关县（区）文旅公司审计问题整改落实情况报告
目录
关县（区）文旅公司审计问题整改落实情况报告 1
关项目未办理质量监督手续落实情况 1
二关设计服务采购中设计单位资质关严落实情况 2
三关违反合约定支付设计费落实情况 2
四关项目施工监位部分项目存图纸施工问题落实情况 2
五关未关规定部分项目施工图送审落实情况 3
六关设置评奖条款符合实际落实情况 3
七未切实履行质量监职责部分文旅项目存较质量问题落实情况 3
八关材料进场验收关严部分工程材料进场未检测落实情况 4
九关部分项目未招投标文件订立书面合落实情况 4
十关部分采购项目验收工作关严落实情况 5
2022年*月2023年*月**县审计局**县2019－2021年度文旅产业政策资金落实情况进行专项审计调查重事项进行必延伸出具审计报告审计报告反馈问题文旅公司高度重视态度鲜明诚恳接受全面认领存问题折扣完成整改落实务现落实情况报告：
关项目未办理质量监督手续落实情况
严格国家关规定动接行业部门时办理项目质量监督手续明确项目实施中开工前需规定办理项目质量监督手续纳入行业部门质量监督涉特殊项目积极相关部门接沟通寻求指导帮助客观原法办理相关质监手续项目时部门反馈杜绝类似问题发生
二关设计服务采购中设计单位资质关严落实情况
加强项目前期资质审核理求相关招标代理机构编制招标文件时明确设计单位资质相关求组织项目理员集中学建设工程勘察设计理条例提升工程项目前期员工程理业务力严资质审核关杜绝挂资质现象发生
三关违反合约定支付设计费落实情况
严格求设计单位履行合约定未提供完善图纸情况求设计单位时完善施工图纸提供正式设计蓝图明确项目设计费支付程中需组织监理施工方设计图纸进行校加强办理员公司支付报销制度学严格相关制度合约定支付相关款项
四关项目施工监位部分项目存图纸施工问题落实情况
目前图纸施工容已补全相关施工蓝图期实施中组织设计方监理方施工方工程项目进行前期技术交底根合求提供相应份数完整图纸施工单位
二图纸进行认真研究发现设计未完善问题时提交设计单位补齐图纸进行施工杜绝图白图施工现象发生三严格执行基建设程序坚持设计施工原加强项目现场施工监督理督促业代表监理单位做日巡查定期检查定期抽查防范制止施工单位图纸施工
五关未关规定部分项目施工图送审落实情况
加强前期部门行业部门接安排专负责理施工图报审工作严格规范求提交施工图纸审查确保未完成图审启动工程施工
六关设置评奖条款符合实际落实情况
加强招标代理机构理制定合法合理科学相关条款提升招标文件编制质量二结合法律法规行业规范工程项目实际情况招标文件进行联审特合制定均需通法务产业发展部工程建设部计划财务部等部门联合审定做评奖条款设置实际相符超标设置
七未切实履行质量监职责部分文旅项目存较质量问题落实情况
增强专业理力量加快补充员编制提交专业员招聘计划产业发展部增员1工程建设部增员2
二奔康集团城投公司等国资兄弟单位联系接学制度起草修订工程建设部理规范工程建设部理操作手册三加强施工质量现场监督促施工单位增强施工质量意识提升施工质量水求施工单位述问题时进行整改中涉结构安全问题须会设计监理单位制定整改方案专家证实施四充分发挥第三方监理等中介机构监作加强工现场巡查做施工组织设计施工方案审查材料进场报验试验现场巡视旁站等工作五加强查纠引进项目合规审查机构定时公司建项目建设合规性进行审查
八关材料进场验收关严部分工程材料进场未检测落实情况
公司进步加强项目现场理员进入施工现场建筑材料质量控督促监理方严格执行见证取样制度建筑材料取样送检进行旁站见证作见证记录留存材料进场相关台账资料明确未监理工程师签字建筑材料工程施工单位进行道工序施工严程材料验收检测质量关
九关部分项目未招投标文件订立书面合落实情况
程序委托专业设计单位招标代理编制预算落实审核关工作准确控制成完成采购招标二项目签订合前求办认真审核合条款报送法务出具法律顾问意见书填写合（协议）送审签发单报部分负责分领导领导签字确定方中标单位签订合
十关部分采购项目验收工作关严落实情况
公司时组织项目相关员认真学中华民国政府采购法实施条例国企采购相关规范等文件督促项目负责严格执行规章制度切实履行验收职责时邀请行业部门参建方严格合容验收标准进行验收
工作中文旅公司持续加强控机制建设细化项目理规章制度抓项目工程质量理落实参建方体责进步优化提升项目品质推进文旅产业高质量发展
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关县（区）文旅公司审计问题整改落实情况报告 1
关项目未办理质量监督手续落实情况 1
二关设计服务采购中设计单位资质关严落实情况 2
三关违反合约定支付设计费落实情况 2
四关项目施工监位部分项目存图纸施工问题落实情况 2
五关未关规定部分项目施工图送审落实情况 3
六关设置评奖条款符合实际落实情况 3
七未切实履行质量监职责部分文旅项目存较质量问题落实情况 3
八关材料进场验收关严部分工程材料进场未检测落实情况 4
九关部分项目未招投标文件订立书面合落实情况 4
十关部分采购项目验收工作关严落实情况 5
2022年*月2023年*月**县审计局**县2019－2021年度文旅产业政策资金落实情况进行专项审计调查重事项进行必延伸出具审计报告审计报告反馈问题文旅公司高度重视态度鲜明诚恳接受全面认领存问题折扣完成整改落实务现落实情况报告：
关项目未办理质量监督手续落实情况
严格国家关规定动接行业部门时办理项目质量监督手续明确项目实施中开工前需规定办理项目质量监督手续纳入行业部门质量监督涉特殊项目积极相关部门接沟通寻求指导帮助客观原法办理相关质监手续项目时部门反馈杜绝类似问题发生
二关设计服务采购中设计单位资质关严落实情况
加强项目前期资质审核理求相关招标代理机构编制招标文件时明确设计单位资质相关求组织项目理员集中学建设工程勘察设计理条例提升工程项目前期员工程理业务力严资质审核关杜绝挂资质现象发生
三关违反合约定支付设计费落实情况
严格求设计单位履行合约定未提供完善图纸情况求设计单位时完善施工图纸提供正式设计蓝图明确项目设计费支付程中需组织监理施工方设计图纸进行校加强办理员公司支付报销制度学严格相关制度合约定支付相关款项
四关项目施工监位部分项目存图纸施工问题落实情况
目前图纸施工容已补全相关施工蓝图期实施中组织设计方监理方施工方工程项目进行前期技术交底根合求提供相应份数完整图纸施工单位
二图纸进行认真研究发现设计未完善问题时提交设计单位补齐图纸进行施工杜绝图白图施工现象发生三严格执行基建设程序坚持设计施工原加强项目现场施工监督理督促业代表监理单位做日巡查定期检查定期抽查防范制止施工单位图纸施工
五关未关规定部分项目施工图送审落实情况
加强前期部门行业部门接安排专负责理施工图报审工作严格规范求提交施工图纸审查确保未完成图审启动工程施工
六关设置评奖条款符合实际落实情况
加强招标代理机构理制定合法合理科学相关条款提升招标文件编制质量二结合法律法规行业规范工程项目实际情况招标文件进行联审特合制定均需通法务产业发展部工程建设部计划财务部等部门联合审定做评奖条款设置实际相符超标设置
七未切实履行质量监职责部分文旅项目存较质量问题落实情况
增强专业理力量加快补充员编制提交专业员招聘计划产业发展部增员1工程建设部增员2
二奔康集团城投公司等国资兄弟单位联系接学制度起草修订工程建设部理规范工程建设部理操作手册三加强施工质量现场监督促施工单位增强施工质量意识提升施工质量水求施工单位述问题时进行整改中涉结构安全问题须会设计监理单位制定整改方案专家证实施四充分发挥第三方监理等中介机构监作加强工现场巡查做施工组织设计施工方案审查材料进场报验试验现场巡视旁站等工作五加强查纠引进项目合规审查机构定时公司建项目建设合规性进行审查
八关材料进场验收关严部分工程材料进场未检测落实情况
公司进步加强项目现场理员进入施工现场建筑材料质量控督促监理方严格执行见证取样制度建筑材料取样送检进行旁站见证作见证记录留存材料进场相关台账资料明确未监理工程师签字建筑材料工程施工单位进行道工序施工严程材料验收检测质量关
九关部分项目未招投标文件订立书面合落实情况
程序委托专业设计单位招标代理编制预算落实审核关工作准确控制成完成采购招标二项目签订合前求办认真审核合条款报送法务出具法律顾问意见书填写合（协议）送审签发单报部分负责分领导领导签字确定方中标单位签订合
十关部分采购项目验收工作关严落实情况
公司时组织项目相关员认真学中华民国政府采购法实施条例国企采购相关规范等文件督促项目负责严格执行规章制度切实履行验收职责时邀请行业部门参建方严格合容验收标准进行验收
工作中文旅公司持续加强控机制建设细化项目理规章制度抓项目工程质量理落实参建方体责进步优化提升项目品质推进文旅产业高质量发展
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