制度名
预算编制方案
电子文件编码
GLWA066
页码
41
××公司预算编制方案
营业计划说明书
方案贸易部销部预算年度中营业计划书面报告容包括：市场展新产品开发旧产品淘汰新客户开发旧客户淘汰广告销售推广政策售价政策授信帐款回收政策业务员增减异动销售费限制年度营业方面遭遇困难克服策等说明
二客户销售计划
贸易部销部根市场情况客户情况预计客户销售量拟订售价予编制(外销方面法客户预估时销售区预测)
三产品销售计划
计划系产品分外销外销收入预计表汇总编制成
四生产计划说明书
分厂产量产运计划质量计划新产品新技术(包括新配合)研究开发计划机械修护计划机械淘汰更新扩建计划员合理化计划成控制计划年度生产遭遇困难克服策等加说明
五标准产设定
系生产部门正常编制生产设备设计产产生效率设定标准产做生产理中心编制产销配合计划方案参考作考核实际生产效率
六标准料设定
系生产部门产制品单位原料标准耗量作生产理中心编制生产计划供应部编制采购计划参考作考核原料耗
签发
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预算编制方案
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42
七标准工费设定
系部门标准产配置毡编制费标准性质分直接工间接工两项俟生产计划确定作编制工费预算考核工效率
八标准制造费设定
系部门标准产耗电力重油机物料维修费……等费标准分变动固定两项作生产计划确定编制制造费预算表考核费支出九服务部门费分摊设定
系费性质服务部门提供服务重分配服务部门费生产部门设定标准
十产销配合计划
计划公司预算年度产销活动基计划总理室生产理中心根营业部门生产部门提供资料综合市场环境生产状况制成品存货水准成利润等素加协调编制提公司预算委员会讨年度产销计划
十生产计划
系生产理中心核定实施产销配合计划列项产品生产数量排定中间生产部门产制品计划生产数量作预算年度追踪考核生产部门生产进度达成率
十二材料耗量预算
预算生产部门生产计划标准料设定预算加汇编成
十三资材计划说明书
供应部库存政策采购政策付款计划等加说明
十四材料采购预算
预算供应部材料耗量预算表斟酌材料合理库存济采购量材料价格趋势等予汇编作编制材料耗成
签发
责签名
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预算编制方案
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43
十五固定资产扩建改良专案费预算
系供应部根营业计划说明书生产计划说明书产销配合计划表公司预算委员会决议事项编制年度资支出专案支出预算完工进度方案
十六工缴汇总
系分厂生产计划表标准工费设定表标准制造费设定表固定资产扩建改良专案费预算表编制工制造费年度预算金额
十七生产成预算表
表系会计部生产计划材料耗量预算材料采购预算工缴汇总编制产品直接材料直接工制造费总成单位成预算表
十八销货成预算表
系会计部根产销配合计划生产成预算加汇编成
十九营业收入预算
系会计部根产销配合计划预估收入加汇编成
二十推销理财务费预算表
系会计部参酌年度实际开支年度营业理计划编制推销理财务费年度预算
二十损益预算表
系会计部销货成预算营业收入预算推销理财务预算编制年度损益预算表
二十二资金源运表
系会计部根年度产销库存计划资支出计划债务偿计划等资料编制成
二十三理计划说明书
公司总务部事科组织编制合理化计划员增减异动计划力发展训练计划理规章办法推行计划等加说明
签发
责签名
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44
供总理室编写营计划会计部编制理费预算参考
二十四营计划说明书
总理室前述关资料营拥生产资材理等计划加综合摘说明
签发
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方案贸易部销部预算年度中营业计划书面报告容包括：市场展新产品开发旧产品淘汰新客户开发旧客户淘汰广告销售推广政策售价政策授信帐款回收政策业务员增减异动销售费限制年度营业方面遭遇困难克服策等说明
二客户销售计划
贸易部销部根市场情况客户情况预计客户销售量拟订售价予编制(外销方面法客户预估时销售区预测)
三产品销售计划
计划系产品分外销外销收入预计表汇总编制成
四生产计划说明书
分厂产量产运计划质量计划新产品新技术(包括新配合)研究开发计划机械修护计划机械淘汰更新扩建计划员合理化计划成控制计划年度生产遭遇困难克服策等加说明
五标准产设定
系生产部门正常编制生产设备设计产产生效率设定标准产做生产理中心编制产销配合计划方案参考作考核实际生产效率
六标准料设定
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八标准制造费设定
系部门标准产耗电力重油机物料维修费……等费标准分变动固定两项作生产计划确定编制制造费预算表考核费支出九服务部门费分摊设定
系费性质服务部门提供服务重分配服务部门费生产部门设定标准
十产销配合计划
计划公司预算年度产销活动基计划总理室生产理中心根营业部门生产部门提供资料综合市场环境生产状况制成品存货水准成利润等素加协调编制提公司预算委员会讨年度产销计划
十生产计划
系生产理中心核定实施产销配合计划列项产品生产数量排定中间生产部门产制品计划生产数量作预算年度追踪考核生产部门生产进度达成率
十二材料耗量预算
预算生产部门生产计划标准料设定预算加汇编成
十三资材计划说明书
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系供应部根营业计划说明书生产计划说明书产销配合计划表公司预算委员会决议事项编制年度资支出专案支出预算完工进度方案
十六工缴汇总
系分厂生产计划表标准工费设定表标准制造费设定表固定资产扩建改良专案费预算表编制工制造费年度预算金额
十七生产成预算表
表系会计部生产计划材料耗量预算材料采购预算工缴汇总编制产品直接材料直接工制造费总成单位成预算表
十八销货成预算表
系会计部根产销配合计划生产成预算加汇编成
十九营业收入预算
系会计部根产销配合计划预估收入加汇编成
二十推销理财务费预算表
系会计部参酌年度实际开支年度营业理计划编制推销理财务费年度预算
二十损益预算表
系会计部销货成预算营业收入预算推销理财务预算编制年度损益预算表
二十二资金源运表
系会计部根年度产销库存计划资支出计划债务偿计划等资料编制成
二十三理计划说明书
公司总务部事科组织编制合理化计划员增减异动计划力发展训练计划理规章办法推行计划等加说明
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供总理室编写营计划会计部编制理费预算参考
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