项目制作：饶市中企业局
江西省XX县精制食油厂年产万吨精制山茶油
扩
建
项
目
行
性
研
究
报
告
二00三年三月
目 录
第章 总
11 项目名称承办单位
12 行性研究工作概况
13 结建议
第二章 建设建设规模
21 资源保证情况
22 市场前景需求分析
23 建设规模
第三章 厂址选择建设条件
31 选择
32 厂址位置
33 建设条件
第四章 产品方案建设条件
41 产品方案建设条件
42 设备选择土建工程
43 总面布置
44 工艺技术方案
第五章 环境保护
51 环境保护
52 劳动保护
53 工业卫生
54 节
第六章 组织机构定员
61 理模式
62 组织机构
63 定 员
64 员培训
第七章 项目实施进度
第八章 投资估算资金筹
81 投资估算
82 资金筹措
第九章 济效益评价
91 基数
92 财务评价
第十章 社会效益分析
第章 总
11 项目名称承办单位
111 项目名称
江西XX县精制食油厂年产1万吨精制山茶油扩建项目
112 项目负责
项目总负责：xx
技术负责： xxx
济负责： xx
113 项目承办单位
项目江西XX县精制食油厂负责承办江西XX县精制油厂位江西饶市XX县城西工业区全国乡镇企业东西合作示范区企业法代表李碧霞企业1994年筹建1995年建成投产占面积7000方米建筑面积500方米绿化面积3000方米生产生活设施齐全配套拥固定资产413万元流动资产90万元年生产力（精制山茶油）1000吨XX县农村建山茶油原料基41万亩
企业现职工38中具中级职称技术理员14聘请济学现代农业科学工程研究院博士生导师徐立鸿教授等顾问整体素质较高
企业生产尔乐牌精制食山茶油采LY5型油脂精炼配套设备污染天然茶籽榨出毛油脱酸脱胶脱色脱臭工艺生产出精制油质量达GBT17757—1999高级烹调油通标准GB2716—85卫生标准含黄曲霉素胆固醇防腐剂油性色泽异味油烟已申报绿色食品畅销江浙闽沪赣等省市部分出口海外年生产销售3700吨实现产值逾亿元
12 行性研究工作概况
121 行性研究工作负责
总 负 责 ： xxx
市场预测负责： xx
工程技术负责： xxx
济评价负责： xx
122 研究工作指导思想原
坚持济效益中心社会效益环境效益重点指导思想技术先进济行原立足XX面全国着眼未造福社会促进农民受益企业增效国家增收XX县精制食油厂建成全省全国闻名现代食品工业企业
123 研究工作范围
研究工作：
（1）国家省市县关加快发展食品工业龙头农副产品深加工政策
（2）国家关促进农民增收实现农业产业化政策全国食品工业十五发展规划求
（3）国家关发展绿色食品促进民身心健康政策
（4）XX县周边德兴市婺源县饶县横峰县等县市丰富山茶油资源优势
（5）关食油加工建设规范标准求等
研究工作范围资源分布拥量产品性市场前建设规模技术方案工艺技术求组织理投资估算济社会环境效益评价等
13 结建议
131 建设充分
（1）资源分布广泛着手建设原料生产基
（2）产品性独特市场前景
（3）厂址理位置优越交通运输便利建厂条件良
（4）符合国家产业求
132 建设规模投资
根研究较建设年产1万吨精制山茶油生产线方案优项目总投资5000万元中原料基1886万元精制厂固定资产投资1700万元流动资金1414万元
133 技术方案
生产精制纯山茶油采连续式高喷油精炼成套设备通脱磷脱酸脱色脱臭四道工序精炼出高档食油需原加工厂扩建成投资见效快影响环境
134 组织理
扩建企业采直线参谋式理模式总定员940中山茶油原料基850精制加工厂90
135 济批标
（1）项目总投资5000万元建设期1年
（2）净利润投资第二年起1388万元第三年2261万元第四年3135万元第五年3151万元第六年开始3167万元
（3）项目寿命期投产20年累计实现现金流量58273万元
（4）项目投资利润率606静态投资回收期三年四月部收益率3517
综述该项目风险见效快济效益社会效益良项目技术合理济行
136 建议
（1）项目投资规模较加工厂原料基应加强理合理安全工程进度做早建成早见效
（2）山茶油原料基见效3年5年期限期间应注意搞原材料采购防停工料量提高设备利率
（3）该项目产品单市场前景良易受竞争手击应开发新产品避免单
（4）茶叶树种子榨成茶油味佳企科研机构应作研究努力开发企业拓宽原料资源
第二章 建设建设规模
21 资源保证情况
精制山茶油原料取山茶科植物油茶树种子提炼成毛油中国南方特种纯天然高级食油南方省均分布
211 资源量分布
山茶树分布国南方丘陵中低山区集中江西湖南浙江福建广东广西等省野生山茶科植物山茶油取种子（茶籽）烘烤榨取提炼成山茶树工播种般3～5年收成需施肥农药产量高天然野生退耕林保护水土效手段值力推广调查江西省油茶林种植面积1750万亩居全国第二位外浙江开化县年产油茶毛油5000吨江山市年产油茶毛油800吨国现年产茶籽约60万吨生产毛茶油15万吨左右饶市油茶山1911360亩年产毛茶5734吨加周边县（市）邻省万吨原料油完全保证时XX县已山茶油作支柱产业扶持全县乡镇建立批原料基确保加工厂原料供应计划全县乡镇建立批原料基确保加工厂原料供应计划全县山区乡镇建立山茶籽油原料基计41万亩亩投资46万元合计总投资1886万元老茶籽林进行垦复更新低产改造培育观音桃三角枫霖降红皮三水桃白皮中籽赣1号赣11号等稳产高产良种基建成第四年起年稳定亩产毛油30公斤总产
12300吨加周边县市外省收购部分完全保证厂原料需
油茶树般冬初开花形成果实冬春夏第二年霖降前成熟生产期整整年俗称吃四季露水油料作物营养特丰富山茶籽提炼成山茶油饱脂肪酸含量高达90左右具特殊清香味耐贮存易吸收种高品位高营养价值纯天然绿色保健食油草纲目中华药液纲目拾遗等记载长期食山茶油明目亮发润肠通便清热化湿杀虫解毒功效抗暑抗癌降温降压等中国医药宝典中国药志农政全书载山茶油含山茶苦（柑）素脂肪油玉蕊醇A茶皂醇AB等防癌润肺清肝解毒整肠降压止痒降胆固醇调体器官机运作增强体免疫功调味食疗保健食佳品癣疥防蚊虫叮蛟疣防晒皱等外成分世界流行食油——橄榄油相似（表）：
脂肪酸组成（）
山 茶 油
橄 榄 油
140 肉豆冠酸
01—02
160 棕榈酸
7—11
7—16
180 硬脂酸
20
181 油 酸
71—87
65—85
182 亚油酸
7—14
4—15
212 精制山茶油开发情况
国山茶油部分农村采传统土法榨坊榨出毛茶油直接食江西湖南浙江广西等产省份部分采现代工艺进行精炼作高档食油进入消费市场年产量仅2万吨左右目前全国部分城市尚精制山茶籽油市着民生活水提高消费观念改变三清山旅游业发展精制山茶油越越消费者接受具相市场空间中国加入WTO出口量量增加国际流行橄榄油相媲美国际市场前景非常目前全国山茶籽油产量言远远满足市场需求
22 市场前景需求分析
221 食品油市场行情
精制山茶油产量销北京海长沙深圳杭州南昌等城市市场份额年出口受产量限制增速慢市场中深圳产金龙鱼牌福建产仙鹭宝鹭牌调茶油价廉档次高法精制纯山菜油相
222 精制山茶油市场前景
年世界消费圈形成种食橄榄油新时尚橄榄油已国际广泛推崇喜爱精制山茶油具橄榄油相似性特质作种低价高质保健食油必交快国形成消费新时尚适应生活水提高厨房革命需二应追求身心健康求保健作绿色食品需三高品位低价格符合消费心理需锁定城市中高收入阶层居民海中心华东辐射全国建立新销网点拓宽出口渠道扩出口量年销售
1万吨完全行
23 建设规模
根资源拥量市场预测济合理原拟扩建条年产1万吨精制山茶油生产线壮企业规模提高济效益促进农民增收满足市场需求
第三章 厂址选择建设条件
31 选择
（1）原厂址便理充分利现资产提高资产利率（2）交通运输条件较
（3）场达九通然条件较
（4）周边没害物质排放源
32 厂址位置
厂址拟建原精制食油厂扩建生产线设原车间前方充分利原车间二楼作包装成品仓库外充分空作原料仓储场
33 建设条件
331 交通运输条件
320国道西东厂门前通建沪昆高速公路（311）厂区北侧距浙赣铁路XX火车站足2公里交通非常便捷
332 厂址然条件
（1）气象条件：XX县位江西东北部处长江中游丘陵山属中亚热带季风性湿润气候四季分明日充足夏热冬冷春秋温暖霜期长年均气温179℃雨量充沛年均降雨量1500mm
（2）水文条件：XX城西工业区均海拔均高出县城周边文成横街等乡镇加厂址位山坡历史高洪水位未洪水害
（3）质条件：原建厂时已进行土整基底红色泥质粉砂岩覆厚度等粘质粉土素填土完全适合生产线建设
（4）震条件：根国震发（1992）160号文件国家震局中国震列度区划图（1990）50年超越概率10XX县震基烈度6度
（5）条件：原生产线建设中已征7000方米土现存空完全满足扩建生产线需已达九通较理想建设
第四章 产品方案工艺技术
41 产品方案
411 副产品
生产产品精制山茶籽油副产品皂脚
412 产品标准
产品执行GBT17757—1999高级烹调油通标准GB271685卫生标准产品精制山茶油质量控标准：
项 目
标 准
透明度
澄清透明
气滋味
气味口感
色泽（罗维朋色槽1334mm）
黄10红1
水分挥发物（）
≤010
杂 质（）
0
酸 价（mgkoHg）
≤05
氧化值（megkg）
≤8
皂化物（）
≤1
烟 点（℃）
≥205
413 包装求
产品包装采中规格举办法继续专食油包装塑料桶5斤10斤两种规模包装时逐渐推行1斤半斤包装终达等质量等包装等价格
具竞争力求
产品围绕消费观念转变踪国际市场趋势达绿色保健时尚求
42 设备选择土建工程
根资源状况市场前景产品质量求选目前国际先进连续式日产50吨高喷油精炼成套设备配套4吨锅炉台部分毛油计量检测设备等采目前国际先进设备建设生产车间毛油库锅炉房化验室等厂房设计规范布局合理造型美观花园式环保区
421 生产设施
成套设备占面积28m×10m拟建层式混凝土钢架结构房建筑面积40m×20m
422 辅助生产设施
（1）锅炉房120m2 钢混结构 锅炉4吨
（2）检测室200m2 砖混结构
（3）原油库1000m2 砖混结构 毛油筒4
（4）罐装房400m2 砖混结构 罐装设备套
（5）包装设备 （利原车间）
（6）成品库800 m2
（7）电力设施：变电设备线路
（8）设施
43 总面布置
431 基求
总体符合工艺建筑卫生防火劳动保护交通运输节约便利生产等求做功分区明确工艺流程合理运输线路便捷生产安全保障理协调方便求
432 功分区
生产区设原车间北侧原车间行东端设成品库西端锅炉房检测室设施西侧
433 排水供配电
434 绿化道路
新建建筑物外绿化道路门围墙均保留原貌变功区间节余空乔灌结合绿化布置净化空气美化环境
44 工艺技术方案
441 工艺流程
二级
废水
活性白土
渣
442 工艺重点分解
生产工艺包括四道工序：
（1）脱磷：原毛油放进碱炼锅中加入原毛油湿高5—10℃热盐水原毛油中磷脂蛋白质胶粘物质吸水膨胀分离出业
（2）脱酸：根原油酸价选择浓度酸液原油重量定例加入碱炼锅中油酸形成皂粒沉淀排出
（3）脱色：脱酸中性油真空脱色锅中加热干燥加入油重3左右活性白土吸附油脂中色素滤机白土滤分离出
（4）脱臭：脱色油真空脱臭锅中加热150℃注入适量水蒸气气——液相接触表面水蒸汽挥发出臭味饱分压出率逸出真空泵抽出脱臭油冷便精制食油
第五章 环境保护
51 环境保护
江西XX县精制食油厂附污染源生产程会产生太废气粉尘噪音生产中排出废水锅炉煤渣烟气生活污水会环境产生影响建设中应做环境保护安全卫生设施体工程时设计时施工时投产
生产废水生活污水直接排入稻田通沉淀池沉淀沟渠渗入通然滤净化生产废水毒害会影响环境
锅炉煤油时清理XX县求统运送垃圾堆放点
52 劳动保护
保障职工身安全身心健康采取定效措施予防范
521 总面布置
厂区功进行分区区间量采乔木绿化等措施进行隔离减少交叉干扰时国家行业方规定做消防间距消防通道防护间距等均满足规范标准求
522 防爆防火
油类易燃易爆物必须采取措施严加防范
（1）常检查消防设施否完消防通道否堵塞
（2）严禁火源火花接车间仓库
（3）常扫卫生保持面墙面设备表面清洁
（4）电气设备装置均采相应防爆电气设备类
（5）室设备应进行防静电接
（6）重视安全工作贯彻安全生产责制加强安全教育实行安全生产岗前培训制
53 工业卫生
531 采购储存生产包装山茶油均应符合国家质量卫生标准
532 常清理清扫储油设备加工生产设施防毒物品污染物品污染食油
54 节
国家规定做合理利源节约源
541 工艺方面求
（1）满足工艺作业条件缩短工艺线路
（2）满足产量情况选性稳定操作维修保养简单耗低先进设备配备合理装机容量
（3）精心操作提高设备利率
542 电气求
节约源长期运行效果佳化原进行变电设施设计选型选节型电气设备搞考核减少功损耗节约非生产性电注意综合利
543 土建求
设计建设程中注意合理性节相结合
第六章 组织机构定员
61 理模式
采直线参谋制理模式
62 组织机构
企业设1车间2车间童坊基南山基樟村基湖基必姆基七二级核算单位设办公室品处财务处业务处保卫处研发处公关部基办八职部门图：
总理
财务副总理 生产副总理 总理助理
研 品 业 公 办公室 财 基 保
发 务 关 务 卫
处 处 处 部 处 办 处
1车间 2车间 童坊基 南山基
职组 职组
1班 2班 3班
岗位 岗位 岗位
63 定员
631 编制原
（1）工序求
（2）生产车间锅炉房等生产工作3班倒计算
（3）非线生产员正常班计算
（4）基员工出工日200天计足200天时工补足计算
632 实际定员
企业劳动定员940名中生产工46业务员18理员18（中研发6）勤服务8基850
64 员培训
现企业职工38外余员工岗前均应根岗位求分进行培训中新建生产线设备操作员设备制作厂家负责培训基工基进行现场培训
第七章 项目实施进度
缩短项目建设周期快完成扩建工程求设施施工安装等环节采取力措施做统筹兼顾项目研报告批准12月完成全部工程建设工作
项目实施进度计划表：
日期
项目名称
2001年
2002年
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
项目批准立项
初设审批
施工图设计
体土建施工
附属土建
设备采购
设备安装
竣工验收
第八章 投资估算资金筹措
81 投资估算
811 编制方法
根江西省建筑工程概算定额结合XX县目前建筑市场价格参相关类似工程项目工程进行初步估算工艺非工艺设备通关设备厂家询价
812 估算投资范围
包括新扩建生产线配套生产性非生产性建设项目新建山茶籽油基4处扩建山茶籽油基1处
813 编制结果
扩建工程估算总价值5000万元具体见总投资估算汇总表
82 资金筹措
企业筹1500万元银行贷款1000万元利外资1000万元求级支持1500万元
第九章 济效益评价
91 基数
911 销售收入估算
根项目进度安排该项目建设期年第二年开始投入运行达产率50第三年达产率75第四年达产率100目前售价公斤36元估算第二年实现销售收18000万元第三年27000万元第四年年36000万元副产品皂脚收入占重忽略计
912 基收益估算
基投资第三年开始少量收益第六年开始基稳定扣投入成支付农民工资外估算第三年四五年收益分36万元72万元96万元第六年年120万元
913 成估算
（1）基收益已单独计算成计算中原毛油全部外购计算外购价目前吨13000元消耗量1124吨毛油精制成1吨精制油
（2）固定资产折旧国家规定设备类16—18年房产类35—40年便计算综合20年计提
（3）财务费中仅计算精制加工流动资产部分基投资已独立核算计
（4）车间理费直接材料直接工燃料动力设备折旧费
1计
（5）销售费理费销售成31计
计算企业总成费投产年16612万元次年24775万元投资第四年开始基稳定32937万元32953万元间
914 利润预算
测算企业扩建项目第二年净利润1388万元第三年2261万元第四年3135万元第五年3151万元第六年开始稳定3167万元详细见企业利润计算表
92 财务评价
921 现金流量
企业利润测算表
民币：万元
年份
成项目
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
产品销售收入
18000
27000
36000
36000
36000
36000
减：产品销售成
14924
22184
29443
29443
29443
29443
中：直接材料
14376
21564
28752
28752
28752
28752
直接工
125
125
125
125
125
125
燃料动力
166
166
166
166
166
166
制造费
257
329
400
400
400
400
产品销售费
540
810
1080
1080
1080
1080
产品销售税金附加
260
390
520
520
520
520
二产品销售利润
2276
3616
4957
4957
4957
4957
加：基收益
36
72
96
120
120
减：理费
149
222
294
294
294
294
财务费
56
56
56
56
56
56
三利润
2071
3374
4679
4703
4727
4727
减：税
683
1113
1544
1552
1560
1560
四净利润
1388
2261
3135
3135
3167
3167
现 金 流 量 表
年份
项目
1
2
3
4
5
620
21
1流入
18000
27036
36072
36096
36120
36586
1销售收入
18000
27000
36000
36000
36000
36000
2固定资产余值
66
3流动资金回收
36
72
96
120
520
二流出
5000
16502
24665
32827
32835
32843
32843
1固定资产投资
2200
2流动资金投资
2800
3营成
15559
23162
30763
30763
30763
30763
4税 金
943
1503
2064
2072
2080
2080
三净现金流量
5000
1498
2371
3245
3261
3277
3743
四累计净现金流量
5000
3502
1131
2114
5375
54530
58273
现金流量表知投入第二年开始现金流入逐年增加第
620年趋稳定设项目寿命期（生产期）20年累计现金净流量58273万元
922 投资利润率
项目总投资利润606基准投资利润率指标项目行投资头基建设固定资产投资利润率产值利润率均较高分达137788
923 投资回收期
静态投资回收期335年三年四月
动态投资回收期（i10）369年基准回收期83年项目行
924 部收益率
计算该项目部收益率3517远远食品行业基准收益率16项目行
财务部收益率计算表
年份
净现金流量
万元
净现值
i36
净现值
i35
1
5000
5000
5000
2
1498
80997
82195
3
2371
94247
96357
4
3245
9485
97707
5
3261
70079
72720
620
3277
累计142396
累计152961
21
3742
449
524
总计
58273
16982
2464
项目投资估算表
民币：万元
序号
项 目
投资金额
占项目总投
资例（）
备 注
项目总投资
5000
10000
1
固定资产
1700
3400
11
静态部分
1536
3072
111
建筑工程费
259
518
112
设备工器具购置费
878
1756
113
安装工程费
127
254
114
工程建设费
172
344
115
基预备费
100
200
12
动态部分
164
328
121
涨价预备费
808
162
122
建设期利息
832
166
2
基建设费
1886
3772
3
铺底流动资金
1414
2828
925 盈亏衡点分析
687
（1）销售量衡点————————1996(吨)
363021402344
1996÷1000020
687
(2)销售单价盈亏衡点————————0697(万元)
1000(117×8 5)
0697÷3620
687
(3)生产力利率—————————— 20
36000302142344
见销售量销售单价达预测值20水实现盈亏衡说明该项目抗风险力较强
第十章 社会效益分析
该项目作农副产品加工项目基龙头龙头带基具较社会效益企业利新增利润
3167万元农民受益增收286亿元国家增收增税收6760万元二农村解决更农民业新增业940离土离乡增收三弥补市场高档烹调油足改善生活
表 农副产品深加工食品工业示范工程项目情况表（单位：万元万美元）
序 号
省（区）市
江西
企业名称
XX精制食油厂
属行业
食 品
建设规模
产品方案
建 设 规 模
扩建前年产3700吨扩建年产万吨精制山茶油年产值扩建前1亿元左右增加3亿元
建设性质
（新建扩建）
扩 建
产 品 方 案
精制纯山茶油新设计包装改变产品外观采取规格容器
技术水
国际水
项目建设总
投资
固 定 资 产
1700
铺底流动资金
1414
外 汇
企 业 筹
1500
银 行 贷 款
1000
利 外 资
1000
税财务部效益率
3517
银行贷款意
初 步
市场分析
目前全国原料15万吨精炼油2万吨产品奇缺入世出口增加价格扬该产品具广阔市场空间发展前景
效益分析
新 增 销 售 收 入
36000
新 增 利 润
3167
新 增 税 金
6760
新 增 出 口 创 汇
1500万美元
产品增值提高效益外茶山套种茶籽壳生产活性炭枝叶生产茶薪菇水土保持等综合效益
示范意义
行业带动情况
通基建设带动活性炭食菌旅游业毛油初加工等相关产业
农民增收情况
通低改现41万亩油茶林单产亩25公斤增加30公斤加相关产业增值估计增收286万元
新增业情况
加工厂基长年生产理员940外量吸收农村劳动办事油茶山低产改造
环 保 情 况
加工厂生产程符合环保标准污染油茶山低改基建设施农药化肥
集中力量搞精制加工外建设批标准化毛油初加工厂做原料初级加工
基建设情况
已建1处建4处投入1886万元
项目进展情况
正申办
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项目制作：饶市中企业局
江西省XX县精制食油厂年产万吨精制山茶油
扩
建
项
目
行
性
研
究
报
告
二00三年三月
目 录
第章 总
11 项目名称承办单位
12 行性研究工作概况
13 结建议
第二章 建设建设规模
21 资源保证情况
22 市场前景需求分析
23 建设规模
第三章 厂址选择建设条件
31 选择
32 厂址位置
33 建设条件
第四章 产品方案建设条件
41 产品方案建设条件
42 设备选择土建工程
43 总面布置
44 工艺技术方案
第五章 环境保护
51 环境保护
52 劳动保护
53 工业卫生
54 节
第六章 组织机构定员
61 理模式
62 组织机构
63 定 员
64 员培训
第七章 项目实施进度
第八章 投资估算资金筹
81 投资估算
82 资金筹措
第九章 济效益评价
91 基数
92 财务评价
第十章 社会效益分析
第章 总
11 项目名称承办单位
111 项目名称
江西XX县精制食油厂年产1万吨精制山茶油扩建项目
112 项目负责
项目总负责：xx
技术负责： xxx
济负责： xx
113 项目承办单位
项目江西XX县精制食油厂负责承办江西XX县精制油厂位江西饶市XX县城西工业区全国乡镇企业东西合作示范区企业法代表李碧霞企业1994年筹建1995年建成投产占面积7000方米建筑面积500方米绿化面积3000方米生产生活设施齐全配套拥固定资产413万元流动资产90万元年生产力（精制山茶油）1000吨XX县农村建山茶油原料基41万亩
企业现职工38中具中级职称技术理员14聘请济学现代农业科学工程研究院博士生导师徐立鸿教授等顾问整体素质较高
企业生产尔乐牌精制食山茶油采LY5型油脂精炼配套设备污染天然茶籽榨出毛油脱酸脱胶脱色脱臭工艺生产出精制油质量达GBT17757—1999高级烹调油通标准GB2716—85卫生标准含黄曲霉素胆固醇防腐剂油性色泽异味油烟已申报绿色食品畅销江浙闽沪赣等省市部分出口海外年生产销售3700吨实现产值逾亿元
12 行性研究工作概况
121 行性研究工作负责
总 负 责 ： xxx
市场预测负责： xx
工程技术负责： xxx
济评价负责： xx
122 研究工作指导思想原
坚持济效益中心社会效益环境效益重点指导思想技术先进济行原立足XX面全国着眼未造福社会促进农民受益企业增效国家增收XX县精制食油厂建成全省全国闻名现代食品工业企业
123 研究工作范围
研究工作：
（1）国家省市县关加快发展食品工业龙头农副产品深加工政策
（2）国家关促进农民增收实现农业产业化政策全国食品工业十五发展规划求
（3）国家关发展绿色食品促进民身心健康政策
（4）XX县周边德兴市婺源县饶县横峰县等县市丰富山茶油资源优势
（5）关食油加工建设规范标准求等
研究工作范围资源分布拥量产品性市场前建设规模技术方案工艺技术求组织理投资估算济社会环境效益评价等
13 结建议
131 建设充分
（1）资源分布广泛着手建设原料生产基
（2）产品性独特市场前景
（3）厂址理位置优越交通运输便利建厂条件良
（4）符合国家产业求
132 建设规模投资
根研究较建设年产1万吨精制山茶油生产线方案优项目总投资5000万元中原料基1886万元精制厂固定资产投资1700万元流动资金1414万元
133 技术方案
生产精制纯山茶油采连续式高喷油精炼成套设备通脱磷脱酸脱色脱臭四道工序精炼出高档食油需原加工厂扩建成投资见效快影响环境
134 组织理
扩建企业采直线参谋式理模式总定员940中山茶油原料基850精制加工厂90
135 济批标
（1）项目总投资5000万元建设期1年
（2）净利润投资第二年起1388万元第三年2261万元第四年3135万元第五年3151万元第六年开始3167万元
（3）项目寿命期投产20年累计实现现金流量58273万元
（4）项目投资利润率606静态投资回收期三年四月部收益率3517
综述该项目风险见效快济效益社会效益良项目技术合理济行
136 建议
（1）项目投资规模较加工厂原料基应加强理合理安全工程进度做早建成早见效
（2）山茶油原料基见效3年5年期限期间应注意搞原材料采购防停工料量提高设备利率
（3）该项目产品单市场前景良易受竞争手击应开发新产品避免单
（4）茶叶树种子榨成茶油味佳企科研机构应作研究努力开发企业拓宽原料资源
第二章 建设建设规模
21 资源保证情况
精制山茶油原料取山茶科植物油茶树种子提炼成毛油中国南方特种纯天然高级食油南方省均分布
211 资源量分布
山茶树分布国南方丘陵中低山区集中江西湖南浙江福建广东广西等省野生山茶科植物山茶油取种子（茶籽）烘烤榨取提炼成山茶树工播种般3～5年收成需施肥农药产量高天然野生退耕林保护水土效手段值力推广调查江西省油茶林种植面积1750万亩居全国第二位外浙江开化县年产油茶毛油5000吨江山市年产油茶毛油800吨国现年产茶籽约60万吨生产毛茶油15万吨左右饶市油茶山1911360亩年产毛茶5734吨加周边县（市）邻省万吨原料油完全保证时XX县已山茶油作支柱产业扶持全县乡镇建立批原料基确保加工厂原料供应计划全县乡镇建立批原料基确保加工厂原料供应计划全县山区乡镇建立山茶籽油原料基计41万亩亩投资46万元合计总投资1886万元老茶籽林进行垦复更新低产改造培育观音桃三角枫霖降红皮三水桃白皮中籽赣1号赣11号等稳产高产良种基建成第四年起年稳定亩产毛油30公斤总产
12300吨加周边县市外省收购部分完全保证厂原料需
油茶树般冬初开花形成果实冬春夏第二年霖降前成熟生产期整整年俗称吃四季露水油料作物营养特丰富山茶籽提炼成山茶油饱脂肪酸含量高达90左右具特殊清香味耐贮存易吸收种高品位高营养价值纯天然绿色保健食油草纲目中华药液纲目拾遗等记载长期食山茶油明目亮发润肠通便清热化湿杀虫解毒功效抗暑抗癌降温降压等中国医药宝典中国药志农政全书载山茶油含山茶苦（柑）素脂肪油玉蕊醇A茶皂醇AB等防癌润肺清肝解毒整肠降压止痒降胆固醇调体器官机运作增强体免疫功调味食疗保健食佳品癣疥防蚊虫叮蛟疣防晒皱等外成分世界流行食油——橄榄油相似（表）：
脂肪酸组成（）
山 茶 油
橄 榄 油
140 肉豆冠酸
01—02
160 棕榈酸
7—11
7—16
180 硬脂酸
20
181 油 酸
71—87
65—85
182 亚油酸
7—14
4—15
212 精制山茶油开发情况
国山茶油部分农村采传统土法榨坊榨出毛茶油直接食江西湖南浙江广西等产省份部分采现代工艺进行精炼作高档食油进入消费市场年产量仅2万吨左右目前全国部分城市尚精制山茶籽油市着民生活水提高消费观念改变三清山旅游业发展精制山茶油越越消费者接受具相市场空间中国加入WTO出口量量增加国际流行橄榄油相媲美国际市场前景非常目前全国山茶籽油产量言远远满足市场需求
22 市场前景需求分析
221 食品油市场行情
精制山茶油产量销北京海长沙深圳杭州南昌等城市市场份额年出口受产量限制增速慢市场中深圳产金龙鱼牌福建产仙鹭宝鹭牌调茶油价廉档次高法精制纯山菜油相
222 精制山茶油市场前景
年世界消费圈形成种食橄榄油新时尚橄榄油已国际广泛推崇喜爱精制山茶油具橄榄油相似性特质作种低价高质保健食油必交快国形成消费新时尚适应生活水提高厨房革命需二应追求身心健康求保健作绿色食品需三高品位低价格符合消费心理需锁定城市中高收入阶层居民海中心华东辐射全国建立新销网点拓宽出口渠道扩出口量年销售
1万吨完全行
23 建设规模
根资源拥量市场预测济合理原拟扩建条年产1万吨精制山茶油生产线壮企业规模提高济效益促进农民增收满足市场需求
第三章 厂址选择建设条件
31 选择
（1）原厂址便理充分利现资产提高资产利率（2）交通运输条件较
（3）场达九通然条件较
（4）周边没害物质排放源
32 厂址位置
厂址拟建原精制食油厂扩建生产线设原车间前方充分利原车间二楼作包装成品仓库外充分空作原料仓储场
33 建设条件
331 交通运输条件
320国道西东厂门前通建沪昆高速公路（311）厂区北侧距浙赣铁路XX火车站足2公里交通非常便捷
332 厂址然条件
（1）气象条件：XX县位江西东北部处长江中游丘陵山属中亚热带季风性湿润气候四季分明日充足夏热冬冷春秋温暖霜期长年均气温179℃雨量充沛年均降雨量1500mm
（2）水文条件：XX城西工业区均海拔均高出县城周边文成横街等乡镇加厂址位山坡历史高洪水位未洪水害
（3）质条件：原建厂时已进行土整基底红色泥质粉砂岩覆厚度等粘质粉土素填土完全适合生产线建设
（4）震条件：根国震发（1992）160号文件国家震局中国震列度区划图（1990）50年超越概率10XX县震基烈度6度
（5）条件：原生产线建设中已征7000方米土现存空完全满足扩建生产线需已达九通较理想建设
第四章 产品方案工艺技术
41 产品方案
411 副产品
生产产品精制山茶籽油副产品皂脚
412 产品标准
产品执行GBT17757—1999高级烹调油通标准GB271685卫生标准产品精制山茶油质量控标准：
项 目
标 准
透明度
澄清透明
气滋味
气味口感
色泽（罗维朋色槽1334mm）
黄10红1
水分挥发物（）
≤010
杂 质（）
0
酸 价（mgkoHg）
≤05
氧化值（megkg）
≤8
皂化物（）
≤1
烟 点（℃）
≥205
413 包装求
产品包装采中规格举办法继续专食油包装塑料桶5斤10斤两种规模包装时逐渐推行1斤半斤包装终达等质量等包装等价格
具竞争力求
产品围绕消费观念转变踪国际市场趋势达绿色保健时尚求
42 设备选择土建工程
根资源状况市场前景产品质量求选目前国际先进连续式日产50吨高喷油精炼成套设备配套4吨锅炉台部分毛油计量检测设备等采目前国际先进设备建设生产车间毛油库锅炉房化验室等厂房设计规范布局合理造型美观花园式环保区
421 生产设施
成套设备占面积28m×10m拟建层式混凝土钢架结构房建筑面积40m×20m
422 辅助生产设施
（1）锅炉房120m2 钢混结构 锅炉4吨
（2）检测室200m2 砖混结构
（3）原油库1000m2 砖混结构 毛油筒4
（4）罐装房400m2 砖混结构 罐装设备套
（5）包装设备 （利原车间）
（6）成品库800 m2
（7）电力设施：变电设备线路
（8）设施
43 总面布置
431 基求
总体符合工艺建筑卫生防火劳动保护交通运输节约便利生产等求做功分区明确工艺流程合理运输线路便捷生产安全保障理协调方便求
432 功分区
生产区设原车间北侧原车间行东端设成品库西端锅炉房检测室设施西侧
433 排水供配电
434 绿化道路
新建建筑物外绿化道路门围墙均保留原貌变功区间节余空乔灌结合绿化布置净化空气美化环境
44 工艺技术方案
441 工艺流程
二级
废水
活性白土
渣
442 工艺重点分解
生产工艺包括四道工序：
（1）脱磷：原毛油放进碱炼锅中加入原毛油湿高5—10℃热盐水原毛油中磷脂蛋白质胶粘物质吸水膨胀分离出业
（2）脱酸：根原油酸价选择浓度酸液原油重量定例加入碱炼锅中油酸形成皂粒沉淀排出
（3）脱色：脱酸中性油真空脱色锅中加热干燥加入油重3左右活性白土吸附油脂中色素滤机白土滤分离出
（4）脱臭：脱色油真空脱臭锅中加热150℃注入适量水蒸气气——液相接触表面水蒸汽挥发出臭味饱分压出率逸出真空泵抽出脱臭油冷便精制食油
第五章 环境保护
51 环境保护
江西XX县精制食油厂附污染源生产程会产生太废气粉尘噪音生产中排出废水锅炉煤渣烟气生活污水会环境产生影响建设中应做环境保护安全卫生设施体工程时设计时施工时投产
生产废水生活污水直接排入稻田通沉淀池沉淀沟渠渗入通然滤净化生产废水毒害会影响环境
锅炉煤油时清理XX县求统运送垃圾堆放点
52 劳动保护
保障职工身安全身心健康采取定效措施予防范
521 总面布置
厂区功进行分区区间量采乔木绿化等措施进行隔离减少交叉干扰时国家行业方规定做消防间距消防通道防护间距等均满足规范标准求
522 防爆防火
油类易燃易爆物必须采取措施严加防范
（1）常检查消防设施否完消防通道否堵塞
（2）严禁火源火花接车间仓库
（3）常扫卫生保持面墙面设备表面清洁
（4）电气设备装置均采相应防爆电气设备类
（5）室设备应进行防静电接
（6）重视安全工作贯彻安全生产责制加强安全教育实行安全生产岗前培训制
53 工业卫生
531 采购储存生产包装山茶油均应符合国家质量卫生标准
532 常清理清扫储油设备加工生产设施防毒物品污染物品污染食油
54 节
国家规定做合理利源节约源
541 工艺方面求
（1）满足工艺作业条件缩短工艺线路
（2）满足产量情况选性稳定操作维修保养简单耗低先进设备配备合理装机容量
（3）精心操作提高设备利率
542 电气求
节约源长期运行效果佳化原进行变电设施设计选型选节型电气设备搞考核减少功损耗节约非生产性电注意综合利
543 土建求
设计建设程中注意合理性节相结合
第六章 组织机构定员
61 理模式
采直线参谋制理模式
62 组织机构
企业设1车间2车间童坊基南山基樟村基湖基必姆基七二级核算单位设办公室品处财务处业务处保卫处研发处公关部基办八职部门图：
总理
财务副总理 生产副总理 总理助理
研 品 业 公 办公室 财 基 保
发 务 关 务 卫
处 处 处 部 处 办 处
1车间 2车间 童坊基 南山基
职组 职组
1班 2班 3班
岗位 岗位 岗位
63 定员
631 编制原
（1）工序求
（2）生产车间锅炉房等生产工作3班倒计算
（3）非线生产员正常班计算
（4）基员工出工日200天计足200天时工补足计算
632 实际定员
企业劳动定员940名中生产工46业务员18理员18（中研发6）勤服务8基850
64 员培训
现企业职工38外余员工岗前均应根岗位求分进行培训中新建生产线设备操作员设备制作厂家负责培训基工基进行现场培训
第七章 项目实施进度
缩短项目建设周期快完成扩建工程求设施施工安装等环节采取力措施做统筹兼顾项目研报告批准12月完成全部工程建设工作
项目实施进度计划表：
日期
项目名称
2001年
2002年
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
项目批准立项
初设审批
施工图设计
体土建施工
附属土建
设备采购
设备安装
竣工验收
第八章 投资估算资金筹措
81 投资估算
811 编制方法
根江西省建筑工程概算定额结合XX县目前建筑市场价格参相关类似工程项目工程进行初步估算工艺非工艺设备通关设备厂家询价
812 估算投资范围
包括新扩建生产线配套生产性非生产性建设项目新建山茶籽油基4处扩建山茶籽油基1处
813 编制结果
扩建工程估算总价值5000万元具体见总投资估算汇总表
82 资金筹措
企业筹1500万元银行贷款1000万元利外资1000万元求级支持1500万元
第九章 济效益评价
91 基数
911 销售收入估算
根项目进度安排该项目建设期年第二年开始投入运行达产率50第三年达产率75第四年达产率100目前售价公斤36元估算第二年实现销售收18000万元第三年27000万元第四年年36000万元副产品皂脚收入占重忽略计
912 基收益估算
基投资第三年开始少量收益第六年开始基稳定扣投入成支付农民工资外估算第三年四五年收益分36万元72万元96万元第六年年120万元
913 成估算
（1）基收益已单独计算成计算中原毛油全部外购计算外购价目前吨13000元消耗量1124吨毛油精制成1吨精制油
（2）固定资产折旧国家规定设备类16—18年房产类35—40年便计算综合20年计提
（3）财务费中仅计算精制加工流动资产部分基投资已独立核算计
（4）车间理费直接材料直接工燃料动力设备折旧费
1计
（5）销售费理费销售成31计
计算企业总成费投产年16612万元次年24775万元投资第四年开始基稳定32937万元32953万元间
914 利润预算
测算企业扩建项目第二年净利润1388万元第三年2261万元第四年3135万元第五年3151万元第六年开始稳定3167万元详细见企业利润计算表
92 财务评价
921 现金流量
企业利润测算表
民币：万元
年份
成项目
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
产品销售收入
18000
27000
36000
36000
36000
36000
减：产品销售成
14924
22184
29443
29443
29443
29443
中：直接材料
14376
21564
28752
28752
28752
28752
直接工
125
125
125
125
125
125
燃料动力
166
166
166
166
166
166
制造费
257
329
400
400
400
400
产品销售费
540
810
1080
1080
1080
1080
产品销售税金附加
260
390
520
520
520
520
二产品销售利润
2276
3616
4957
4957
4957
4957
加：基收益
36
72
96
120
120
减：理费
149
222
294
294
294
294
财务费
56
56
56
56
56
56
三利润
2071
3374
4679
4703
4727
4727
减：税
683
1113
1544
1552
1560
1560
四净利润
1388
2261
3135
3135
3167
3167
现 金 流 量 表
年份
项目
1
2
3
4
5
620
21
1流入
18000
27036
36072
36096
36120
36586
1销售收入
18000
27000
36000
36000
36000
36000
2固定资产余值
66
3流动资金回收
36
72
96
120
520
二流出
5000
16502
24665
32827
32835
32843
32843
1固定资产投资
2200
2流动资金投资
2800
3营成
15559
23162
30763
30763
30763
30763
4税 金
943
1503
2064
2072
2080
2080
三净现金流量
5000
1498
2371
3245
3261
3277
3743
四累计净现金流量
5000
3502
1131
2114
5375
54530
58273
现金流量表知投入第二年开始现金流入逐年增加第
620年趋稳定设项目寿命期（生产期）20年累计现金净流量58273万元
922 投资利润率
项目总投资利润606基准投资利润率指标项目行投资头基建设固定资产投资利润率产值利润率均较高分达137788
923 投资回收期
静态投资回收期335年三年四月
动态投资回收期（i10）369年基准回收期83年项目行
924 部收益率
计算该项目部收益率3517远远食品行业基准收益率16项目行
财务部收益率计算表
年份
净现金流量
万元
净现值
i36
净现值
i35
1
5000
5000
5000
2
1498
80997
82195
3
2371
94247
96357
4
3245
9485
97707
5
3261
70079
72720
620
3277
累计142396
累计152961
21
3742
449
524
总计
58273
16982
2464
项目投资估算表
民币：万元
序号
项 目
投资金额
占项目总投
资例（）
备 注
项目总投资
5000
10000
1
固定资产
1700
3400
11
静态部分
1536
3072
111
建筑工程费
259
518
112
设备工器具购置费
878
1756
113
安装工程费
127
254
114
工程建设费
172
344
115
基预备费
100
200
12
动态部分
164
328
121
涨价预备费
808
162
122
建设期利息
832
166
2
基建设费
1886
3772
3
铺底流动资金
1414
2828
925 盈亏衡点分析
687
（1）销售量衡点————————1996(吨)
363021402344
1996÷1000020
687
(2)销售单价盈亏衡点————————0697(万元)
1000(117×8 5)
0697÷3620
687
(3)生产力利率—————————— 20
36000302142344
见销售量销售单价达预测值20水实现盈亏衡说明该项目抗风险力较强
第十章 社会效益分析
该项目作农副产品加工项目基龙头龙头带基具较社会效益企业利新增利润
3167万元农民受益增收286亿元国家增收增税收6760万元二农村解决更农民业新增业940离土离乡增收三弥补市场高档烹调油足改善生活
表 农副产品深加工食品工业示范工程项目情况表（单位：万元万美元）
序 号
省（区）市
江西
企业名称
XX精制食油厂
属行业
食 品
建设规模
产品方案
建 设 规 模
扩建前年产3700吨扩建年产万吨精制山茶油年产值扩建前1亿元左右增加3亿元
建设性质
（新建扩建）
扩 建
产 品 方 案
精制纯山茶油新设计包装改变产品外观采取规格容器
技术水
国际水
项目建设总
投资
固 定 资 产
1700
铺底流动资金
1414
外 汇
企 业 筹
1500
银 行 贷 款
1000
利 外 资
1000
税财务部效益率
3517
银行贷款意
初 步
市场分析
目前全国原料15万吨精炼油2万吨产品奇缺入世出口增加价格扬该产品具广阔市场空间发展前景
效益分析
新 增 销 售 收 入
36000
新 增 利 润
3167
新 增 税 金
6760
新 增 出 口 创 汇
1500万美元
产品增值提高效益外茶山套种茶籽壳生产活性炭枝叶生产茶薪菇水土保持等综合效益
示范意义
行业带动情况
通基建设带动活性炭食菌旅游业毛油初加工等相关产业
农民增收情况
通低改现41万亩油茶林单产亩25公斤增加30公斤加相关产业增值估计增收286万元
新增业情况
加工厂基长年生产理员940外量吸收农村劳动办事油茶山低产改造
环 保 情 况
加工厂生产程符合环保标准污染油茶山低改基建设施农药化肥
集中力量搞精制加工外建设批标准化毛油初加工厂做原料初级加工
基建设情况
已建1处建4处投入1886万元
项目进展情况
正申办
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