门店作业规定
促销员理规定
促销员做卖场份日常销售中起作公司视促销员工进行理保销员需接受公司卖场理员现场理必须服公司服务求组织纪律义务接受公司安排更更完善规范促销员日常理特制定理制度：
1入场规定
（1）公司原支持厂方促销进场销售
（2）公司严格控制厂方促销员数量控制品类数例分布结构避免某单品集中纸品区配备13名促销员洗发水（包括沐浴露洗面奶）食品调类食品散装区品牌配备12名促销员特殊情况需总部营运部审核确认方增加
（3）厂方须加强促销员培训理发现适合公司工作令退场
（4）厂方聘请公司员工亲友关系公司工作良记录担促销员发现公司劝退场扣押金追究厂方相关责
（5）新品进场配备超30天促销员
（6）促销员月收取100元日常理费
（7）促销员须公司相关部门签订相关协议办理相关手续方入场进行促销未办理手续擅进场者厂方处100元天罚款
（8）签订促销员合容应时通知相关卖场相关部门员造成理脱节
2入场程序
（1）供应商区长签订促销协议报店长营运代表审批
（2）供应商提供促销员相关资料部门
（3）区长部门促销员进行试审核合部门填写促销员进进场单
（4）促销员持促销员进场单财务部交纳押金1000元工号牌办证费服装费
（5）促销员带押金收相关费缴纳收相关证件（身份证健康证复印件）寸红底彩2张门店力资源部事部办理促销员入职手续
（6）促销员接受力资源部事部培训考核（培训公司简介规章制度工作职责等）合格卖场报班
3日常理
（1）仪容
·班需穿促销员工作服
·入工作岗位必须查时整理仪表
·着装必须整洁端庄方敞开外衣卷起裤脚衣袖严禁穿袖衣短裤短裙膝盖10cm禁止穿拖鞋雨鞋5cm高鞋着袜子（夏天外）班严禁穿奇装异服
·淡妆岗妆饰色彩搭配协调严禁浓妆妆岗化妆必须班前完成班期间严禁化妆
·班时间必须佩戴佳惠胸卡严禁卡班严禁佩戴工号牌班
（2）服务态度
·保持亲切甜美微笑
·动热情迎接顾客具顾客第服务精神
·态度蔼礼貌声调柔吐字清晰
（3）工作纪律
·促销员班工号牌指定处卡签登记严禁代卡签登记违者次罚款5元班必须走员工通道觉配合保安员检查身携带物品严禁私物品带入卖场违者罚款10—20元
·早止8点准时岗参加晨会晚10点班交接放员必须提前30分钟达岗位作交接班工作严禁迟早退旷工班时间声喧哗追逐闹扎堆聊天严禁坐攀货架擅离岗私电话办私事遇特殊情况必须提交外出申请表柜组长允许方离开违者次罚款5元
·保持柜柜台柜商品清洁卫生做责区卫生清洁工作（货架商品）货架清理干净须商品放回原位陈列整齐发现卫生扫位扫者次罚款10元
·柜背柜货架摆放试品终端物品外摆放物品工作计算器笔票等长时间搁置柜台台面违者发现次罚款5元
·严禁形式理顾客争吵催促轰赶顾客顾客亲纠缠索取消费行做导购宣传时意抬高产品身价诋毁产品促销员间争夺顾客争吵违者罚款50100元情节严重者做辞退处理扣罚押金
·促销形式理更换商品陈列位置卖场做商品陈列调整时应积极配合服理员安排日常工作中时补货商品陈列整齐严禁意堆放违者罚款20元
·爱护公物珍惜公司资源浪费营业品节约水电严禁私卖场物品携带卖场物品外出违者罚款520元
·天需规定时间进餐次进餐超公司规定时限工作时间外出需指定点进行登记违者次罚款5元
·班时允许坐动扶梯否次罚款5元
·罚款必须规定时间交公司财务部延时交者押金中加倍扣月累计违规三次者做辞退处理
4退场规定
（1）签订促销员合期厂方时通知促销员时离场三天需离场逾时退者扣促销员押金厂方进行100元天罚款
（2）身原未期需退场促销员应提前星期通知公司事部卖场相关部门未时通知私退场扣押金厂方进行200元罚款
(3)促销员退场时需部门签出促销员离场单防损部签字登记
（4）促销员带促销员离场单工号牌工作服（需清洗干净折叠整齐）押金收供应商证明力资料部事部门办理离职手续
（5）力资料部事部查收收回工作服工号牌进行登记押金收离场单签字意退押金
（6）促销员签字押金收财务部退押金
二供应商柜退货结算规定
避免供应商柜清场结算时出现帐面余额赤字日常退货发货差异较供应商拒扣等现象财务操作造成定困难针日常发货退货事项特作出规范：
1处柜面柜供应商先总部营运部通知总部财务门店财务查实该供应商帐面余额门店清理库存做退货柜工作
2柜阶段供应商门店供货供应商佳惠门店财务暂停货款结算（月）等门店退货全部清理退完门店财务结算会计结清门店柜应商发转帐单柜供应商余额门店财务集中办理供应商柜货款结算
3门店供应商日常退货必需门店财务结算会计签字确认帐面余额方办理退货手续否带果退货手员相关责员承担
4日常发货退货差异仓库应分员星期退货发货差异发邮件门店财务仓库门店财务差异单时作出帐务处理（补入库做损失）超星期未差异发出造成供应商拒扣损失退货手员相关责员承担
5现金付款供应商配送中心应进货单注明现金付款发货应时发邮件应门店仓库便落实门店否收货门店收货发现差异财务审单员3天应时埴写差异单报发货方财务便次结款时扣3天未传出单次10元扣款
三门店仓库验收帐流程
1配送中心办事处次发货必须门店批次车货附发货明细表发货未附明细清单门店验收出现差异损失发货承担责处20元次罚款应责：发货方业务员发货方仓库员
2门店仓库收异货（含办事处配送中心供应商托运发货）必须实物发货清单三天实验收完华数量价格差异财务审单员收货5天差异表发货车次汇总反馈发货方财务5天未反馈差异表差异损失收货方仓库收货方财务审单员（运输途中正常损耗收货方计入费列差异）
3严禁门店仓库意处置门店代转货物门店转运货物门店仓库须建代收货物备查帐收货两天通知实际收货门店仓库提货收货门店必须三天货提走未建立代收货物备查帐未规定时间通知收货方门店提货责仓员处20元次罚款代收货物未单验收便意发卖销售发现次仓库处100元次罚款
4严禁门店未单放库商品发卖场销售发现次责处20元次罚款应责：柜组仓库
5门店退办事处配送中心货物必须附退货明细清单办事处配送中心必须做实物验收（否已退供应商）严禁门店虚退厂单（退厂单货物放仓库未退）办事处配送中心收退货门店审单员门店退货未附退厂清单录入退厂单3天未货物退走出现次仓库财务审单员处20元次罚款办事处配送中心收退货未做实物验收差异3天未反馈差异表差异损失办事处配送中心承担责仓员会计处20元次罚款
6门店外会计必须次月5日前异帐核清楚互相鉴字确认收货时间差异产生未确认余额必须附余额调节表月帐未核清楚余额者外会度（含办事处配送中心）处20元次店罚款
7月异货物验收清楚差异纠纷帐目核误单位仓库审单员外会计予50元月奖励
规定门店财务理总部核算监督执行财务理监督执行力者总部财务抽查责罚款财务理承担
四门店调价操作规
根财务部信息化理求规范公司物价理类价格调整做规定：
1分类：
(1)长期进价调整
A基进价调整
B例外进价调整
（2）例外进价调整
A基售价调整
B例外售价调整
（3）短期例外售价调整（特价商品调价）
（4）电子称商品调价特殊规定
A电脑单品库存电子称称电子称商品价格调整
B电脑单品库存金额码电子称商品价格调整
2进价调整： 根公司价格控制求分基进价调整例外进价调整两类
（1）基进价调整
般指营位置（门店总部）统进价般适总部统控制进价门店供应价总部相情况目前公司门店售价统公司没真正仅第次新商品引进录入新资料时录入价格仅例外价调整提供参基进价调整总部进行总部业务员书面申请公司般调整
（2）例外进价调整
系指营点（包括总部门店）例外进价该进价门店例外进价调整权限总部门店
总部例外进价调整
仅某门店营总部已商品资料新品申请总部配置表时申请直接增加该商品该门店进价售价该价格门店
操作流程：
门店区长提交新品申请明细表
门店营运代表审查鉴字
总部业务员审查
商品部录入员录入
备注：价格调整操作总部商品部录入员执行
门店例外进价调整
A门店例外进价调整
常规未进价调高
操作流程：
供应商提交厂方统调价通知
区长审查鉴字
营运代表审查鉴字
报总部营运部业务员审核
总部商品部录入员调价
备注：正确填写进价调整通知单签
进价调整通知单填写求：柜组名称供应商名称品名条码原进价现进价调价原调价类
门店进价高总部录入员录入
低价格调高价格商品业务员调价通知单求供应商提交厂统调价通知区长签字报总部营运部专业务员审核转商品部录入员调价
特殊进价调整
单价录入错误等进行批次价格调整现库存价格调整 门店物价员调整严禁录入员直接进行操作
操作流程：
录入员填写调价通知单
区长审查鉴字
审单员审核
门店物价员调价
备注：录入员正确填写进价调整通知单签字
定区长确认签字
审单员物价员定严格关
B进价调低时：
种方式购进录入时直接低价格录入
种方式现库存调整进价：
操作流程：
填写特价商品登记表
供应商签字确认
物价员根特价商品登记表调价
物价员印调价单供应商折扣折汇总表
供应商供应商折扣折汇总表签字确认
财务部供应商分保留联
注意：操作方式中特价商品进价售价定原进价原售价入电脑否会造成重复折
完整准确填写特价商品登记表商品登记表填写：供应商代码供应商名称特价时间商品编码商品名称原进价现进价（做特价时进价）原售价现售价（做特价时售价）供应商承担例商场承担例（供应商承担例）（原进价现进价）（原售价现售价）*100）商场承担例1供应商承担例
特价商品登记表式三联填写签字确认
物价员特价商品登记表审核进行调价（供应商应张特价商品登记表张短期调价单）印调价单（式三联财务供应商商场联）
供应折扣承担例特价单恢复物价员印供应商折扣折汇总表（式二联财务供应商联）交签字转交供应商签字
督促柜理货员根调价单时挂取POP特价牌
（2）特价期商品进价降低进价（促销进价）入库特价促销商品通计算供应商商场承担特价折扣例方式进行价格操作特价折扣全部商场承担（商场承担例100供应商承担例0）
操作流程：
填写特价商品登记表
签字确认
物价员审核该特价商品进价
物价员根特价商品登记表调价
备注：操作方式中特价商品进价定特价进价入电脑售价原售价入电脑否会造成商场损失
完整准备填写特价商品登记表（求）
特价商品登记表式三联填写签字确认
物价员应严格审核该次特价商品进价特价商品登记表
督促柜理货员根调价单时挂取POP特价牌
（3）特价期商品进价降低进价（促销进价）入库门店降低售价进行促销特价促销商品调价应采长期例外售价例处进价短期调价操作方式种方式特价期时恢复原售价公司会造成损失方法公司原禁止
备注：调价方式选择物价员根具体情况选定
5通电子称称重销售特价商品特殊规定：
1散装干货日配等电脑理单品库存商品做特价时时台电脑售价电子称售价进行调整
具体操作流程：
A售价调整
填写特价商品登记表（注明柜组注明电子称商品）
供应商签字确认
物价员根特价商品登记表调电脑商品售价电子称商品售价
长期售价调整操作
物价员根电子称特价商品登记表登记流水备查便时监督售价返回
B该批特价商品进价处理：
必须例外进价调整操作流程操作短期售价调整操作流程操作
（2）蔬菜水果等理库存商品日分三时段进行日例行性调价（具体操作生鲜区指定专负责）
早：7：00点 8：30点
午：3：00点 4：00点
晚：6：30点 7：00点
（3）针生鲜区（电脑库存商品电脑单品库存商品严禁操作）特殊时性折扣生鲜蔬果区准备台电子称卖场调整售价生鲜区指定专操作：处理水果场全部处理议价
6调价员员职责：
1例外进价调低例外售价调低调高特价商品调价电脑库存单品电子称商品电子称调价
2严格求审核调价申请原始报告
3严格规定程序调价指导选择调价方式
4调价原始序装订保
登记调价流水备查帐（分调电脑价电子称价）
5日登记调价流水备查薄包括商品柜组条码品名原价格现价格调价属类调价原名便备查
6关注特价商品价格返回
7关注监督门店商品价格执行异常情况时理汇报
（1）种调价关规定日开始生效部门严格述规定操作违者承担关责
（2）基进价基售价总部统进行修改
（3）操作规范生效日起商品律原价入库特价商品通调短期售价批次进价两种方式扣特价商品差价（外货附进价调整单调价增减值报表货果批次调价话附进价调整单调价话附进调整单调价增减值报表否附短期变价单折扣折报表）
（4）针目前门店通电子称称重商品库存严重查原电子称调价操作规范引起发现电子称调价理混乱会造成弊端电子称调价操作采集中理新品价格调整物价员操作库存商品价格调整物价员操作库存生鲜区商品价格调整生鲜区指定员负责
（5）进价调整通知单售价调整通知单特价商品登记表必须公司统格式进行填写
（6）门店电脑售价进价调整库存商品电子称价格调整律财务物价员执行
8违规处理：
（1）商品价格通修改商品资料修改价格违者次罚款20元
（2）没应签字调价单调价造成调价损失物价员承担责
（3）签字调价单结帐时果供应商承担价格调整中损失物价员承担责
（4）特价调低没时返回价格造成损失物价员鉴字承担损失占50
（5）进价调整通知单售价调整通知单特价商品登记表未公司统格式进行填写调价原始未装订成册应追究相应责
（6）电子称未规定调价操作发现次处相关操作员调价员5元次
（7）电子称调价未集中专理追究店长财务理责
附表：例外进价调整单
例外进价调整单
调价方式： 供应商编码名称： 填表日期：
商品编码 中文品名 原进价 现进价 调价原 备注
： 供应商： 物价员： 区长：
注：调价方式：1批次调整（须注明调价入库存单号）
2日期（须注明调价开始日期）
附表二：例外售价长期调整单
例外售价长期调整单
调价方式：填表日期：
商品编码 中文品名 原售价 现售价 调价原 备注
： 区长： 物价员：
附表三：特价商品调价单
特价商品调价单
供应商编码名称：
特价日期： 月 日 月 日 特价时间：
商品编码 中文品名 原进价 原售价 现进价 现售价 商品承担 备注
： 供应商：
物价员： 填表日期：
五进货计划退换商品理制度
1严格计划理规范门店进货计划
（1）销售进货计划关：
A相关责应认真规定填制门店采购计划表计划表填制清漏填者办事处权予采购（供应商应分页填制量少应定空行）
B门店直接供应商报计划造成商品积压残损等情况门店行负责
C特价促销商品促销商品促销期造成价格差异损失门店行负责
D进货时遇特殊情况须注明原否办事处予采购
（2）时传送进货计划保证卖场货源充足：
门店相关责应规定发货时间采购计划传办事处（特殊情况须作相关说明）否办事处权予进货延期期配货造成缺货断货现象门店行负责（进货计划须三区统传送专负责）
（3）门店计划准绳时完成采购计划：
办事处采购员严格门店计划进行商品采购配送操作程中门店计划发生矛盾采购员实际情况修正进货计划报办事处理批准采购（门店制定计划完整足整车办事处权予发车）
2严格退货制度规范退换货业务流程
（1）门店关责应严格关退换货流程注意事项进行退换操作
（2）店收货部验收发现商品破损变质期数量品种价格符等情况应4时通知办事处属破损须时司机沟通确定责签署意见书带回办事处超72时门店承担责
（3）门店刚淘汰退回办事处商品报货计划办事处予采购责权加罚款（特殊情况门店应事作详细说明）
（4）供应商事先说明退换商品门店退办事处办事处权予受理间发生费门店行负责
3严格交接手续加强责
杜绝漏洞避免差错：办事处发送门店货物交接时必须严格交接程序签字验货时发生偏差应时通知办事处作详细说明
<货特短少商品符破损等>
4严格合理加强监督职
（1）加强供应商整合完善合容签定合时广泛征求供应商办事处意见
（2）商品部外签合签订根供应商供货结算必须时办事处留存份合资料免造成种错觉误解公司利益造成损失供应商方面造成损公司形象行
（3）商品部引进新品新供应商时时通知采购部办事处新签合新晶引进表必须采购部办事处留存份备底便办事处新品引进操作否办事处权予采购（建议：（1）新商品引进专踪销售免造成滞销积压等损失（2）滞销商品供应商淘汰应时通知相关办事处）
六关退换货流程注意事项
1理货员仓员根卖场销售情况库存情况应认真填写滞销积压商品残损商品保质期商品清单
2根清单分析商品滞销积压原确定处理方法（退货降低处理）
3审核清单交区长区长交店长（店长指定员）汇总时办事处相关配送员联系
4店长确认退货商品清单统交仓库负责处仓库出分类供应商商品清单根总部印发退货单表格进行汇总登记
5仓库安排员统发出退货商品（退货时间店月两次公司车带回办事处）办事处收退货三天必须差异表传真门店仓库
6门店退回办事处（办事处配送员供应商协商退换）商品产生费门店负责事进行济罚款
7残缺商品退换应办事处退换实际金额准（例电饭煲少插头线榨汁机少件等）
注意事项：
六项退货商品：
1明显损坏商品（例：热水瓶空胆玻璃制品残碎空袋等）
2季节性特强商品（例：圣诞特物品皮蛋春节联等供应商约退换外）
3超保质期商品
4包两包等数量少价值低商品
5现金采购供应商已明确约定退商品（农副产品散装货高档酒等）
6文体玩具包装损坏影响供货商第二次销售商品
长沙富莱特公司退货必须供应商业务员签字传真公司批准方退换
七生鲜报损理流程
部门员工天检查商品质量保质期确认变质进行分单品清理登记报
天晚22：00点部门员工值班防损员检查需报损单品确定变质开单填写份式叁联半单写单品名称规格成金额报损原
报损金额100元开单值班防损员签名报损100元必须生鲜区长审查签字方报损
填写式三联单联单交财务部（电脑入单传财务）部门留联输入电脑做顾根防损部存档
说明：
1报损控制成方面必须做准确性
2报损单次日交店长复核方财务入单
3区长店长报损异议时应调查报损原追究事责
4财务员定期定期报损情况进行抽查核实
八生鲜现金采购流程
部门日18：00做次日采购计划单区长审核交采购员
采购员计划单数量质量早6：30采购单品送收货货仓库
采购员采购数量价格填写四联验收单交收货员复核长签名
生鲜收货员属部门验收磅部门商品质量数量负全责收货员数量负责防损旁监督
验收完毕采购员实际数量核算金额交财务会计核实超出数量计金额短缺数量超误差标准采购员需赔款
说明：
1采购员必须计划单采购差距10必须先通知部门认
2采购员必须先填生鲜验收单交收货员实物磅
3商品质量合格时权拒收求采购员退回
4验收商品质量负责超损耗标准追究责
九盘点工作守
超市盘点工作项兴师动众操作严密细致理工作重视理门店会重视盘点工作盘点工作抗拒感事实盘点工作仅现商品库存状况清点针商品理理状态作出检查分析进步商品理改进提供参考资料超市盘点工作坏衡量超级市场营状况坏标准尺度
盘点方法：实盘点法
盘点周期：月次全面盘点（般该月日）特殊情况总部行通知般盘点前3日通知门店
规范门店盘点工作保证盘点结果准确性盘点工作整程特作规定：
·盘点工作全体员参加成员组织职工作职
1店长：
盘点前3天召集盘点组织工作组会议分配成员组织职早班会召开盘点全员盘点动员会
整盘点程员调配负责
盘点程监督
2财务理：
协助店长盘点前召集盘点组织工作组会议
总结次盘点工作提醒成员盘点前盘点中应注意事项
盘点工具准备发放
写出次盘点报告
注意盘点差错表复查组织修正
3店长助理营运代表
协助店长财务理落实盘点程组织员分工
盘点前组织商品进行整理报损处理
盘点前商品购进作合理计划控制
协保安理盘点配置图盘点员安排表进行划分检查落实
4保安理：
牵头画出盘点配置图盘点员分配表
组织货架端头堆位等位置编号粘贴检查
区盘点工作全面负责协助店长财务理盘点程组织员分工进行踪落实
仓堆位货架顶等非常规位置商品进行重点监督初盘复盘现场组织参
6：
负责柜盘点工作组织安排
错盘漏盘商品复核
7保安员：
正常保安工作
部分员初盘复盘参奖罚情况执行
8财务员
错盘漏盘商品复核
差错情况清理
9收银员：
前台录单盘点单
10维护员：
负责系统中数正常处理保证电脑正常
盘点结果审核
11录入员：
盘点错盘漏盘表修改盘点表
12柜组员：
初盘复查核收银员盘点单
差错商品次复盘（部份柜组员）
13仓库员：
外仓初盘复查
14勤员：
准备夜宵
15员（办公室服务台等）：初盘复盘
·盘点作业流程（附）
·盘点事前准备
1召开盘点组织工作组会议
盘点前3日门店店长负责组织召开次盘点工作求组织分工进行讨分工该盘点工作组成员般员组成：店长财务理店长助理（副店长）营运代表区长
2 准备盘点工具
保证盘点工作利进行门店财务理负责盘点工具准备落实：
（1）准备足够红笔蓝笔（蓝笔初盘红笔复盘）销图笔
（2）准备复写纸头针
（3）督促收银做收银员录单安排准备
（4）准备足够盘点表原始盘点表编号
备注：红笔蓝笔盘点表负责领取进行登记红笔蓝笔回收
3制作盘点配置图盘点员责分配表：
该图表应盘点前日完成完成卖场布局作出轻意调整该图表保安部理负责操作实施盘点前营运代表店长助理保安部理应货架堆头端架编号图表进行逐核检查检查否新旧两编号否遗漏编号现象
·盘点配置图编号规律：
货架：全店分区货架组数序编号组货架正反两面端货架数序编号
堆位：全店分区堆位数序编号
编号代码标识：
代码： 说明
S 代表食品区
F 代表非食品区
X 代表生鲜区
C 代表货架端头
D 代表卖场堆头
A 代表某组货架正面
B 代表某组货架反面
·盘点员责分配表员工该责区域商品熟悉度工作量等方面进行考虑
注：盘点员安排表应货架端头堆头货架顶部特殊位置应初盘员复盘员差错核查员
盘点初盘复盘采柜盘点责员交叉制柜组盘点责互换初盘回负责区域完成复盘
工作量柜组员调保安行政员编入编入般次意调换熟悉商品增强盘点准确性速度
4商品整理
门店营运代表店长助理组织员盘点开始前2天商品进行整理整理求：
（1）货架单品集标价签旁排面单品清晰端架商品堆垫促销区商品堆垫（注意端架促销区压面商品）允许商品盘点时然杂乱章
（2）货架顶部整件商品应量置放货架陈列单品正方货架顶部空箱子掉免空箱子盘点时实计算足整箱商品集装货架前置放标明数量
（3）已报损处理已退厂单商品单独整理边封装计入盘点表
（4）商品维修处商品服务台收银台等处商品
（5）赠品店品单独清理做出标记记入盘点表
5盘点表开始抄写单品面禁止意移动控制盘点前进货量告知供应商严禁盘点时送货
6信息部应盘点前引起商品成调价增减单应处理完毕盘点第二天送财务部
7早班会盘点工作动员会
·门店盘点细
1组织纪律求：
盘点员必须服盘点组统调配
盘点员完成区域工作未允许擅离场
盘点工作员必须认真负责遗漏
盘点时定见物盘物
2手工盘点表填写求：
*盘点发时必须已区连续编号（食品区S开头非食品区F开头生鲜区X开头）进行领登记
*盘点表必须书写工整字迹清晰
*手工盘点表填写项目包括：柜组名称货架（堆头端架）编号商品编码（编码条码代）商品名称计量单位售价初盘数量（蓝笔）复盘数量（红笔）
手工盘点表须初盘复盘鉴字
*式两份区长收集检查项否误第联交前台录单第二联留存备查
备注：
#手工盘点表应盘点前3日发放盘点正式开始前填写完毕（数量填）
#张手工盘点表应货架堆头端头
#货架顶部等特殊位置单独抄写盘点表
3收银员录入求：
*收银台应柜组（根验盘快盘慢柜组组合）
*应张盘点表生成张盘点电脑盘点单
*手工盘点表先序录入
*盘点表交接鉴字
*已录入盘点表记录已录字样免重复录单
*法录入单价出入商品应单独登记事补录该单留存交营运代表便查明原杜绝次重复样问题
4保安员工放行求：
*应责交初盘复盘签字手工盘底表
*前台输出电脑盘点清单
*柜区长批准回家便条
*保安盘底甫编号应盘点配置表销号放行
*盘点表置放已贴柜组名称购物篮事交区长清理单否漏单漏盘等现象
5盘点时间安排：
门店清场时间：9：00
盘点开始时间：9：30
夜宵时间1200
6盘点员入场时间：
柜组员工入场时间：9：30
收银员入场时间：日午班：9：30
日午班：10：30
保安员：9：30
财务员：12：00
柜：12：00
录入员：12：00（差错表更改差错）
维护员：9：00场（12：00离开次日班）
仓库员：930
员：9：30
·盘点事工作：
1电脑盘点盈亏明细表出（损盈差额较请交店长营运代表财务理）晚必须完成
2财务理督促柜查明差异原写出书面说明盘点第3日盘点情况写出书面说明交财务理财务理写出次盘点总结报告第4日告知门店店长营运代表报总部
3营运代表收银员登记法录入商品单价单品查明原负责作出处理杜绝次重复样问题
·盘点考核制度
1收银员：
输单出错率等30处罚出错率30错单品罚款1元钱罚款奖应柜审单
2柜员：
*盘点出错率2处罚出错率2错单品罚款1元钱（初盘复盘抽查处罚初盘：1元复盘：2元抽查：3元）
*盘点表填写合求发现张罚款2元
盘点前商品未整理该部门罚款10元区长20元店长50元
*未参加盘点未批准先行回家员工旷工天处理未交接清楚放员工班扣罚10元
3门店店长财务理营运代表总部进行标杆评定
评定标准：
盘点盈亏金额头名奖
事前组织
事总结
盘点中现场理
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促销员理规定
促销员做卖场份日常销售中起作公司视促销员工进行理保销员需接受公司卖场理员现场理必须服公司服务求组织纪律义务接受公司安排更更完善规范促销员日常理特制定理制度：
1入场规定
（1）公司原支持厂方促销进场销售
（2）公司严格控制厂方促销员数量控制品类数例分布结构避免某单品集中纸品区配备13名促销员洗发水（包括沐浴露洗面奶）食品调类食品散装区品牌配备12名促销员特殊情况需总部营运部审核确认方增加
（3）厂方须加强促销员培训理发现适合公司工作令退场
（4）厂方聘请公司员工亲友关系公司工作良记录担促销员发现公司劝退场扣押金追究厂方相关责
（5）新品进场配备超30天促销员
（6）促销员月收取100元日常理费
（7）促销员须公司相关部门签订相关协议办理相关手续方入场进行促销未办理手续擅进场者厂方处100元天罚款
（8）签订促销员合容应时通知相关卖场相关部门员造成理脱节
2入场程序
（1）供应商区长签订促销协议报店长营运代表审批
（2）供应商提供促销员相关资料部门
（3）区长部门促销员进行试审核合部门填写促销员进进场单
（4）促销员持促销员进场单财务部交纳押金1000元工号牌办证费服装费
（5）促销员带押金收相关费缴纳收相关证件（身份证健康证复印件）寸红底彩2张门店力资源部事部办理促销员入职手续
（6）促销员接受力资源部事部培训考核（培训公司简介规章制度工作职责等）合格卖场报班
3日常理
（1）仪容
·班需穿促销员工作服
·入工作岗位必须查时整理仪表
·着装必须整洁端庄方敞开外衣卷起裤脚衣袖严禁穿袖衣短裤短裙膝盖10cm禁止穿拖鞋雨鞋5cm高鞋着袜子（夏天外）班严禁穿奇装异服
·淡妆岗妆饰色彩搭配协调严禁浓妆妆岗化妆必须班前完成班期间严禁化妆
·班时间必须佩戴佳惠胸卡严禁卡班严禁佩戴工号牌班
（2）服务态度
·保持亲切甜美微笑
·动热情迎接顾客具顾客第服务精神
·态度蔼礼貌声调柔吐字清晰
（3）工作纪律
·促销员班工号牌指定处卡签登记严禁代卡签登记违者次罚款5元班必须走员工通道觉配合保安员检查身携带物品严禁私物品带入卖场违者罚款10—20元
·早止8点准时岗参加晨会晚10点班交接放员必须提前30分钟达岗位作交接班工作严禁迟早退旷工班时间声喧哗追逐闹扎堆聊天严禁坐攀货架擅离岗私电话办私事遇特殊情况必须提交外出申请表柜组长允许方离开违者次罚款5元
·保持柜柜台柜商品清洁卫生做责区卫生清洁工作（货架商品）货架清理干净须商品放回原位陈列整齐发现卫生扫位扫者次罚款10元
·柜背柜货架摆放试品终端物品外摆放物品工作计算器笔票等长时间搁置柜台台面违者发现次罚款5元
·严禁形式理顾客争吵催促轰赶顾客顾客亲纠缠索取消费行做导购宣传时意抬高产品身价诋毁产品促销员间争夺顾客争吵违者罚款50100元情节严重者做辞退处理扣罚押金
·促销形式理更换商品陈列位置卖场做商品陈列调整时应积极配合服理员安排日常工作中时补货商品陈列整齐严禁意堆放违者罚款20元
·爱护公物珍惜公司资源浪费营业品节约水电严禁私卖场物品携带卖场物品外出违者罚款520元
·天需规定时间进餐次进餐超公司规定时限工作时间外出需指定点进行登记违者次罚款5元
·班时允许坐动扶梯否次罚款5元
·罚款必须规定时间交公司财务部延时交者押金中加倍扣月累计违规三次者做辞退处理
4退场规定
（1）签订促销员合期厂方时通知促销员时离场三天需离场逾时退者扣促销员押金厂方进行100元天罚款
（2）身原未期需退场促销员应提前星期通知公司事部卖场相关部门未时通知私退场扣押金厂方进行200元罚款
(3)促销员退场时需部门签出促销员离场单防损部签字登记
（4）促销员带促销员离场单工号牌工作服（需清洗干净折叠整齐）押金收供应商证明力资料部事部门办理离职手续
（5）力资料部事部查收收回工作服工号牌进行登记押金收离场单签字意退押金
（6）促销员签字押金收财务部退押金
二供应商柜退货结算规定
避免供应商柜清场结算时出现帐面余额赤字日常退货发货差异较供应商拒扣等现象财务操作造成定困难针日常发货退货事项特作出规范：
1处柜面柜供应商先总部营运部通知总部财务门店财务查实该供应商帐面余额门店清理库存做退货柜工作
2柜阶段供应商门店供货供应商佳惠门店财务暂停货款结算（月）等门店退货全部清理退完门店财务结算会计结清门店柜应商发转帐单柜供应商余额门店财务集中办理供应商柜货款结算
3门店供应商日常退货必需门店财务结算会计签字确认帐面余额方办理退货手续否带果退货手员相关责员承担
4日常发货退货差异仓库应分员星期退货发货差异发邮件门店财务仓库门店财务差异单时作出帐务处理（补入库做损失）超星期未差异发出造成供应商拒扣损失退货手员相关责员承担
5现金付款供应商配送中心应进货单注明现金付款发货应时发邮件应门店仓库便落实门店否收货门店收货发现差异财务审单员3天应时埴写差异单报发货方财务便次结款时扣3天未传出单次10元扣款
三门店仓库验收帐流程
1配送中心办事处次发货必须门店批次车货附发货明细表发货未附明细清单门店验收出现差异损失发货承担责处20元次罚款应责：发货方业务员发货方仓库员
2门店仓库收异货（含办事处配送中心供应商托运发货）必须实物发货清单三天实验收完华数量价格差异财务审单员收货5天差异表发货车次汇总反馈发货方财务5天未反馈差异表差异损失收货方仓库收货方财务审单员（运输途中正常损耗收货方计入费列差异）
3严禁门店仓库意处置门店代转货物门店转运货物门店仓库须建代收货物备查帐收货两天通知实际收货门店仓库提货收货门店必须三天货提走未建立代收货物备查帐未规定时间通知收货方门店提货责仓员处20元次罚款代收货物未单验收便意发卖销售发现次仓库处100元次罚款
4严禁门店未单放库商品发卖场销售发现次责处20元次罚款应责：柜组仓库
5门店退办事处配送中心货物必须附退货明细清单办事处配送中心必须做实物验收（否已退供应商）严禁门店虚退厂单（退厂单货物放仓库未退）办事处配送中心收退货门店审单员门店退货未附退厂清单录入退厂单3天未货物退走出现次仓库财务审单员处20元次罚款办事处配送中心收退货未做实物验收差异3天未反馈差异表差异损失办事处配送中心承担责仓员会计处20元次罚款
6门店外会计必须次月5日前异帐核清楚互相鉴字确认收货时间差异产生未确认余额必须附余额调节表月帐未核清楚余额者外会度（含办事处配送中心）处20元次店罚款
7月异货物验收清楚差异纠纷帐目核误单位仓库审单员外会计予50元月奖励
规定门店财务理总部核算监督执行财务理监督执行力者总部财务抽查责罚款财务理承担
四门店调价操作规
根财务部信息化理求规范公司物价理类价格调整做规定：
1分类：
(1)长期进价调整
A基进价调整
B例外进价调整
（2）例外进价调整
A基售价调整
B例外售价调整
（3）短期例外售价调整（特价商品调价）
（4）电子称商品调价特殊规定
A电脑单品库存电子称称电子称商品价格调整
B电脑单品库存金额码电子称商品价格调整
2进价调整： 根公司价格控制求分基进价调整例外进价调整两类
（1）基进价调整
般指营位置（门店总部）统进价般适总部统控制进价门店供应价总部相情况目前公司门店售价统公司没真正仅第次新商品引进录入新资料时录入价格仅例外价调整提供参基进价调整总部进行总部业务员书面申请公司般调整
（2）例外进价调整
系指营点（包括总部门店）例外进价该进价门店例外进价调整权限总部门店
总部例外进价调整
仅某门店营总部已商品资料新品申请总部配置表时申请直接增加该商品该门店进价售价该价格门店
操作流程：
门店区长提交新品申请明细表
门店营运代表审查鉴字
总部业务员审查
商品部录入员录入
备注：价格调整操作总部商品部录入员执行
门店例外进价调整
A门店例外进价调整
常规未进价调高
操作流程：
供应商提交厂方统调价通知
区长审查鉴字
营运代表审查鉴字
报总部营运部业务员审核
总部商品部录入员调价
备注：正确填写进价调整通知单签
进价调整通知单填写求：柜组名称供应商名称品名条码原进价现进价调价原调价类
门店进价高总部录入员录入
低价格调高价格商品业务员调价通知单求供应商提交厂统调价通知区长签字报总部营运部专业务员审核转商品部录入员调价
特殊进价调整
单价录入错误等进行批次价格调整现库存价格调整 门店物价员调整严禁录入员直接进行操作
操作流程：
录入员填写调价通知单
区长审查鉴字
审单员审核
门店物价员调价
备注：录入员正确填写进价调整通知单签字
定区长确认签字
审单员物价员定严格关
B进价调低时：
种方式购进录入时直接低价格录入
种方式现库存调整进价：
操作流程：
填写特价商品登记表
供应商签字确认
物价员根特价商品登记表调价
物价员印调价单供应商折扣折汇总表
供应商供应商折扣折汇总表签字确认
财务部供应商分保留联
注意：操作方式中特价商品进价售价定原进价原售价入电脑否会造成重复折
完整准确填写特价商品登记表商品登记表填写：供应商代码供应商名称特价时间商品编码商品名称原进价现进价（做特价时进价）原售价现售价（做特价时售价）供应商承担例商场承担例（供应商承担例）（原进价现进价）（原售价现售价）*100）商场承担例1供应商承担例
特价商品登记表式三联填写签字确认
物价员特价商品登记表审核进行调价（供应商应张特价商品登记表张短期调价单）印调价单（式三联财务供应商商场联）
供应折扣承担例特价单恢复物价员印供应商折扣折汇总表（式二联财务供应商联）交签字转交供应商签字
督促柜理货员根调价单时挂取POP特价牌
（2）特价期商品进价降低进价（促销进价）入库特价促销商品通计算供应商商场承担特价折扣例方式进行价格操作特价折扣全部商场承担（商场承担例100供应商承担例0）
操作流程：
填写特价商品登记表
签字确认
物价员审核该特价商品进价
物价员根特价商品登记表调价
备注：操作方式中特价商品进价定特价进价入电脑售价原售价入电脑否会造成商场损失
完整准备填写特价商品登记表（求）
特价商品登记表式三联填写签字确认
物价员应严格审核该次特价商品进价特价商品登记表
督促柜理货员根调价单时挂取POP特价牌
（3）特价期商品进价降低进价（促销进价）入库门店降低售价进行促销特价促销商品调价应采长期例外售价例处进价短期调价操作方式种方式特价期时恢复原售价公司会造成损失方法公司原禁止
备注：调价方式选择物价员根具体情况选定
5通电子称称重销售特价商品特殊规定：
1散装干货日配等电脑理单品库存商品做特价时时台电脑售价电子称售价进行调整
具体操作流程：
A售价调整
填写特价商品登记表（注明柜组注明电子称商品）
供应商签字确认
物价员根特价商品登记表调电脑商品售价电子称商品售价
长期售价调整操作
物价员根电子称特价商品登记表登记流水备查便时监督售价返回
B该批特价商品进价处理：
必须例外进价调整操作流程操作短期售价调整操作流程操作
（2）蔬菜水果等理库存商品日分三时段进行日例行性调价（具体操作生鲜区指定专负责）
早：7：00点 8：30点
午：3：00点 4：00点
晚：6：30点 7：00点
（3）针生鲜区（电脑库存商品电脑单品库存商品严禁操作）特殊时性折扣生鲜蔬果区准备台电子称卖场调整售价生鲜区指定专操作：处理水果场全部处理议价
6调价员员职责：
1例外进价调低例外售价调低调高特价商品调价电脑库存单品电子称商品电子称调价
2严格求审核调价申请原始报告
3严格规定程序调价指导选择调价方式
4调价原始序装订保
登记调价流水备查帐（分调电脑价电子称价）
5日登记调价流水备查薄包括商品柜组条码品名原价格现价格调价属类调价原名便备查
6关注特价商品价格返回
7关注监督门店商品价格执行异常情况时理汇报
（1）种调价关规定日开始生效部门严格述规定操作违者承担关责
（2）基进价基售价总部统进行修改
（3）操作规范生效日起商品律原价入库特价商品通调短期售价批次进价两种方式扣特价商品差价（外货附进价调整单调价增减值报表货果批次调价话附进价调整单调价话附进调整单调价增减值报表否附短期变价单折扣折报表）
（4）针目前门店通电子称称重商品库存严重查原电子称调价操作规范引起发现电子称调价理混乱会造成弊端电子称调价操作采集中理新品价格调整物价员操作库存商品价格调整物价员操作库存生鲜区商品价格调整生鲜区指定员负责
（5）进价调整通知单售价调整通知单特价商品登记表必须公司统格式进行填写
（6）门店电脑售价进价调整库存商品电子称价格调整律财务物价员执行
8违规处理：
（1）商品价格通修改商品资料修改价格违者次罚款20元
（2）没应签字调价单调价造成调价损失物价员承担责
（3）签字调价单结帐时果供应商承担价格调整中损失物价员承担责
（4）特价调低没时返回价格造成损失物价员鉴字承担损失占50
（5）进价调整通知单售价调整通知单特价商品登记表未公司统格式进行填写调价原始未装订成册应追究相应责
（6）电子称未规定调价操作发现次处相关操作员调价员5元次
（7）电子称调价未集中专理追究店长财务理责
附表：例外进价调整单
例外进价调整单
调价方式： 供应商编码名称： 填表日期：
商品编码 中文品名 原进价 现进价 调价原 备注
： 供应商： 物价员： 区长：
注：调价方式：1批次调整（须注明调价入库存单号）
2日期（须注明调价开始日期）
附表二：例外售价长期调整单
例外售价长期调整单
调价方式：填表日期：
商品编码 中文品名 原售价 现售价 调价原 备注
： 区长： 物价员：
附表三：特价商品调价单
特价商品调价单
供应商编码名称：
特价日期： 月 日 月 日 特价时间：
商品编码 中文品名 原进价 原售价 现进价 现售价 商品承担 备注
： 供应商：
物价员： 填表日期：
五进货计划退换商品理制度
1严格计划理规范门店进货计划
（1）销售进货计划关：
A相关责应认真规定填制门店采购计划表计划表填制清漏填者办事处权予采购（供应商应分页填制量少应定空行）
B门店直接供应商报计划造成商品积压残损等情况门店行负责
C特价促销商品促销商品促销期造成价格差异损失门店行负责
D进货时遇特殊情况须注明原否办事处予采购
（2）时传送进货计划保证卖场货源充足：
门店相关责应规定发货时间采购计划传办事处（特殊情况须作相关说明）否办事处权予进货延期期配货造成缺货断货现象门店行负责（进货计划须三区统传送专负责）
（3）门店计划准绳时完成采购计划：
办事处采购员严格门店计划进行商品采购配送操作程中门店计划发生矛盾采购员实际情况修正进货计划报办事处理批准采购（门店制定计划完整足整车办事处权予发车）
2严格退货制度规范退换货业务流程
（1）门店关责应严格关退换货流程注意事项进行退换操作
（2）店收货部验收发现商品破损变质期数量品种价格符等情况应4时通知办事处属破损须时司机沟通确定责签署意见书带回办事处超72时门店承担责
（3）门店刚淘汰退回办事处商品报货计划办事处予采购责权加罚款（特殊情况门店应事作详细说明）
（4）供应商事先说明退换商品门店退办事处办事处权予受理间发生费门店行负责
3严格交接手续加强责
杜绝漏洞避免差错：办事处发送门店货物交接时必须严格交接程序签字验货时发生偏差应时通知办事处作详细说明
<货特短少商品符破损等>
4严格合理加强监督职
（1）加强供应商整合完善合容签定合时广泛征求供应商办事处意见
（2）商品部外签合签订根供应商供货结算必须时办事处留存份合资料免造成种错觉误解公司利益造成损失供应商方面造成损公司形象行
（3）商品部引进新品新供应商时时通知采购部办事处新签合新晶引进表必须采购部办事处留存份备底便办事处新品引进操作否办事处权予采购（建议：（1）新商品引进专踪销售免造成滞销积压等损失（2）滞销商品供应商淘汰应时通知相关办事处）
六关退换货流程注意事项
1理货员仓员根卖场销售情况库存情况应认真填写滞销积压商品残损商品保质期商品清单
2根清单分析商品滞销积压原确定处理方法（退货降低处理）
3审核清单交区长区长交店长（店长指定员）汇总时办事处相关配送员联系
4店长确认退货商品清单统交仓库负责处仓库出分类供应商商品清单根总部印发退货单表格进行汇总登记
5仓库安排员统发出退货商品（退货时间店月两次公司车带回办事处）办事处收退货三天必须差异表传真门店仓库
6门店退回办事处（办事处配送员供应商协商退换）商品产生费门店负责事进行济罚款
7残缺商品退换应办事处退换实际金额准（例电饭煲少插头线榨汁机少件等）
注意事项：
六项退货商品：
1明显损坏商品（例：热水瓶空胆玻璃制品残碎空袋等）
2季节性特强商品（例：圣诞特物品皮蛋春节联等供应商约退换外）
3超保质期商品
4包两包等数量少价值低商品
5现金采购供应商已明确约定退商品（农副产品散装货高档酒等）
6文体玩具包装损坏影响供货商第二次销售商品
长沙富莱特公司退货必须供应商业务员签字传真公司批准方退换
七生鲜报损理流程
部门员工天检查商品质量保质期确认变质进行分单品清理登记报
天晚22：00点部门员工值班防损员检查需报损单品确定变质开单填写份式叁联半单写单品名称规格成金额报损原
报损金额100元开单值班防损员签名报损100元必须生鲜区长审查签字方报损
填写式三联单联单交财务部（电脑入单传财务）部门留联输入电脑做顾根防损部存档
说明：
1报损控制成方面必须做准确性
2报损单次日交店长复核方财务入单
3区长店长报损异议时应调查报损原追究事责
4财务员定期定期报损情况进行抽查核实
八生鲜现金采购流程
部门日18：00做次日采购计划单区长审核交采购员
采购员计划单数量质量早6：30采购单品送收货货仓库
采购员采购数量价格填写四联验收单交收货员复核长签名
生鲜收货员属部门验收磅部门商品质量数量负全责收货员数量负责防损旁监督
验收完毕采购员实际数量核算金额交财务会计核实超出数量计金额短缺数量超误差标准采购员需赔款
说明：
1采购员必须计划单采购差距10必须先通知部门认
2采购员必须先填生鲜验收单交收货员实物磅
3商品质量合格时权拒收求采购员退回
4验收商品质量负责超损耗标准追究责
九盘点工作守
超市盘点工作项兴师动众操作严密细致理工作重视理门店会重视盘点工作盘点工作抗拒感事实盘点工作仅现商品库存状况清点针商品理理状态作出检查分析进步商品理改进提供参考资料超市盘点工作坏衡量超级市场营状况坏标准尺度
盘点方法：实盘点法
盘点周期：月次全面盘点（般该月日）特殊情况总部行通知般盘点前3日通知门店
规范门店盘点工作保证盘点结果准确性盘点工作整程特作规定：
·盘点工作全体员参加成员组织职工作职
1店长：
盘点前3天召集盘点组织工作组会议分配成员组织职早班会召开盘点全员盘点动员会
整盘点程员调配负责
盘点程监督
2财务理：
协助店长盘点前召集盘点组织工作组会议
总结次盘点工作提醒成员盘点前盘点中应注意事项
盘点工具准备发放
写出次盘点报告
注意盘点差错表复查组织修正
3店长助理营运代表
协助店长财务理落实盘点程组织员分工
盘点前组织商品进行整理报损处理
盘点前商品购进作合理计划控制
协保安理盘点配置图盘点员安排表进行划分检查落实
4保安理：
牵头画出盘点配置图盘点员分配表
组织货架端头堆位等位置编号粘贴检查
区盘点工作全面负责协助店长财务理盘点程组织员分工进行踪落实
仓堆位货架顶等非常规位置商品进行重点监督初盘复盘现场组织参
6：
负责柜盘点工作组织安排
错盘漏盘商品复核
7保安员：
正常保安工作
部分员初盘复盘参奖罚情况执行
8财务员
错盘漏盘商品复核
差错情况清理
9收银员：
前台录单盘点单
10维护员：
负责系统中数正常处理保证电脑正常
盘点结果审核
11录入员：
盘点错盘漏盘表修改盘点表
12柜组员：
初盘复查核收银员盘点单
差错商品次复盘（部份柜组员）
13仓库员：
外仓初盘复查
14勤员：
准备夜宵
15员（办公室服务台等）：初盘复盘
·盘点作业流程（附）
·盘点事前准备
1召开盘点组织工作组会议
盘点前3日门店店长负责组织召开次盘点工作求组织分工进行讨分工该盘点工作组成员般员组成：店长财务理店长助理（副店长）营运代表区长
2 准备盘点工具
保证盘点工作利进行门店财务理负责盘点工具准备落实：
（1）准备足够红笔蓝笔（蓝笔初盘红笔复盘）销图笔
（2）准备复写纸头针
（3）督促收银做收银员录单安排准备
（4）准备足够盘点表原始盘点表编号
备注：红笔蓝笔盘点表负责领取进行登记红笔蓝笔回收
3制作盘点配置图盘点员责分配表：
该图表应盘点前日完成完成卖场布局作出轻意调整该图表保安部理负责操作实施盘点前营运代表店长助理保安部理应货架堆头端架编号图表进行逐核检查检查否新旧两编号否遗漏编号现象
·盘点配置图编号规律：
货架：全店分区货架组数序编号组货架正反两面端货架数序编号
堆位：全店分区堆位数序编号
编号代码标识：
代码： 说明
S 代表食品区
F 代表非食品区
X 代表生鲜区
C 代表货架端头
D 代表卖场堆头
A 代表某组货架正面
B 代表某组货架反面
·盘点员责分配表员工该责区域商品熟悉度工作量等方面进行考虑
注：盘点员安排表应货架端头堆头货架顶部特殊位置应初盘员复盘员差错核查员
盘点初盘复盘采柜盘点责员交叉制柜组盘点责互换初盘回负责区域完成复盘
工作量柜组员调保安行政员编入编入般次意调换熟悉商品增强盘点准确性速度
4商品整理
门店营运代表店长助理组织员盘点开始前2天商品进行整理整理求：
（1）货架单品集标价签旁排面单品清晰端架商品堆垫促销区商品堆垫（注意端架促销区压面商品）允许商品盘点时然杂乱章
（2）货架顶部整件商品应量置放货架陈列单品正方货架顶部空箱子掉免空箱子盘点时实计算足整箱商品集装货架前置放标明数量
（3）已报损处理已退厂单商品单独整理边封装计入盘点表
（4）商品维修处商品服务台收银台等处商品
（5）赠品店品单独清理做出标记记入盘点表
5盘点表开始抄写单品面禁止意移动控制盘点前进货量告知供应商严禁盘点时送货
6信息部应盘点前引起商品成调价增减单应处理完毕盘点第二天送财务部
7早班会盘点工作动员会
·门店盘点细
1组织纪律求：
盘点员必须服盘点组统调配
盘点员完成区域工作未允许擅离场
盘点工作员必须认真负责遗漏
盘点时定见物盘物
2手工盘点表填写求：
*盘点发时必须已区连续编号（食品区S开头非食品区F开头生鲜区X开头）进行领登记
*盘点表必须书写工整字迹清晰
*手工盘点表填写项目包括：柜组名称货架（堆头端架）编号商品编码（编码条码代）商品名称计量单位售价初盘数量（蓝笔）复盘数量（红笔）
手工盘点表须初盘复盘鉴字
*式两份区长收集检查项否误第联交前台录单第二联留存备查
备注：
#手工盘点表应盘点前3日发放盘点正式开始前填写完毕（数量填）
#张手工盘点表应货架堆头端头
#货架顶部等特殊位置单独抄写盘点表
3收银员录入求：
*收银台应柜组（根验盘快盘慢柜组组合）
*应张盘点表生成张盘点电脑盘点单
*手工盘点表先序录入
*盘点表交接鉴字
*已录入盘点表记录已录字样免重复录单
*法录入单价出入商品应单独登记事补录该单留存交营运代表便查明原杜绝次重复样问题
4保安员工放行求：
*应责交初盘复盘签字手工盘底表
*前台输出电脑盘点清单
*柜区长批准回家便条
*保安盘底甫编号应盘点配置表销号放行
*盘点表置放已贴柜组名称购物篮事交区长清理单否漏单漏盘等现象
5盘点时间安排：
门店清场时间：9：00
盘点开始时间：9：30
夜宵时间1200
6盘点员入场时间：
柜组员工入场时间：9：30
收银员入场时间：日午班：9：30
日午班：10：30
保安员：9：30
财务员：12：00
柜：12：00
录入员：12：00（差错表更改差错）
维护员：9：00场（12：00离开次日班）
仓库员：930
员：9：30
·盘点事工作：
1电脑盘点盈亏明细表出（损盈差额较请交店长营运代表财务理）晚必须完成
2财务理督促柜查明差异原写出书面说明盘点第3日盘点情况写出书面说明交财务理财务理写出次盘点总结报告第4日告知门店店长营运代表报总部
3营运代表收银员登记法录入商品单价单品查明原负责作出处理杜绝次重复样问题
·盘点考核制度
1收银员：
输单出错率等30处罚出错率30错单品罚款1元钱罚款奖应柜审单
2柜员：
*盘点出错率2处罚出错率2错单品罚款1元钱（初盘复盘抽查处罚初盘：1元复盘：2元抽查：3元）
*盘点表填写合求发现张罚款2元
盘点前商品未整理该部门罚款10元区长20元店长50元
*未参加盘点未批准先行回家员工旷工天处理未交接清楚放员工班扣罚10元
3门店店长财务理营运代表总部进行标杆评定
评定标准：
盘点盈亏金额头名奖
事前组织
事总结
盘点中现场理
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