甘肃丝路唐牛科技实业股份限公司商业计划书
企业简介
1 基情况
2 业务
3 历史业绩
4 营宗旨
二 肉牛产业公司行业中位
1 行业背景特点
2 相关产品市场需求展
3 西部肉牛产业背景
4 公司发展定位产品
三 公司优势分析
1国家政策充分支持
2资源稀缺性垄断性
3业绩良财务状况良
4发展机遇成长性
5扎实优良理基础
（1）清晰战略定位
（2）良公司治理结构
（3）初步建立起较完备国外营商贸网络
（4）较强研发力基础
四 公司资运作行性分析
1．已明确市融资计划
2．市融资利条件
3．市融资表现分析
4．风险提示
企业简介
1．基情况
甘肃丝路唐牛科技实业股份限公司（简称唐牛科技）拟报甘肃省政府批准成立股份制企业注册资5000万元民币公司住甘肃省张掖市甘州区
公司股东华厦鑫源（北京）投资担保限公司占51份额（49份额蒙古特牧饵养殖限公司张掖甘州区政府然现金投入持部分技术提供方形资产投入持部分）华厦鑫源投资担保限公司家民营企业注册资1亿元民币总资产5亿元民币业务涉产业区域房产煤矿畜牧业贸易等旗6家控股参股企业中涉牛产业开发业务蒙古特牧饵养殖限公司
公司股东股份例情况表：
股东名称
出资额
出资形式
股份例
北京华厦金源投资担保限公司
蒙古绿金科技限公司
加福（北京）食品限公司
陈钦国
王松叶
目前公司部部门设置情况：
总理
总办
行政部
副总理
采购部
物流部
技术部
质量部
生产部
市场部
企划部
销售部
审计部
结算中心
财务部
副总理
副总理
副总理
国销售部
国际销售部
甘肃丝路唐牛科技实业股份限公司
2业务产品
唐牛科技营业务包括：牛肉制品（调理牛肉）加工销售肉牛副产品精深加工粪污资源化循环生利等公司兼营畜牧业生态特色旅游等中优质高档牛肉公司产品目前国外供应求高端产品皮毛绒
关生化制品等深加产品属较高济价值市场潜力产品公司粪污集中资源化循环生利沼气沼气发电机肥获生清洁源生物肥料实现节减排
3．目标业绩
公司未三年实现连续盈利业绩预计保持100增长速度2008年公司创立龙头企业整合游产业链出发点利高品质肉牛资源通高科技高附加值加工技术股东现肉品营销通路迅速形成商品化实业基础预计营业务收入目标达8200万元税前利润总额超2000万元净利润1700万元20092010年目标50100递增（仅发展预测）通公司市场快速增长资运作年实现美国纳斯达克市目标
4．营发展宗旨
着促进西部区济发展特色肉牛产业开发总体目标公司高品质绿色机功性牛肉产品创立国际品牌发展成专业开发利肉牛资源国际企业公司产品立烹牛肉系列产品引导中国牛肉消费趋势走千家万户成百姓家庭生活必备品
二肉牛产业公司行业中目标
1行业背景特点
国现代农业中肉牛产值占20左右肉牛产业庞产业链肉牛业发展带动相关产业发展促进农牧结合巨济效益社会效益20世纪90年代开始国肉牛产业开始迅速发展
肉牛产业新兴产业中国肉牛产业发展20世纪80年代国务院正式取消黄牛禁宰令特1992年开始飞跃发展实现传统役肉商品生产方式根性转变肉牛生产中心出现牧区农区重转变肉牛产业发展成农业济中亮点国目前牛肉产量约550万吨肉牛生产包括四产区中原肉牛带东北肉牛带西南肉牛带西部肉牛带 2001年中原肉牛带四省山东河南河北安徽肉牛存栏量占全国35牛肉产量占全国53东北三省牛存栏量占全国9牛肉产量占全国16东北区肉牛龙头企业吉林长春皓月清真肉业股份公司蒙古科尔沁牛业公司代表高品质肉牛养殖分割肉连雪龙牛养殖限公司代表西部区目前没够体现代
表意义肉牛龙头企业基础肉牛养殖业已成全国影响规模代表陕西秦川牛甘肃改良杂食牛目前产业特征中原华东区输出活牛
唐牛科技事肉牛产业属畜牧业相关产品加工业年业调查分析出肉牛产业目前尚处起步发展阶段未成长空间数开发结结：
（1）肉食加工行业中巨头品牌产品活跃状况该行业中影响力企业少档次低产品品质杂乱没够覆盖全国市场品牌
（2）肉牛产业中基础肉牛培育龙头企业发展品牌传播远未达行业产业化整合程度行业急需建立优质肉源加工新技术市场通路建设凝聚核心优势品牌造资化运营力社会化组织体系
（3）创立唐牛科技宗旨建立社会化组织资化运营机制张掖区肉牛资源通高新产品加工技术高端高附加值产品进入流市场市场高认知度高回报全面带动基础畜牧业进步改良品质壮规模生成扩散影响力推动现代农牧业产业化高质量持续发展
2相关产品市场需求展
（1）公司产品发展方消费趋势致
前国市场国际市场着环保健康意识日渐提高食品消费需求越越趋绿色机产品机食品产业发展迅速纯天然饲养动物生产绿色机食品国际市场尤欧洲国家销售节节攀升增长迅速时20年功性食品国外市场迅速发展功性食品提供基营养素前提通加工增加益添加剂具增进健康提高免疫机等功受青睐统计绿色机食品欧洲国家中需求量年增长率持续达3035美国机食品已占食品总量202010年欧洲占25美国达50公司肉牛产品开发方定位消费潮流趋势相吻合特公司产品目标走国际相信公司提供巨发展机遇
（2）牛肉消费增长高档产品供应足
牛肉类肉类食品营养丰富味甘性温蛋白质含量高氨基酸种类齐全脂肪胆固醇含量低维生素微量元素丰富补中益气健脾养胃强筋健骨功效特适合高血压冠心病群食
根粮农组织新报告目前全世界牛存栏13亿头2007年全球牛肉产量6709万吨占肉类总产量27％左右分区亚洲牛肉产量产量1794万吨占全球2674次南美洲产量1514万吨占2256北美洲位居第三产量1321万吨占1968欧洲位居第四产量1097万吨占1635贸易方面2007年全球牛肉贸易量700万吨分区亚洲进口量进口235万吨洋洲出口量出口184万吨
国肉类食品行业十五期间面着新发展机遇国家扩需鼓励消费政策肉类食品行业发展提供更加广阔市场十年国肉牛生产发展迅猛牛肉产量年20％速度增长2003年全国黄牛水牛存栏总数达131亿头牛肉产量5846万吨（含出口部分）存栏数量牛肉产量均居世界第三位
牛肉营养丰富低脂肪高蛋白符合现代膳食结构求着国家济发展生活水提高目前猪肉高脂肪膳食结构逐步渡牛肉高蛋白膳食结构牛肉占肉类总产量重1980年22％提高2007年9％市场牛肉需求持续增加仅东南海区省份年约350万吨牛肉需求统计国均占牛肉仅35公斤相世界
均水917公斤38％美国均水4288公斤8％见年中国均牛肉消费数量统计表
调查目前国市场优质高档牛肉售价高供应求行情牛肉零售价格呈现出逐年长升趋势区差牛肉产区销区价格差明显牛肉加工业提供较发展空间
2007年国中城市牛肉价格均幅度涨北京区例：2007年12月北京牛肉批发价格已涨27元公斤年期牛肉价格仅158元公斤预计年国市场牛肉消费然增长较快价格呈现出升趋势
中国周边国家区中东原独联体国家韩国新加坡等目前少需400万吨牛肉满足需求周边市场国香港区国产优质高档牛肉成出口产品中具竞争力产品国高档牛肉价格国际市场均低60％左右牛肉产品价格优势肉牛产业带广阔发展前景
（3）公司调理牛肉技术先进市场空缺
目前肉类屠宰分割厂商销售原料肉方式进入市场通路通卖场批发市场批发零
售商没品牌产品质化严重造成产品利润率偏低着饲养成逐年增加国家检验标准提高卖场门槛项费断提高国厂商获利空间逐年降低造成肉食企业面积亏损方面猪肉产品消费者信度低产品货架期短品种单销售渠道局限卖场批发市场造成消费者购买肉食放心选择困难原
公司调研认肉类屠宰加工行业想走出困境唯方法消费者提供免洗免调理方便卫生安全货架期长时处买商品（包括调理肉产品）厂商商品利润提高（税10~20）品牌建立种渠道营销售成减低产品获利率提高等够支持公司断成长扩销售范围创造更投资回报环境公司股东加福食品公司专利成熟冷冻保水保鲜生品调理肉技术厂商立刻创造品牌肉类调理肉产品厂商须投资进入市场时市场风险够适降低
验表明快速食品成功必须具备条件：必须物值消费者产品原料着手做更值必须方便需花精力需说明迅速做成产品必须方便购买产品必须处时买必须安全工厂生产厂商直接包装送客户中间环节介入
增加造成安全污染性产品品种样供消费者选择极重天变换品种够刺激消费者欲情趣会带动产品成功
Read to cook 简写翻译立（）烹食品肉品品质改良剂腌制剂水溶香辛料腌制包含种风味者风味包装形式解决肉品安全卫生实现免洗免切免调理消费者购买方便（购买方便面乐样简单）够快速烹饪出美味食品公司产品立烹调理肉基概念种原料肉品牌商品针消费者牛肉没品牌购买非常放心非常方便提出消费者知道烹饪牛肉问题做出种新生产销售模式产品基卖点牛肉定量免洗免切割免调理品牌商品商品开袋根菜单标准工艺烹饪食产品身标准化含量分割调味嫩化商品产品设计标签加工牛肉加工厂做卖场终端负责提供货架销售商品产品时兼顾消费者烹饪机会热菜吃现实求合理成需求产品流通冷冻形式确定通路货架期需解冻时立烹牛肉鲜肉般没出血水风味时解冻较长货架期确保食品安全认够解决牛肉品牌建立困难问题解决食品安全道通路产品追溯销售问题消
费者终受益产品追溯买牛肉方便买方便面样价格合理烹饪牛肉时工艺循
中国国民生产总值现8~10速度成长着济社会发展食品安全卫生越越受重视肉类产品形式消费必然改变工作忙碌生活压力消费者逐渐追求方便预先调理产品方面消费者没时间学烹饪没时间学做道菜需短时间做道菜产品种城市更普遍存现象公司立烹调理肉制品创造极市场空间
4项目发展背景：
甘州区中心甘肃张掖区肉牛养殖甘肃中国发展区具备成国家优质肉牛生产优势区基础条件
1甘州区发展现代肉牛养殖利条件
（1）区位优势条件甘州区处河西走廊中部位居新甘青蒙四省区交汇处古丝绸路重镇国家级商品粮蔬菜优质基肉牛畜产品质量省外市场具较强竞争力着雄厚基础区乡村公路四通八达国道312线227线国家重点兰新铁路横穿
全境交通运输十分便利水电通讯设施完备境生态环境水质资源良污染
（2）资源优势条件甘州区气候温土肥沃适宜种植种作物典型绿洲灌溉农业区饲草料资源丰富种草面积达16万亩亩年产1000kg青干草计年产优质牧草16万t年产农作物秸秆143万t酒糟等农副产品120万t加国家西部开发退耕草重战略实施甘州周边区草食畜牧业生产带前未机遇目前全区16万亩工草基础年1万亩退耕草速度增加时引进10适应条件质量优良产量高牧草新品种牧草品种数量均已发生极变化牧草质量断提高肉牛产业发展提供物质保障甘州区全国著名玉米杂交制种基丰富玉米秸秆发展商品养牛业优质饲草聚集新型产业优势区政府关职部门引导乡村集体致富户兴建奶肉牛集中饲养区带动千家万户养牛业蓬勃发展形成群体规模产业优势
（3）具良养牛基础肉牛产天然草场农区粮草丰富区典型节粮型畜牧业符合崇尚然食品发展趋势甘州区养牛业着独特资源优势悠久发展历史20世纪80年代初甘州区列全省黄牛
冻配改良试点特进入90年代养牛业长足发展体生产性整体生产水科技水济效益提高已成农村济发展支柱产业2007年全区肉牛饲养量达30万头规模养殖户达27万户发展10头养殖户13万户养殖区25生产规模水幅度提升
甘州区规模养牛农户科技投入高饲草青贮氨化配合饲料暖棚养畜短期育肥品种改良等技术均农户认识广泛推广商品意识走进千家万户成国家优质肉牛生产优势区养牛业全区济发展民生活中越越占着重位
（4）良种繁育体系初具规模甘州区全省第二肉牛改良繁育基20世纪80年代初推广黄牛冻配改良工作二十年坚持懈努力已建成黄牛冻配改良点106处培训配备技术服务队伍200年冻配改良母牛5万头分占全市全省黄牛冻配务5618年繁活杂种牛犊4万头分占全市全省年繁活杂种牛犊5618甘州区建立优质肉牛产业带提供基础品种言甘州区饲养肉牛西门塔尔夏洛皮埃蒙特等优良品种
（5）技术支撑条件年甘州区通公开竞争聘批畜牧兽医技术员充实力量稳定队伍
建立完善动物防疫费保障机制建成区镇村三级畜牧兽医技术服务体系现畜牧兽医专业技术员220先参加完成农业部省列科研推广项目20项取批科技成果甘肃农业学省畜牧技术推广总站省家畜繁育中心建立长期技术协作关系张掖市畜牧局甘州区畜牧局分秦满沙井满等乡镇建立科技示范园区镇村建立养牛协会服务体系配套完善甘州区肉牛产业快速发展提供强力技术支撑
2政府推动肉牛杂交改良规模养殖方面力度已形成农户搞繁殖区吊架子户搞育肥协会搞流通企业搞加工局站搞配种防疫社会化生产体系目前甘州区基础母牛存栏超10万头总存栏30万头规模
甘州区委区政府十五十五规划中明确牛产业农村济中支柱位确立甘州区建成河西肉牛培育基甘肃省养牛区奋斗目标先出台系列优惠政策扶持肉牛生产发展新建规模养牛场农户偿划拨土减免关税收二予资金贴息扶持确定核心群母牛政府出资购买保险养牛户购买头母牛提供70％信贷资金三存栏牛实行零费免疫繁殖母牛实行冻精补助四发展养牛业成立担保公司农民发展养牛业解决贷款担保问题时成立区长组长发改委农办财政畜牧关乡镇成员肉牛产业开发领导组建立严格目标责考核制工作责制确保目标务全面落实推动肉牛产业超常规跨越式发展
（1）该区农户抓繁殖区抓育肥协会抓流通企业抓加工肉牛产业发展模式狠抓养殖基建设初步形成养殖区专业村社规模养殖户体梯次合理布局科学保障力规模营格局目前全区建成肉牛养殖区（养殖场）100中千头肉牛养殖区（养殖场）6百头肉牛养殖区（养殖场）68时区里引导农民积极发展专业村社耕较饲草丰富具基础优势资源优势甘浚明永沙井等乡镇作发展肉牛产业重点进行培育目前全区建成2万头养牛乡镇6建成养牛专业村社110甘浚镇年肉牛饲养量已达45万头农民均纯收入中肉牛产业收入达30满镇四号村鞠鹏托千亩饲草基投资500万元建成丰盛综合养殖区年饲养肉牛1500头繁育时量收购周边农户架子牛进行育肥效带动周边乡镇养牛业发展市区畜牧部门定优良品种科技示范点
（2）甘州区肉牛集中养殖区农民庭院暖棚养殖发挥良示范带动作肉牛繁育体系二元杂交变三元杂交良种化程度提高95饲养水实现圈舍暖棚化饲料营养化防疫程序化养殖公司越越增强市场效应戈壁荒滩建成丰盛草畜公司饲养肉牛921头截9月底已出栏销售160头头肉牛均卖价5500元农民新编口溜：肉牛住着砖瓦房吃全营养餐耳朵戴着明信片六腑健康赚钱
（3）政府牵头成立产业化发展公司申请政策资金贷款前期工作卓成效称已落实国家省市级财政资金支持财政担保形式承贷开发银行贷款年该区先争取世行贷款肉牛养殖项目甘州区优质肉牛产业建设农业部基层动物防疫设施建设等国家投资项目世行贷款肉牛养殖项目2004年实施投入资金1334万元扶持肉牛养殖户512户肉羊养殖户819户效解决部分养殖户缺资金难题年开始实施甘州区优质肉牛产业建设项目计划投资689003万元目前已位资金1000万元确保该项目利实施该区成立张掖市河西肉牛产业开发公司注册河西肉牛商标市场化方式运作项目品牌提升产业效益农业部基层动物防疫设施建设项目目前已位资金104万元购置设备44套改建装修实验室2834方米较改善基层基础设施落状况投资1100万元兴建张掖博亚饲料限公司已年8月投入生产年产高品质畜禽饲料6万吨较满足肉牛产业发展饲草料需求效延伸产业链条时该区通宣传引导政策扶持等措施充分调动广群众新养殖项目发展肉牛产业积极性
（4）该区始终培育建设市场置推进肉牛产业化首位采取专业市场流通组织龙头加工企业三齐方式促进产品流通增值全区建成活畜交易市场1交易集市12处双华清真牛羊肉屠宰场寨镇贩销户张国恒合资建设甘州区活畜交易市场年交易肉牛1万头左右带动周边2000户农民发展养牛业户增加纯收入4000元区政府积极引导做做强畜产品龙头加工企业拉伸产业链条提高济效益2007年建成投产中天肉业已动工兴建牧沅清真牛羊肉限公司肉牛深加工生产线项目促进产品增值时发挥行业信息技术等生产素聚集创新辐射源头作促进养殖水提高甘州区积极扶持发展专业合作济组织养殖协会加强流通体系建设全区建成养殖协会36贩运户1100户促进畜产品流通升值架通农民连接市场桥梁实现千家万户生产千变万化市场效接
基础性资源保证公司应高新技术生产高档牛肉制品需量牛肉原料供应进步公司业务成长奠定雄厚战略储备
4公司产品发展定位
国肉制品企业较般化牛肉制品竞争较激烈高档牛肉稀缺性公司西部高档肉牛资源相程度垄断性公司市场中处较利领先位公司战略合伙引入国际先进技术准许公司产品享建立年已会城市布千终端网点市场网络利进步突出业提高核心竞争力国外市场均取动权高档牛肉资源稀缺性公司产品高品质保证绿色机特征突出公司销售产品均定位高端消费群体面中心城市国际市场产品价格充分提升空间
附表公司产品市场售价
（1）美式烤牛肉：份1公斤包装市场零售价：48元份
美式烤牛肉选牛腿肉排酸嫩化手工筋膜等加州烤牛肉腌制料腌制注射滚揉蒸煮烟熏等先进工艺制作蒸煮工艺符合中国美国烤牛肉加热工艺规定加州烤牛肉口感鲜嫩牛肉味细腻丰满外表酱色太重独特香辛料风味烤牛肉风味更具特色
美式烤牛肉含防腐剂淀粉种健康营养高蛋白方便熟食品美式烤牛肉般国际星级酒店buffet适合宴餐时菜代烤牛排者切薄片夹面包馒头面食米食美国家烤牛肉菜餐饮联锁店
食时冷食者稍微加热40 – 50 C 食美式烤牛肉帕斯雀米肋排烤牛肉等属类型牛肉熟食产品
（2）冻变鲜调理牛排（立烹肉）：份1公斤包装市场零售价：68元份
牛排选育肥选秦川牛育肥等牛种科学屠宰先进排酸嫩化工艺牛部位肉牛排专利冻变鲜技术精心调料腌制保证肉嫩度牛肉原味赋予特定香辛料风味
牛排定量包装产品时需清洗直接解冻烧烤煎适合家庭餐厅者团购
牛排含防腐剂淀粉 工色素种健康营养高蛋白牛肉产品风味包括原味黑椒香辣五香等部位牛排
（3）冻变鲜调理牛肉：份0204公斤箱2公斤市场零售价：58元公斤
冻变鲜调理牛肉系列种免洗免调理方便生牛肉产品牛肉育肥选秦川牛牛肉科学化屠宰排酸嫩化注射滚揉冻变鲜专利技术确保肉嫩度口感风味
冻变鲜牛肉系列定量包装产品开袋需清洗调理系列产品包括切片丁丝牛肉种方便牛肉深加工生品适合蒸烤炒煎微波炖
适家庭餐厅食堂团购市场
（4）牛肉早餐肠牛肉肠：
牛肉早餐肠牛肉肠等秦川牛牛种科学屠宰排酸制作成早餐肠牛肉肠采美国技术配料确保口感风味卫生条件
牛肉肠早餐肠含淀粉防腐剂工色素种健康营养高蛋白产品适合追求方便营养高档次生活群产品适合高档餐馆酒店团购
牛肉早餐肠牛肉肠开袋烤煎蒸煮煮次香肠预先煮熟产品吃华戎发展特殊早餐肠牛肉肠客户更风味口感性价产品
（5）牛肉熟食：
牛肉香肠烤香肠冷切等秦川牛牛种科学屠宰排酸制作成产品采美国加福食品公司技术配料确保牛肉特殊口感风味卫生条件
公司提供牛肉熟食风味包装适合家庭高档餐馆酒店团购连锁餐饮公司产品开袋食
（6）高档排酸牛排 市场零售价：公斤120元
高档排酸牛排选育肥选秦川牛育肥等牛种科学屠宰先进排酸嫩化工艺牛部位肉排酸时间般2050 天牛排天然酵素嫰化肉口感产生特殊风味专利冻变鲜技术处理
加工技术求类牛排属高档极品牛排适合高档牛排专卖店酒店牛排馆
三公司优势分析
1产业发展政策充分支持
首先公司产业性质典型机养殖业加工受鼓励发展产业二符合国家西部开发关政策导发展项目筹融资方均符合国家关政策导公司发展西部较贫困区发展已展示出明显促进效果改进产业结构三通开发肉牛优势资源促进老少边穷区济社会发展重长远影响带良社会效益四国家领导肉牛产业发展非常关心重视做出明确指导国家政府公司定税收优惠支持政策
优惠政策包括方面：
（1）公司作重点招商引资企业享受甘肃省实施西部开发干政策措施优惠减免企业税
（2）公司属高新技术企业年投入量科研费——企业技术开发费公司享受高新技术产业税收优惠相关政策
（3）公司属综合深加工项目设备投资中公司享受技术改造国产设备投资抵免税收优惠政策
（4）公司国家级农业产业化龙头企业标准申报国家级农业产业化龙头企业享受相关农业产业化龙头企业税收优惠政策
均公司发展肉牛产业根保障
2资源稀缺性较高程度垄断性
优质肉牛资源年发展形成社会化基础集中甘州中心150公里半径200万头存栏规模区域拥适宜高档肉牛生长天然草场类粮食作物种植耕产业化链条紧密通政府引导公司基础种养业建立股份合作产业链谐生发展模式某种程度够垄断原料资源利公司快速发展极提高竞争者进入产业难度
3股东构成体现投资实力运营力
华厦鑫源投资担保限公司活跃项目直投金融资市场投资机构位北京阳门外黄金段佳汇国际中心写字楼注册资金1亿元总资产超5亿元该公司定位综合性投资控股企业资运营核心实现资价值化国家工商局关单位批准公司开展业务包括：房产开发创业投资实业投资投资担保海外市等业务
蒙古特牧饵养殖限公司注册呼浩特市武川县该公司国首家意利引进专业生产设备全混合日粮搅拌车结合国外生产加工技术事奶牛日粮加工配送业务2005年公司配合伊利集团奥运战略成首批承担机原料
奶基建设合作伙伴目前公司总资产10300万元 事行业特点形成套较完整科学效免疫防疫制度生产卫生理制度薪酬制度奖惩制度绩效考评制度等保证项生产指标利完成
加福食品（北京）限公司注册中国北京美资企业立烹肉冻变鲜肉制品技术具国际先进水准目前应技术猪肉鸡肉生产加工方面产品已面市仅2007年北京海两中心市场已建立600家销售终端销售收入达2亿元2008年销售终端达1000家销售收入突破4亿元
4公司具良发展机遇较高成长性
国肉牛产业化开发时间长年正逐渐步入快速发展轨道年牛肉消费数公司业绩年均够较幅度成长着公司集约化营网络逐步完善相关配套工程实施产业链完善公司未年营业规模盈利水幅增长
公司重点产业定位公司实施项目：
建设流肉牛联合加工基国际标准建设年加工肉牛20万头现代化中心加工厂(牛肉深加工工厂)座卫星屠宰厂36项目总投资145亿元该项目世界著名料理食品加工企业美资加福公司合作实施产品通加福公司销售网络销售项目通实施政府逐申报国家发改委国家财政部农业综合开发办公室农业部争取国家相关政策支持现计划08年6月开工建设该项目完成极完善公司产业结构规模核心业务更突出显著提高企业济效益
加工基厂区占100亩生产车间建筑面积4000方米辅助车间2000方米仓库锅炉房门房等2200方米办公楼新产品实验室职工宿舍食堂3000方米污物清洁处理站600方米配套厂区环境美化生产办公车辆等基建设投资预计3000万元
二公司建立高科技肉牛良种育肥示范基引进国际优良品种冷冻精液胚胎项目区进行改良辐射引进国际先进育肥技术理引导项目区肉牛培育升级进步
三开发皮毛粪污资源化循环生项目更效利资源增加产品链附加价值
中料理肉生产线包括：国定制部分设备引进美国部分关键设备形成生产线关力指标见附表
附表拟建项目生产线设备明细
设备名称 产
单价（万元）
产
金额
台套
1注射机 中国
35 1
2吨T
35
2滚揉机 中国
35 2
1吨T
70
3混拌机 中国
40 1
1吨T
40
4绞肉机 中国
20 1
1吨T
20
5切片机 美国
70 2
08吨T
140
6切丝切丁 美国
80 2
08吨T
160
7速冻机线 中国
180 1
08吨T
180
8灌肠机 中国
25 1
2吨T
30
9包装线中国美国
90 1
90
10包装机 中国
15 2
30
11输送线 中国
12 5
60
12肉车 中国
02 50
10
13桌案 中国
03 20
6
14清洁台 中国
08 30
24
15风淋 中国
6 1
6
16工具 中国
50 1
50
17辅助设备 中国
80 1
80
合 计
1031
公司三年总体效益预测
谨慎性原发展基础公司未战略规划目标产品预测产销量预计未三年营业绩附表示：
附表 未三年盈利预测表
单位（民币）：万元
项 目
2008年
2009年
2010年
张掖总部
营业务收入
8200
17000
32000
净利润
1700
3400
6300
外分公司
营业务收入
28000
45000
58000
净利润
3360
4500
5800
全部合计
营业务收入
36200
60400
90000
净利润
5060
7900
12100
注：（1）公司计划通购等资运作迅速拥销售渠道减少竞争手利竞争手品牌加快公司产品品牌建设提高知名度
（2）报表中预计2009年购加福公司冻品事业部排引进战略投资者购公司性连雪龙集团蒙古科尔沁牛业等
五公司理优势
公司理员介绍：
u 董事长总理
姓名：刘亚松 性：男 年龄：42 籍贯：辽宁省连市
学历：科 学位：学士 学专业： 财务会计 职称：济师
毕业院校：东北财学 户口：连
历业绩：投资创办蒙古特牧饵养殖限公司蒙古绿金科技实业限公司2005年底收购爱迪乐粮食开发限公司
u 技术总监
林汝吉男 57岁 出生台湾现加入美国国籍
学历：博士 学位：博士 毕业院校：美国华盛顿学
历业绩：
：美国康涅食品集团公司技术总监负责公司全部技术研究开发工作
美国工业食品配料集团／美国纽利味食品集团（Newly Weds Foods Inc）亚洲区总裁纽利味食品集团北美区拥15工厂拥8家国际性工厂包括中国泰国澳利亚英国荷兰色列菲律宾全年营业收入超300亿美元
1998年中国创办加福德食品（北京）限公司针畜禽屠宰肉制品深加工企业研发生产适合特定市场产品配料结合行业验先进技术优势帮助客户取高附加值利润带消费者方便安全快捷卫生食品
u 市场营销负责
姓名：陈钦国 性：男 年龄：43 籍贯：甘肃
学历：畜牧业硕士 学位：硕士 学专业：畜牧
毕业院校：甘肃农业学户口：甘肃省兰州市 联系电话：
历业绩：先担加先马氏意利斯达特公司中国市场推广总监具强行业背景丰富工作验
u 公司财务负责
姓名：赵志强 性：男 年龄：33籍贯：河南焦作
学历：研究生学位：硕士 学专业：工商理 中国注册会计师
毕业院校：北京学户口：北京
历业绩：
20053— 韩国希杰集团中国总部投资部理
先进北京二商集团中粮集团进行系列合作
200211—20052 明天控股限公司副总裁助理
金融机构调研收购（已基完成东北某商业银行收购）
兼收购电厂高速公路水厂煤矿等基础设施类企业
公司属资产转调研策划实施
项目购重组中融资方案制定实施
属公司投资领域理
协调购融资程中合作中介单位银行沟通联络
20017—200211 华夏证券限公司投行部 实兼职
桂冠电力发行转换债券设计申报工作全程
通威股份四川九州电子科技股份限公司IPO
负责中科洋股份公司辅导验收连华锐股份公司等市辅导
19957—20003 北京市粮食储运贸易总公司公司项目信息中心负责评估公司投资粮食食品项目分析总结行业信息
专业特长：中国注册会计师证券业资格证书：掌握公司改制市全程熟悉项目投资评估资金运作熟悉资市场掌握兼收购市场模式运作程
u 公司运营总监
姓名：王松叶 性：男 民族：汉族 年龄：32
籍贯：河南 学历：研究生 学专业：区域济
户口：郑州 毕业院校：郑州粮食学院河南学
历业绩：
2006年起负责北京华厦鑫源投资担保限公司筹建2007年1月起担北京华厦鑫源投资担保限公司副总裁负责公司运营全部事务
2003年10月2006年12月北京东方信德投资顾问限公司北京东方艾格农业咨询限公司（控股关系）工作公司部门理负责项目开发项目实施工作先进理工具应国较落农业行业立志提升中国农业行业整体水做出贡献
2000年6月—2003年9月中国食品工业协会信息部工作中国食品工业协会项目理负责中国食品工业协会业务单位联系协调工作国家驻中国食品协会出口协会科研单位专院校国家相关协会国外食品生产企业投资单位建立非常关系国企业建立良业务关系
时参中国食品工业协会国家机关单位联系工作国家发改委中国国际咨询公司国资委国家统计局国家质检总局农业部农科院等单位关部门着较熟悉际关系良交
u 公司独立董事
张居农男汉1954年8月14日出生硕士石河子学动物科技学院硕士生导师教授国家农业部突出贡献中青年专家兼中国养羊协会理事中国养羊学会常务理事中国畜牧兽医学会繁殖学分会理事中国犬业协会理事新疆动物学会副理事长等职
张居农教授1977年毕业留校长期事动物繁殖学教学科研工作绵羊牛禽犬生殖生理生物技术方面较深研究1977年先持承担合作28项包括国家然科学基金农业部省兵团学中国农科院天津市等科研课题项获奖中提高绵羊冷冻精液受胎率研究获部级科技成果等奖绵羊免疫双胎技术获国家科技三等奖抗孕马血清促性腺激素产品中间试验获天津科技二等奖提高山区牧场绵羊繁殖率研究应生物工程技术提高绵羊繁殖力研究绵羊期发情技术研究绵羊胚胎移植技术开发实化研究等分获新疆兵团学科技二三等奖篇文获农业部中国动物繁殖学会中国养羊学会新疆动物学会优秀文奖先FAO
Agridex中国畜牧杂志等国外学术刊物公开发表科研文190余篇译文综述100余篇出版高效养羊综合配套新技术等专著13部译著5部现正持承担国家科技部国家然科学基金天津市青海省等部级科研科技开发项目9项
公司领导层致意公司建立良营理体制机制基础取较营业绩进步快速发展奠定条件体现方面
① 形成清晰战略定位
公司托实施肉牛优势资源营突出肉制品业副产品销售品牌产品定位高端消费市场高质量产品绿色机功性特点逐步确立高档高价位品牌形象国北京海广州北美欧洲等国际市场营核心市场公司成家国际性企业形成独特产业概念竞争优势时公司制定相应较完备战略支持体系措施引导企业取高效益充分发展机遇
② 公司已立起完善公司治理结构效营理体系
公司三会制度完善部建立起严格高效营理体系科学效决策机制公司通ISO9001国际质量理体系认证HACC国际食品安全预防性理体系认证通ISO4001国际环境理体系认创立始进行机认证
③ 初步建立起较完备国化营商贸网络
公司确立功性高端产品品牌战略外公司确立特供专卖专营线营销战略公司营销网络覆盖京津沪穗哈尔滨深圳等中心发达城市争取境外销售
④ 公司具较强研发力基础
公司现已拥高技术牛肉制品加工开发专利公司关方面外部机构展开合作包括国外科研机构院校等公司支高素质理技术队伍包括美国德国聘请高级理技术公司致力建立企业身核心技术体系高科技含量高附加值产品体优化产品结构培育品牌
述综合优势公司科学开发肉牛产业取市场优势确立牢固基础
六公司资运作行性分析
1公司市融资现实需求
公司发起创立已资运营原规范设计未做做强发展路线目前启动规模公司奠定现代企业营理基础积累市场传播力时够保证未三年年实现低1000万元净利效益成具公众认投资价值企业够利通私募市渠道获扩规模壮盈利力充足融资
2市融资利条件
根国家关法规前资市场现实情况公司具利条件：
公司具连续三年盈利业绩充分行性财务资产状况良营业规模盈利水幅增长公司已建立起较完善股份限公司制度方面已基符合市标准求
二独特产业概念优势资源优势国家鼓励发展产业资市场稀缺资源易市场投资者接受认
三具丰富题材较发达发展空间农牧业盘股企业成长性绿色机原生态概念产品高附加值技术含量潜力稀缺性全球市场潜力等均许产业企业难具备
四国资市场迅速发展充裕国资金广投资者需求关资证券市场监政策法规断完善均公司市融资提供利环境
3市融资表现分析（国市场例）
注：里国市场例进行分析未（第三年）公司市考虑国外市场
鉴国资市场IPO股票需求旺盛中企业板IPO发行市盈率较高发行效率高交投活跃公司计划国中板市融资利企业成长发展时利满足投资者需求市程较复杂时申报批准尚确定暂假设条件公司市融资表现做出估计
公司初步计划通IPO增发10000万股新股发行总股应15000万股盈利预测全面摊薄股盈利应069元股（10300万元15000万股080元股）假设新股定价20倍左右全面摊薄市盈率计算IPO发行价1516元股左右相应10000万新股融资量1516亿元左右
参国农牧业公司公司股票市二级市场应该更价格表现
存许假设条件述测算仅作分析
4．风险提示
作家畜牧业相关产品加工企业面般风险外（更严格食品卫生环保监行业竞争市场风险技术更新员流动等）肉牛资源舍饲圈养受传播性疫病影响公司营活动承受重传染疫情波动带定风险
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企业简介
1 基情况
2 业务
3 历史业绩
4 营宗旨
二 肉牛产业公司行业中位
1 行业背景特点
2 相关产品市场需求展
3 西部肉牛产业背景
4 公司发展定位产品
三 公司优势分析
1国家政策充分支持
2资源稀缺性垄断性
3业绩良财务状况良
4发展机遇成长性
5扎实优良理基础
（1）清晰战略定位
（2）良公司治理结构
（3）初步建立起较完备国外营商贸网络
（4）较强研发力基础
四 公司资运作行性分析
1．已明确市融资计划
2．市融资利条件
3．市融资表现分析
4．风险提示
企业简介
1．基情况
甘肃丝路唐牛科技实业股份限公司（简称唐牛科技）拟报甘肃省政府批准成立股份制企业注册资5000万元民币公司住甘肃省张掖市甘州区
公司股东华厦鑫源（北京）投资担保限公司占51份额（49份额蒙古特牧饵养殖限公司张掖甘州区政府然现金投入持部分技术提供方形资产投入持部分）华厦鑫源投资担保限公司家民营企业注册资1亿元民币总资产5亿元民币业务涉产业区域房产煤矿畜牧业贸易等旗6家控股参股企业中涉牛产业开发业务蒙古特牧饵养殖限公司
公司股东股份例情况表：
股东名称
出资额
出资形式
股份例
北京华厦金源投资担保限公司
蒙古绿金科技限公司
加福（北京）食品限公司
陈钦国
王松叶
目前公司部部门设置情况：
总理
总办
行政部
副总理
采购部
物流部
技术部
质量部
生产部
市场部
企划部
销售部
审计部
结算中心
财务部
副总理
副总理
副总理
国销售部
国际销售部
甘肃丝路唐牛科技实业股份限公司
2业务产品
唐牛科技营业务包括：牛肉制品（调理牛肉）加工销售肉牛副产品精深加工粪污资源化循环生利等公司兼营畜牧业生态特色旅游等中优质高档牛肉公司产品目前国外供应求高端产品皮毛绒
关生化制品等深加产品属较高济价值市场潜力产品公司粪污集中资源化循环生利沼气沼气发电机肥获生清洁源生物肥料实现节减排
3．目标业绩
公司未三年实现连续盈利业绩预计保持100增长速度2008年公司创立龙头企业整合游产业链出发点利高品质肉牛资源通高科技高附加值加工技术股东现肉品营销通路迅速形成商品化实业基础预计营业务收入目标达8200万元税前利润总额超2000万元净利润1700万元20092010年目标50100递增（仅发展预测）通公司市场快速增长资运作年实现美国纳斯达克市目标
4．营发展宗旨
着促进西部区济发展特色肉牛产业开发总体目标公司高品质绿色机功性牛肉产品创立国际品牌发展成专业开发利肉牛资源国际企业公司产品立烹牛肉系列产品引导中国牛肉消费趋势走千家万户成百姓家庭生活必备品
二肉牛产业公司行业中目标
1行业背景特点
国现代农业中肉牛产值占20左右肉牛产业庞产业链肉牛业发展带动相关产业发展促进农牧结合巨济效益社会效益20世纪90年代开始国肉牛产业开始迅速发展
肉牛产业新兴产业中国肉牛产业发展20世纪80年代国务院正式取消黄牛禁宰令特1992年开始飞跃发展实现传统役肉商品生产方式根性转变肉牛生产中心出现牧区农区重转变肉牛产业发展成农业济中亮点国目前牛肉产量约550万吨肉牛生产包括四产区中原肉牛带东北肉牛带西南肉牛带西部肉牛带 2001年中原肉牛带四省山东河南河北安徽肉牛存栏量占全国35牛肉产量占全国53东北三省牛存栏量占全国9牛肉产量占全国16东北区肉牛龙头企业吉林长春皓月清真肉业股份公司蒙古科尔沁牛业公司代表高品质肉牛养殖分割肉连雪龙牛养殖限公司代表西部区目前没够体现代
表意义肉牛龙头企业基础肉牛养殖业已成全国影响规模代表陕西秦川牛甘肃改良杂食牛目前产业特征中原华东区输出活牛
唐牛科技事肉牛产业属畜牧业相关产品加工业年业调查分析出肉牛产业目前尚处起步发展阶段未成长空间数开发结结：
（1）肉食加工行业中巨头品牌产品活跃状况该行业中影响力企业少档次低产品品质杂乱没够覆盖全国市场品牌
（2）肉牛产业中基础肉牛培育龙头企业发展品牌传播远未达行业产业化整合程度行业急需建立优质肉源加工新技术市场通路建设凝聚核心优势品牌造资化运营力社会化组织体系
（3）创立唐牛科技宗旨建立社会化组织资化运营机制张掖区肉牛资源通高新产品加工技术高端高附加值产品进入流市场市场高认知度高回报全面带动基础畜牧业进步改良品质壮规模生成扩散影响力推动现代农牧业产业化高质量持续发展
2相关产品市场需求展
（1）公司产品发展方消费趋势致
前国市场国际市场着环保健康意识日渐提高食品消费需求越越趋绿色机产品机食品产业发展迅速纯天然饲养动物生产绿色机食品国际市场尤欧洲国家销售节节攀升增长迅速时20年功性食品国外市场迅速发展功性食品提供基营养素前提通加工增加益添加剂具增进健康提高免疫机等功受青睐统计绿色机食品欧洲国家中需求量年增长率持续达3035美国机食品已占食品总量202010年欧洲占25美国达50公司肉牛产品开发方定位消费潮流趋势相吻合特公司产品目标走国际相信公司提供巨发展机遇
（2）牛肉消费增长高档产品供应足
牛肉类肉类食品营养丰富味甘性温蛋白质含量高氨基酸种类齐全脂肪胆固醇含量低维生素微量元素丰富补中益气健脾养胃强筋健骨功效特适合高血压冠心病群食
根粮农组织新报告目前全世界牛存栏13亿头2007年全球牛肉产量6709万吨占肉类总产量27％左右分区亚洲牛肉产量产量1794万吨占全球2674次南美洲产量1514万吨占2256北美洲位居第三产量1321万吨占1968欧洲位居第四产量1097万吨占1635贸易方面2007年全球牛肉贸易量700万吨分区亚洲进口量进口235万吨洋洲出口量出口184万吨
国肉类食品行业十五期间面着新发展机遇国家扩需鼓励消费政策肉类食品行业发展提供更加广阔市场十年国肉牛生产发展迅猛牛肉产量年20％速度增长2003年全国黄牛水牛存栏总数达131亿头牛肉产量5846万吨（含出口部分）存栏数量牛肉产量均居世界第三位
牛肉营养丰富低脂肪高蛋白符合现代膳食结构求着国家济发展生活水提高目前猪肉高脂肪膳食结构逐步渡牛肉高蛋白膳食结构牛肉占肉类总产量重1980年22％提高2007年9％市场牛肉需求持续增加仅东南海区省份年约350万吨牛肉需求统计国均占牛肉仅35公斤相世界
均水917公斤38％美国均水4288公斤8％见年中国均牛肉消费数量统计表
调查目前国市场优质高档牛肉售价高供应求行情牛肉零售价格呈现出逐年长升趋势区差牛肉产区销区价格差明显牛肉加工业提供较发展空间
2007年国中城市牛肉价格均幅度涨北京区例：2007年12月北京牛肉批发价格已涨27元公斤年期牛肉价格仅158元公斤预计年国市场牛肉消费然增长较快价格呈现出升趋势
中国周边国家区中东原独联体国家韩国新加坡等目前少需400万吨牛肉满足需求周边市场国香港区国产优质高档牛肉成出口产品中具竞争力产品国高档牛肉价格国际市场均低60％左右牛肉产品价格优势肉牛产业带广阔发展前景
（3）公司调理牛肉技术先进市场空缺
目前肉类屠宰分割厂商销售原料肉方式进入市场通路通卖场批发市场批发零
售商没品牌产品质化严重造成产品利润率偏低着饲养成逐年增加国家检验标准提高卖场门槛项费断提高国厂商获利空间逐年降低造成肉食企业面积亏损方面猪肉产品消费者信度低产品货架期短品种单销售渠道局限卖场批发市场造成消费者购买肉食放心选择困难原
公司调研认肉类屠宰加工行业想走出困境唯方法消费者提供免洗免调理方便卫生安全货架期长时处买商品（包括调理肉产品）厂商商品利润提高（税10~20）品牌建立种渠道营销售成减低产品获利率提高等够支持公司断成长扩销售范围创造更投资回报环境公司股东加福食品公司专利成熟冷冻保水保鲜生品调理肉技术厂商立刻创造品牌肉类调理肉产品厂商须投资进入市场时市场风险够适降低
验表明快速食品成功必须具备条件：必须物值消费者产品原料着手做更值必须方便需花精力需说明迅速做成产品必须方便购买产品必须处时买必须安全工厂生产厂商直接包装送客户中间环节介入
增加造成安全污染性产品品种样供消费者选择极重天变换品种够刺激消费者欲情趣会带动产品成功
Read to cook 简写翻译立（）烹食品肉品品质改良剂腌制剂水溶香辛料腌制包含种风味者风味包装形式解决肉品安全卫生实现免洗免切免调理消费者购买方便（购买方便面乐样简单）够快速烹饪出美味食品公司产品立烹调理肉基概念种原料肉品牌商品针消费者牛肉没品牌购买非常放心非常方便提出消费者知道烹饪牛肉问题做出种新生产销售模式产品基卖点牛肉定量免洗免切割免调理品牌商品商品开袋根菜单标准工艺烹饪食产品身标准化含量分割调味嫩化商品产品设计标签加工牛肉加工厂做卖场终端负责提供货架销售商品产品时兼顾消费者烹饪机会热菜吃现实求合理成需求产品流通冷冻形式确定通路货架期需解冻时立烹牛肉鲜肉般没出血水风味时解冻较长货架期确保食品安全认够解决牛肉品牌建立困难问题解决食品安全道通路产品追溯销售问题消
费者终受益产品追溯买牛肉方便买方便面样价格合理烹饪牛肉时工艺循
中国国民生产总值现8~10速度成长着济社会发展食品安全卫生越越受重视肉类产品形式消费必然改变工作忙碌生活压力消费者逐渐追求方便预先调理产品方面消费者没时间学烹饪没时间学做道菜需短时间做道菜产品种城市更普遍存现象公司立烹调理肉制品创造极市场空间
4项目发展背景：
甘州区中心甘肃张掖区肉牛养殖甘肃中国发展区具备成国家优质肉牛生产优势区基础条件
1甘州区发展现代肉牛养殖利条件
（1）区位优势条件甘州区处河西走廊中部位居新甘青蒙四省区交汇处古丝绸路重镇国家级商品粮蔬菜优质基肉牛畜产品质量省外市场具较强竞争力着雄厚基础区乡村公路四通八达国道312线227线国家重点兰新铁路横穿
全境交通运输十分便利水电通讯设施完备境生态环境水质资源良污染
（2）资源优势条件甘州区气候温土肥沃适宜种植种作物典型绿洲灌溉农业区饲草料资源丰富种草面积达16万亩亩年产1000kg青干草计年产优质牧草16万t年产农作物秸秆143万t酒糟等农副产品120万t加国家西部开发退耕草重战略实施甘州周边区草食畜牧业生产带前未机遇目前全区16万亩工草基础年1万亩退耕草速度增加时引进10适应条件质量优良产量高牧草新品种牧草品种数量均已发生极变化牧草质量断提高肉牛产业发展提供物质保障甘州区全国著名玉米杂交制种基丰富玉米秸秆发展商品养牛业优质饲草聚集新型产业优势区政府关职部门引导乡村集体致富户兴建奶肉牛集中饲养区带动千家万户养牛业蓬勃发展形成群体规模产业优势
（3）具良养牛基础肉牛产天然草场农区粮草丰富区典型节粮型畜牧业符合崇尚然食品发展趋势甘州区养牛业着独特资源优势悠久发展历史20世纪80年代初甘州区列全省黄牛
冻配改良试点特进入90年代养牛业长足发展体生产性整体生产水科技水济效益提高已成农村济发展支柱产业2007年全区肉牛饲养量达30万头规模养殖户达27万户发展10头养殖户13万户养殖区25生产规模水幅度提升
甘州区规模养牛农户科技投入高饲草青贮氨化配合饲料暖棚养畜短期育肥品种改良等技术均农户认识广泛推广商品意识走进千家万户成国家优质肉牛生产优势区养牛业全区济发展民生活中越越占着重位
（4）良种繁育体系初具规模甘州区全省第二肉牛改良繁育基20世纪80年代初推广黄牛冻配改良工作二十年坚持懈努力已建成黄牛冻配改良点106处培训配备技术服务队伍200年冻配改良母牛5万头分占全市全省黄牛冻配务5618年繁活杂种牛犊4万头分占全市全省年繁活杂种牛犊5618甘州区建立优质肉牛产业带提供基础品种言甘州区饲养肉牛西门塔尔夏洛皮埃蒙特等优良品种
（5）技术支撑条件年甘州区通公开竞争聘批畜牧兽医技术员充实力量稳定队伍
建立完善动物防疫费保障机制建成区镇村三级畜牧兽医技术服务体系现畜牧兽医专业技术员220先参加完成农业部省列科研推广项目20项取批科技成果甘肃农业学省畜牧技术推广总站省家畜繁育中心建立长期技术协作关系张掖市畜牧局甘州区畜牧局分秦满沙井满等乡镇建立科技示范园区镇村建立养牛协会服务体系配套完善甘州区肉牛产业快速发展提供强力技术支撑
2政府推动肉牛杂交改良规模养殖方面力度已形成农户搞繁殖区吊架子户搞育肥协会搞流通企业搞加工局站搞配种防疫社会化生产体系目前甘州区基础母牛存栏超10万头总存栏30万头规模
甘州区委区政府十五十五规划中明确牛产业农村济中支柱位确立甘州区建成河西肉牛培育基甘肃省养牛区奋斗目标先出台系列优惠政策扶持肉牛生产发展新建规模养牛场农户偿划拨土减免关税收二予资金贴息扶持确定核心群母牛政府出资购买保险养牛户购买头母牛提供70％信贷资金三存栏牛实行零费免疫繁殖母牛实行冻精补助四发展养牛业成立担保公司农民发展养牛业解决贷款担保问题时成立区长组长发改委农办财政畜牧关乡镇成员肉牛产业开发领导组建立严格目标责考核制工作责制确保目标务全面落实推动肉牛产业超常规跨越式发展
（1）该区农户抓繁殖区抓育肥协会抓流通企业抓加工肉牛产业发展模式狠抓养殖基建设初步形成养殖区专业村社规模养殖户体梯次合理布局科学保障力规模营格局目前全区建成肉牛养殖区（养殖场）100中千头肉牛养殖区（养殖场）6百头肉牛养殖区（养殖场）68时区里引导农民积极发展专业村社耕较饲草丰富具基础优势资源优势甘浚明永沙井等乡镇作发展肉牛产业重点进行培育目前全区建成2万头养牛乡镇6建成养牛专业村社110甘浚镇年肉牛饲养量已达45万头农民均纯收入中肉牛产业收入达30满镇四号村鞠鹏托千亩饲草基投资500万元建成丰盛综合养殖区年饲养肉牛1500头繁育时量收购周边农户架子牛进行育肥效带动周边乡镇养牛业发展市区畜牧部门定优良品种科技示范点
（2）甘州区肉牛集中养殖区农民庭院暖棚养殖发挥良示范带动作肉牛繁育体系二元杂交变三元杂交良种化程度提高95饲养水实现圈舍暖棚化饲料营养化防疫程序化养殖公司越越增强市场效应戈壁荒滩建成丰盛草畜公司饲养肉牛921头截9月底已出栏销售160头头肉牛均卖价5500元农民新编口溜：肉牛住着砖瓦房吃全营养餐耳朵戴着明信片六腑健康赚钱
（3）政府牵头成立产业化发展公司申请政策资金贷款前期工作卓成效称已落实国家省市级财政资金支持财政担保形式承贷开发银行贷款年该区先争取世行贷款肉牛养殖项目甘州区优质肉牛产业建设农业部基层动物防疫设施建设等国家投资项目世行贷款肉牛养殖项目2004年实施投入资金1334万元扶持肉牛养殖户512户肉羊养殖户819户效解决部分养殖户缺资金难题年开始实施甘州区优质肉牛产业建设项目计划投资689003万元目前已位资金1000万元确保该项目利实施该区成立张掖市河西肉牛产业开发公司注册河西肉牛商标市场化方式运作项目品牌提升产业效益农业部基层动物防疫设施建设项目目前已位资金104万元购置设备44套改建装修实验室2834方米较改善基层基础设施落状况投资1100万元兴建张掖博亚饲料限公司已年8月投入生产年产高品质畜禽饲料6万吨较满足肉牛产业发展饲草料需求效延伸产业链条时该区通宣传引导政策扶持等措施充分调动广群众新养殖项目发展肉牛产业积极性
（4）该区始终培育建设市场置推进肉牛产业化首位采取专业市场流通组织龙头加工企业三齐方式促进产品流通增值全区建成活畜交易市场1交易集市12处双华清真牛羊肉屠宰场寨镇贩销户张国恒合资建设甘州区活畜交易市场年交易肉牛1万头左右带动周边2000户农民发展养牛业户增加纯收入4000元区政府积极引导做做强畜产品龙头加工企业拉伸产业链条提高济效益2007年建成投产中天肉业已动工兴建牧沅清真牛羊肉限公司肉牛深加工生产线项目促进产品增值时发挥行业信息技术等生产素聚集创新辐射源头作促进养殖水提高甘州区积极扶持发展专业合作济组织养殖协会加强流通体系建设全区建成养殖协会36贩运户1100户促进畜产品流通升值架通农民连接市场桥梁实现千家万户生产千变万化市场效接
基础性资源保证公司应高新技术生产高档牛肉制品需量牛肉原料供应进步公司业务成长奠定雄厚战略储备
4公司产品发展定位
国肉制品企业较般化牛肉制品竞争较激烈高档牛肉稀缺性公司西部高档肉牛资源相程度垄断性公司市场中处较利领先位公司战略合伙引入国际先进技术准许公司产品享建立年已会城市布千终端网点市场网络利进步突出业提高核心竞争力国外市场均取动权高档牛肉资源稀缺性公司产品高品质保证绿色机特征突出公司销售产品均定位高端消费群体面中心城市国际市场产品价格充分提升空间
附表公司产品市场售价
（1）美式烤牛肉：份1公斤包装市场零售价：48元份
美式烤牛肉选牛腿肉排酸嫩化手工筋膜等加州烤牛肉腌制料腌制注射滚揉蒸煮烟熏等先进工艺制作蒸煮工艺符合中国美国烤牛肉加热工艺规定加州烤牛肉口感鲜嫩牛肉味细腻丰满外表酱色太重独特香辛料风味烤牛肉风味更具特色
美式烤牛肉含防腐剂淀粉种健康营养高蛋白方便熟食品美式烤牛肉般国际星级酒店buffet适合宴餐时菜代烤牛排者切薄片夹面包馒头面食米食美国家烤牛肉菜餐饮联锁店
食时冷食者稍微加热40 – 50 C 食美式烤牛肉帕斯雀米肋排烤牛肉等属类型牛肉熟食产品
（2）冻变鲜调理牛排（立烹肉）：份1公斤包装市场零售价：68元份
牛排选育肥选秦川牛育肥等牛种科学屠宰先进排酸嫩化工艺牛部位肉牛排专利冻变鲜技术精心调料腌制保证肉嫩度牛肉原味赋予特定香辛料风味
牛排定量包装产品时需清洗直接解冻烧烤煎适合家庭餐厅者团购
牛排含防腐剂淀粉 工色素种健康营养高蛋白牛肉产品风味包括原味黑椒香辣五香等部位牛排
（3）冻变鲜调理牛肉：份0204公斤箱2公斤市场零售价：58元公斤
冻变鲜调理牛肉系列种免洗免调理方便生牛肉产品牛肉育肥选秦川牛牛肉科学化屠宰排酸嫩化注射滚揉冻变鲜专利技术确保肉嫩度口感风味
冻变鲜牛肉系列定量包装产品开袋需清洗调理系列产品包括切片丁丝牛肉种方便牛肉深加工生品适合蒸烤炒煎微波炖
适家庭餐厅食堂团购市场
（4）牛肉早餐肠牛肉肠：
牛肉早餐肠牛肉肠等秦川牛牛种科学屠宰排酸制作成早餐肠牛肉肠采美国技术配料确保口感风味卫生条件
牛肉肠早餐肠含淀粉防腐剂工色素种健康营养高蛋白产品适合追求方便营养高档次生活群产品适合高档餐馆酒店团购
牛肉早餐肠牛肉肠开袋烤煎蒸煮煮次香肠预先煮熟产品吃华戎发展特殊早餐肠牛肉肠客户更风味口感性价产品
（5）牛肉熟食：
牛肉香肠烤香肠冷切等秦川牛牛种科学屠宰排酸制作成产品采美国加福食品公司技术配料确保牛肉特殊口感风味卫生条件
公司提供牛肉熟食风味包装适合家庭高档餐馆酒店团购连锁餐饮公司产品开袋食
（6）高档排酸牛排 市场零售价：公斤120元
高档排酸牛排选育肥选秦川牛育肥等牛种科学屠宰先进排酸嫩化工艺牛部位肉排酸时间般2050 天牛排天然酵素嫰化肉口感产生特殊风味专利冻变鲜技术处理
加工技术求类牛排属高档极品牛排适合高档牛排专卖店酒店牛排馆
三公司优势分析
1产业发展政策充分支持
首先公司产业性质典型机养殖业加工受鼓励发展产业二符合国家西部开发关政策导发展项目筹融资方均符合国家关政策导公司发展西部较贫困区发展已展示出明显促进效果改进产业结构三通开发肉牛优势资源促进老少边穷区济社会发展重长远影响带良社会效益四国家领导肉牛产业发展非常关心重视做出明确指导国家政府公司定税收优惠支持政策
优惠政策包括方面：
（1）公司作重点招商引资企业享受甘肃省实施西部开发干政策措施优惠减免企业税
（2）公司属高新技术企业年投入量科研费——企业技术开发费公司享受高新技术产业税收优惠相关政策
（3）公司属综合深加工项目设备投资中公司享受技术改造国产设备投资抵免税收优惠政策
（4）公司国家级农业产业化龙头企业标准申报国家级农业产业化龙头企业享受相关农业产业化龙头企业税收优惠政策
均公司发展肉牛产业根保障
2资源稀缺性较高程度垄断性
优质肉牛资源年发展形成社会化基础集中甘州中心150公里半径200万头存栏规模区域拥适宜高档肉牛生长天然草场类粮食作物种植耕产业化链条紧密通政府引导公司基础种养业建立股份合作产业链谐生发展模式某种程度够垄断原料资源利公司快速发展极提高竞争者进入产业难度
3股东构成体现投资实力运营力
华厦鑫源投资担保限公司活跃项目直投金融资市场投资机构位北京阳门外黄金段佳汇国际中心写字楼注册资金1亿元总资产超5亿元该公司定位综合性投资控股企业资运营核心实现资价值化国家工商局关单位批准公司开展业务包括：房产开发创业投资实业投资投资担保海外市等业务
蒙古特牧饵养殖限公司注册呼浩特市武川县该公司国首家意利引进专业生产设备全混合日粮搅拌车结合国外生产加工技术事奶牛日粮加工配送业务2005年公司配合伊利集团奥运战略成首批承担机原料
奶基建设合作伙伴目前公司总资产10300万元 事行业特点形成套较完整科学效免疫防疫制度生产卫生理制度薪酬制度奖惩制度绩效考评制度等保证项生产指标利完成
加福食品（北京）限公司注册中国北京美资企业立烹肉冻变鲜肉制品技术具国际先进水准目前应技术猪肉鸡肉生产加工方面产品已面市仅2007年北京海两中心市场已建立600家销售终端销售收入达2亿元2008年销售终端达1000家销售收入突破4亿元
4公司具良发展机遇较高成长性
国肉牛产业化开发时间长年正逐渐步入快速发展轨道年牛肉消费数公司业绩年均够较幅度成长着公司集约化营网络逐步完善相关配套工程实施产业链完善公司未年营业规模盈利水幅增长
公司重点产业定位公司实施项目：
建设流肉牛联合加工基国际标准建设年加工肉牛20万头现代化中心加工厂(牛肉深加工工厂)座卫星屠宰厂36项目总投资145亿元该项目世界著名料理食品加工企业美资加福公司合作实施产品通加福公司销售网络销售项目通实施政府逐申报国家发改委国家财政部农业综合开发办公室农业部争取国家相关政策支持现计划08年6月开工建设该项目完成极完善公司产业结构规模核心业务更突出显著提高企业济效益
加工基厂区占100亩生产车间建筑面积4000方米辅助车间2000方米仓库锅炉房门房等2200方米办公楼新产品实验室职工宿舍食堂3000方米污物清洁处理站600方米配套厂区环境美化生产办公车辆等基建设投资预计3000万元
二公司建立高科技肉牛良种育肥示范基引进国际优良品种冷冻精液胚胎项目区进行改良辐射引进国际先进育肥技术理引导项目区肉牛培育升级进步
三开发皮毛粪污资源化循环生项目更效利资源增加产品链附加价值
中料理肉生产线包括：国定制部分设备引进美国部分关键设备形成生产线关力指标见附表
附表拟建项目生产线设备明细
设备名称 产
单价（万元）
产
金额
台套
1注射机 中国
35 1
2吨T
35
2滚揉机 中国
35 2
1吨T
70
3混拌机 中国
40 1
1吨T
40
4绞肉机 中国
20 1
1吨T
20
5切片机 美国
70 2
08吨T
140
6切丝切丁 美国
80 2
08吨T
160
7速冻机线 中国
180 1
08吨T
180
8灌肠机 中国
25 1
2吨T
30
9包装线中国美国
90 1
90
10包装机 中国
15 2
30
11输送线 中国
12 5
60
12肉车 中国
02 50
10
13桌案 中国
03 20
6
14清洁台 中国
08 30
24
15风淋 中国
6 1
6
16工具 中国
50 1
50
17辅助设备 中国
80 1
80
合 计
1031
公司三年总体效益预测
谨慎性原发展基础公司未战略规划目标产品预测产销量预计未三年营业绩附表示：
附表 未三年盈利预测表
单位（民币）：万元
项 目
2008年
2009年
2010年
张掖总部
营业务收入
8200
17000
32000
净利润
1700
3400
6300
外分公司
营业务收入
28000
45000
58000
净利润
3360
4500
5800
全部合计
营业务收入
36200
60400
90000
净利润
5060
7900
12100
注：（1）公司计划通购等资运作迅速拥销售渠道减少竞争手利竞争手品牌加快公司产品品牌建设提高知名度
（2）报表中预计2009年购加福公司冻品事业部排引进战略投资者购公司性连雪龙集团蒙古科尔沁牛业等
五公司理优势
公司理员介绍：
u 董事长总理
姓名：刘亚松 性：男 年龄：42 籍贯：辽宁省连市
学历：科 学位：学士 学专业： 财务会计 职称：济师
毕业院校：东北财学 户口：连
历业绩：投资创办蒙古特牧饵养殖限公司蒙古绿金科技实业限公司2005年底收购爱迪乐粮食开发限公司
u 技术总监
林汝吉男 57岁 出生台湾现加入美国国籍
学历：博士 学位：博士 毕业院校：美国华盛顿学
历业绩：
：美国康涅食品集团公司技术总监负责公司全部技术研究开发工作
美国工业食品配料集团／美国纽利味食品集团（Newly Weds Foods Inc）亚洲区总裁纽利味食品集团北美区拥15工厂拥8家国际性工厂包括中国泰国澳利亚英国荷兰色列菲律宾全年营业收入超300亿美元
1998年中国创办加福德食品（北京）限公司针畜禽屠宰肉制品深加工企业研发生产适合特定市场产品配料结合行业验先进技术优势帮助客户取高附加值利润带消费者方便安全快捷卫生食品
u 市场营销负责
姓名：陈钦国 性：男 年龄：43 籍贯：甘肃
学历：畜牧业硕士 学位：硕士 学专业：畜牧
毕业院校：甘肃农业学户口：甘肃省兰州市 联系电话：
历业绩：先担加先马氏意利斯达特公司中国市场推广总监具强行业背景丰富工作验
u 公司财务负责
姓名：赵志强 性：男 年龄：33籍贯：河南焦作
学历：研究生学位：硕士 学专业：工商理 中国注册会计师
毕业院校：北京学户口：北京
历业绩：
20053— 韩国希杰集团中国总部投资部理
先进北京二商集团中粮集团进行系列合作
200211—20052 明天控股限公司副总裁助理
金融机构调研收购（已基完成东北某商业银行收购）
兼收购电厂高速公路水厂煤矿等基础设施类企业
公司属资产转调研策划实施
项目购重组中融资方案制定实施
属公司投资领域理
协调购融资程中合作中介单位银行沟通联络
20017—200211 华夏证券限公司投行部 实兼职
桂冠电力发行转换债券设计申报工作全程
通威股份四川九州电子科技股份限公司IPO
负责中科洋股份公司辅导验收连华锐股份公司等市辅导
19957—20003 北京市粮食储运贸易总公司公司项目信息中心负责评估公司投资粮食食品项目分析总结行业信息
专业特长：中国注册会计师证券业资格证书：掌握公司改制市全程熟悉项目投资评估资金运作熟悉资市场掌握兼收购市场模式运作程
u 公司运营总监
姓名：王松叶 性：男 民族：汉族 年龄：32
籍贯：河南 学历：研究生 学专业：区域济
户口：郑州 毕业院校：郑州粮食学院河南学
历业绩：
2006年起负责北京华厦鑫源投资担保限公司筹建2007年1月起担北京华厦鑫源投资担保限公司副总裁负责公司运营全部事务
2003年10月2006年12月北京东方信德投资顾问限公司北京东方艾格农业咨询限公司（控股关系）工作公司部门理负责项目开发项目实施工作先进理工具应国较落农业行业立志提升中国农业行业整体水做出贡献
2000年6月—2003年9月中国食品工业协会信息部工作中国食品工业协会项目理负责中国食品工业协会业务单位联系协调工作国家驻中国食品协会出口协会科研单位专院校国家相关协会国外食品生产企业投资单位建立非常关系国企业建立良业务关系
时参中国食品工业协会国家机关单位联系工作国家发改委中国国际咨询公司国资委国家统计局国家质检总局农业部农科院等单位关部门着较熟悉际关系良交
u 公司独立董事
张居农男汉1954年8月14日出生硕士石河子学动物科技学院硕士生导师教授国家农业部突出贡献中青年专家兼中国养羊协会理事中国养羊学会常务理事中国畜牧兽医学会繁殖学分会理事中国犬业协会理事新疆动物学会副理事长等职
张居农教授1977年毕业留校长期事动物繁殖学教学科研工作绵羊牛禽犬生殖生理生物技术方面较深研究1977年先持承担合作28项包括国家然科学基金农业部省兵团学中国农科院天津市等科研课题项获奖中提高绵羊冷冻精液受胎率研究获部级科技成果等奖绵羊免疫双胎技术获国家科技三等奖抗孕马血清促性腺激素产品中间试验获天津科技二等奖提高山区牧场绵羊繁殖率研究应生物工程技术提高绵羊繁殖力研究绵羊期发情技术研究绵羊胚胎移植技术开发实化研究等分获新疆兵团学科技二三等奖篇文获农业部中国动物繁殖学会中国养羊学会新疆动物学会优秀文奖先FAO
Agridex中国畜牧杂志等国外学术刊物公开发表科研文190余篇译文综述100余篇出版高效养羊综合配套新技术等专著13部译著5部现正持承担国家科技部国家然科学基金天津市青海省等部级科研科技开发项目9项
公司领导层致意公司建立良营理体制机制基础取较营业绩进步快速发展奠定条件体现方面
① 形成清晰战略定位
公司托实施肉牛优势资源营突出肉制品业副产品销售品牌产品定位高端消费市场高质量产品绿色机功性特点逐步确立高档高价位品牌形象国北京海广州北美欧洲等国际市场营核心市场公司成家国际性企业形成独特产业概念竞争优势时公司制定相应较完备战略支持体系措施引导企业取高效益充分发展机遇
② 公司已立起完善公司治理结构效营理体系
公司三会制度完善部建立起严格高效营理体系科学效决策机制公司通ISO9001国际质量理体系认证HACC国际食品安全预防性理体系认证通ISO4001国际环境理体系认创立始进行机认证
③ 初步建立起较完备国化营商贸网络
公司确立功性高端产品品牌战略外公司确立特供专卖专营线营销战略公司营销网络覆盖京津沪穗哈尔滨深圳等中心发达城市争取境外销售
④ 公司具较强研发力基础
公司现已拥高技术牛肉制品加工开发专利公司关方面外部机构展开合作包括国外科研机构院校等公司支高素质理技术队伍包括美国德国聘请高级理技术公司致力建立企业身核心技术体系高科技含量高附加值产品体优化产品结构培育品牌
述综合优势公司科学开发肉牛产业取市场优势确立牢固基础
六公司资运作行性分析
1公司市融资现实需求
公司发起创立已资运营原规范设计未做做强发展路线目前启动规模公司奠定现代企业营理基础积累市场传播力时够保证未三年年实现低1000万元净利效益成具公众认投资价值企业够利通私募市渠道获扩规模壮盈利力充足融资
2市融资利条件
根国家关法规前资市场现实情况公司具利条件：
公司具连续三年盈利业绩充分行性财务资产状况良营业规模盈利水幅增长公司已建立起较完善股份限公司制度方面已基符合市标准求
二独特产业概念优势资源优势国家鼓励发展产业资市场稀缺资源易市场投资者接受认
三具丰富题材较发达发展空间农牧业盘股企业成长性绿色机原生态概念产品高附加值技术含量潜力稀缺性全球市场潜力等均许产业企业难具备
四国资市场迅速发展充裕国资金广投资者需求关资证券市场监政策法规断完善均公司市融资提供利环境
3市融资表现分析（国市场例）
注：里国市场例进行分析未（第三年）公司市考虑国外市场
鉴国资市场IPO股票需求旺盛中企业板IPO发行市盈率较高发行效率高交投活跃公司计划国中板市融资利企业成长发展时利满足投资者需求市程较复杂时申报批准尚确定暂假设条件公司市融资表现做出估计
公司初步计划通IPO增发10000万股新股发行总股应15000万股盈利预测全面摊薄股盈利应069元股（10300万元15000万股080元股）假设新股定价20倍左右全面摊薄市盈率计算IPO发行价1516元股左右相应10000万新股融资量1516亿元左右
参国农牧业公司公司股票市二级市场应该更价格表现
存许假设条件述测算仅作分析
4．风险提示
作家畜牧业相关产品加工企业面般风险外（更严格食品卫生环保监行业竞争市场风险技术更新员流动等）肉牛资源舍饲圈养受传播性疫病影响公司营活动承受重传染疫情波动带定风险
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