某园林工程限公司
2018年度营计划书
编制
总理：
审定
批准
日期
2018年度营计划书
2018年营方针
认真审视公司营优势劣势强项弱项（SWOT）基础公司发展战略前行业竞争形势趋势做出基判断2018年营方针确定：
公司重心转移太原效宣传扩市场合理行提高质量科学理增加利润
营方针公司阶段性营指导思想部门级员工项营理活动包括政策制订制度设计日常理必须始终逾围绕营方针展开贯彻执行
二2018年营目标
（）核心营目标
2018年公司核心营目标：
年度销售收入 万元增长率 保底销售收入 万元年度税利润 万元增长率 保底利润 万元
核心营目标中利润够反映公司营质量唯指标评价考核营团队核心核
（二）销售目标细分
销售目标细分表 （计算单位：万元民币）
项 目
年度目标
第季度
第二季度
第三季度
第四季度
产品收入
工程收入
收入
合 计
述销售目标分解2018年度销售目标分解表执行（附件）
三重点工作
1) 营销队伍建设团队业务力水提升
2) 生产：保持基形象保证产品质量完善花灌木草毯增加乔灌木生产
3) 推广：网络推广（总公司官网百度微博QQ推广）行设计院研究院学校推广等推广
4) 工程理成控制理制度建立
5) 重点增加工程信息源参加招标解决公司资质申办问题
6) 事理：样留提升员工力加强培训专业知识理制度培训
7) 财务理：日常费成控制问题费报帐制度健全落实位
8) 生产基空处理棚利
9) 规范部网络理系统
四营策略
（）市场策略
实现销售收入增长扩市场覆盖面扩实质客户群提升订单量必然选择公司2018年确定扭亏盈年开拓市场发展客户争取订单应采取列措施：
1．全公司必须市场导营销龙头开展营理活动公司制订相关政策鼓励全体员工参营销工作
2．营销部必须整合项资源采取切措施集中精力做山西周边省份客户信息收集开发签约工作
3市场推广措施：市场推广应传统方式现代方式相结合采实方式进行合理利互联网结合政府专家行协会展会客户进行推广
1）网络推广
助总公司微信推广验建立山西天泉公司微信台微博台三者信息相互补充宣传范围样外百度推广包括百度竞价（收费）百度答疑等
2）政府推广
项目申报政策市场信息政府部门支持科技厅环保厅水利厅建设厅林业厅交通厅发改委科技局环保局农业局园林局城市建设局水利局林业局等
3）专家行协会展会推广
专家公司推广重方式专家公司推荐建设设计单位项目评估职称评定时起重作
4）市场宣传目标
型企业：济条件城市实力强企业重点行业煤矿公路铁路建设房产造林单位园林绿化
（二）产品策略
结合山西市场特点公司实际稳定生产前提拓展工程业务工程宣传开拓作重中重
2018年公司整体产品策略亲民路线：确保品质基础价格始终围绕客户需求客户需求出发点属点适销路原适降低利润提升总体销量实现利润总量化应采取列措施：
1般园林绿化原草毯草皮卷外增加土草皮卷生产销售
2增加矿山修复类苗木品种销售
五部门目标重点
（）生产工程目标
1．生产部出园 万方米生产 万
2．工程部完成产值 万元利关系招投标动拜访方式承接工程项目
3．生产部工程部作二线部门理应成营销部坚强盾必须始终围绕客户求非部门求运转必须线部门产品规划实际定单需求组织设计开发物料采购生产施工品质控制等项生产理活动
4．时交付合格产品做做做种株草栽棵树质量意识生产工程理容置疑核心务生产部工程部应订立适宜品质目标采取适宜控制措施适宜品质成营线准时提供合格产品
5．生产工程成特材料工成控制考验生产部级干部关键必须列入级员首议事日程必须非常手段克服种困难提升生产速度提升单位时间产量采计件计酬方式基点带动工成耗成等项产品成降低产品生产直接成控制 工程均直接成控制
（二）力资源保障
服务支持指导力资源理永恒宗旨保障二线部门勤供构建体系理理指导核心部门改善力资源理力资源中心2018年三务必须四方面做力资源理工作：
1．增加引进渠道：2018年力配置标准计划基础加快新增员中关键职位引进流失力补充特营销员补充确保二线需求建立员淘汰储备机制计划学校保持常联系储备全部引进位
2．加强教育训练：建立培训体系素质培训核心公司员工进行系统培训提升员工职业营素质
3．建立合理分配体系：建立起外具竞争性具公性员工具激励性包括员工薪资福利分配体系施行中断加检讨完善
4．建立合理绩效理体系：计划分步骤量化持续原目标理基础继续完善工作绩效理体系分级理分层考核原2018年5月1日起基层员工（作业组）施行考核绩效理必须分配体系联动推行确保目标理切实落实
（三）综合理保障
1．综合部导2018年1月1日起正式发布包括营销理生产理事行政理财务理绩效考核理等制度加强培训落实利6月时间制度固定
2．分权理原营团队成员负责力推进理团队建设骨干队伍建设营目标落实检讨政府项目申报等工作
（四）财务资源保障
2018年公司线部门提供优势财务资源力费收益分配等项投入二线倾斜时财务部必须列四方面加监测监控力度：
1．导成降低活动：设定成降低目标基础财务员必须更走出直接参市场调研组织类专项活动协助指导相关部门降低成
2．整合部门资源：财务部导工商银行税务资源进行整合二线部门提供便捷财务交流结算通道
3．健全财务监测体系：财务部必须理健全财务监测体系重点关注工程项目营销项目财务信息流
（五）组织理保障
1．总理负责营团队签订目标营责书明确责部门目标责相应权利
2．营销部负责组织月季营目标达成检讨会总结成果检讨差距研拟策进结果
3．财务部负责汇总部门统计月度收入支出明细表做月度收支数准确率达95理分析提供
六总体求
2018年营目标全面权衡全面分析基础制定充满机遇机会计划具挑战计划理想变现实需全体员工努力
（）更新观念创新理
达成2018年营目标首先更新观念部门负责全体员工必须彻底摈弃体营思想观念宏观立场树立发展公司分享成果捆绑意识生产理产品开发结构采购理成降低勤保障服务品质财务监测深入线等等方面创新营思维创新理模式公司营现代企业彻底转型奠定良基础
（二）切实负责重行动
行动切计划实现首执行切目标达成关键没行动执行切空谈
公司求级干部全体员工负责态度做项工作特营团队中层干部必须责立场开展项工作功责遇事推委恶恶行
公司强调：干部员工价值行动执行公司行动力执行力考察干部纸谈兵尚作干部员工列入员工淘汰计划首选首先予淘汰
（三）业绩优先奖惩落实
追求利润化永远企业营灵魂企业首社会责赢市场扩营收获利润
利润2018年公司营指标重中重销售实现利润载体性指标
总公司希求：业员必须全新观念全新面貌全新行动公司发展做出更贡献
列文件计划书相关文件附件：
1公司年度财务预算计划（2018）
22018年度销售目标分解表
3年度力配置标准计划（2018）
42018年度生产目标分解表
520XX20XX年营情况表
6部门工作容相关表格
2018年组织结构图
总理
营销部
工程部
生产部
财务部
综合部
副总理
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某园林工程限公司
2018年度营计划书
编制
总理：
审定
批准
日期
2018年度营计划书
2018年营方针
认真审视公司营优势劣势强项弱项（SWOT）基础公司发展战略前行业竞争形势趋势做出基判断2018年营方针确定：
公司重心转移太原效宣传扩市场合理行提高质量科学理增加利润
营方针公司阶段性营指导思想部门级员工项营理活动包括政策制订制度设计日常理必须始终逾围绕营方针展开贯彻执行
二2018年营目标
（）核心营目标
2018年公司核心营目标：
年度销售收入 万元增长率 保底销售收入 万元年度税利润 万元增长率 保底利润 万元
核心营目标中利润够反映公司营质量唯指标评价考核营团队核心核
（二）销售目标细分
销售目标细分表 （计算单位：万元民币）
项 目
年度目标
第季度
第二季度
第三季度
第四季度
产品收入
工程收入
收入
合 计
述销售目标分解2018年度销售目标分解表执行（附件）
三重点工作
1) 营销队伍建设团队业务力水提升
2) 生产：保持基形象保证产品质量完善花灌木草毯增加乔灌木生产
3) 推广：网络推广（总公司官网百度微博QQ推广）行设计院研究院学校推广等推广
4) 工程理成控制理制度建立
5) 重点增加工程信息源参加招标解决公司资质申办问题
6) 事理：样留提升员工力加强培训专业知识理制度培训
7) 财务理：日常费成控制问题费报帐制度健全落实位
8) 生产基空处理棚利
9) 规范部网络理系统
四营策略
（）市场策略
实现销售收入增长扩市场覆盖面扩实质客户群提升订单量必然选择公司2018年确定扭亏盈年开拓市场发展客户争取订单应采取列措施：
1．全公司必须市场导营销龙头开展营理活动公司制订相关政策鼓励全体员工参营销工作
2．营销部必须整合项资源采取切措施集中精力做山西周边省份客户信息收集开发签约工作
3市场推广措施：市场推广应传统方式现代方式相结合采实方式进行合理利互联网结合政府专家行协会展会客户进行推广
1）网络推广
助总公司微信推广验建立山西天泉公司微信台微博台三者信息相互补充宣传范围样外百度推广包括百度竞价（收费）百度答疑等
2）政府推广
项目申报政策市场信息政府部门支持科技厅环保厅水利厅建设厅林业厅交通厅发改委科技局环保局农业局园林局城市建设局水利局林业局等
3）专家行协会展会推广
专家公司推广重方式专家公司推荐建设设计单位项目评估职称评定时起重作
4）市场宣传目标
型企业：济条件城市实力强企业重点行业煤矿公路铁路建设房产造林单位园林绿化
（二）产品策略
结合山西市场特点公司实际稳定生产前提拓展工程业务工程宣传开拓作重中重
2018年公司整体产品策略亲民路线：确保品质基础价格始终围绕客户需求客户需求出发点属点适销路原适降低利润提升总体销量实现利润总量化应采取列措施：
1般园林绿化原草毯草皮卷外增加土草皮卷生产销售
2增加矿山修复类苗木品种销售
五部门目标重点
（）生产工程目标
1．生产部出园 万方米生产 万
2．工程部完成产值 万元利关系招投标动拜访方式承接工程项目
3．生产部工程部作二线部门理应成营销部坚强盾必须始终围绕客户求非部门求运转必须线部门产品规划实际定单需求组织设计开发物料采购生产施工品质控制等项生产理活动
4．时交付合格产品做做做种株草栽棵树质量意识生产工程理容置疑核心务生产部工程部应订立适宜品质目标采取适宜控制措施适宜品质成营线准时提供合格产品
5．生产工程成特材料工成控制考验生产部级干部关键必须列入级员首议事日程必须非常手段克服种困难提升生产速度提升单位时间产量采计件计酬方式基点带动工成耗成等项产品成降低产品生产直接成控制 工程均直接成控制
（二）力资源保障
服务支持指导力资源理永恒宗旨保障二线部门勤供构建体系理理指导核心部门改善力资源理力资源中心2018年三务必须四方面做力资源理工作：
1．增加引进渠道：2018年力配置标准计划基础加快新增员中关键职位引进流失力补充特营销员补充确保二线需求建立员淘汰储备机制计划学校保持常联系储备全部引进位
2．加强教育训练：建立培训体系素质培训核心公司员工进行系统培训提升员工职业营素质
3．建立合理分配体系：建立起外具竞争性具公性员工具激励性包括员工薪资福利分配体系施行中断加检讨完善
4．建立合理绩效理体系：计划分步骤量化持续原目标理基础继续完善工作绩效理体系分级理分层考核原2018年5月1日起基层员工（作业组）施行考核绩效理必须分配体系联动推行确保目标理切实落实
（三）综合理保障
1．综合部导2018年1月1日起正式发布包括营销理生产理事行政理财务理绩效考核理等制度加强培训落实利6月时间制度固定
2．分权理原营团队成员负责力推进理团队建设骨干队伍建设营目标落实检讨政府项目申报等工作
（四）财务资源保障
2018年公司线部门提供优势财务资源力费收益分配等项投入二线倾斜时财务部必须列四方面加监测监控力度：
1．导成降低活动：设定成降低目标基础财务员必须更走出直接参市场调研组织类专项活动协助指导相关部门降低成
2．整合部门资源：财务部导工商银行税务资源进行整合二线部门提供便捷财务交流结算通道
3．健全财务监测体系：财务部必须理健全财务监测体系重点关注工程项目营销项目财务信息流
（五）组织理保障
1．总理负责营团队签订目标营责书明确责部门目标责相应权利
2．营销部负责组织月季营目标达成检讨会总结成果检讨差距研拟策进结果
3．财务部负责汇总部门统计月度收入支出明细表做月度收支数准确率达95理分析提供
六总体求
2018年营目标全面权衡全面分析基础制定充满机遇机会计划具挑战计划理想变现实需全体员工努力
（）更新观念创新理
达成2018年营目标首先更新观念部门负责全体员工必须彻底摈弃体营思想观念宏观立场树立发展公司分享成果捆绑意识生产理产品开发结构采购理成降低勤保障服务品质财务监测深入线等等方面创新营思维创新理模式公司营现代企业彻底转型奠定良基础
（二）切实负责重行动
行动切计划实现首执行切目标达成关键没行动执行切空谈
公司求级干部全体员工负责态度做项工作特营团队中层干部必须责立场开展项工作功责遇事推委恶恶行
公司强调：干部员工价值行动执行公司行动力执行力考察干部纸谈兵尚作干部员工列入员工淘汰计划首选首先予淘汰
（三）业绩优先奖惩落实
追求利润化永远企业营灵魂企业首社会责赢市场扩营收获利润
利润2018年公司营指标重中重销售实现利润载体性指标
总公司希求：业员必须全新观念全新面貌全新行动公司发展做出更贡献
列文件计划书相关文件附件：
1公司年度财务预算计划（2018）
22018年度销售目标分解表
3年度力配置标准计划（2018）
42018年度生产目标分解表
520XX20XX年营情况表
6部门工作容相关表格
2018年组织结构图
总理
营销部
工程部
生产部
财务部
综合部
副总理
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