采 购
文件编号：
NP607100
生效日期：
2000320
受控编号：
密级：秘密
版次：Ver 21
修改状态：
总页数
5
正文
5
附录
0
编制：韩冬梅
审核：卢霞
批准：孟莉
沈阳东阿尔派软件股份限公司
（版权翻版必究）
文件修改控制
修改记录编号
修改
状态
修改页码条款
修改
审核
批准
修改日期
目录
1 目
2 适范围
3 职责
31 采购员
32 检验员
33 合执行员
4 术语缩略语
5 工作程序
51 供方关系
52 采购活动触发
53 采购实施
54 采购验收
55 合格品处置
6 引文件
61 NW607101采购供方评定办法
62 NW607103采购流程理
63 NW607104采购验收规定
7 质量记录
1 目
采购程进行控制确保公司采购产品服务满足规定求
2 适范围
21 适公司部门软件产品软件项目开发程中需影响软件开发质量产品服务（简称部品）采购
22 适根软件系统集成合客户采购产品服务
3 职责
31 采购员：负责供方信息收集整理合格供方评定采购业务实施
32 检验员：负责实施采购产品验收
33 合执行员：负责根合需确定采购（含采）设备直发申请执行
4 术语缩略语
程序采NQ402100质量手册中术语缩略语定义
5 工作程序
51 供方关系
511 供方建立具增值力关系
l 适层次创建信息交流渠道利问题快速解决
l 供方业绩进行评定建立相信供方具持续提供符合质量求产品力减少取消进货检验
l 验证程中供方进行合作例具体验证方法实验检验数验证关说明
512 供方资格评定
l 批准采购产品服务应合格供方进行采购合格供方评定参见NW607101采购供方评定办法
l 采购部门负责新供方进行合格评定定期合格供方进行分级评定加记录
l 采购部门根评定结果合格供方确定相应控制方式控制程度
52 采购活动触发
521 总部采购：
1）部品采购：根设备理部门提交NR607103A东阿尔派设备申请表执行
2）合采购：根合执行员提交NR607103B设备采购通知单执行
522 驻外分支机构采：
根需驻外分支机构提出采申请采购部门审核采购员接合执行员提交意采NR607103C合执行采购申请单方执行
53 采购实施
531 实施采购时采购部门应合格供方签订书面购货合
532 购货合须采购部门负责审查法定代表授权代理签字生效
533 采购员购货合执行踪采购活动
54 采购验收
541 检验员NW607104采购验收规定负责采购产品货验收
542 客户权参合采购产品验收独作出产品确认客户验收确认构成公司产品终验收确认采购验收确认NR607103D送货验收单准
543 直发（采）设备验收驻外分支机构负责验收通NR607103E设备直发（采）验收单提交采购员采购员转交检验员签署处理意见
544 客户急需采购产品进行验收时检验员应NR607103D送货验收单中注明产品加明确标记便发现问题时够时追回
545 合格品处置
采购产品发现合格采购员购货合中约定处理
6 引文件
61 NW607101采购供方评定办法
62 NW607103采购流程理
63 NW607104采购验收规定
7 质量记录
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采 购
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受控编号：
密级：秘密
版次：Ver 21
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3 职责
31 采购员
32 检验员
33 合执行员
4 术语缩略语
5 工作程序
51 供方关系
52 采购活动触发
53 采购实施
54 采购验收
55 合格品处置
6 引文件
61 NW607101采购供方评定办法
62 NW607103采购流程理
63 NW607104采购验收规定
7 质量记录
1 目
采购程进行控制确保公司采购产品服务满足规定求
2 适范围
21 适公司部门软件产品软件项目开发程中需影响软件开发质量产品服务（简称部品）采购
22 适根软件系统集成合客户采购产品服务
3 职责
31 采购员：负责供方信息收集整理合格供方评定采购业务实施
32 检验员：负责实施采购产品验收
33 合执行员：负责根合需确定采购（含采）设备直发申请执行
4 术语缩略语
程序采NQ402100质量手册中术语缩略语定义
5 工作程序
51 供方关系
511 供方建立具增值力关系
l 适层次创建信息交流渠道利问题快速解决
l 供方业绩进行评定建立相信供方具持续提供符合质量求产品力减少取消进货检验
l 验证程中供方进行合作例具体验证方法实验检验数验证关说明
512 供方资格评定
l 批准采购产品服务应合格供方进行采购合格供方评定参见NW607101采购供方评定办法
l 采购部门负责新供方进行合格评定定期合格供方进行分级评定加记录
l 采购部门根评定结果合格供方确定相应控制方式控制程度
52 采购活动触发
521 总部采购：
1）部品采购：根设备理部门提交NR607103A东阿尔派设备申请表执行
2）合采购：根合执行员提交NR607103B设备采购通知单执行
522 驻外分支机构采：
根需驻外分支机构提出采申请采购部门审核采购员接合执行员提交意采NR607103C合执行采购申请单方执行
53 采购实施
531 实施采购时采购部门应合格供方签订书面购货合
532 购货合须采购部门负责审查法定代表授权代理签字生效
533 采购员购货合执行踪采购活动
54 采购验收
541 检验员NW607104采购验收规定负责采购产品货验收
542 客户权参合采购产品验收独作出产品确认客户验收确认构成公司产品终验收确认采购验收确认NR607103D送货验收单准
543 直发（采）设备验收驻外分支机构负责验收通NR607103E设备直发（采）验收单提交采购员采购员转交检验员签署处理意见
544 客户急需采购产品进行验收时检验员应NR607103D送货验收单中注明产品加明确标记便发现问题时够时追回
545 合格品处置
采购产品发现合格采购员购货合中约定处理
6 引文件
61 NW607101采购供方评定办法
62 NW607103采购流程理
63 NW607104采购验收规定
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