量已左右序进行备注便核
6监控员非正常涂改处盖章
规范监控员非正常记录记录中错记时错误处加盖名章漏记补记字样时加业务稽查力度
(三)稽查资料
性问题：
稽查档案分类部规范月未收费稽查部提交稽查整改报告
规范稽查档案规定分类存放月针站稽查出问题规定收费稽查部提交整改报告确保整改记录落实
性问题：
1未建立稽查组织机构
站立整改建立稽查组织机构开会研究决定成立稽查工作领导组领导组设办公室办公室设站综合办站稽查员负责承担全站稽查监职责履行专项检查日常工作
2专项稽查
首先明确方针期出现突出问题制定方案开展专项稽查踪验证作出整改措施
3未建立举报受理制度
站结合站实际情况时建立举报受理制度稽查员监控员全面负责投诉接处理程监督建立文件理信息反馈形成完整体系
4稽查范围够广泛
时增稽查范围加强安全方面：离岗员未关门窗岗员否时锁门班时稽查收费员款箱保等问题重点监督检查采取力措施做安全工作坚决预防遏制安全责事站发生军容风纪方面：宿舍务情况列队站姿着装文明礼仪等进行专项深入稽查
（四）机电资料
性问题：
机电设备理制度欠缺
完善机电设备理制度严格相关制度执行
性问题：
未做设备维修记录
机电员设备出现障时时报做记录通知设备厂家维修时踪记录验证维修情况设备恢复正常维修员填写维修记录表作记录存档理时建立健全设备维修记录档案
（五）治超业务
性问题：
站治超业资料欠缺均设备巡检
逐步完善业资料加强设备巡检制定巡检制度安排专负责规定严格巡检周少2次认真记录案
（六）站容站貌
女生宿舍摆放整齐
加强理彻底清理宿舍卫生规范物品摆放卫生干净整洁死角加强宿舍监落实责宿舍舍长责确保站容站貌干净整洁站区卫生清洁杂物岗亭设施完
次收费稽查部站检查工作鞭策工作动力次检查契机举反三断改进工作中握重点抓住关键继续业务理切入点全面强化收费理断提高项理水确保实现项工作目标方面工作
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整改落实情况报告
2014年11月20日收费稽查部站进行检查考核检查组站办公资料票证业务稽查机电治超等方面进行系统检查针检查情况通报中存问题站立组织召开会议求科室进行整改目前针存问题认真进行整改现整改情况汇报：
（）办公资料
性问题：
业资料欠缺较档案档统容格式欠规范
根实际情况逐步完善业资料规范档案理统格式充实容严格规定整理存放
性问题：
1班组建设未建档存档
深入开展班组建设活动制定方案开展评先优活动月评选出发卡手放行速度标兵优秀班组等予奖励激发全体员工更工作热情创新精神加强日常资料收集时整理档进步充实班组建设资料
2应急预案齐全
完善应急预案具体细化类突发情况：遇火灾火灾处置预案雪天雪防滑应急预案车辆拥堵时快速放行预案等等时加强预案演练结合实际（针演练程中发现问题足）时修改完善预案具体责
3施工车辆欠规范
规范施工车辆理月整理档认真核实车辆限免时间路段第时间汇报站领导通知监控备案严格执行确保差错
（二）票证业务
性问题：
1票证业务考核稽查容记录规范
2节假日纸劵领单填写部完整
3绿色通道图片资料整理规范站需加绿色通道车辆稽查力度
完善业务稽查容规范填写做问题发现整改踪保规范认真规范填写节假日纸卷领单加绿通车辆稽查力度认真规定核查确保应征漏应免收
性问题：
1车道微机票账涂改
针问题认识记账严谨性工作中仔细认真杜绝涂改避免类现象次发生
2收费站微机账承前页次页
78910月份明细账总账规定重新记录账第行行加承前页次页做账实相符11月份账已规范正确填写
3收费员非正常记录漏签字现象
收费员带班长加强沟通做互查互纠加审核力度工班结完账核完非正常记录时检查疏漏疏漏时规定补签
4电子发票情况明细表漏签字现象
月底装订种报表领单单时检查接班收费员交班收费员票证员否漏签字现象时时工作中做旬检查旬纠正
5微机报表备注规范应左右序备注
积极监控员沟通规范报表备注序12月份报表备注中种特殊情况备注总项目体现数量已左右序进行备注便核
6监控员非正常涂改处盖章
规范监控员非正常记录记录中错记时错误处加盖名章漏记补记字样时加业务稽查力度
(三)稽查资料
性问题：
稽查档案分类部规范月未收费稽查部提交稽查整改报告
规范稽查档案规定分类存放月针站稽查出问题规定收费稽查部提交整改报告确保整改记录落实
性问题：
1未建立稽查组织机构
站立整改建立稽查组织机构开会研究决定成立稽查工作领导组领导组设办公室办公室设站综合办站稽查员负责承担全站稽查监职责履行专项检查日常工作
2专项稽查
首先明确方针期出现突出问题制定方案开展专项稽查踪验证作出整改措施
3未建立举报受理制度
站结合站实际情况时建立举报受理制度稽查员监控员全面负责投诉接处理程监督建立文件理信息反馈形成完整体系
4稽查范围够广泛
时增稽查范围加强安全方面：离岗员未关门窗岗员否时锁门班时稽查收费员款箱保等问题重点监督检查采取力措施做安全工作坚决预防遏制安全责事站发生军容风纪方面：宿舍务情况列队站姿着装文明礼仪等进行专项深入稽查
（四）机电资料
性问题：
机电设备理制度欠缺
完善机电设备理制度严格相关制度执行
性问题：
未做设备维修记录
机电员设备出现障时时报做记录通知设备厂家维修时踪记录验证维修情况设备恢复正常维修员填写维修记录表作记录存档理时建立健全设备维修记录档案
（五）治超业务
性问题：
站治超业资料欠缺均设备巡检
逐步完善业资料加强设备巡检制定巡检制度安排专负责规定严格巡检周少2次认真记录案
（六）站容站貌
女生宿舍摆放整齐
加强理彻底清理宿舍卫生规范物品摆放卫生干净整洁死角加强宿舍监落实责宿舍舍长责确保站容站貌干净整洁站区卫生清洁杂物岗亭设施完
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