标准采购作业程序

标准采购作业程序

采购作业容收请购案件开始进行分发采购案件采购办员先核请购容查阅厂商资料采购记录关资料开始办理询价报价整理报价资料拟订议价方式种利条件进行议价办妥核决权限呈核订购详细作业程序点：
□ 采购作业程序点
表12．2．1
程 序
点
接 件 分 发





1．请购单栏填写否清楚
2．分配原分派请购案件
3．急件优先分派办理
4．法需日期办妥者利交货期联络单通知请购部门
5．撤销请购单应先送办理
询 价









1．交货期法配合需日期时联络请购部门
2．充分解请购材料品名规格
3．急件需日期接者应优先办理
4．厂商详细说明品名规格质量求数量扣款规定交
货期点付款办法
5．规格产品家供应宜均询价
6．否较利代品抗品
7．应提供规格厂牌做较
8．否必办理售服务保固年限
9．新厂商产品否需检验试

价议 价






1．厂商供应力否期交货质量确认
2．否殷实生产厂直接进口商
3．销商价格否较低
4．成分析设定议价目标
5．否必厂商索取型号较
6．价格涨跌素


7．否必开发厂商转外购
8．规定万元案件呈副理议价设定议价目标
呈 核



1．请购单应详细注明厂商议定买价条件
2．买卖惯例需超交者应注明
3现场选较贵材料时联络请购部门述明原
4．核决权限呈核
订 购





1．需预付定金外销价需办退税规定少金额
附带条件等应制定买卖合
2．厂商确认价格交货期质量条件
3．分批交货者请购单盖分批交货单
4．订购单(采联络函式传真机)寄交厂商法需日期
交货案件联络请购部门
催 交



1．约交日期前应确认交货期
2．法约交日期前交货时联络请购部门列入交货期异
常控制表催办
3．已逾约交货日期尚未货者加紧催交
整 理 付 款






1．发票抬头容否相符
2．发票金额请购单价格否相符
3．否预付款暂款应处理
4．否需扣款
5．需办退税请购单转告退税部门
6．销价采购供外销材料应允收齐退税意书始办理付款

程 序
点
收件分发核





1．收件
2．分配原指派办
3．核品名
4．核规格
5．核数量
6．核需日期
询 价


1．选择询价象区
2．询价
3．整理报价资料







4．确认请讲容
5．寻找抗品
6．选择开发象
7．询价索样
8．整理抗品资料样品送样
9．整理检验结果
议价价呈核













1．调查市场行情
2．核资金预算
3．选择议价象
4．研拟底价
5．研议采购条件
6．议价(公开价)
7．填写次报价记录
8．估算海(空)运费
9．估算保险费
10．核付款条件
11．较交货期限
12．检查卸货条件
13．估算关税
14．核决权限呈核

程 序
点
进口签证结汇











1．缮输入许证申请书
2．缮写途说明书
3．备妥签证必文件
4．提案申请签证
5．签证专案申请作业
缮造申请书附件(度量衡器线电器材)
整理必文件
提案申请
6．申请结汇
7．整理结汇文件
8．核签证结汇文件
9．修改输入许证信状作业

投 保 船 务







1．洽订保率
2．投保缴交保险费
3．洽订特约船公司运费
4．指定船舶公司
5．交涉货柜期限
6．核算运费
7．缴交运费
8．处理宗材料船务
装 运











1．督促预定装船期
2．申请工业证明
3．申请分期缴税
4申请预保风险动产抵押
5．督促装运文件
6．确认船期
7．整理装运文件
8．申请理品放行证
9．联络安排卸货
10．确认船代理
11．确认公证处()
12．联络交货期异常修改ILL／C

程 序
占
报 关 提 货




1．银行背书
2．办理担保提货
3．整理文件报关
4．缴税提货
5．收料
索 赔




1．核材料检验报告
2．填写索赔记录单
3保险公司船公司索赔
4．供料厂商索赔
5．办理退货掉换作业
催

1．督促收料单





2．控制长期合交货
3．控制外购资金
4．整理采购案件
5．计算卸货延滞费奖金
6．办理退汇

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