浙江盾安精工股份限公司
符合纠正预防措施程序
编 号
EP17
版 次
A0
EMS程序文件
页 次
13
1 目
采取效纠正预防改进措施实现体系持续改进
2 适范围
适纠正预防改进措施制定实施验证
3 职责
31综合办公室环境理体系发出符合预防纠正措施报告口理负责部门
32部体系审核出现合格时审核员发出符合预防纠正措施报告进行踪验证
33理评审情况出现符合时综合办公室发出符合预防纠正措施报告进行踪验证
34部门发生符合情况采取措施减少产生影响采取纠正预防措施予完成验证效果
35理者代表纠正预防措施实施程中起监督协调作
4 工作程序
41符合源
a环境理体系求符合：违反环境法律法规求违反关程序操作规程出现符合方针目标指标体系文件求情况
b活动产品环境出现重问题造成重环境污染环境事超出公司规定标准
c相关方投诉
d外部审核出现合格
e理评审出现合格
42符合分类
421般符合：满足环境理体系素体系文件求言偶然孤立性质轻微问题影响体系运行
422严重符合
a体系出现区域性失效例某素某关键程重复出现失效现象次重复发生未采取效纠正措施加纠正
b体系运行出现区域性失效例某部门中关素全面失效
c体系运行然造成严重环境危害说明体系未重环境素进行效控制
限公司
符合纠正预防措施程序
编 号
EP17
版 次
A0
EMS程序文件
页 次
23
43部门针发现种符合项问题采取相应纠正预防措施结果交综合办公室进行监督理纠正预防措施求：
a查明符合发生原
b效纠正
c明确纠正预防措施具体实施办法加落实明确实施负责完成期限等
44符合处理
441日常运行程中发现发生符合发生符合部门调查引起符合原制定必纠正预防措施予实施填写符合预防纠正措施报告交综合办公室确认纠正预防措施落实
442部环境理体系审核发现符合审核组发出符合预防纠正措施报告记录符合事实应责部门进行原分析定出纠正措施审核员确认负责踪验证详见环境理体系审程序
443理评审中发现符合综合办公室填写符合预防纠正措施报告交发生符合部门责者认填写预防纠正措施栏中报综合办公室环境理者代表批准交关责部门加整改综合办公室进行踪验证
444出现紧急情况时综合办公室负责应急准备响应程序关规定处理分析原发生部门发出符合预防纠正措施报告求整改综合办公室进行踪验证
445涉公司环境目标指标理方案违反环境法律法规符合时综合办公室组织关部门进行原调查分析关部门制定纠正预防措施实施纠正综合办公室效果进行验证
446出现相关方投诉时应相关部门信息交流程序规定接受交关部门调查原产生符合关部门填写符合预防纠正措施报告制定纠正预防措施实施纠正综合办公室效果进行验证
45预防措施
451综合办公室应召集关员召开研讨会关记录相关意见审核结果潜重环境素发展趋势进行分析作会议纪填写环境会议记录便明确问题责完成日期进行踪确认
451采取预防措施纠正措施样进行观察条件许应采取针性检查试验效果进行验证确保效
453采取预防措施取试验结果提交环境理者代表终决定方案作理评审容
浙江盾安精工股份限公司
符合纠正预防措施程序
编 号
EP16
版 次
A0
EMS程序文件
页 次
33
454断员工进行教育培训提高员工操作技敬业精神环境意识
46环境问题记录保
发生符合部门综合办公室进行记录保存理
47工作流程简图
理者代表确认
NO
存潜合格发现
符 合
原分析
确定采取纠正预防措施
纠正预防措施方案拟定
YES
纠正预防措施方案实施
实施效果验证
效措施纳入相关文件
重纠正预防措施实施情况提交理评审确定新改进项目
5相关文件
文件控制程序
环境监测测量程序
应急准备响应程序
环境理体系审程序
理评审程序
6相关记录
符合纠正预防报告（审通）
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1 目
采取效纠正预防改进措施实现体系持续改进
2 适范围
适纠正预防改进措施制定实施验证
3 职责
31综合办公室环境理体系发出符合预防纠正措施报告口理负责部门
32部体系审核出现合格时审核员发出符合预防纠正措施报告进行踪验证
33理评审情况出现符合时综合办公室发出符合预防纠正措施报告进行踪验证
34部门发生符合情况采取措施减少产生影响采取纠正预防措施予完成验证效果
35理者代表纠正预防措施实施程中起监督协调作
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41符合源
a环境理体系求符合：违反环境法律法规求违反关程序操作规程出现符合方针目标指标体系文件求情况
b活动产品环境出现重问题造成重环境污染环境事超出公司规定标准
c相关方投诉
d外部审核出现合格
e理评审出现合格
42符合分类
421般符合：满足环境理体系素体系文件求言偶然孤立性质轻微问题影响体系运行
422严重符合
a体系出现区域性失效例某素某关键程重复出现失效现象次重复发生未采取效纠正措施加纠正
b体系运行出现区域性失效例某部门中关素全面失效
c体系运行然造成严重环境危害说明体系未重环境素进行效控制
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a查明符合发生原
b效纠正
c明确纠正预防措施具体实施办法加落实明确实施负责完成期限等
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441日常运行程中发现发生符合发生符合部门调查引起符合原制定必纠正预防措施予实施填写符合预防纠正措施报告交综合办公室确认纠正预防措施落实
442部环境理体系审核发现符合审核组发出符合预防纠正措施报告记录符合事实应责部门进行原分析定出纠正措施审核员确认负责踪验证详见环境理体系审程序
443理评审中发现符合综合办公室填写符合预防纠正措施报告交发生符合部门责者认填写预防纠正措施栏中报综合办公室环境理者代表批准交关责部门加整改综合办公室进行踪验证
444出现紧急情况时综合办公室负责应急准备响应程序关规定处理分析原发生部门发出符合预防纠正措施报告求整改综合办公室进行踪验证
445涉公司环境目标指标理方案违反环境法律法规符合时综合办公室组织关部门进行原调查分析关部门制定纠正预防措施实施纠正综合办公室效果进行验证
446出现相关方投诉时应相关部门信息交流程序规定接受交关部门调查原产生符合关部门填写符合预防纠正措施报告制定纠正预防措施实施纠正综合办公室效果进行验证
45预防措施
451综合办公室应召集关员召开研讨会关记录相关意见审核结果潜重环境素发展趋势进行分析作会议纪填写环境会议记录便明确问题责完成日期进行踪确认
451采取预防措施纠正措施样进行观察条件许应采取针性检查试验效果进行验证确保效
453采取预防措施取试验结果提交环境理者代表终决定方案作理评审容
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454断员工进行教育培训提高员工操作技敬业精神环境意识
46环境问题记录保
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47工作流程简图
理者代表确认
NO
存潜合格发现
符 合
原分析
确定采取纠正预防措施
纠正预防措施方案拟定
YES
纠正预防措施方案实施
实施效果验证
效措施纳入相关文件
重纠正预防措施实施情况提交理评审确定新改进项目
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