工程审计类工作阶段性总结报告
市场济快速发展企业理水提出更高求求国企业必须通现代企业理实施提升企业市场竞争力保障企业生存发展部审计工作作现代企业理体系重组成部分效实施企业着重意义正审计工作行业中作日益凸显结合10年工程理验决定通百丽鞋业公司台介入审计工作中工程审计理板块首先感谢公司够予机会入职想通方面开展正式工作第步工程理相关制度（招投标理现场理）进行摸底第二步通翻阅审计部部公司工程类档案资料（招投标工程预结算工程施工合采购类安装类合）进行摸底第三步搜集信息整理信息开始编制企业控定额（实际编制审计部部工程理台账）第四步开始巡店工作已完工者建项目进行工程巡查发现问题提出问题解决问题工程审计工作现阶段工作流程具体情况：
工程理制度摸底：
参考：工程部工作思路相关表格
通翻阅工程部已报公司定稿工程部工作思路相关表格简称工作思路总体说工程部报制度身涵括容较完整缺乏合理性实施性例工作思路第二章 部门职责描述中第三四五六七条写外招标审核复核造价签订合安排工期完善图纸办理签证组织单项验收竣工验收说条龙部门职责暂说工程否环节保质保量完成项工作单保证公公正公开点疑问工程理专业领域（专业施工企业产开发公司）2基原第量价分离量指工程量价泛指工程中涉价格两控放部门做原简单：量价组成招投标中拦标价（理解底价）中标价预算价结算审核价果两重素控部门做会偏离造价控制者预算控制目标第二
基原技术标商务标分必合指招投标工作中技术标商务标分进行考核结果综合考虑终确定中标单位般技术标指方装修施工工程者设备采购安装工程指定部分提出技术求求满足效果求者终采购安装设备具备方求工作常规工程部做次招标前编写技术标求者绘制基图纸说商务标商务标般包括考核项a付款方式b投标组价方式（清单报价定额报价等）C发票求税金求等等般预算部审计部财务部提出求开标程中予评判分必合中合意思技术标根投标单位技术标方面（工期质量控制续保修承诺等）分出名次商务标根投标单位商务部分（报价终优惠价付款方式发票税金等等）分出名次终结合技术标商务标排名综合考虑选择出终中标单位工作思路中问题程验收竣工验收参方问题工作思路中工程部工作概述中第五条工程部监理员工作概述中第七条程监控程验收直终验收必须工程部牵头终验收参必须结合部门作店面店长参验收没终意验收权力应部门组织综合验收形成书面验收文件（具体问题问题中阐述）
建议：（1）重新编制招投标流程明确招投标系统流程组建招标组进行合理分工先试行推广推广程中加完善
（2）加设合预算部外包第三方造价公司进行专业工程合编制拦标价编制预决算审核现部门编制外加设委托原合预算部价格合编制责单位审计部审核价格合审核责体简单说运动员裁判员分开样达公公正公开
（3）加强审定制度巡查建立考核制度避免制度种表面文章未公司营理活动带
处
二资料档案摸底
参考：审计部部工程类档案公司档案室工程部20112013年度资料
通审计部部工程类档案公司档案室工程部20112013年度资料（简称工程类资料）进行逐份审核发现首先公司行政部关公司档案理相关制度外没部门行档档案理提供制度保障(财务审计工程部门专业分工应固定档案理员统档案编号)目前档案制度工程类档案理求针性20112013年度工程部档案理4文件盒（37份）效文件仅 26份效文件 11份（合未全部盖章生效式四份等等）效文件中具备参考意义资料限（合分类范统格式具体问题详见文）外翻阅工程部3年工程类资料程中发现问题通分析认工程部资料缺失者容存问题原工程部没做事前事中控制导致工程事审计工作开展困难（例图纸审计部法工程量进行审核报价清单未方求工材料机械税金利润划分期法核价合中清单者已完工预结算算出现偏差已成事实法调整）具体详见文：
例：
发现问题：
档案盒编号：BLGCXY2011
件号：1
**新机场消防建设工程 云南百丽鞋业限公司商铺消防喷淋通风工程施工协议：
问题出处：云南百丽鞋业限公司商铺（F2CT6） 第5项 深化设计量
单价：74478数量：3张 金额：22343元（项属投标文件中工程图纸资料范畴应中标单位偿提供常规项费单独列项建议：工程部审核材料清单中加强控
）
发现问题：
档案盒编号：BLGCHT2012
件号：8
合编号：YH20120910
建设工程施工合：
问题出处：第五章合价款中第2项第1条装修材料抽样送检费第2条消防工程咨询费第3条消防检测费第6条装修单位专业配合费常规中标施工方行解决遇特殊情况应结合施工现场予明确说明
合中材料设备供应责明确 工程价款支付方式没写
发现问题：
档案号：BLGCHT2013
件号：5
仓库租赁协议：
第15条：双方应严格遵守协议全部条款方违约应方天支付年租金总额15％违约金 （项月租金：1848元年租金总额22176元天租金60元 违约金额33264元方违约天付违约金33264元超出方够承受合理范畴建议签订租赁合约时加强违约条款控）
发现问题：
档案号：BLGCHT2013
件号：911
商铺装饰工程施工合：
问题出处：第九章第四项 施工期（含停工时间）施工场财产安全（包括限甲方采购材料乙方采购材料已完工程等）身安全乙方负责（甲供材料常规甲方施工单位定
采保费交乙方进行否甲方提供材料安全性没保障）
建议：（1）加强工程审计力度通3方式实现第通员招聘（岗位工程预算工程监理）达事前事中事全程踪
第二外部聘第三方造价公司工程监理公司协助公司进行事前事中事全程踪
（2）完善公司档案理制度公司层面档案理部门部档案理工作统理加强档案理员专业性培训请外部专业员机构针公司实际情况重新进行档案分类录入（含电子版）指定部门定期定期部门档案理工作进行抽查建立奖惩制度保证档案时效性完整性效性真实性保密性等
三编制审计部部工程理台账
编制：20112013年度工程类资料中效报价
综述通月分阶段工作摸底公司工程类审计工作初步解然发现问题时间资料全等原冰山角审计部前员缺失等原工程审计类工作没完全开展起没达公司期现通次工程审计阶段性报告希公司审计部工程审计口充分支持理解感觉想工程审计工作全方位实际开展工作取定成果制度建设组织架构部门工作职责求等方面进行调整具备工程审计工作利开展特报告
云南百丽鞋业限公司
审 计 部
2014 11 25
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市场济快速发展企业理水提出更高求求国企业必须通现代企业理实施提升企业市场竞争力保障企业生存发展部审计工作作现代企业理体系重组成部分效实施企业着重意义正审计工作行业中作日益凸显结合10年工程理验决定通百丽鞋业公司台介入审计工作中工程审计理板块首先感谢公司够予机会入职想通方面开展正式工作第步工程理相关制度（招投标理现场理）进行摸底第二步通翻阅审计部部公司工程类档案资料（招投标工程预结算工程施工合采购类安装类合）进行摸底第三步搜集信息整理信息开始编制企业控定额（实际编制审计部部工程理台账）第四步开始巡店工作已完工者建项目进行工程巡查发现问题提出问题解决问题工程审计工作现阶段工作流程具体情况：
工程理制度摸底：
参考：工程部工作思路相关表格
通翻阅工程部已报公司定稿工程部工作思路相关表格简称工作思路总体说工程部报制度身涵括容较完整缺乏合理性实施性例工作思路第二章 部门职责描述中第三四五六七条写外招标审核复核造价签订合安排工期完善图纸办理签证组织单项验收竣工验收说条龙部门职责暂说工程否环节保质保量完成项工作单保证公公正公开点疑问工程理专业领域（专业施工企业产开发公司）2基原第量价分离量指工程量价泛指工程中涉价格两控放部门做原简单：量价组成招投标中拦标价（理解底价）中标价预算价结算审核价果两重素控部门做会偏离造价控制者预算控制目标第二
基原技术标商务标分必合指招投标工作中技术标商务标分进行考核结果综合考虑终确定中标单位般技术标指方装修施工工程者设备采购安装工程指定部分提出技术求求满足效果求者终采购安装设备具备方求工作常规工程部做次招标前编写技术标求者绘制基图纸说商务标商务标般包括考核项a付款方式b投标组价方式（清单报价定额报价等）C发票求税金求等等般预算部审计部财务部提出求开标程中予评判分必合中合意思技术标根投标单位技术标方面（工期质量控制续保修承诺等）分出名次商务标根投标单位商务部分（报价终优惠价付款方式发票税金等等）分出名次终结合技术标商务标排名综合考虑选择出终中标单位工作思路中问题程验收竣工验收参方问题工作思路中工程部工作概述中第五条工程部监理员工作概述中第七条程监控程验收直终验收必须工程部牵头终验收参必须结合部门作店面店长参验收没终意验收权力应部门组织综合验收形成书面验收文件（具体问题问题中阐述）
建议：（1）重新编制招投标流程明确招投标系统流程组建招标组进行合理分工先试行推广推广程中加完善
（2）加设合预算部外包第三方造价公司进行专业工程合编制拦标价编制预决算审核现部门编制外加设委托原合预算部价格合编制责单位审计部审核价格合审核责体简单说运动员裁判员分开样达公公正公开
（3）加强审定制度巡查建立考核制度避免制度种表面文章未公司营理活动带
处
二资料档案摸底
参考：审计部部工程类档案公司档案室工程部20112013年度资料
通审计部部工程类档案公司档案室工程部20112013年度资料（简称工程类资料）进行逐份审核发现首先公司行政部关公司档案理相关制度外没部门行档档案理提供制度保障(财务审计工程部门专业分工应固定档案理员统档案编号)目前档案制度工程类档案理求针性20112013年度工程部档案理4文件盒（37份）效文件仅 26份效文件 11份（合未全部盖章生效式四份等等）效文件中具备参考意义资料限（合分类范统格式具体问题详见文）外翻阅工程部3年工程类资料程中发现问题通分析认工程部资料缺失者容存问题原工程部没做事前事中控制导致工程事审计工作开展困难（例图纸审计部法工程量进行审核报价清单未方求工材料机械税金利润划分期法核价合中清单者已完工预结算算出现偏差已成事实法调整）具体详见文：
例：
发现问题：
档案盒编号：BLGCXY2011
件号：1
**新机场消防建设工程 云南百丽鞋业限公司商铺消防喷淋通风工程施工协议：
问题出处：云南百丽鞋业限公司商铺（F2CT6） 第5项 深化设计量
单价：74478数量：3张 金额：22343元（项属投标文件中工程图纸资料范畴应中标单位偿提供常规项费单独列项建议：工程部审核材料清单中加强控
）
发现问题：
档案盒编号：BLGCHT2012
件号：8
合编号：YH20120910
建设工程施工合：
问题出处：第五章合价款中第2项第1条装修材料抽样送检费第2条消防工程咨询费第3条消防检测费第6条装修单位专业配合费常规中标施工方行解决遇特殊情况应结合施工现场予明确说明
合中材料设备供应责明确 工程价款支付方式没写
发现问题：
档案号：BLGCHT2013
件号：5
仓库租赁协议：
第15条：双方应严格遵守协议全部条款方违约应方天支付年租金总额15％违约金 （项月租金：1848元年租金总额22176元天租金60元 违约金额33264元方违约天付违约金33264元超出方够承受合理范畴建议签订租赁合约时加强违约条款控）
发现问题：
档案号：BLGCHT2013
件号：911
商铺装饰工程施工合：
问题出处：第九章第四项 施工期（含停工时间）施工场财产安全（包括限甲方采购材料乙方采购材料已完工程等）身安全乙方负责（甲供材料常规甲方施工单位定
采保费交乙方进行否甲方提供材料安全性没保障）
建议：（1）加强工程审计力度通3方式实现第通员招聘（岗位工程预算工程监理）达事前事中事全程踪
第二外部聘第三方造价公司工程监理公司协助公司进行事前事中事全程踪
（2）完善公司档案理制度公司层面档案理部门部档案理工作统理加强档案理员专业性培训请外部专业员机构针公司实际情况重新进行档案分类录入（含电子版）指定部门定期定期部门档案理工作进行抽查建立奖惩制度保证档案时效性完整性效性真实性保密性等
三编制审计部部工程理台账
编制：20112013年度工程类资料中效报价
综述通月分阶段工作摸底公司工程类审计工作初步解然发现问题时间资料全等原冰山角审计部前员缺失等原工程审计类工作没完全开展起没达公司期现通次工程审计阶段性报告希公司审计部工程审计口充分支持理解感觉想工程审计工作全方位实际开展工作取定成果制度建设组织架构部门工作职责求等方面进行调整具备工程审计工作利开展特报告
云南百丽鞋业限公司
审 计 部
2014 11 25
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