目 录
01
公司概况……………………………………………………………………………
3
02
公司组织机构图……………………………………………………………………
5
03
颁布令………………………………………………………………………………
7
04
质量理体系职责分配表…………………………………………………………
8
05
环境理体系职责分配表…………………………………………………………
11
06
职业健康安全理体系职责分配表………………………………………………
13
1
理手册说明………………………………………………………………………
15
2
组织方针……………………………………………………………………………
23
3
组织目标……………………………………………………………………………
24
4
组织环境……………………………………… …………………………………
25
41
理解组织环境…………………………………………………………………
25
42
理解相关方需求期…………………………………………………………
25
43
确定理体系范围………………………………………………………………
25
44
理体系程…………………………………………………………………
26
5
领导作……………………………………………………………………………
28
51
领导作承诺……………………………………………………………………
28
52
方针…………………………………………………………………………………
30
53
组织岗位职责权限…………………………………………………………
31
6
策划…………………………………………………………………………………
34
61
应风险机遇措施……………………………………………………………
34
62
目标实现策划………………………………………………………………
37
63
变更策划…………………………………………………………………………
38
7
支持…………………………………………………………………………………
39
71
资源…………………………………………………………………………………
39
72
力…………………………………………………………………………………
42
73
意识…………………………………………………………………………………
43
74
沟通…………………………………………………………………………………
44
75
成文信息……………………………………………………………………………
44
76
质量信息……………………………………………………………………………
46
8
运行…………………………………………………………………………………
47
81
运行策划控制……………………………………………………………………
47
82
产品服务求…………………………………………………………………
49
83
产品服务设计开发…………………………………………………………
51
84
外部提供程产品服务控制……………………………………………
54
85
生产服务提供……………………………………………………………………
58
86
产品服务放行…………………………………………………………………
63
87
合格输出控制…………………………………………………………………
64
88
环境职业健康安全理体系运行策划控制………………………………
65
89
应急准备响应……………………………………………………………………
67
9
绩效评价……………………………………………………………………………
68
91
监视测量分析评价……………………………………………………………
68
92
部审核……………………………………………………………………………
71
93
理评审……………………………………………………………………………
72
10
改进…………………………………………………………………………………
73
101
总…………………………………………………………………………………
73
102
合格纠正措施…………………………………………………………………
74
103
质量理改进创新…………………………………………………………………
76
附录1
业务运营流程图…………………………………………………………………
77
附录2
XX产品生产工艺流程图…………………………………………
78
附录3
XXXX产品制造工艺流程图……………………………………………
79
附录4
XXXXXX产品生产工艺流程图………………………
80
附录5
XXXXXXXX产品生产工艺流程图…………………………
81
附录6
XX产品安装施工流程图…………………………………………
82
附录7
XXXXXXXXXX产品安装施工流程图…
83
附录8
房屋建造工程项目施工产品实现程简图………………………………………
84
附录9
XXXX产品制造XXXXXX设备制造安装产品实现程简图……………
85
附录10
生产基污染物排放示意图………………………………………………………
86
01 公司概况
XXXX工程限公司成立XX坐落XXXX公司XX机构审定批准XX产品XXXX设备定点生产安装企业生产XXXX产品公司拥房屋建筑工程施工总承包二级资质钢结构工程总承包二级资质 建筑机电安装工程专业承包三级资质园林绿化三级资质特种设备（起重机械）制造资质
XX公司现员工XX余中高级工程师X技术员XX质量检验员XX技术工XX公司设X职部门占面积XX万方米生产性建筑面积XX方米拥生产设备XX台套计量检测设备XX台套2016年公司实现总产值XX亿元利润XX万元资产总额XX亿元
公司具产品研发力XX年XX月公司XX市科学技术协会批准成立XXXX公司院士专家站中国工程院院士XX领衔工作计划五年XX公司成立研究团队国家重防项目进行项目攻关培养批高层次进步提高企业创新力科技成果转化力
XX公司先获XXXX等项荣誉称号
XX年XX月公司通XX公司GBT190012015质量理体系GBT240012016环境理体系GBT280012011职业健康安全理三体系认证XX年XX月质量理体系环境理体系通复审GBT280012011职业健康安全理体系通换版审核时通GBT50430施工企业质量理体系认证XX年X月公司GJB9001B2009质量理体系求完善质量理体系组织结构运行控模式进行修订修订质量体系覆盖军品民品符合GJB9001B2009求质量手册程序文件XX年X月正式颁布实施
公司秉承XXXX精神XX愿景始终坚持科学发展观强奋发开拓创新倾心造现代效益活力谐新型企业
址：XX 邮政编码：XX
总理：XX 电 话：XX
传 真：XX 网 址：XX
021 公司组织机构图
022公司组织机构图
（公司事工程建设施工活动时项目部实现条线理组织机构设置方式）
03 颁布令
断提升公司整体理水核心竞争力改进健全质量环境职业健康安全理体系提高环境保护意识提高质量理水产品制造工程施工质量确保产品质量满足顾客求增强公司参市场竞争力公司根GBT 190012015质量理体系求GJB 9001B2009质量理体系求GBT 504302007工程建设施工企业质量理规范GBT 240012016环境理体系求指南GBT 280012011职业健康安全理体系规范结合公司实际情况改版编制质量环境职业健康安全理手册符合国家行业方关法律法规求
质量环境职业健康安全理手册公司质量环境职业健康安全理体系运行应遵循纲领性规范性文件外作公司提供第二方第三方审核证实公司质量环境职业健康安全理基础性文件全体员工必须深刻理解认真贯彻执行规范公司质量环境职业健康安全理活动
手册现予正式批准颁布XX年X月XX日起正式实施全公司员工必须严格手册规定容贯彻执行提高质量环保职业健康安全理意识职责实施清洁生产杜绝安全事断追求提高产品制造工程施工质量满足顾客相关方前未需持续改进努力提高质量环境职业健康安全理体系效性公司编制质量环境职业健康安全理体系文件必须质量环境职业健康安全理手册致
总理：
年 月 日
04 质量理体系职责分配表
XXXX工程限公司质量理体系职分配表
章节号
质量理体系求
公司
领导
职单位
总
理
副
总
理
行
政
部
质
量
安
全
部
财
务
部
事
业
部
营
部
4
组织环境
41
理解组织环境
★
○
○
○
○
○
42
理解相关方需求期
★
○
○
○
○
○
43
确定质量理体系范围
★
○
○
○
○
○
44
质量理体系程
★
○
○
○
○
○
5
领导作
51
领导作承诺
★
○
○
○
○
○
511
总
★
○
○
○
○
○
512
顾客关注焦点
★
○
○
○
○
●
52
方针
★
○
○
○
○
○
521
制定质量方针
★
○
○
○
○
○
522
沟通质量方针
★
○
○
○
○
○
53
组织岗位职责权限
★
●
○
○
○
○
6
策划
61
应风险机遇措施
★
○
○
○
○
○
62
质量目标实现策划
★
●
○
○
○
○
63
变更策划
★
○
○
○
○
○
7
支持
71
资源
★
●
○
○
○
○
711
总
★
●
○
○
○
○
712
员
★
●
○
○
○
○
713
基础设施
★
●
●
○
○
○
714
程运行环境
★
○
○
○
●
○
715
监视测量资源
★
○
●
○
○
○
716
组织知识
★
●
●
●
●
●
72
力
★
●
○
○
○
○
73
意识
★
●
○
○
○
○
74
沟通
★
●
○
○
○
○
75
成文信息
★
●
○
○
○
○
751
总
★
●
○
○
○
○
752
创建更新
★
●
○
○
○
○
753
成文信息控制
★
●
○
○
○
○
76
质量信息
★
○
●
○
○
○
8
运行
81
运行策划控制
★
○
●
○
●
○
82
产品服务求
★
○
○
○
○
●
821
顾客沟通
★
○
○
○
○
●
822
产品服务求确定
★
○
○
○
○
●
823
产品服务求评审
★
○
○
○
○
●
824
产品服务求更改
★
○
○
○
○
●
83
产品服务设计开发
★
○
○
○
●
○
831
总
★
○
○
○
●
○
832
设计开发策划
★
○
○
○
●
○
833
设计开发输入
★
○
○
○
●
○
834
设计开发控制
★
○
○
○
●
○
835
设计开发输出
★
○
○
○
●
○
836
设计开发更改
★
○
○
○
●
○
837
新产品试制
★
○
○
○
●
○
84
外部提供程产品服务控制
★
○
○
●
○
○
841
总
★
○
○
●
○
○
842
控制类型程度
★
○
○
●
○
○
843
提供外部供方信息
★
○
○
●
○
○
85
生产服务提供
★
○
○
○
●
○
851
生产服务提供控制
★
○
○
○
●
○
852
标识追溯性
★
○
○
●
●
○
853
顾客外部供方财产
★
○
○
●
○
○
854
防护
★
○
○
●
○
●
855
交付活动
★
○
○
○
○
●
856
更改控制
★
○
○
○
●
○
857
关键程
★
○
○
○
●
○
86
产品服务放行
★
○
●
○
○
○
87
合格品输出控制
★
○
●
○
○
○
9
绩效评价
911
总
★
●
○
○
○
○
912
顾客满意
★
○
○
○
○
●
913
分析评价
★
●
○
○
○
○
92
部审核
★
●
○
○
○
○
93
理评审
★
●
○
○
○
○
931
总
★
●
○
○
○
○
932
理评审输入
★
●
○
○
○
○
933
理评审输出
★
●
○
○
○
○
10
改进
101
总
★
●
○
○
○
○
102
合格纠正措施
★
●
○
○
○
○
103
持续改进
★
●
○
○
○
○
说明：
★ 分领导
● 口理部门
○ 协助理部门
05 环境理体系职责分配表
XXXX工程限公司质量理体系职分配表
章节号
质量理体系求
公司
领导
职单位
总
理
副
总
理
行
政
部
质
量
安
全
部
财
务
部
事
业
部
营
部
4
组织环境
41
理解组织环境
★
○
○
○
○
○
42
理解相关方需求期
★
○
○
○
○
○
43
确定环境理体系范围
★
○
○
○
○
○
44
环境理体系
★
○
○
○
○
○
5
领导作
51
领导作承诺
★
○
○
○
○
○
52
环境方针
★
○
○
○
○
○
53
组织角色职责权限
★
●
○
○
○
○
6
策划
61
应风险机遇措施
★
○
○
○
○
○
611
总
★
○
○
○
○
○
612
环境素
★
○
●
○
○
○
613
合规义务
★
●
○
○
○
○
614
措施策划
★
○
●
○
○
○
62
环境目标实现策划
★
●
○
○
○
○
621
环境目标
★
●
○
○
○
○
622
实现环境目标措施策划
★
○
○
○
○
○
63
变更策划
★
○
○
○
○
○
7
支持
71
资源
★
●
○
○
○
○
72
力
★
●
○
○
○
○
73
意识
★
●
○
○
○
○
74
信息交流
★
●
○
○
○
○
741
总
★
●
○
○
○
○
742
部信息交流
★
●
○
○
○
○
743
外部信息交流
★
●
○
○
○
○
75
文件化信息
★
●
○
○
○
○
751
总
★
●
○
○
○
○
752
创建更新
★
●
○
○
○
○
753
文件化信息控制
★
●
○
○
○
○
8
运行
81
运行策划控制
★
○
●
○
○
○
82
应急准备响应
★
○
●
○
○
○
9
绩效评价
91
监视测量分析评价
★
●
○
○
○
○
911
总
★
●
○
○
○
○
912
合规性评价
★
●
○
○
○
○
92
部审核
★
●
○
○
○
○
921
总
★
●
○
○
○
○
922
部审核方案
★
●
○
○
○
○
93
理评审
★
●
○
○
○
○
10
改进
101
总
★
●
○
○
○
○
102
符合纠正措施
★
●
○
○
○
○
103
持续改进
★
●
○
○
○
○
说明：
★ 分领导
● 口理部门
○ 协助理部门
06 职业健康安全理体系职责分配表
XXXX工程限公司职业健康安全理体系职分配表
章节号
职业健康安全
理体系求
公司
领导
职单位
总
理
副
总
理
行
政
部
质
量
安
全
部
财
务
部
事
业
部
营
部
项
目
部
▲
41
总求
★
○
○
○
○
○
○
42
职业健康安全方针
★
○
○
○
○
○
○
43
策划
431
危险源辨识风险评价控制措施确定
★
○
●
○
○
○
○
432
法律法规求
★
●
○
○
○
○
○
433
目标方案
★
○
●
○
○
○
○
44
实施运行
441
资源作职责责权限
★
●
○
○
○
○
○
442
力培训意识
★
●
○
○
○
○
○
443
沟通参协商
★
●
○
○
○
○
○
444
文件
★
●
○
○
○
○
○
445
文件控制
★
●
○
○
○
○
○
446
运行控制
★
○
●
○
○
○
○
447
应急准备响应
★
○
●
○
○
○
○
45
检查
451
绩效测量监视
★
●
○
○
○
○
○
452
合规性评价
★
●
○
○
○
○
○
453
事件调查符合纠正措施预防措施
★
●
○
○
○
○
○
454
记录控制
★
●
○
○
○
○
○
455
部审核
★
●
○
○
○
○
○
46
理评审
●
●
○
○
○
○
○
说明： ★ 分领导
● 口理部门
○ 协助理部门
▲ 项目部作施工项目理机构
1 理手册说明
11 公司营业务
XXXX产品制造军品项目生产服务全程
XX产品生产安装
XXXXXX产品生产安装
XXXXXXXX产品生产安装
房屋建筑工程施工
12 编制
手册系GBT 190012015质量理体系求GJB 9001C20XX质量理体系求GBT 504302007工程建设施工企业质量理规范GBT 240012015环境理体系求指南GBT 280012011职业健康安全理体系规范公司实际相结合编制成包括：
a)公司质量环境职业健康安全理范围涵盖GBT 190012015GJB 9001 C20XXGBT 504302007（合理调整见15关求适说明）GBT 240012015GBT 280012011标准全部求
b)质量环境职业健康安全理体系包括程序相互作表述
13 适范围
手册适公司质量环境职业健康安全理范围涵盖XX市XXXX工程限公司生产基XXXX产品制造军品项目生产服务全程XX产品XXXX设备制造安装承接房屋建造工程项目施工通质量环境职业健康安全理公司产品实现程实施效控制时进行断质量改进提供满足顾客相关方适法律法规求产品手册适外部质量保证体现遵守环境职业健康安全相关法律法规目通第二方第三方审核证实公司制造施工服务提供合格产品力证实公司采取切实措施遵守环境职业健康安全相关法律法规表现持续改进愿
14 引标准相关法律法规
理手册引标准法律法规公司断探讨标准新版性
GBT 190002015质量理体系基础术语
GBT 190012015质量理体系求
GJB 9001C20XX质量理体系求
GBT 504302007工程建设施工企业质量理规范
GBT 240012015环境理体系求指南
GBT 280012011职业健康安全理体系规范
GBT 190112003质量()环境理体系审核指南
GBT 280012011职业健康安全理体系指南
GJB 190 特性分类
GJB 368 装备维修性工作通求
GJB 450 装备性工作通求
GJB 451 性维修性保障性术语
GJB 900 装备安全性工作通求
GJB 907 产品质量评审
GJB 908 首件鉴定
GJB 909 关键件重件质量控制
GJB 1269 工艺评审
GJB 1362 军工产品定型程序求
GJB 1405 装备质量理术语
GJB 1710 试制生产准备状态检查
GJB 1909 装备性维修性保障性求证
GJB 2547 装备测试性工作通求
GJB 2786 军软件开发通求
GJB 3206 技术状态理
GJB 3872 装备综合保障通求
GJB 4239 装备环境工程通求
GJB 5000 军软件研制力成熟度模型
GJB 5711 装备质量问题处理通求
GJB 5852 装备研制风险分析求
GJB 6600 装备交互式电子技术手册
GJB 8000 军软件研制力等级求
中华民国产品质量法
中华民国空法
中华民国建筑法
中华民国安全生产法
中华民国环境保护法
中华民国劳动法
中华民国合法
建筑工程质量理条例
武器装备质量理条例
相关国家行业方标准
15 关求适说明
根公司实际情况GBT 190012015GJB 9001C20XXGBT 504302007求适说明：
a) 建安工程项目施工形态产品适理
序号
适条款
适理
1
GBT 504302007103施工设计
公司施工企业暂具备承担工程建设项目设计产品开发力法定求时具备施工图设计力力法定求产品实现程中权更改设计权制定规范标准
b) 制造类产品适理（包括XXXX产品XX产品XXXXXX产品等）
适条款
适理
GBT 190012015（GJB 9001C20XX）83产品服务设计开发
公司生产XX产品XXXXXX产品严格相关技术规范图纸实施XXXX产品制造军品项目生产严格图纸进行设计开发活动适条款影响公司声称符合GBT 190012015GJB 9001C20XX标准履行相关法律法规力
16 术语定义
161 GBT 190002015质量理体系基础术语界定术语定义适文件
手册中国军标武器装备特殊求采GJB 1405装备质量理术语GJB 451性维修性术语中界定术语定义
162 常术语解释
1621 公司公司——指XXXX工程限公司GBT 190012015GJB 9001C20XXGBT 504302007GBT 240012015GBT 280012011中称组织
1622 相关方——指顾客监理设计方供方政府监督部门员工周围社区居民许进入公司工作场外员指工作场外组织职业健康安全绩效关受影响团体
1623 产品——文指XX产品空XXXX设备滤毒净化设备XXXXXXXX产品生产安装符合房屋建筑工程二级施工企业资质规定工民建工程项目施工
1624 ——保障空指挥通信掩蔽等需建造防护建筑分单建掘开式工程坑道工程道工程防空室
1625 防空室——保障空指挥通信掩蔽等需具预定防护功室
1626防毒通道——工程中两道相邻密闭门防护密闭门密闭门质检空间次出入口防毒通道称密闭通道
1627染毒区——工程中道密闭门外区域
1628清洁区——工程中道密闭门工程体区域
1629 防护门——阻挡击波阻挡毒剂通门
16210 防护密闭门——阻挡击波阻挡毒剂通门
16211 密闭门——阻挡毒剂通阻挡击波通门
16212 门框墙——门孔四周保障门扇位承受门扇传荷载墙
16213 防爆波活门——简称活门装通风口排烟口处击波时迅速动关闭防击波设备
16214 密闭阀门——保障通风系统密闭阀门包括手动式手电动两式密闭阀门
16215 动排气活门——阀门两侧空气压差作动启闭具抗击波余压功排风活门直接抗击波称防爆超压排气活门
16216隔绝式防护——密闭设施工程部外界受染空气隔绝防护方式
16217口部容许漏气量——单位时间染毒空气工程口部密闭处工程部渗漏时口部限定空间产生毒剂浓度超允许限值漏入量
16218滤式防护——利滤毒通风装置外界受染空气净化送入工程部防护方式
16219粗滤器——滤气流中颗粒烟尘（＞1μm）杂物滤器工程进风系统中安装前面常粗滤器油网滤尘器
16220滤吸收器——滤受染气流中毒剂生物战剂放射性灰尘滤器
16221粗滤器室——安装粗滤器专房间
16222滤尘器室——安装滤尘器专房间
16223滤毒器室——安装滤吸收器专房间
16224通道换气次数——滤式防护时防毒通道时排风量防毒通道容积
16225清洁通风——外界清洁空气直接送入工程部通风方式
16226 防爆防毒化粪池——阻止击波毒剂等排水道进入工程部化粪池
16227水封井——静止水柱阻止毒剂进入工程部设施
16228 防护密闭隔墙——抗御核爆击波炸弹气浪作阻止毒剂通隔墙阻止毒剂通隔墙
16229 防击波闸门——防止击波道进入工程部闸门
16230 项目部——指工程施工企业实施某项目调配员组成项目理组织公司监督实施施工准备施工全程竣工验收等全程
16231 项目理——指公司指定建设工程项目委托代理
16232接受风险——指根组织法律义务职业健康安全方针已组织降容许程度风险
16233审核——指获审核证进行客观评价确定满足审核准程度进行系统独立形成文件程
16234部审核——客观获取审核证予评价判定组织设定环境理体系审核准满足程度系统独立形成文件程
16235审核员——证实具实施审核素质力员
16236持续改进——指实现整体职业健康安全绩效改进根组织职业健康安全方针(316)断职业健康安全理体系进行强化程
16237纠正措施——指消已发现符合期情况原采取措施
16238文件——指信息承载媒体
16239环境——组织运行活动外部存包括空气水土然资源植物动物间相互关系
16240环境素——组织活动产品服务中环境发生相互作素
16241环境影响——全部部分组织环境素环境造成害益变化
16242危险源——指导致身伤害（）健康损害根源状态行组合
16243危险源辨识——指识危险源存确定特性程
16244健康损害——指确认工作活动（）工作相关状况引起加重身体精神良状态
16245事件——指发生发生工作相关健康损害身伤害（严重程度）者死亡情况
16246事——造成死亡疾病伤害损坏损失意外情况
16247符合——指未满足求
16248环境理体系——组织理体系部分制定实施环境方针理环境素
16249环境目标——组织环境方针规定实现总体环境目
16250环境绩效——组织环境素进行理取测量结果
注：环境理体系条件组织环境方针环境目标环境绩效求结果进行测量
16251环境方针——高理者组织环境绩效正式表述总体意图方
注：环境方针采取措施建立环境目标(39)环境指标(312)提供框架
16252环境指标——环境目标产生实现环境目标须规定满足具体绩效求适整组织局部
16253环境指标——环境目标产生实现环境目标须规定满足具体绩效求适整组织局部
16254职业健康安全（OH&S）——指影响影响工作场员工工作员（包括时工承包方员工）访问者员健康安全条件素
16255职业健康安全理体系——指组织理体系部分制定实施组织职业健康安全方针理职业健康安全风险
16256职业健康安全目标——指组织设定职业健康安全绩效方面达职业健康安全目
16257职业健康安全绩效——指组织职业健康安全风险进行理取测量结果
16258职业健康安全方针——指高理者组织职业健康安全绩效正式表述总体意图方
16259组织——指具身职行政理公司集团公司商行企事业单位政府机构社团结合体述单位中具身职行政理部分否具法资格公营私营
16260预防措施——指消潜符合潜期情况原采取措施
16261污染预防——降低害环境影响采(综合采)程惯例技术材料产品服务源避免减少控制类型污染物废物产生排放废弃
16262程序——指进行某项活动程规定途径
16263记录——指阐明取结果提供事活动证文件
16264风险——指发生危险事件害暴露性引发身伤害健康损害严重性组合
16265风险评估——指危险源导致风险进行评估现控制措施充分性加考虑风险否接受予确定程
16266工作场——指组织控制实施工作相关活动物理区域
16267安全——免接受损害风险状态
16268容许风险——根组织法律义务职业健康安全方针已降组织接受程度风险
17理手册作结构容
171 作
手册公司质量环境职业健康安全理体系运行应遵循纲领性文件编制保持手册目：
a)建立文件化质量环境职业健康安全理体系保持正常运行持续改进
b)质量环境职业健康安全理体系核心逐步建立完整理台提高公司综合理水
c)提高公司竞争力效率效益
d)外完整介绍公司质量环境职业健康安全理体系
e)全面贯彻质量环境职业健康安全方针实现质量环境职业健康安全目标理承诺提高产品服务质量提高顾客满意度
f)理手册作公司全员培训教材通学培训员工公司质量环境职业健康安全方针目标实现形成识强化员工事业心责感质量意识
g)第第二第三方质量环境职业健康安全理体系审核提供
172 结构
符合公司营活动实际运作情况公司质量环境职业健康安全理手册四部分组成承担171规定作现手册构成作说明：
QTD21009—2015质量环境职业健康安全理手册——GBT 19001—2015GJB 9001B—2008GBT 50430—2007GBT 24001—2015标准GBT 28001—2011标准编制适规范渡河桥梁配套钢结构装置军品项目制造XX产品生产安装XXXX设备生产安装XXXXXXXX产品生产安装符合房屋建筑工程二级施工企业资质规定房屋建筑工程施工质量理活动环境理活动职业健康安全理活动时作提供第方第二方第三方审核导入理体系标准中够整合部分加具体规定
173 容
a)手册编制体例
手册表述符合公司产品特点体现手册结构逻辑性第4章起章节号GBT 19001—2015标准条款号基保持致表述环境理职业健康安全理增加章节
b)手册容说明
QTD21009—2015质量环境职业健康安全理手册第4—10章整合公司质量环境职业健康安全理体系导入标准关理体系总求文件求理职责资源理容形成规范性文件质量环境职业健康安全理体系中规范性文件直接引加阐述
18 手册理
181 总
a)条款规定手册理适QTD21009—2015质量环境职业健康安全理手册理
b)理容
手册编制发放修改换版等环节进行理确保手册选定标准公司实际相致版始终效
182 职责
a)总理批准发布理手册
b)行政部行政部体系理组理手册口理单位
c)手册持者负责持手册理
183 控制求
1831 编制
a)手册副总理组织员编写组织关单位评审会签审核送总理批准发布
b)手册容必须符合选定标准求结合公司实际情况体现公司特点
c)手册应编号表明版次受控状态
d)便识手册采国家标准容宋体字表述国军标增加特殊求楷体字表述
1832 发放
a)手册发放数量场合应批准
b)手册发放应履行签字手续公司发放手册均受控新版手册持者应妥善保手册准转送调离原岗位应手册交回发放部门
c)手册准私复印
1833 修改
a)手册修改前应文件控制程序规定填写记录表文件更改申请单总理批准重修改应重新组织手册进行评审
b)行政部综合理组负责根批准记录表文件更改申请单求修改手册附录做出记录
c)手册修改属换页应口理部门派执行收回作废页手册持者附录做记录
1834 换版
手册述情况应换版
a)导入标准换版
b)外部环境发生重变化
c)理评审决定修改
d)手册次修改执行文件控制程序规定
e)手册换版编制审批章节1831换版时应收回原版手册
19 缩略语
191 QMS——质量理体系缩写取英文Quality management system 第字母
192 EMS——环境理体系缩写取英文Environmental management system 第字母
193 OHSAS——职业健康安全理体系缩写取英文Occupational Health and Safety management system 关字母
194 Qa——GJB 9001C—20XX标准简称手册条款括号中Qa***批注该标准中应条款
195 Qb——GBT 50430—2007标准简称手册条款括号中Qb***批注该标准中应条款
196 E——GBT 24001—2015标准简称手册条款括号中E***批注该标准中应条款
197 S——GBT 28001—2011标准简称手册条款括号中S***批注该标准中应条款
110 手册编制：XX
111 审核：XX
112文件理：XX
113文件编号：QTD21009—2015
2 组织方针
Ø 质量方针
居危思进开拓强
涵：
居危思进……商场战场企业商海中安全状态忧患意识始终保持清醒头脑立忘危存忘亡治忘乱保持久衰勃勃生机质量企业生命公司全员应时刻警醒产品质量必须标准体系求规范理质量理达标准化制度化规范化
开拓强……始终保持昂扬精神蓬勃气奋进锐气回避标杆差距满意成绩始终奋发时俱进开拓创新断提高公司综合实力满足顾客市场需求
Ø 环境方针
保护环境类社会文明做贡献宗旨承诺营活动中遵守环保相关法律法规通技术创新理创新持续改进限度控制废弃物生成排放降低资源源消耗提高员工环境意识环境责感
Ø 职业健康安全理方针
始终员工职业健康安全放第位遵守现行职业健康安全法规公司接受求贯彻安全生产预防综合治理指导思想持续改进减少工伤事伤害职业病发生杜绝死亡事努力创造良健康工作环境提高员工职业健康安全意识
总理：
年 月 日
3 组织目标
² 质量目标
2015年2017年公司达目标：
XX
² 环境理目标
1公司活动符合环境法律法规
2危险固体废弃物合法处置率100
3消防理符合国家法规方消防安全法规
² 职业健康安全理目标
1公司活动符合职业健康安全法律法规
2营造绿色工作环境应环保产品控制职业病发生
3 杜绝死亡事重机械设备事火灾事
4杜绝重伤事年度轻伤事频率控制4起
总理：
年 月 日
4 组织环境
41公司处外部环境（Qa41 E41）
公司领导层确定企业目标战略方通部门收集信息识分析评价公司理会议讨研究明确公司目标战略方相关影响实现质量环境职业健康安全理体系种外部部素包括国际国区种法律法规技术竞争手市场变动价格文化社会济素企业价值观文化知识绩效等相关素包括需考虑利利素条件包括受公司影响影响公司环境状况
公司确定承担武器装备务相关法规标准需求保障条件等影响素
公司通实施策划61应风险机遇措施明确环境分析职责相应准通适宜方法部外部问题相关信息进行监视评审确保充分识风险消风险降低减缓风险充分利发展机遇保证实现企业效益质量理体系预期结果
公司通编制法律法规清单顾客满意度分析合格供方分析等方式部外部素相关信息进行监视评审
42相关方需求期分析（Qa42 E42）
公司相关方关注公司持续提供产品服务质量否符合顾客求生产营合规情况公司明确影响企业绩效受企业营影响相关方包括公司者顾客（：装备采购理部门订货方军事代表机构装备维修单位装备总体单位等）外部供方（：原材料零部件供方）合作伙伴（：新产品合作开发方）员工监理设计方政府监督部门周围社区居民许进入公司工作场外员社会等通调查访谈解述相关方求
时年通访谈网站社会告知企业联系方式营情况持续相关方沟通解相关方求求进行评审适时确定合规义务
43理体系范围（Qa43Qb313334E43S41）
431公司策划质量环境职业健康安全理体系时考虑公司目前外环境影响素根相关方求公司产品服务手册中明确理体系边界适性见1115适求征顾客意
432 质量环境职业健康安全理体系范围界定：
a)质量理体系范围——
①XXXX产品制造军品项目生产
②XX产品生产安装
③XXXXXX产品生产安装
④XXXXXXXX产品生产安装
⑤符合房屋建筑工程二级施工企业资质规定房屋建筑工程施工服务
b)环境职业健康安全理体系范围——
①位XX市公司生产基XX产品生产安装XXXXXX产品生产安装XXXXXXXX产品生产安装XXXX产品制造军品项目生产服务实施相关理活动
②符合房屋建筑工程二级施工企业资质规定房屋建筑工程施工实施相关理活动
44理体系程（Qa44Qb313334E44S41）
441 建立质量环境职业健康安全理体系目：
·公司提供产品顾客满意牢固树立公司质量形象断提高顾客满意度扩市场占率
·表达公司应社会责保护环境做污染预防节约源资源实施持续发展企业发展模式
·体现公司员工承诺确保员工职业健康安全相关分承包商施加影响风险实施控制避免事发生确保工程安全
·质量环境职业健康安全理体系够提供持续改进框架通质量环境职业健康安全理体系建立公司效控制质量环境职业健康安全关程断识实际潜质量环境职业健康安全问题寻求持续改进机会公司总体绩效断提高
·通质量环境职业健康安全理体系认证顾客相关方员工提供种信通建立绿色健康工作环境获市场竞争优势环境保护中保持律争取序高效方式实现长期成功
442 公司质量环境职业健康安全理体系总体概述：
公司通贯彻GJB 9001C—20XXGBT 19001—2015GBT 50430—2007GBT 24001—2015GBT 28001—2011标准建立质量环境职业健康安全理体系公司整理体系机组成部分建立质量环境职业健康安全理体系旨实现公司制定方针目标达相关方满意公司断改进整体绩效推动持续发展奠定良基础
实施质量环境职业健康安全理体系公司运ISO9000中导入标准相兼容理体系基原理采PDCA循环模式建立实施保持持续改进理体系包括需程相互作
通实施活动确定理体系需领导策划支持运行绩效评价改进等程整公司应：
a）确定程需输入期输出
b）确定程序相互作
c）确定应需准方法（包括监视测量相关绩效指标）确保程效运行控制
d）确定程需资源确保获
e）分配程职责权限
f）61求应风险机遇
g）评价程实施需变更确保实现程预期结果
h）改进程理体系
i）顾客提出质量理体系程特殊求作出安排
j）根产品特点建立实施性维修性保障性测试性安全性环境适应性等通质量特性工作程（见81）
k）承担军软件研制务组织应GJB 5000GJB 8000求建立实施相应等级软件工作程
443根标准求结合公司实际需公司：
a）公司根生产服务程控制求制定相应程序文件作业指导书工艺文件等体系文件支持质量理体系程运行
b）保留确认程策划进行证文件
质量环境职业健康安全理体系基框架图：
输出
质量理体系框架图
环境理体系框架图
职业健康安全方 针
检查纠正
措 施
职业健康安全理体系框架图
444 质量环境职业健康安全理体系运作促进企业追求持续满足相关方求确定助实现顾客接收XXXX产品等军品XX设备防工程XXXX设备生产安装程房屋建筑工程项目施工程保持程受控重环境素重风险素控制质量环境职业健康安全理体系提供持续改进框架增加相关方满意性组织身相关方提供信
5 领导作
51 领导作承诺（Qa51Qb41E51）
511 总
总理认识公司理体系重性通实施活动体现领导作承诺：
a）质量环境职业健康安全理体系效性负责
b）确保制定理体系方针目标公司环境相适应战略方相致确保职业健康安全方针界定职业健康安全理体系范围：①适合组织职业健康安全风险性质规模②包括防止身伤害健康损害持续改进职业健康安全理职业健康安全绩效承诺③包括少遵守职业健康安全危险源关适法律法规求组织应遵守求承诺 ④制定评审职业健康安全目标提供框架⑤形成文件付诸实施予保持⑥传达组织控制工作员旨认识职业健康安全义务⑦相关方获取⑧定期评审确保组织保持相关适宜制定质量目标公司质量业绩方面追求制定环境目标指标公司环境业绩方面追求制定职业健康安全理目标公司职业健康安全业绩方面追求作评价公司质量环境职业健康安全理体系运行效性
c）确保理体系求融入组织业务程
d）促进程方法基风险思维
e）质量环境职业健康安全理体系建立实施持续改进提供力财力物力设备设施原材料技术等资源支持确保资源获
f）采取通考核培训分享知识奖励制度等方式公司全体员工时传达满足顾客求法律法规求重性树立增强全员质量环境职业健康安全意识顾客需求期转化公司质量保证求沟通效质量理符合质量理体系求重性
g）确保理体系实现预期结果
h）促员积极参指导支持理体系效性做出贡献
i）推动持续改进
j）支持相关理者职责范围发挥领导作
k)公司全体员工相关方作出职业健康安全持续改进安全第预防承诺时作出保证遵守职业健康安全关适法律法规求承诺
l）确保公司质量理部门独立开展工作
m）终产品服务质量负责
n）确保顾客够时获产品服务质量问题信息
o) 建立诚信理制度确保组织质量诚信
512 顾客相关方关注焦点
总理领导组织公司员开展活动证实顾客关注焦点领导作承诺：
a）确定理解持续满足顾客求适法律法规求
b）确定应够影响产品服务符合性增强顾客满意力风险机遇
c）始终致力增强顾客满意
d）建立实施征求顾客产品服务质量改进方面意见制度
5121 总理增强顾客满意作公司根追求确保顾客求确定予满足遵守环境法律法规相关求控制重环境素影响做污染预防视组织基社会责
5122 营部编制顾客满意度监视测量方法顾客关注焦点实施预防控制确保顾客求法律法规求予满足增强顾客满意
全面理解顾客需求期法律法规国家行业标准规定范围顾客需求期转化组织需求予满足通手册82291条款实施结果予证实
工作程序概：
51221确定顾客需求期：
a)解公司顾客群确定目标顾客
b)界定公司竞争市场
c)分析评价市场竞争情况
d)确定公司产品户相价值
e)识公司竞争市场中具机会公司竞争优势弱势
步骤实施市场部编制顾客满意度分析报告报告公司领导层
51222顾客满意度分析报告中应限度识理解顾客需求期必时技术中心工艺组分转化成技术语言描述求包括产品求程求质量环境职业健康安全理体系求求传达公司层次供方结合公司方针目标予展开制定措施满足顾客求成允许情况量考虑制造XXXX产品生产安装XX产品XXXX设备房屋建造工程项目施工环境影响
51223转化成需求满足
a)公司产品生产环境理职业健康安全理必须满足法律法规强制性国家行业标准规定
b)顾客需求期会断更新法律法规强制性国家标准行业标准求会时间修订公司转化求已建立质量环境职业健康安全理体系应更新满足求
c)着社会进步相关方环境职业健康安全求会日趋严格公司应断提高环境职业健康安全业绩履行应社会责
52 质量环境职业健康安全方针（Qa52Qb32E52S42）
521 制定方案
总理制定实施保持质量环境职业健康安全方针（见手册第2章节）方针：
a）适应公司宗旨环境支持公司战略发展方包括活动产品服务性质规模环境影响
b）制定目标提供框架
c）包括满足适求承诺中包含污染预防公司处环境关特定承诺
d）包括履行合规义务承诺
e) 包括持续改进质量环境职业健康安全理体系提升绩效承诺
质量环境职业健康安全方针公司总理发布公司质量方环境业绩职业健康安全业绩价值取质量方针体现公司质量追求顾客期求环境职业健康安全方针体现公司社会责满足相关方求公司郑重承诺
522沟通方针
公司手册中方针进行公开声明公司部会议进行宣讲沟通组织全员培训确保全体员工够准确理解含义工作中贯彻落实质量方针相关方沟通时相关方说明公司质量方针
53组织岗位职责权限 （Qa53Qb4E53S441）
公司根职建立组织结构确保整组织相关岗位职责权限分派沟通理解（见手册章节02组织结构图章节0406三体系职责分配表）
总理确保组织相关角色职责权限分配沟通理解
总理分配职责权限：
a）确保质量环境职业健康安全理体系符合标准求
b）确保程获预期输出
c）报告理体系绩效改进机会（见101）特总理报告
d）确保整公司推动顾客关注焦点
e）确保策划实施理体系变更时保持完整性
f）确定级部门岗位质量责建立实施质量责追究激励制度
总理指定副总理兼公司总工程师协助分质量工作
531 工作职责
5311公司总理根公司实际情况确定部门职责权限形成文件发单位组负责根组职责权限确定组岗位设置岗位职责权限公司总理确保述职责权限规定全公司沟通确保公司质量环境职业健康安全理理体系效进行（详见公司部门职责规划岗位职责说明书）总理确保：
a)质量理部门独立行职权
b)终产品质量质量理负责
c)顾客够时获产品质量问题信息
5312行政部体系理组负责编制公司部门职责规划岗位职责说明书
5313行政部体系理组负责编制信息交流沟通数分析控制程序
532 工作程序概
5321 确定公司部门员职责权限时首先明确公司组织机构（见手册第03章节公司组织机构图）规定层次关系沟通路线：
·相关工作接口
·完成规定务必须权报告沟通路线
·完成务承担责
·明确岗位工作目标
·明确应开展活动必须遵循程序
5322 制定部门职责规划岗位职责说明书规定层次岗位职责员职条件作公司进行力资源理基公司通文件形式员工进行传达
5323 确保公司建立适信息沟通程确保质量环境职业健康安全理效性进行沟通公司信息沟通采取措施：
a)公司制定信息交流沟通数分析控制程序统规范信息交流沟通理工作
b)部信息沟通
•公司理方针理体系求质量环境目标职业健康安全知识通手册程序文件宣传贯彻员工国家新颁布法律法规求时公司部通报
•员工代表参公司理方针关程序评审参危险源辨识风险评价员工职业健康安全事（含职业病工伤事）处理
•行政部综合理组关部门员工环境保护方面意见时处理处理结果时反馈事
•公司关部门部信息交流中外部渠道获取信息均进行认真分析某信息质量环境职业健康安全理体系改善应采纳作改善质量环境职业健康安全理体系椐
•公司培训座谈会议合适媒体公司层级全体员工通报质量改善环境职业健康安全绩效等信息
c)外部信息沟通
•通适宣传手段外界宣传公司质量环境职业健康安全方针质量环境职业健康安全绩效
•公司外相关团体社区相关企业居民意见时处理处理结果通知方
•相关方求提供质量环境职业健康安全信息时予提供
533 职责权限
章节仅采部门职责规划岗位职责说明书中部分容适公司质量环境职业健康安全理体系关理层职部门关员岗位职责权限规定
工会席职责权限中华民国工会章程决定章节规定容仅适合公司质量环境职业健康安全理体系关容
5331 总理
公司总理公司产品质量环境职业健康安全理绩效全面负责质量环境职业健康安全理职责：
a)制定质量环境职业健康安全理方针
根国家关方针政策企业实际出发制定明确企业质量环境职业健康安全理方针领导组织质量环境职业健康安全理实施
b)确定质量目标环境目标指标职业健康安全目标
制定企业中长期质量目标采取措施确保实施年持评审修订环境目标指标职业健康安全目标
c)建立完善质量环境职业健康安全理体系
d)命副总理持理评审保证资源配备质量环境职业健康安全理体系运行效性负责
5332 副总理
a)负责公司质量环境职业健康安全理体系质量环境职业健康安全理手册求运行确保质量质量环境职业健康安全理体系需程建立实施保持
b)总理汇报质量环境职业健康安全理体系运行状况质量环境职业健康安全理体系绩效改进需求
c)组织部质量审核
d)确保整公司范围提高满足顾客求环境保护职业健康安全意识
e)负责质量环境职业健康安全理体系关事宜外联络
公司副总理参加质量理体系决策高理层成员具备履行职责需技术行政理力
5333 工会席
a)参公司质量环境职业健康安全关信息沟通
b)代表员工公司进行劳动协商
c)参环境职业健康安全事调查处理
d)负责推选员工代表
5334项目部
a)承担工程项目施工理具体负责工程技术工程质量安全生产文明施工现场环境保护项目部营理工作
b)直接分包方实施控制负责施工进度计划推广运新技术新工艺新规范控制中间环节确保工程进度
c)负责协调工程项目三通关工作联系负责工程纠纷调查处理负责工程项目类报表编制综合分析
d)负责编制适合承担工程项目施工组织计划施工组织方案环境职业健康安全理方案组织实施
e)负责施工班组分包方进行技术安全双交底员工分包方进行质量环境职业健康安全理现场教育
f)负责工程竣工检监理报验理负责审核项目工程预决算书工程竣工资料审核工程项目类文件资料收集整理档工作理
g)项目部五员（施工员质检员安全员材料员资料员）项目理领导分项目质量环境保护职业健康安全实施理
5335 职业健康安全员工代表
a)参职业健康安全方针目标制定评审协商
b)通实施危险源辨识通风险评价实施风险控制程序参风险理决策
c)参影响工作场职业健康安全改变协商
d)参事事件调查现场职业健康安全检查
5336 检验员
a)严格图样质量标准检验产品判断产品符合性作出结做记录错检漏检负责
b)做检验试验状态标识隔离工作
c)检验员权越级反映质量问题
5337 审员
a)充分理解公司质量方针目标环境方针目标指标方案职业健康安全方针目标熟练掌握GJB9001C20XXGBT190012015GBT 240012016GBT 280012011标准公司质量环境职业健康安全理体系文件
b)认真做审核准备独立完成审检查表编写善交流沟通够质量环境职业健康安全理体系运行情况作出客观判断
c)审中发现质量合格项环境职业健康安全符合进行踪验证效果作出公正评价
5338 部门员职责权限见部门职责规划岗位职责说明书
6 策划
61 应风险机遇措施（Qa61E61）
611 总（Qa611E611614）
公司策划理体系时考虑影响公司目标战略方理体系绩效外素公司相关方求理体系范围确定环境素合规义务4142中识问题求相关需应风险机遇便：
a）确保理体系够实现预期结果
b）增强利影响
c）避免减少利影响（Qa求）
d）实现改进
公司确定环境理体系范围潜紧急情况（例：火灾恶劣天气等）包括具环境影响潜紧急情况
公司保持容文件化信息见风险机遇评估分析措施表：
——需应风险机遇
——611～614中需程
公司根风险分析结果策划应风险机遇措施包括规避风险寻求机遇承担风险消风险源改变风险性果分担风险通明智决策延缓风险实施新实践推出新产品开辟新市场赢新客户建立合作伙伴关系利新技术够解决组织顾客需求机会
环境体系中策划措施理重环境素合规义务识风险机遇明确质量理体系程中整合实施措施评价措施效性
应风险机遇措施应产品服务符合性潜影响相适应
612 环境素（E612）
公司建立实施保持文件化环境素识评价控制程序规定识环境素准应生命周期观点识理体系范围现发生环境影响确定公司活动产品服务重环境素实施控制预防提供
设备安全组组织识环境素程中已考虑列情况：
a)气排放
b)水体排放
c)土排放
d)原材料然资源
e)源
f)量释放（热辐射振动等）
g)废物副产品
h)物理属性形状颜色外观等
i)变更包括已纳计划新开发新修改活动产品服务
j)异常状况合理预见紧急情况
外述10方面环境素进行确认结果种情况进步评价认定环境影响：
a)正常运转时
b)停止启动时
c)预测异常情况发生时
d)紧急事态发生时
通环境素识评价列出环境素清单重环境素清单制定运行控制程序目标指标方案加控制确保策划建立实施保持质量环境职业健康安全理体系时重环境素加考虑重视
613 危险源辨识职业健康安全风险评价（S431）
公司建立实施保持文件化危险源辨识风险评价控制措施确定程序辨识现危险源识风险素采取控制措施确定公司活动产品服务重风险素确定危险源实施预防控制
设备安全组组织辨识现危险源识风险素程中通常考虑列情况：
——常规非常规活动
——进入工作场员（包括承包方员访问者）活动
——行力素
——已识源工作场外够工作场组织控制员健康安全产生利影响危险源
——工作场附组织控制工作相关活动产生危险源
——组织外界提供工作场基础设施设备材料
——组织活动变更材料变更计划变更
——职业健康安全理体系更改包括时性变更等运行程活动影响
——风险评价实施必控制措施相关适法律义务
——工作区域程装置机器（）设备操作程序工作组织设计包括力适应性
公司危险源辨识风险评价方法：
a) 范围性质时机方面进行界定确保动非动
b) 提供风险确认风险优先次序区分风险文件形成适时控制措施运
变更理设备安全组变更前识公司职业健康安全理体系中公司活动中该变更相关职业健康安全危险源职业健康安全风险
设备安全组确保确定控制措施时考虑评价结果
确定控制措施考虑变更现控制措施时序考虑降低风险：
a)消
b)代
c)工程控制措施
d)标志警告（）理控制措施
e)体防护装备
设备安全组危险源辨识风险评价控制措施确定结果形成文件时更新
建立实施保持职业健康安全理体系时设备安全组确保职业健康安全风险确定控制措施考虑
通危险源识评价列出重风险素清单制定运行控制程序理方案加控制确保策划建立实施保持质量环境职业健康安全理体系时重安全素加考虑重视
614 合规义务（Qb3571E613S432）
公司建立实施保持文件化法律法规求获取识控制程序行政部综合理组负责组织相关部门实施项工作确保公司时获取新法律法规质量环境职业健康安全求控制工作员关相关方传达相关法律法规求信息求包括：
a)国家国际法律法规求
b)省部级法律法规求
c)方性法律法规求
d)组织应遵守求
通识获取适质量环境职业健康安全法律法规求分列出适应质量环境职业健康安全求法律法规相关求控制清单确保策划建立实施保持质量环境职业健康安全体系时活动适法律法规必须严格遵守求加考虑重视
相关工程项目处域改变重环境素重危险源会改变法律法规会更新变更引起果进行分析作理评审输入
62目标实现策划（Qa62Qb32E621622S433）
a)公司已制定文件化质量目标环境目标指标职业健康安全目标容见手册第03章节质量目标提供合格产品服务增强顾客满意相关
质量目标体现产品服务精品创新实战化求
b)质量目标环境目标指标职业健康安全目标质量环境职业健康安全方针展开公司职层次追求加实现工作务质量目标环境目标指标职业健康安全目标公司顾客关注焦点满足相关方求具体体现评价质量环境职业健康安全理体系效性重判定指标环境目标指标职业健康安全目标体现污染预防安全生产持续改进遵守适法律法规求承诺
c)公司年司字号文形式发布公司目标目标分解表质量目标环境目标指标职业健康安全目标相关职部门层次加展开质量目标环境目标指标方案职业健康安全目标实现具体落实作公司质量目标环境目标指标方案职业健康安全目标实现情况定期进行总结评价
d)质量目标环境目标指标职业健康安全目标测量：
质量目标测量环境目标职业健康安全目标基测量作业层次求具体化质量目标环境目标职业健康安全目标测量评定质量环境职业健康安全理体系效性提供判定指标
·层次分解目标值实现组月初行政部体系理组书面统计报告目标完成情况进行通报
·年进行阶段诊断分析调整分目标设定终质量目标环境目标职业健康安全理目标实现提供充分
e)质量目标环境目标指标职业健康安全目标通理评审进行评审公司建立评审环境目标指标职业健康安全目标时考虑法律法规求身重环境素重风险素外考虑选技术方案财务运行营求相关方观点目标公司外部环境发生较变化时适时更新
f)质量目标环境目标指标职业健康安全目标贯彻执行：
·公司质量环境职业健康安全理体系运行强调全员参发挥位员工岗位作员工工作质量环保意识职业健康安全意识产品工程质量环境职业健康安全业绩增长根保证
·重点抓质量环境职业健康安全职落实推进岗位标准化职工作流程化理工作程序化
·树立原开展5S理(整理整顿清扫清洁素养)质量环境职业健康安全理体系运行结合起
·明确规定协调方式处理部门间接口关系信息渠道畅通质量环境职业健康安全理体系具备完善持续改进功
·加强员工培训提高企业素质
·坚持预防检验关相结合原质量制造出生产环节必须坚持合格产品转序原
·始终坚持清洁生产安全第原安全生产规范操作防止污染安全事火灾事发生做污染预防安全事预防
·开展全员参质量控制活动提倡断质量改进活动采科学统计技术方法持续改进业绩提供数支持
·开展全员节约活动减少源原材料消耗
·开展科学实事求考核确保质量目标环境目标指标职业健康安全目标落实
g)公司环境目标指标职业健康安全目标实现针重环境素制定目标制定环境方案针重危险素制定理方案重环境素重危险素段时间需采取专门措施控制时编制理方案般情况通程序支持性文件重环境素重危险素进行控制
h)职业健康安全理方案满足求
·规定公司关职层次实现环境目标指标职责
·实现环境目标指标方法时间表
·适技术方案
i)设备安全组组织制定统理方案副总理审核报总理批准实施
j)行政部体系理组负责理方案实施情况进行监督检查
k)策划实现质量目标时公司应确定：采取措施需资源谁负责时完成评价结果质量目标评价准
63 变更策划（Qa63）
a)公司列情况需进行相应质量环境职业健康安全理体系策划
·质量环境职业健康安全理标准建立需改进质量环境职业健康安全理体系
·公司质量方针目标环境方针目标指标方案职业健康安全方针目标理方案发生重变化
·公司组织机构发生重变化
·公司资源配置市场情况发生重变化
·现质量环境职业健康安全理体系文件未涵盖特殊事项
·针单项工程项目质量环境职业健康安全理策划执行手册81运行策划控制
b) 变更考虑：
·变更目潜果
·理体系完整性
·资源获性
·责权限分配分配
7 支持
71 资源（Qa71Qb5E71S441）
711 总（Qa711Qb51E71S441）
公司建立实施保持持续改进质量环境职业健康安全理体系涉资源包括：
◆专项技员专业技术
◆财务资源
◆厂房仓库中转场办公房生活房
◆生产施工设备监视测量设备办公设备
◆工作环境
◆计算机软件
◆信息
◆销售渠道供应渠道等
公司面方式确保效提供资源：
a)确定提供实施保持质量理体系持续改进效性需资源
b)确定提供足够资源通满足顾客求增强顾客满意
c)影响质量环境职业健康安全环节公司制定相应程序进行控制明确员提供适手段确保资源提供充分性适宜性
d)具体工程项目通合评审明确资源需求编制施工组织设计中
e)公司整体资源配备否满足理方针目标求理评审会予评审确认
已考虑：
a） 现部资源力局限性
b） 需外部供方获资源
c） 需顾客提供资源
职责：
a)总理：负责根质量环境职业健康安全理策划理评审求审定批准资源配置关设备检修计划采购计划招聘计划培训计划工程项目资源配置计划通设施设备添置中修折旧更新报废工程项目分发包员招聘培训等满足资源需求
b)行政部综合理组：负责行政办公房生活房等动产基础设施维护理
c)行政部力资源组：负责员需求汇总招聘负责培训计划申报执行负责处理信息收集沟通利
d)行政部体系理组：负责员定员定编
e)设备安全组：负责生产设备工装模具计量检测设备定期检定校验检测设备运行情况监控项记录负责设备中修设备运行情况监控项记录负责具体安排协调生产设备检修时间负责特种设备年审检定
f)采购组：负责需资源进行识负责采购计划外协外包计划申报落实工作
g)制成组：负责厂房仓库事业部办公房等动产基础设施维护理负责生产设备购置选型提供技术支持负责时交付产品需资源进行配置编制产品外包计划负责生产设备日常维修负责生产现场培训理负责生产现场工作环境理
h)工艺组：负责制成组需物料领计划编制
i)工程部：负责工程项目需资源配置计划编制负责施工设备日常维修负责施工现场培训理负责施工现场工作环境理
712 员（Qa712Qb52）
公司确定提供需员效实施质量理体系运行控制程
713 基础设施（Qa713Qb6）
7131设备安全组确定提供维护达符合合格产品服务求需基础设施适时基础设施包括：
a)建筑物工作场相关设施
b)硬件软件等程设备
c)运输通讯公司信息系统等支持性服务
d)类监视设备安全设备设施等
7132 通执行设备理程序生产设备提供维护进行效理确保满足军品项目生产XX产品XXXX设备生产安装房屋建造工程施工需
7133通执行监视测量设备控制程序量具理规定计量检测设备提供维护进行效理确保满足军品项目生产XX产品XXXX设备生产安装房屋建造工程施工需
7134通执行工装模具理办法工装模具提供维护进行效理确保满足军品项目生产XX产品XXXX设备生产安装房屋建造工程施工需
7135 通执行采购控制程序物资采购验收入库发放进行控制确保满足军品项目生产XX产品XXXX设备生产安装房屋建造工程施工需
7136通执行安全文明生产（施工）理程序事业部辖场环境进行理保证达国家方文明生产求员工提供适宜工作环境休息场
7137 通执行安全文明生产（施工）理程序工程项目场环境进行理保证达国家方文明施工求员工提供适宜工作环境休息场
7138 公司建立安全理体系认真执行国家关安全生产法律法规执行劳动保护品理程序关女工劳动保护规定员工提供必安全保障防护
7139 针特定军品项目XX产品产品工程项目通产品实现程策划质量环境职业健康安全策划识提供种基础设施施工组织设计质量保证纲环境职业健康安全理方案中加明确规定
714 程运行环境（Qa714Qb84）
工艺组制成组工作环境种素进行识确认理提供符合求工作环境保证级员职业健康安全工作环境求满足产品工程质量符合规定求
7141 总体环境
行政部综合理组负责行政办公区域生活区环境卫生施工现场种垃圾分类存放指定点
7142 生产现场施工现场
a)生产现场施工现场噪声粉尘垃圾污水排放控制执行废水废气噪声废渣理程序
b)工程组严格安全操作规程组织施工施工员必须穿戴安全防护品合理安全防护设施针执行项国家安全技术标准
c)采购组负责提供涉安全环境保护设备设施品
d)设备安全组负责生产现场施工现场单位工作环境进行监督检查
e)需控制工作环境保持监视测量控制改进措施记录焊接工作环境控制求方法见焊接工艺指导书砼工艺工作环境控制求方法见钢筋混凝土工艺指导书涂装工艺工作环境控制求方法见涂装施工工艺指导书
7143 工作氛围
公司营造谐工作气氛提倡团队精神员工提供良工作氛围确保相关方求种氛围中满足
715 监视测量资源（Qa715Qb115E911S451）
7151 工作职责
a）设备安全组
①负责监视测量设备校准根需编制部校准规程
②负责偏离校准状态监视测量设备追踪处理
③负责监视测量设备操作员培训考核
④负责特种设备压力容器仪器仪表法定检定
7152 公司建立保持监视测量设备控制程序计量器具采购校准维修进行理
监视测量设备计量特性应监视测量求相适应
7153 确保监视测量效性测量设备执行规定：
a)公司单位监视测量装置公司制定监视测量装置检定校准维修程序开展周期校验检定溯源国际国家标准测量标准规定时间间隔前进行校准（）检定（验证）存述标准时公司制定校准规程校准监视测量装置需取合格证书带表明校准状态标识公司制非标准专测量器具编制操作说明书记录校准检定（验证）
b)前发现疑问时时进行调整调整资格员进行操作提供明确作业指导书
c)进行检定校准测量装置资格单位出具检定证书设备具标识确定校准状态
d)防止测量结果失效调整
e)搬运维护贮存期间防止损坏失效必时重新校准予确认
f)发现设备符合求时公司测量结果效性进行评价记录公司该设备受影响产品采取适措施
g) 保持监视测量设备校准检定（验证）结果记录
h) 监视测量计算机软件应验证确认保留记录（确认计算机软件满足预期途力典型方法包括验证保持适性配置理）
i) 生产检验设备作检验前加校准校验作记录证明产品接收
j）武器装备测量设备应关规定进行校准检定保留记录
k）次性测量设备前应进行校准检定（验证）保留记录
发现测量设备符合预期途时公司确定测量结果效性否受利影响必时采取适措施
716 组织知识（Qa716）
组织应确定运行程需知识获合格产品服务
知识应予保持需范围
应断变化需求发展趋势组织应审视现知识确定获取接触更必知识进行求更新
应产品服务质量相关法规标准文件作必备知识予应保持适时更新
注1：组织知识组织特知识通常验中获实现组织目标享信息
注2：组织知识基：
a）部源（例知识产权历获知识失败成功项目验教训获取分享未形成文件知识验程产品服务改进结果）
b）外部源（例标准学术交流专业会议顾客外部供方收集知识）
72 力（Qa72Qb53E72S442）
721 公司建立实施保持文件化力资源理制度统规范公司培训理工作
公司级员进行效力资源理通组织机构理明确组织中部门岗位力求通员技评价理岗员力实施效控制员力判指标中员教育培训技历均予规定(详见部门职责规划岗位职责说明书相关职求关规定)基适教育培训技验事影响产品求符合性工作员够胜建立员工档案记载体现力教育培训历：
a）确定控制范围员需具备力员事工作影响质量环境职业健康安全理体系绩效效性
b）基适教育培训历确保员具备需力
c）适时采取措施获需力评价措施效性
d）保留适成文信息作员力证
e）级理者产品服务质量影响员规定时间间隔进行关质量理知识岗位技培训考核规定求持证岗
注：采取适措施包括职员进行培训辅导重新分配工作者招聘分包具备力员等
722 行政部力资源组确定事影响产品求符合性工作员需力公司通招聘考评培训考核绩效理等力资源理手段新招聘现事质量环境职业健康安全理活动员力进行识安排力员岗岗位调整择施长鼓励激励类员学生产技达岗位应知应会确保级类员满足职工作力求
·培训目
通培训提供满足现员力获改善提高需求明确工作中重环境素重风险素清楚实际潜环境职业健康安全影响工作改进带环境职业健康安全效益：明确实现质量环境职业健康安全理体系求符合性方面作职责明确偏离规定运行程序潜果
·培训职责
公司行政部力资源组员工工培训理单位职单位具体培训实施单位
单位力资源理制度规定分承担相应培训职责员工实际需求实施培训
·培训实施控制
行政部力资源组根需求制定年度员工培训计划报总理审批专实施部门组织具体落实
·培训效果评价
公司评价采取措施效性保持相关记录公司规定程序考核评价培训效性培训合格员记录效培训历合格员记录该次培训历重新培训合格合格培训历作员力评价(岗晋级薪酬)理
·适时评价力意识培训措施实施效性
·记录
公司建立员工培训档案反映员工教育资格情况连续反映员工技历提高情况员工力意识评价员工岗位安排考核
73 意识（Qa73Qb53E73S442）
副总理协助高理者组织创造良工作环境通现代企业理质量环境职业健康安全意识教育培训加强全体员工质量环境职业健康安全意识级员认识事活动质量环境相关性重性解事工作实现理方针目标指标方案关系组织通薪酬制度奖励制度激励级员提高质量环境职业健康安全意识确保控制范围相关工作员知晓：
a）质量环境职业健康安全理方针
b）相关质量环境职业健康安全理目标
c）理体系效性贡献包括改进绩效益处
d）符合理体系求果
e）公司质量文化岗位质量责
f）事活动重性活动相关性
g）产品服务满足规定预期求果
74 沟通（Qa74Qb53E74S443）
公司确定质量理体系相关部外部沟通包括：
a）沟通什
b）时沟通
c）谁沟通
d）沟通
e）谁负责沟通
f）需保留记录
75 成文信息 （Qa75Qb35E75S444445454）
751 总（Qa751E751S444445454）
7511 公司质量环境职业健康安全理体系文件包含容：
a)公司形成文件质量环境职业健康安全理方针质量目标环境目标指标职业健康安全目标职业健康安全理目标制定方式
b)公司部外部提供质量环境职业健康安全理体系整体信息文件——质量环境职业健康安全理手册(包含方针目标阐述)
c)描述实施质量环境职业健康安全理体系涉职部门完成理活动方法求文件——程序文件
d)规定作业层面操作活动途径作业指导文件组织程效策划运行控制形成文件
e)完成活动达结果提供理证文件——记录
组织质量理体系成文信息采质量手册程序文件作业指导书记录等文件形式
7512 文件分层次理说明
手册文件分层次理示意图（图4—1）描述文件分层次理分类方法限公司分支理体系（质量理体系环境理体系职业健康安全理体系）文件分类理
7513 理手册
公司GJB 9001C—20XXGBT 50430—2007GBT 24001—2016GBT 28001—2011等标准编制质量环境职业健康安全理手册容包括：
a)质量环境职业健康安全理体系范围包括适细节正理
b)质量环境职业健康安全理体系编制形成文件程序引
c)规定表述公司质量环境职业健康安全理方针质量环境职业健康安全理目标
d)公司质量环境职业健康安全理手册建立质量环境职业健康安全理体系程间序相互作加描述详略程度符合企业实际情况
752 创建更新 （Qa752E752S444445454）
公司建立实施保持文件化文件控制程序记录控制程序编制作业指导文件体系文件清单体系记录清单文件编号理办法质量环境职业健康安全理体系标准求文件应严格控制满足创建更新文件时公司确保适：
a）文件标识说明（：标题日期作者索引编号等）
b) 适宜格式媒介
c) 文件评审批准确保适宜性充分性
d）技术文件图样效审签工艺质量会签标准化检查
753 形成文件信息控制（Qa753Qb35E753S444445454）
7531公司建立实施保持文件化文件控制程序记录控制程序编制作业指导文件体系文件清单体系记录清单文件编号理办法质量环境职业健康安全理体系标准求文件应严格控制确保满足求：
a）时处需文件均获属正确版
b）予妥善保护防止失密完整
c）技术文件图样协调致现行效
d）质量记录完整追溯证明产品服务满足求程度
e）产品服务质量形成程中需文件记录规定档
7532控制形成文件信息行政部关注列活动效果：
a）文件分发查阅检索严格控制更改
b）存储防护包括保持读性
c）变更控制（版控制）
d）保留处置
确定策划运行质量理体系必需外部原始形成文件信息适法律法规标准公司应进行适识控制
公司保存作符合性证性文件记录予保护防止非预期更改
文件记录保留期限应满足顾客求法律法规求产品服务寿命周期相适应
76 质量信息（Qa76Qb131132133）
行政部综合理组公司信息理口理部门负责编制执行信息交流沟通数分析控制程序负责公司信息收集贮存传递处理利：
a）确定质量信息需求
b）建立质量信息理制度
c）建立质量信息系统
d）质量信息进行收集传递处理贮存应
产品质量信息理满足顾客需
公司明确正确评价质量理水需收集信息源渠道方法职责收集信息包括：
1)法律法规标准规范规章制度等
2)工程建设关方公司工程质量质量理水评价
3)理层次工程质量理情况工程质量检查结果
4)公司质量理监督检查结果
5)行业公司验教训
6)市场需求
7)质量回访服务信息
761 公司总结项目质量理策划结果情况作质量分析改进信息予保存利
762公司理层次规定质量信息进行分析判断质量理状况质量目标实现程度识需改进领域机会采取改进措施公司分析程中效分析方法分析结果包括：
1)工程建设关方公司工程质量质量理水满意程度
2)施工服务质量达求程度
3)工程质量水质量理水发展趋势改进机会
4)供应方分包方合作评价
763公司高理者规定周期分析质量理体系运行状况提出改进目标求质量理体系评价包括：
1)质量理体系适宜性充分性效性
2)施工服务质量满足求程度
3)工程质量质量理活动状况发展趋势
4)潜问题预测
5)工程质量质量理水改进提高机会
6)资源需求求程度
8 运行
81运行策划控制（Qa81Qb101102）
811 工作职责
a)总理持公司产品策划实施
b)质量组工艺组公司产品实现程策划口理部门
c)职单位承担产品策划具体职
812 策划求
公司产品服务实现策划确保质量环境职业健康安全理体系求产品实现程中具体落实
813 策划容
满足产品服务提供求（见44）实施第6章确定措施公司通措施需程进行策划实施控制：
a）确定产品服务求
b）建立列容准：
1）程
2）产品服务接收
c）确定符合产品服务求需资源
d）准实施程控制
e）必范围程度确定保持保留成文信息：
1）确信程已策划进行
2）证明产品服务符合求
f）确定产品通化系列化组合化接口互换性求编制产品标准化纲
g）GJB 450GJB 368GJB 3872GJB 2547GJB 900GJB 4239GJB 1909等标准求确定通质量特性定性定量求工作项目求制定通质量特性工作计划提出元器件原材料选择控制求结合系统设计综合权衡分解通质量特性定性定量求开展通质量特性分析设计验证提出落实预防改进措施
h）GJB 2786求确定实施软件需求分析设计实现测试验收交付等程相关策划踪文档编制质量保证配置理等
i）GJB 3206求确定技术状态基线技术状态项工艺组负责编制技术状态理计划实施技术状态标识控制纪实审核
j）GJB 5852相关规定求分析评估技术质量进度费等风险制定风险理计划实施风险控制
k）收集分析质量信息产品服务质量符合性程效性进行评价应产品服务程控制
策划输出应适合公司运行需
公司控制策划更改评审非预期变更果必时采取措施减轻利影响
采购组确保外包程受控（见84）外包程进行评审批准予实施监督外包程执行顾客求时外包程须顾客意
质量组编制实施质量计划（质量保证纲）顾客求时质量计划调整应征顾客意
相关程流程示意图：
814 策划(Qb101)
8141 公司建立实施工程项目施工质量理制度工程项目施工质量理策划施工设计施工准备施工质量服务予控制
8142 公司项目部施工质量理进行监督指导检查考核
815工程项目施工质量理策划(Qb102)
8151 公司项目部负责工程项目施工质量理项目部机构设置员配备满足质量理需
8152项目部规定接收设计文件参加图纸会审设计交底结果进行确认
8153公司规定职责实施工程项目质量理策划包括：
1）质量目标求
2)质量理组织职责
3)施工理文件
4)员技术施工机具等资源需求配置
5)场道路水电消防时设施规划
6)影响施工质量素分析控制措施
7)进度控制措施
8)施工质量检查验收控制措施
9)突发事件应急措施
10)违规事件报告处理
11)应收集信息传递求
12)工程建设关方沟通方式
13)施工理形成记录
14)质量理技术措施
15)公司质量理求
8154公司工程项目质量理策划结果形成文件实施前批准策划结果规定发包方监理方认
8155公司工程项目质量理策划结果实行动态理时调整相关文件监督实施
82 产品服务求（Qa82Qb7）
821 顾客沟通（Qa821）
防业务组军品组方面顾客沟通做出效安排实施持续改进：
a)传递产品公司采广告宣传网络门服务投标会等方式顾客介绍公司产品活动设计资质业务范围业绩等信息收集顾客关产品求信息
b)问询合订单处理包括修订
c)顾客信息反馈抱怨顾客投诉抱怨时作出回应质量关重信息采信息联络单逐级传递认真分析处理采取效措施顾客满意
d)行业沟通交流（通行业协会业务等）
e)相关信息组织部层次职部门间进行部信息交流
f)处置控制顾客财产
g)关系重时制定关应急措施特定求
h)产品维修保障需求
822产品服务关求确定（Qa822）
确定顾客提供产品服务求时公司应确保：
a）产品服务求规定包括：
1）适法律法规求
2）公司认必求
b）提供产品服务够满足公司声称求
823 产品服务关求评审（Qa823）
8231 职责：
a)防业务组军品组顾客关程口理部门负责确定顾客求组织关员产品制造产品安装工程项目施工求进行评审始终负责顾客沟通负责评审需制造施工力交货期负责售理
b)质量组负责评审产品制造产品安装工程项目施工质量检测力
c)工艺组制成组负责评审产品制造工程项目施工技术支持力评审产品制造员设备加工力评审需工序外协外包力评审实现质量保证程度
d)计划组评审实现产品制造工程项目施工交货期程度
e)工程组负责评审产品安装实现质量保证交货期程度
f)采购组负责评审需物料采购力
g)会计核算组负责评审提供期交付产品需资金保证力
h)军品产品副总理需评审符合国家行业法律法规求力
i)项目部评审工程项目施工项目部员组成需条件等问题负责相关方沟通工作
8232 评审形式分审批会签会议三种形式评审顾客作出提供产品承诺前进行确保达求：
a）顾客明确求包括交付交付活动求
b）顾客然没明示规定途已知预期途必需求
c）公司规定求
d）适产品服务法律法规求
e）先前表述存差异合订单求
f）风险控制措施
先前合订单求存差异公司确保关事项已解决
顾客没提供形成文件求公司接受顾客求前应顾客求进行确认
824 产品服务关求更改（Qa824）
产品服务求发生更改公司确保相关成文信息修改确保相关员知道已更改求
产品服务求发生更改影响实现顾客求时更改应征顾客意
825 投标合理（Qb7）
8251般规定
a)公司建立实施工程项目投标工程承包合理制度
b)公司法进行工程项目投标签约活动合改造情况进行监控
8252投标签约
1)公司投标签约前明确工程项目求包括：
a)发包方明示求
b)发包方未明示应满足求
c)工程施工验收保修等关法律法规标准规范求
d)求
2) 公司采合评审形式投标前邀标签约前通评审确认具备满足工程项目求力法进行投标签约保存评审投标签约相关记录
8253 合理
1) 公司相关单位员掌握合求保存相关记录
2) 公司施工程中发生变更书面形式签认作合组成部分公司合变更信息接收确认处理职责流程方法符合相关规定合变更关文件时进行调整实施
3) 公司时合履约情况进行分析记录质量改进
4) 合履行阶段发包方监理单位进行效沟通
83 产品服务设计开发（Qa83）
831 总（Qa831）
技术中心编制实施保持设计开发控制程序控制设计开发程确保续产品服务提供
832 设计开发策划（Qa832）
确定设计开发阶段控制时公司考虑：
a）设计开发活动性质持续时间复杂程度
b）求程阶段包括适设计开发评审
c）求设计开发验证确认活动
d）设计开发程涉职责权限
e）产品服务设计开发需部外部资源：
f）设计开发程参员间接口控制需求
g）顾客者参设计开发程需求
h）续产品服务提供求
i）顾客关相关方期设计开发程控制水
j）证实已满足设计开发求需成文信息
k）设计生产服务等员参设计开发活动
l）GJB 190 求产品进行特性分析
m）识制约产品设计开发关键素薄弱环节进行风险分析评估形成风险清单确定风险接受准风险控制措施
n）确定产品标准规范标准件元器件原材料选范围
o）制定技术状态理计划编制技术状态文件清单
p）运产品优化设计通质量特性设计防错技术等专业工程技术进行产品设计开发
q）提出监视测量需求
r）采新技术新器材新工艺应证试验鉴定
s）确定提出产品交付时需配置保障资源
t）参设计开发外部供方控制求（见84）
u）元器件等外购器材选采购监制验收筛选复验失效分析等活动进行策划
v）编制软件开发计划确定软件分析设计编码测试员接口理求保证测试员独立性
w）需时产品服务改进做出安排
x）采数字化设计制造产品确定信息传递数转换技术状态等程控制求
设计开发策划输出形成文件时更新
833 设计开发输入（Qa833）
公司针具体类型产品服务确定设计开发基求考虑：
a）功性求
b）源前类似设计开发活动信息
c）法律法规求
d）组织承诺实施标准行业规范
e）产品服务性质决定失效潜果
f）计算机软件外部接口数
g）工艺求
设计开发输入应完整清楚满足设计开发目
应解决相互突设计开发输入
公司保留关设计开发输入成文信息
公司设计开发输入充分性适宜性进行评审保留评审结果记录
834 设计开发控制（Qa834）
公司设计开发程进行控制确保：
a）规定拟获结果
b）实施评审活动评价设计开发结果满足求力
c）实施验证活动确保设计开发输出满足输入求
d） 实施确认活动确保形成产品服务够满足规定求预期途求
e）针评审验证确认程中确定问题采取必措施
f）保留活动成文信息
g）控制技术状态更改转阶段前实施技术状态确认
h）开展通质量特性计算机软件评审验证确认活动
i）转阶段评审前达规定求提出转阶段风险评估报告
公司邀请顾客参加设计开发确认评审验证确认提出问题采取措施进行踪顾客求时邀请顾客参加设计开发评审验证结采取措施结果顾客通报
需定型（鉴定）产品公司关规定GJB 1362求完成定型（鉴定）准备工作
835 设计开发输出（Qa835）
公司确保设计开发输出：
a）满足输入求
b）续产品服务提供程言充分
c）包括引监视测量求适时包括接收准
d）规定实现预期目保证安全正确提供（）必须产品服务特性
e）GJB 909求制定关键件(特性）重件(特性）项目明细表产品服务设计文件工艺文件进行相应标识
f）规定产品必需保障方案保障资源求
g）包括产品规范工艺总方案工艺规程GJB 6600求制作交互式电子技术手册诊断指南产品服务安全培训教程等
h）适时包括通质量特性设计报告
i）产品符合技术状态标识求计算机软件应符合配置标识求
j）风险评估报告风险控制措施
公司保留设计开发输出成文信息
836 设计开发更改（Qa836）
公司产品服务设计开发期间续做更改进行适识评审控制确保更改满足求会产生利影响
公司保留列成文信息：
a）设计开发更改
b）评审结果
c）更改授权
d）防止利影响采取措施
公司评价设计更改产品服务组成部分交付产品服务影响
重设计更改应进行系统分析验证规定履行审批程序
设计更改应符合技术状态理求计算机软件更改应符合软件配置理求
公司设计更改实施进行踪
837 新产品试制（Qa837）
公司新产品试制程进行控制控制容包括：
a）产品试制前进行准备状态检查满足GJB 1710求
b）进行工艺评审满足GJB 1269求
c）编制首件鉴定目录进行首件鉴定满足GJB 908求
d）产品试制完成进行产品质量评审满足GJB 907求
保留试制程采取措施记录（见753）
顾客求时应邀请顾客参加产品生产准备状态检查首件鉴定产品质量评审
838 试验控制（Qa838）
公司试验程实施控制确保试验结果效性组织应：
a）编制试验纲试验计划包括试验目容条件方法质量求结果评定准等顾客求时需顾客意
b）做试验前准备实施准备状态检查
c）试验纲试验计划组织试验
d）规定程序收集整理数原始信息分析评价试验结果保证试验数完整性准确性
e）试验发现障缺陷采取效纠正措施进行试验验证（见102）
f）保留试验程结果必措施记录（见753）
g）试验计算机软件应验证确认实施版控制
h）鉴定试验应资质顾客认试验机构进行试验
顾客求时应邀请顾客参加试验试验结果应顾客通报试验程变更应征顾客意
84 外部提供程产品服务控制（Qa84Qb6162818283919293）
841 工作职责
a)总理持公司供方相关方关采购程实施
b)采购组采购程外协外包程口理部门采购组负责组织全公司供方进行评价年编制合格供方名录供方供货业绩定期进行评价建立供方档案负责采购外协外包作业负责制定采购计划外协计划
c)工艺组负责提供采购物资技术文件参供方分承包商评价
d)质量组负责采购物资进货检验验证
e)制成组负责制定外包计划
f)工程组审计组会计核算组负责参供方评价
g)建筑工程项目施工项目部负责工程项目施工分包商评价编制合格分包商名录分包商业绩定期进行评价建立分包商档案负责选择分包商负责采购物资进货检验验证参供方分包商评价
842 总（Qa841）
8421 公司建立实施保持文件化采购控制程序施工机具理制度建筑材料构配件设备理制度相关方施加影响理程序劳动保护品理程序影响程产品终产品质量安全生产物资供应商工程分包方进行控制确保外部提供程产品服务符合求
采购组负责供应商口理编制采购控制程序外包程理办法达求：
a)公司确保采购产品相关活动符合规定采购求
b)公司确定控制供方采购产品相关活动类型程度时：采购产品产品实现终产品影响
c) 公司基外部供方求提供程产品服务力确定外部供方评价选择绩效监视评价准加实施活动评价引发必措施公司保留需成文信息
d)公司根评价结果编制合格供方名录作选择外部供方采购合格供方名录外选择外部供方时应规定履行审批手续
e)顾客求时公司邀请顾客参加外部供方评价选择
f)选择评价外部供方时确保效识控制风险(见81）
列情况公司确定外部提供程产品服务实施控制：
a） 外部供方程产品服务构成公司身产品服务部分
b） 外部供方代表公司直接产品服务提供顾客
c） 公司决定外部供方提供程程部分
外包程供方外包程理办法理
8422公司外包业务：
a)符合房屋建筑工程二级施工企业资质规定房屋建筑工程施工外包程——分部分项工程项目分包劳务分包
b)设备制造安装外包程——①材料试验②计量器具检定③机械设备修理加工④技术咨询⑤租赁设备⑥运输⑦涂装
公司外包程采购程进行理外采购组制定外包程理办法项目部制定工程项目分包理制度外包程实施控制
843 控制类型程度（Qa842）
公司确保外部提供程产品服务会组织稳定顾客交付合格产品服务力产生利影响
公司：
a）确保外部提供程保持质量理体系控制中
b）规定外部供方控制输出结果控制
c）考虑：
1）外部提供程产品服务组织稳定提供满足顾客求适法律法规求力潜影响
2）外部供方实施控制效性
d）确定必验证活动确保外部提供程产品服务满足求
e）明确验证求方法合格判定准求实施验证保留验证记录
f）委托外部供方进行验证时规定委托求保留委托验证记录包括实验室试验机构资质信息
g）采购非货架软件时求监督外部供方软件工程化求实施控制保留控制记录
h）采购新设计开发产品应采购项目外部供方进行充分证规定审批
i）产品验证合格方
844 提供外部供方信息（Qa843）
公司确保外部供方沟通前确定求充分
公司外部供方沟通求：
a）提供程产品服务
b）列容批准：
1）产品服务
2）方法程设备
3）产品服务放行
c）力包括求员资格
d）外部供方公司互动
e）公司外部供方绩效控制监视
f）公司顾客拟外部供方现场实施验证确认活动
g）技术协议合中明确供方提供产品性求质量保证求保障求
h）外部供方应提供关键重产品服务重障（事）处理结果报告
i）外部供方应提供信息
845施工机具理（Qb6162）
8451般规定
公司建立保持施工机具理制度施工机具配备验收安装调试维护等作出规定明确理层次关岗位施工机具理中职责
8452施工机具配备
1）公司根施工需配备施工机具配备计划规定审批实施
2）公司施工机具理制度中明确施工机具供应方评价方法采购租赁前进行评价收集相应证明资料保存评价记录评价容包括：
a)营资格信誉
b)产品服务质量
c)供货力
d)风险素
8453公司项目部法施工机具供应方订立合明确施工机具质量服务求
8454项目部组织施工机具进行验收保存验收记录根规定施工机具需确定安装拆卸方案时该方案公司分技术安全副总理批准实施安装施工机具验收合作方
846 建筑材料构配件设备理（Qb818283）
8461般规定
公司根施工需建立实施建筑材料构配件设备理制度
8462 建筑材料构配件设备采购
1）公司根施工需确定配备项目需建筑材料构配件设备理制度规定审批类采购计划计划未批准采购采购计划中明确采购产品种类规格型号数量交付期质量求采购验证具体安排
2）公司根建筑材料构配件设备理制度供应方进行评价合理选择建筑材料构配件设备供应方供应方评价容包括：
a)营资格信誉
b)建筑材料构配件设备质量
c)供货力
d)建筑材料构配件设备价格
e)售服务
3)公司必时供应方进行评价
4)供应方评价选择评价标准方法职责符合理制度规定保存相应记录
5)公司根采购计划订立采购合
8463建筑材料构配件设备验收
1)公司建筑材料构配件设备进行验收必时供应方现场进行验证验收程记录标识符合关规定未验收建筑材料构配件设备工程施工
2)公司规定职责权限方式验收合格建筑材料构配件设备进行处理记录处理结果
3)公司确保采购建筑材料构配件设备符合关职业健康安全环保求
847 分包理(Qb919293)
8471般规定
1)公司建立实施工程项目施工分包理制度明确理层次部门分包理活动中职责权限分包方实施理
2)公司分包工程承担相关责
8472 分包方选择分包合
1)公司理制度中规定标准评价办法根需分包容求评价法选择合适分包方保存评价选择分包方记录分包方评价容包括：
a)营许资质证明
b)专业力
c)员结构素质
d)机具装备
e)技术质量安全施工理保证力
f)工程业绩信誉
2)公司总承包合约定法订立分包合
8473 分包项目实施程控制
1)公司分包项目实施前公司事分包关员进行分包工程施工服务求交底审核批准分包方编制施工服务方案分包方施工服务条件进行确认验证包括：
a)确认分包方业员资格力
b)验证分包方材料设备设施
2)公司项目分包理活动监督指导符合分包理制度规定分包合容约定公司分包方施工服务程进行控制包括：
a)分包方施工服务活动进行监督检查发现问题时提出整改求踪复查
b)规定步骤标准分包项目进行验收
3)公司分包方履约情况进行评价保存记录作重新评价选择分包方改进分包理工作
85 生产服务提供（Qa85Qb8485102104105106）
851 工作职责
a)防业务组负责民品顾客相关沟通负责顾客外部供方财产理
b)军品组负责XXXX产品军品项目生产务外部沟通负责顾客外部供方财产理
c)计划组负责生产计划踪异常情况处理部沟通协调
d)工艺组负责编制XXXX产品军品XX产品XXXX设备生产相应工艺技术文件工艺作业指导书产品实施技术理
e)制成组负责产品制造活动理
f)采购组负责原材料配件成品流转军品项目XXXXXX设备发货支持
g)工程组负责防工程设备安装施工活动理负责XX产品XXXX设备进场进度施工方相关方外部沟通
h)项目部负责编制工程施工计划组织实施协调理工作负责施工程安全理控制负责工程项目检验标识追溯性控制负责工程项目防护负责施工设备日常维护保养负责实施工程项目符合性需施工环境污染预防进行控制
852生产服务提供控制（Qa851）
8521 制成组负责策划受控条件进行生产服务提供相关运行受控条件包括：
a）获成文信息规定容：
1）生产产品提供服务进行活动特性
2）拟获结果
b）获适宜监视测量资源
c）适阶段实施监视测量活动验证否符合程输出控制准产品服务接收准
d）程运行提供适宜基础设施环境
e）配备具备力员包括求资格
f）特殊程指生产服务提供程输出续监视测量加验证问题产品服务交付显现时工艺组样程实施确认确认证实程实现策划结果力适时通确认活动证实程实现策划结果力：
1）确定程评审批准准
2）设备认员资格鉴定
3）特定方法程序
4）保留记录
g）采取措施防止错误
h）实施放行交付交付活动
i）实施数字化制造控制措施：信息格式数接口电子签名版控制等
j）获适宜原材料辅助材料
k）确认审批生产服务计算机软件
l）控制温度湿度清洁度余物静电防护等环境条件
m）清楚实方式（文字标准样件图示）规定技艺评价准
n）首件产品进行检专检首件作出标记保留实测信息
O）代器材时需审批影响关键重特性器材代应征顾客意
8522 公司需确认特殊程：焊接砼涂装公司已编制特殊程控制程序相应工艺文件中程控制方法做出规定
公司需确认程：
产品制造安装——XX产品XXXX设备XXXXXXXX产品焊接工艺砼工艺涂装工艺
工程项目施工——钢筋焊接砼浇筑水泥沙浆涂装工程防水施工桩基柱预应力张拉关隐蔽工程
853 标识追溯性（Qa852）
公司编制标识追溯性理程序计划组编制生产批号产品编号理办法确保：a)防止产品实现程中混误实现必溯性求b)防止相关运行误操作明示必预防应急措施终确保产品服务合格
公司生产服务提供整程中监视测量求识输出状态
追溯求时公司控制输出唯性标识保留需成文信息实现追溯
公司实施产品批次理确保：
a）批次建立记录详细记录投料加工装配调试检验交付数量质量操作者检验者规定保存
b）产品服务批次标记原始信息保持致
c）追溯产品服务交付前情况交付分布场
854 顾客外部供方财产（Qa853）
防业务组军品组负责识验证防护保护顾客外部供方财产
顾客财产指公司控制公司产权属顾客财产包括顾客提供产品知识产权信息
验证维护顾客财产程中果发现顾客财产丢失损坏适时公司顾客外部供方报告保持记录
公司顾客外部供方财产包括材料零部件工具知识产权（图纸）
855 防护（Qa854）
公司部处理交付预定点期间输出提供防护保持符合求适时种防护包括标识搬运包装贮存保护防护适产品组成部分
856交付活动（Qa855Qb106）
8561公司满足产品服务相关交付活动求
确定求交付活动覆盖范围程度时公司考虑：
a）法律法规求
b）产品服务相关潜期果
c）产品服务性质途预期寿命
d）顾客求
e）顾客反馈
f）交付活动予控制包括：
1）规定完成产品维修技术培训
2）确保交付技术文件控制更新
3）交付活动提供技术支持资源规定委派技术服务员现场服务
4）收集分析产品服务中信息
5）交付发现问题时应采取调查处理报告等措施验证效性
8562 工程项目施工公司规定进行工程移交移交期间防护
a)公司规定职责工程项目服务进行策划组织实施服务包括：
1)保修
2)非保修范围维修
3)合约定服务
b)公司规定期限服务需求信息作出响应服务质量相关规定进行控制检查验收
c)公司时收集服务关信息质量分析改进
857 更改控制（Qa856）
公司生产服务提供更改进行必评审控制确保持续符合求
公司保留成文信息包括关更改评审结果授权进行更改员根评审采取必措施
公司规定审批生产服务程更改包括外部供方生产服务程更改
858关键程（Qa857）
工艺组负责识关键程编制关键程明细表制定关键程控制办法实施关键程控制关键程控制容符合手册852求外应包括：
a）关键程进行标识
b）设置控制点程参数产品服务关键重特性进行效监视控制
c）关键重特性实施百分百检验
d）适时运统计技术确保程力符合求
e）保留记录满足追溯性求
859 建筑材料构配件设备现场理（Qb84）
8591 公司理制度中明确建筑材料构配件设备现场理求
8592 公司建筑材料构配件设备进行贮存保标识规定进行检查发现问题时处理
8593 公司明确建筑材料构配件设备搬运防护求
8594 公司明确建筑材料构配件设备发放求建立发放记录具追溯性
8510 发包方提供建筑材料构配件设备（Qb85）
85101 公司项目部关规定标准发包方提供建筑材料构配件设备进行验收
85102 公司项目部发包方提供建筑材料构配件设备验收施工安装程中出现问题做记录时发包方报告规定处理
8511工程项目施工质量理策划（Qb102）
85111项目部负责工程项目施工质量理项目部机构设置员配备应满足质量理需
85112 项目部规定接收设计文件参加图纸会审设计交底结果进行确认
85113 项目部规定职责实施工程项目质量理策划包括：质量目标求质量理组织职责施工理文件员技术施工机具等资源需求配置场道路水电消防时设施规划影响施工质量素分析控制措施进度控制措施施工质量检查验收相关标准突发事件应急措施违规事件报告处理应收集信息传递求工程建设关方沟通方式施工理应形成记录质量理技术措施施工企业质量理求
85114 项目部工程项目质量理策划结果形成文件实施前批准策划结果应规定发包方监理方认
85115 项目部根施工求工程项目质量理策划结果实行动态理时调整相关文件监督实施
8512施工准备（Qb104）
85121公司工程项目质量理策划结果实施施工准备
85122公司规定监理方发包方进行报审报验公司确认项目施工已具备开工条件规定提出开工申请批准方开工
85123公司规定质量理策划结果项目部进行交底保存记录公司根项目理需确定交底层次阶段相应职责容方式
8513施工程质量控制（Qb105）
85131项目部施工程质量进行控制包括：
1)正确施工图纸设计文件验收标准适施工工艺标准作业指导书适时施工程实施样板引路
2)调配符合规定操作员
3)规定配备建筑材料构配件设备施工机具检测设备
4)规定施工时检查监测
5)根现场理关规定施工作业环境进行控制
6)根关求采新材料新工艺新技术新设备进行相应策划控制
7)合理安排施工进度
8)采取半成品成品保护措施监督实施
9)稳定力足施工程突发事件实施监控
10)分包方施工程实施监控
85132 公司根需事先施工程进行确认包括：
1)工艺标准技术文件进行评审操作员岗资格进行鉴定
2)施工机具进行认
3)定期员材料工艺参数设备发生变化时重新进行确认
85133 公司施工程进度进行标识施工程具追溯性
85134 公司保持工程建设关方沟通规定职责方式相关信息进行
理
85135公司建立施工程中质量理记录施工记录符合相关规定求施工程中质量理记录包括：
1)施工日记专项施工记录
2)交底记录
3)岗培训岗位资格证明
4)施工机具检验测量试验设备理记录
5)图纸接收发放设计变更关记录
6)监督检查整改复查记录
7)质量理相关文件
8)工程项目质量理策划结果中规定记录
86 产品服务放行（Qa86Qb111112113）
861产品服务放行（Qa86）
8611工作职责
a)质量组产品监视测量负理责负责编制适宜检验规程
b)总理产品制造监视测量负领导责制成组组长负直接责
c)总理XXXXXX设备安装施工监视测量负领导责工程组组长负直接责
d)项目部工程项目施工监视测量负领导责项目部技术负责负直接责
8612 产品实现策划安排产品实现进货时首件完成工序完成终产品完工顾客提交产品验收时等阶段设置监视测量点产品特性进行监视测量验证产品求已满足保持符合接收准证记录指明权放行产品交付顾客员：
a)选择适监视测量方法包括统计技术应抽样方案确定等
b)明确监视测量资源（员设备环境条件等）求
c)严格接收准（产品标准验收条件检验规程）实施监视测量未实施监视测量结果合格产品道工序流转交付非关授权员批准适时顾客批准否策划安排已圆满完成前应顾客放行产品交付服务
d)检验员必须培训资格考核合格注册发证
e)军工产品关检验文件中规定产品检验试验项目应达求指标明确需顾客验收项目应建立记录
f)质量组负责编制检验印章理规定组织监督实施
g)产品未完成求验证活动需例处放行时规定履行审批手续征顾客意进行标识记录确保追回更换产品
h)监视测量中发现问题合格品控制程序规定进行处理
非关授权员批准适时顾客批准否策划安排已圆满完成前应顾客放行产品交付服务
公司保留关产品服务放行成文信息成文信息应包括：
a）符合接收准证
b）授权放行员追溯信息
公司交付产品服务进行检验试验确认符合接收准方提交顾客验收
交付产品服务顾客验收合格规定求提供效技术文件配套备附件测量设备保障资源
提供产品服务合格证明检验试验结果文件技术状态更改文件应规定签署
产品服务未完成求验证活动需例外放行时应规定履行审批手续征顾客意进行标识保留记录确保追回更换产品服务
862施工质量检查验收般规定（Qb111）
8621项目部建立实施施工质量检查制度项目部规定理层次施工质量检查验收活动进行监督理职责权限检查验收活动应具备相应资格员实施项目部规定做分包工程质量检查验收工作
8622 项目部配备理施工质量检查需类检测设备
863施工质量检查（Qb112）
8631项目部施工质量检查进行策划包括质量检查容员时机方法记录策划结果应规定批准实施
8632 项目部质量检查记录理应符合相关制度规定
8633 项目部根策划安排施工质量验收标准实施检查
8634 公司项目部质量检查活动进行监控
863施工质量验收（Qb113）
8631项目部规定策划实施施工质量验收项目部建立试验检测理制度
8632项目部竣工验收前进行部验收规定参加工程竣工验收
8633 项目部工程资料理进行策划规定加实施工程资料形成应工程进度步项目部规定时关方移交相应资料档工程资料应符合档案理规定
87 合格品输出控制（Qa87Qb114）
871 合格品控制（Qa87）
8711 公司建立实施保持文件化合格品控制程序事事件符合纠正预防措施控制程序产品制造工程项目施工程中合格符合进行效控制
a)制成组负责出厂前合格品标识记录隔离参合格品评审负责合格品返工返修工作
b)工程组项目部负责施工现场合格品标识记录隔离参合格品评审负责合格品返工返修工作
c)质量组负责合格品评审作出处理结
d)采购组负责供方提供合格品处置工作
e)工程组负责交付发现合格品处置
f)合格品审理委员会负责组织合格品评审部门负责现场般环境职业健康安全符合处置
g)设备安全组负责环境职业健康安全重符合处置
h)行政部体系理组负责理体系运行中符合处置
质量组编制合格品控制程序规定合格品控制合格品处置关职责权限组织监督实施合格品进行标识隔离审理处置确保符合求产品识控制防止合格品非预期
8712 公司根合格性质产品服务符合性影响采取适措施适产品交付服务提供期间发现合格产品服务
公司通列种种途径处置合格输出：
a）纠正
b）隔离限制退货暂停产品服务提供
c）告知顾客
d）获步接收授权
合格输出进行纠正应验证否符合求
公司GJB 571求形成文件规定合格品控制处置关职责权限明确合格品隔离标识记录审理处置求
步应征顾客意
公司建立合格品审理系统保证独立行职权果改变审理结需高理者签署书面决定顾客求时应征顾客意
参合格品审理员须资格确认高理者授权顾客求时应征顾客意
合格品审理结仅时审理合格品效作审理合格品影响顾客产品服务判定
8713 公司保留列成文信息：
a）关合格描述
b）采取措施描述
c）获步描述
d）处置合格授权识
872 施工质量问题处理（Qb114）
8721 公司建立实施质量问题处理制度规定发现质量问题进行效控制
职责权限活动流程
8722 公司质量问题分类分级报告流程作出规定求分报告工程建设关方
8723公司类质量问题处理制定相应措施批准实施质量问题处理结果进行检查验收
8724 公司建立质量事责追究制度保存质量问题处理验收记录
88 环境职业健康安全活动运行策划控制（E81S446）
881 工作职责
a)总理运行控制负全部责
b)设备安全组公司环境职业健康安全活动口理部门
c)单位属部门活动区域重环境素重风险素理负责实施单位负责承担责
882 工作程序概
公司建立实施保持文件化环境素识评价程序危险源辨识风险评价控制程序废水废气噪声废渣理程序危险化学品污染物理程序节降耗控制程序相关方施加影响理程序绩效测量监视程序等程序产品制造安装工程项目施工理活动中加控制确保公司确定重环境素重风险素关活动产品服务效控制逐步加相关方环境行影响力度质量环境职业健康安全理体系偏离公司理方针确保理目标指标实现
效控制重环境素重风险素关活动产品服务确保规定条件运行偏离理方针目标指标
认真贯彻针环境职业健康安全建立程序文件般环境素危险源通程序日常检查进行控制重环境素重风险素必时制定理方案作程序文件补充
8821 安全理方案环境改进方案包括方面容：
a)方案理象设施设备功性改善
b)针性措施操作性强注意目标指标应关系便检查测量
c)确定行技术方案
d)确定实施方案力物力财力资源
e)配备实施方案力物力财力等资源
f)确定实施方案时间表
g)建立方案监督理制度
8822 理方案设备安全组负责编制负责交底监督执行
8823 工程项目施工中技术负责专业施工员负责相关程环境素风险素控制负责执行相关理方案安全员负责程环境职业健康安全行监督重问题项目理负责协调
8824 运行控制程序相关求文字形式时通报相关方运行程中质量安全部时进行监视测量运行结果记录
8825 重岗位员严格执行程序求作业指导书规定严格安全操作规程进行操作
8826 设备关环境劳动保护项技术参数进行确认产品制造安装工程项目施工中做环境保护劳动保护设施设备日常维护保养保证正常
883 运行控制事项
a)环境职业健康安全关设施理
具体设备理程序监视测量设备控制程序等执行
b)事前审查
新设备新材料新制程新产品导入时承接建设工程项目施工业务时环境理职业健康安全理活动重新评估建设新项目时进行环境评估确保遵守相关环境法律法规
c)危险化学品理
具体危险化学品污染物理程序执行
d)供方理
具体相关方施加影响理程序执行
e)节降耗
具体节降耗控制程序执行
f)污染物排放理
具体废水废气噪声废渣理程序执行
g)安全生产理
具体安全文明生产（施工）理程序消防安全理程序安全标识理控制程序执行
h)员工劳动保护理
具体劳动保护品理程序员工健康女工劳动保护理程序执行
89 应急准备响应（E82S447）
891 工作职责
a)设备安全组负责会公司单位进行异常紧急状况鉴定处理
b)项目部负责工程项目施工现场异常紧急状况处理
c)单位紧急应变员负责异常紧急状况处理
892 应急准备响应突发事件容：
a)重质量事
b)重环境污染事件
c)重身安全事件（含急性食物中毒事件治安事件交通事等）
893 公司建立实施保持文件化应急准备响应控制程序应急预案确定潜事紧急情况做出响应预防减少伴施工质量公司生产活动造成环境职业健康安全影响
894设备安全组根生产安装产品质量理方案分析评价中确定潜事紧急情况制定针潜事紧急情况预防措施应急预案
895 重环境污染火灾身安全事急性食物中毒等执行公司应急预案应急准备响应求公司应急预案规定：
a)单位项目部第责
b)现场安全领导组负责工作求实施督促检查
c)发现重事件时第发现先快速度报告部门领导时防止污染危害扩需求助外部时拨110119120电话求救
d)组组长委托负责首先负责应急现场指挥调度公司关领导关员信息立作出反应条件赶赴现场进行指挥调度
896 设备安全组组织应急预案进行评审修订组织单位项目部应急预案定期进行演练通演练应急预案进行完善
9 绩效评价
91 监视测量分析评价（Qa91Qb121122132E91S451452）
911 总（Qa91Qb121122E91S451）
9111 工作职责
a)总理持公司质量环境职业健康安全理体系测量分析活动负责组织理体系运行绩效检查考核进行评价
b)副总理负责公司质量环境职业健康安全理体系测量分析评价活动策划负责组织理体系运行绩效检查考核进行评价
c)单位分职辖程进行监视测量分析评价中设备安全组负责联系法定环境安全生产监测部门公司重环境素重职业健康素进行监测负责监测测量综合理
9112监视测量分析评价程策划
公司策划实施方面需监视测量分析评价程：
a)证实产品求符合性
b)确保质量环境职业健康安全理体系符合性
c)持续改进质量环境职业健康安全理体系效性
9113 策划实施时考虑点：
a)确定测量监控项目测量点时考虑组织获益
b)公司建立实施保持程序具重环境影响运行关键特性进行例行监测测量
c)考虑采取适宜措施单纯积累信息
d)确定测量监控方法考虑包括统计技术
e)规定策划结果实施测量监控活动
9114公司部门理体系程进行监视测量控制策划进行体系运行绩效检查考核产品实现程质量环境职业健康安全理体系程持续满足预定目标力进行连续监视控制测量确保满足顾客相关方需求期具体执行程监视测量程序绩效测量监视程序合规性评价程序
9115行政部体系理组编制执行程监视测量程序 需监视测量程指理体系程包括理程产品实现程相应支持程程监视测量采方法：部审核日常监督检查计划节点工作检查目标考核环境关键特性结果评价评审等适时采程参数程结果进行测量采适统计技术关数进行统计分析确保：
a)证实程实现策划结果力
b)控制程变异
c)证实程稳定改进提高
d)发现未达策划结果时责部门认真分析原采取适纠正纠正措施
e)程监视测量程结果采取纠正预防措施予记录保存
确保程达策划结果公司：
a)识需监视测量程规定部门程监视测量中职责
b)确定监视测量项目方法频次判定准
c)保持程监视测量记录采取措施记录
912顾客相关方员工满意（Qa912S45）
9121 工作职责
防业务组军品组
①负责顾客联系组织处理顾客投诉负责保存相关服务记录
②负责组织顾客满意程度进行测量确定顾客需求潜需求
③负责分析顾客反馈信息确定责部门监督实施
④负责处理顾客相关方员工反映重问题
⑤负责相关方联系组织处理相关方抱怨负责保存相关改进记录
9122 关注焦点
顾客——称发包方理解市场通寻求解目标市场目标顾客公司产品满意程度公司参市场竞争基着眼点
相关方——指发包方供方员工政府监督部门社区周围企事业单位居民等解公司环境职业健康安全业绩关注程度公司改善环境职业健康安全业绩取社会信基立足点
9123 防业务组编制顾客满意度监视测量方法负责顾客满意监视测量监视顾客关组织否满足求感受相关信息确定获取利种信息方法
相关信息包括：
a)关产品质量交付服务等方面信息
b)顾客需求变化
c)市场需求变化
d)顾客投诉抱怨
公司顾客反馈作出适安排必时实施改进处理结果时通报顾客
9124 保持相关方联络渠道畅通确定处理相关方抱怨监控方法制定相应措施遵守相关法规满足相关方员工求行政部负责处理相关方抱怨登记相关方意见抱怨记录簿
913 合规性评价（E912S452）
9131 履行公司合规性承诺公司建立法律法规求获取识控制程序合规性评价程序建立实施合规义务履行状况需程定期评价适环境法律法规遵循情况公司确定：
a）规定实施合规性评价频次
b）评价合规性需时采取措施
c）保持合规状况合规状况理解
d）保留文件化信息作合规性评价结果证
9132 公司评价求遵循情况
914 分析评价（Qa913Qb132E911S453）
9141 工作职责
a)行政部体系理组负责体系业绩程产品监视测量数分析口理负责公司质量理改进工具培训
c)单位负责部门数收集传递统计分析
9142 总
公司确定收集分析适数证实质量环境职业健康安全理体系适宜性效性评价处持续改进质量环境职业健康安全理体系效性包括监视测量结果关源数
9143 数定义
数指够客观反映事物资料(非数字数)数字数等信息表述
9144 公司建立保持信息交流沟通数分析控制程序统规范数分析理工作
9145 数分析方法实施指南
寻找事物变化规律性数处理通常采统计方法
91451 统计方法选原
a)采国家公布质量控制检验抽样标准
b)ISOTR100732003 ISO90012000统计技术指南
c)适时采质量改进七项工具
d)行业通行表格形式方法
91452 公司基统计方法选择
a)市场调查顾客满意程度分析供方分析般采调查表
b)产品质量测量监控合格率成材率低质量目标控制时采排列图果图策表进行分析找出合格项分析原便采取相应纠正预防措施
c)根产品类质量影响产品检验采相应抽样检验全数检验
d)工程施工准备采网络计划（网络图）横道图安排工程进度
e)环境职业健康安全业绩改进采水法
91453 统计方法实施求
行政部体系理组负责组织关员进行统计方法培训提高员工参质量理积极性正确统计方法确保统计分析数科学准确真实
91454 统计方法适性效性判定
a)否关程力理方法提供效判定提供改进思路
b)否降低成提高工作效率质量水济效益
9146 行政部体系理组负责体系业绩程产品监视测量数分析口理编制信息交流沟通数分析控制程序单位负责协配合负责程职数分析
通数分析证实理体系适宜性效性评价处持续改进理体系效性
质量信息数分析理程序规定收集产品质量程运行状况理体系业绩等数通分析适时运统计技术提供关方面信息：
a)顾客满意
b)产品求符合性产品合格合格合格品率程中障类型频次等
c)程力程运行状况变化趋势产品特性现状水发展趋势包括采取预防措施机会
d)供方信息包括交付期供货质量等
e)质量济性
分析评价结果应体系程产品服务改进
92 部审核（Qa92E92S455）
921 工作职责
a)总理负责命审员负责批准年度审核计划确保审员相应力
b)副总理负责领导公司质量环境职业健康安全理体系部审核工作负责命审核组组长批准审核实施计划批准审报告
c)行政部体系理组部审核控制口理部门负责年度审核计划编制
d)审核组组长负责编制审核实施计划组织审核组实施审核提交审核报告评价审核结果
e)审员负责编制检查表符合报告实施现场审核
f)部门负责配合审核符合项采取纠正措施
922 工作程序概
a)公司建立实施保持文件化部审核控制程序统规范部审核理工作
b)部审核求
确保质量环境职业健康安全理体系符合GJB 9001C—20XXGBT 50430—2007GBT 240012016GBT 280012011标准求效实施保持理评审理体系改进提供信息公司年少组织次部审核部审核容包括体系文件适性理程追溯性体系运行效性等方面审核确保质量环境职业健康安全理体系：
① 符合产品实现程策划安排GJB 9001C—20XXGBT 50430—2007标准求组织确定质量理体系求效满足组织方针目标
②符合公司环境职业健康安全理工作预定安排标准求
③保持效质量环境职业健康安全理体系恰实施运行
c)行政部体系理组策划审核方案策划时考虑：
①拟审核程区域状况重性
②审核结果
③风险评价结果
④相关程环境素重性
⑤国家产品强制性认证产品认证求
⑥审核频次方法职责策划求部审核报告
⑦影响组织变化年审核结果
审核方案规定审核范围日程安排
审核员选择审核实施确保审核程客观性公正性安排审核员审核工作
负责受审核区域理者确保时采取必纠正纠正措施消审核发现合格原续活动包括采取措施验证验证结果报告
d)公司分包方审核参章求
93理评审（Qa93Qb34132E93S46）
931 工作职责
9311行政部体系理组负责编制理评审程序总理根理评审程序计划时间间隔持理评审活动确保质量环境职业健康安全理体系持续适宜性充分性效性保证质量环境职业健康安全理体系效运行持续改进产品服务发生重质量问题时组织应时进行专题理评审
9312 副总理负责总理报告质量环境职业健康安全理体系运行情况提出改进建议发布相应理评审报告
9313 行政部体系理组负责理评审计划制定收集提供理评审需资料负责评审纠正预防措施进行踪验证
9314 相关部门负责准备提供部门工作关评审需资料负责实施理评审中提出相关纠正预防措施
932 工作程序概
9321 理评审计划
计划年少进行次理评审年终总结方式进行结合审结果进行根需安排出现异常情况时总理决定增加评审频次理评审计划总理批准执行
9322 理评审输入
理评审输入肯定前业绩寻求改进机会包括方面信息：
a）理评审采取措施实施情况
b）理体系相关外部素变化包括环境理体系相关外部问题相关方需求期（包括合规义务）重环境素风险机遇等
c）关理体系绩效效性信息包括列趋势性信息：
1）顾客满意相关方反馈
2）目标实现程度
3）程绩效产品服务符合性
4）合格纠正措施
5）监视测量结果
6）审核结果
7）外部供方绩效
8）合规义务履行情况
d）资源充分性
e）应风险机遇采取措施效性（见61）
f）持续改进机会
g) 质量济性分析
h）相关方关信息交流包括抱怨
9323 理评审输出
理评审输出包括方面关决定措施：
a）改进机会相关决策
b）质量环境职业健康安全理体系需变更
c）资源需求
d）顾客求改进
e）理体系持续适宜性充分性效性结
f）组织战略方相关结
根理评审输出编制理评审报告作质量环境职业健康安全理体系改进公司应理评审输出落实情况进行踪验证
9324 确保纠正预防措施实施验证
9325 果理评审结果引起文件更改文件控制程序执行
9326 理评审产生相关记录行政部负责收集保存
10 改进（Qa10Qb34133E10S453）
101 总（Qa101103Qb34E101103）
1011 工作职责
a)副总理负责改进纠正预防措施实施监督协调
b)行政部体系理组负责质量环境职业健康安全理体系持续改进策划踪验证实施效果负责相关信息收集传递
c)质量组负责产品持续改进策划踪验证实施效果
d)防业务组军品组负责效处理顾客意见
e)单位负责部门改进纠正预防措施实施
1012 工作程序概
公司持续改进质量理体系适宜性充分性效性
公司考虑分析评价结果理评审输出确定否存持续改进需求应握机会
公司制定实施质量理体系年度改进计划完成情况进行评价
公司通建立理方针确定理目标指标理方案开展部审核理评审应适宜统计技术进行数收集分析实施纠正预防措施监视测量绩效监测等活动选择改进机会持续改进质量环境职业健康安全理体系效性
公司确定选择改进机会采取必措施满足顾客求增强顾客满意
包括：
a）改进产品服务满足求关注未需求期
b）纠正预防减少利影响
c）改进质量环境职业健康安全理体系绩效效性
持续改进系统活动公司利质量方针目标环境方针目标指标职业健康安全方针目标效审核结果数分析纠正预防措施理评审实施持续改进活动断提高质量环境职业健康安全理体系效性确定充分性适宜性
a)公司理方针理目标持续改进准
b)日常改进活动部门组织利关数分析结果持续改进提供信息部门明确改进区域确定改进项目纠正预防措施控制程序事事件符合纠正预防措施控制程序采取相应纠正预防措施实现质量环境职业健康安全理体系程持续改进公司月召开济活动分析会做出相应改进安排协调解决重问题
c)公司编制实施质量理体系年度改进计划完成情况进行考核
重改进通开展理评审评价理体系变更持续改进需确定改进方副总理组织相关部门进行策划制定改进措施总理批准配置适资源责部门实施行政部计划求组织相关部门实施进行踪验证
d)说明
质量理中发现产品（工程项目）活动未达标准求称合格适执行纠正预防措施控制程序环境职业健康安全理中发现环境职业健康安全业绩活动未达标准求称符合 适执行事事件符合纠正预防措施控制程序描述中均相
102 合格纠正措施（Qa102 E102S453）
1021 出现合格包括投诉合格公司：
a）合格做出应适时：
1）采取措施予控制纠正
2）处置产生果
b）通列活动评价否需采取措施消产生合格原避免次发生者场合发生：
1）评审分析合格
2）确定合格原
3）确定否存发生类似合格
c）实施需措施
d）评审采取纠正措施效性
e）需时更新策划期间确定风险机遇
f）需时变更质量理体系
纠正措施应产生合格影响相适应
产品服务发生重质量问题时公司针问题采取纠正措施实施技术零理零
确认外部供方合格负责适时公司外部供方提出纠正措施求评价措施效性
公司建立运行产品服务障报告分析纠正措施系统终产品服务质量关问题纠正措施顾客通报
注：技术零五条求：定位准确机理清楚问题复现措施效举反三理零五条求：程清楚责明确措施落实严肃处理完善规章
1022 公司保留成文信息作列事项证：
a）合格性质采取措施
b）纠正措施结果
1023工作程序概：
公司建立实施保持文件化纠正预防措施控制程序事事件符合纠正预防措施控制程序消理体系运行生产（施工）程中已发现合格符合原防止类似问题发生
1)外部理体系审核中发现合格符合项时行政部体系理组部审核程序关规定组织相关部门采取纠正措施
2)理评审中针质量环境职业健康安全理体系缺陷提出整改求时行政部体系理组组织理评审程序关规定组织相关部门采取纠正措施
3)生产（施工）中交付（竣工验收）中发生般严重合格时质量组合格品控制程序组织相关单位分析原制定纠正措施副总理确认实施踪验证
4)接顾客相关方投诉顾客（相关方）类问题连续提出抱怨时防业务组军品组组织相关部门84数分析章节求分析原评审合格制定实施纠正措施市场部组织踪验证
5)供方连续两批（次）供货出现批量合格时采购组项目部采购控制程序采取相应纠正措施质量组负责踪验证
6)环境职业健康安全监测测量中发现符合时行政部体系理组会设备安全组组织相关部门事事件符合纠正预防措施控制程序劳动保护品理程序危险化学品污染物理程序进行调查处理进行原分析采取切实效纠正措施副总理确认实施设备安全组负责踪验证
7)分析合格符合时选适宜质量改进工具技术进行统计分析采取纠正措施合格符合原严重性影响程度相适应
8)行政部体系理组负责部门纠正措施控制情况进行监督检验纠正措施确认效效果显著时相应部门重新采取措施直确认效纠正措施确认效涉相关文件更改时文件控制程序执行
公司适时确定措施消潜合格符合原防止合格符合次发生方发生预防措施潜问题影响程度相适应
公司建立实施保持文件化纠正预防措施控制程序消产生问题潜原防止发生合格部门分组织实施预防措施
1)公司部门收集产生潜合格符合关信息填写信息反馈单（恰形式）时传递行政部体系理组行政部体系理组信息进行统计分析时发现合格符合迹象时时建议副总理组织召开质量事分析会分析产生潜合格符合原评价采取预防措施必性行性明确责部门
2)质量组负责生产（施工）程中质量环境职业健康安全控制信息资料进行分析发现合格符合迹象时组织相关单位项目部等分析潜合格符合原制定预防改进措施副总理确认组织实施质量组负责措施执行情况踪验证
3)分析潜合格符合信息时选适宜质量改进工具统计技术采取预防措施潜合格符合原严重性影响程序相适应
4)行政部体系理组负责部门预防措施控制情况进行监督检查预防措施确认效效果显著时相应单位重新采取措施直确认效预防措施确认效涉相关文件更改时文件控制程序执行
103质量理改进创新（Qb133）
1031 建筑工程施工中公司层次应根质量理分析评价结果提出实施相应改进措施包括：工程质量改进质量理活动改进创新措施相应资源保障措施应措施实施结果进行踪反馈
1032 建筑工程施工中公司高理者应质量理创新作出安排理层次职部门应关活动计划中明确采取创新措施项目部应项目质量理策划中明确相应创新措施
公司创新效果进行评估确保合理成风险条件实施创新活动
附录1 业务运营流程图
附录2 XX产品生产工艺流程图
附录3 XXXX产品制造工艺流程图
料
校 型
零件拼焊
材料预处理
整件组焊
校 型
防锈处理
厂检验
入库
顾客检验
附录4 XXXXXX产品生产工艺流程图
附录5 XXXXXXXX产品生产工艺流程图
风量调节阀
检验入库
涂装
装配风门风阀夹子机构
校 形
磨
壳体焊接
部件成形
料
电源控制箱
检验入库
组装电子元器件
箱体装配
校 形
磨
壳体拼焊
部件成形
料
微穿孔板消声器
校 形
磨
壳体拼焊
部件成形
料
检验入库
装消音棉玻璃布筛网
涂 装
图2门扇安装流程
附录6 XX产品安装施工流程图
门扇转运
铰页板攻丝
铰座安装
门扇吊装
门扇位置调整
门框垂直度检查
配件
退场
专 检
检
门扇启闭调试
合
格
合
格
合格
合格
门框落位
确定标高线模板线
标高位置固定
门框横垂直度调整
门框垂直度调整
支撑固定
焊接锚钩
检
专 检
检
退场
合
格
合
格
合
格
合格
合格
合格
图1门框安装流程
附录7 XXXXXXXXXX产品安装施工流程图
附录8 房屋建造工程项目施工产品实现程简图
合格控制
纠正措施验证
签订合承揽工程
合评审工程投标
施工图设计
组建项目部合交底
市场开发阶段
施工现场布置实施
图纸会审施工组织设计作业指导书项目质量计划理方案编写合供方考核
物资采购
技术交底施工程控制
监测测量（环境安全）
产品检验试验
提交竣工报告
提供技术资料
参入竣工验收
时保修
回访
施工准备阶段
选程
施工生产阶段
交验阶段
保修回访阶段
相关单位选派员组建项目部
三通
组织施工机具设备进场
附录9 XXXX产品制造XXXXXX设备制造安装产品实现程简图
市场开发阶段
准备阶段
交验阶段
保修回访阶段
交付回访
售服务提供
合审图合评审
合意
合签订
合格控制
纠正措施验证
选程
出货物流安排
出货计划编制
非单出货出货备案
工程施工
选程
施工生产阶段
进场备货交货计划编制
月外协计划编制
年月生产计划编制
月物料领计划编制
月生产务排程表编制
程检验成品检验
入库提交
成品入库
项目工程施工计划编制
工程检验竣工资料编制
选程
附录10 生产基污染物排放示意图
固 废
分 拣
钢材边角料
生活垃圾
清运园区垃圾集中
油漆稀释剂桶
交厂家回收
回收废料
交废品回收站
出售
减 振
距离衰减
厂界噪声达标
设备噪声
1）固废处理示意图
2）噪声排放示意图
污 水
规范化排污口取样井
污水网
污水处理装置
3）污水排放示意图
废电池废电器
交指定回收企业
交资质回收站
废荧光灯
THE END
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01
公司概况……………………………………………………………………………
3
02
公司组织机构图……………………………………………………………………
5
03
颁布令………………………………………………………………………………
7
04
质量理体系职责分配表…………………………………………………………
8
05
环境理体系职责分配表…………………………………………………………
11
06
职业健康安全理体系职责分配表………………………………………………
13
1
理手册说明………………………………………………………………………
15
2
组织方针……………………………………………………………………………
23
3
组织目标……………………………………………………………………………
24
4
组织环境……………………………………… …………………………………
25
41
理解组织环境…………………………………………………………………
25
42
理解相关方需求期…………………………………………………………
25
43
确定理体系范围………………………………………………………………
25
44
理体系程…………………………………………………………………
26
5
领导作……………………………………………………………………………
28
51
领导作承诺……………………………………………………………………
28
52
方针…………………………………………………………………………………
30
53
组织岗位职责权限…………………………………………………………
31
6
策划…………………………………………………………………………………
34
61
应风险机遇措施……………………………………………………………
34
62
目标实现策划………………………………………………………………
37
63
变更策划…………………………………………………………………………
38
7
支持…………………………………………………………………………………
39
71
资源…………………………………………………………………………………
39
72
力…………………………………………………………………………………
42
73
意识…………………………………………………………………………………
43
74
沟通…………………………………………………………………………………
44
75
成文信息……………………………………………………………………………
44
76
质量信息……………………………………………………………………………
46
8
运行…………………………………………………………………………………
47
81
运行策划控制……………………………………………………………………
47
82
产品服务求…………………………………………………………………
49
83
产品服务设计开发…………………………………………………………
51
84
外部提供程产品服务控制……………………………………………
54
85
生产服务提供……………………………………………………………………
58
86
产品服务放行…………………………………………………………………
63
87
合格输出控制…………………………………………………………………
64
88
环境职业健康安全理体系运行策划控制………………………………
65
89
应急准备响应……………………………………………………………………
67
9
绩效评价……………………………………………………………………………
68
91
监视测量分析评价……………………………………………………………
68
92
部审核……………………………………………………………………………
71
93
理评审……………………………………………………………………………
72
10
改进…………………………………………………………………………………
73
101
总…………………………………………………………………………………
73
102
合格纠正措施…………………………………………………………………
74
103
质量理改进创新…………………………………………………………………
76
附录1
业务运营流程图…………………………………………………………………
77
附录2
XX产品生产工艺流程图…………………………………………
78
附录3
XXXX产品制造工艺流程图……………………………………………
79
附录4
XXXXXX产品生产工艺流程图………………………
80
附录5
XXXXXXXX产品生产工艺流程图…………………………
81
附录6
XX产品安装施工流程图…………………………………………
82
附录7
XXXXXXXXXX产品安装施工流程图…
83
附录8
房屋建造工程项目施工产品实现程简图………………………………………
84
附录9
XXXX产品制造XXXXXX设备制造安装产品实现程简图……………
85
附录10
生产基污染物排放示意图………………………………………………………
86
01 公司概况
XXXX工程限公司成立XX坐落XXXX公司XX机构审定批准XX产品XXXX设备定点生产安装企业生产XXXX产品公司拥房屋建筑工程施工总承包二级资质钢结构工程总承包二级资质 建筑机电安装工程专业承包三级资质园林绿化三级资质特种设备（起重机械）制造资质
XX公司现员工XX余中高级工程师X技术员XX质量检验员XX技术工XX公司设X职部门占面积XX万方米生产性建筑面积XX方米拥生产设备XX台套计量检测设备XX台套2016年公司实现总产值XX亿元利润XX万元资产总额XX亿元
公司具产品研发力XX年XX月公司XX市科学技术协会批准成立XXXX公司院士专家站中国工程院院士XX领衔工作计划五年XX公司成立研究团队国家重防项目进行项目攻关培养批高层次进步提高企业创新力科技成果转化力
XX公司先获XXXX等项荣誉称号
XX年XX月公司通XX公司GBT190012015质量理体系GBT240012016环境理体系GBT280012011职业健康安全理三体系认证XX年XX月质量理体系环境理体系通复审GBT280012011职业健康安全理体系通换版审核时通GBT50430施工企业质量理体系认证XX年X月公司GJB9001B2009质量理体系求完善质量理体系组织结构运行控模式进行修订修订质量体系覆盖军品民品符合GJB9001B2009求质量手册程序文件XX年X月正式颁布实施
公司秉承XXXX精神XX愿景始终坚持科学发展观强奋发开拓创新倾心造现代效益活力谐新型企业
址：XX 邮政编码：XX
总理：XX 电 话：XX
传 真：XX 网 址：XX
021 公司组织机构图
022公司组织机构图
（公司事工程建设施工活动时项目部实现条线理组织机构设置方式）
03 颁布令
断提升公司整体理水核心竞争力改进健全质量环境职业健康安全理体系提高环境保护意识提高质量理水产品制造工程施工质量确保产品质量满足顾客求增强公司参市场竞争力公司根GBT 190012015质量理体系求GJB 9001B2009质量理体系求GBT 504302007工程建设施工企业质量理规范GBT 240012016环境理体系求指南GBT 280012011职业健康安全理体系规范结合公司实际情况改版编制质量环境职业健康安全理手册符合国家行业方关法律法规求
质量环境职业健康安全理手册公司质量环境职业健康安全理体系运行应遵循纲领性规范性文件外作公司提供第二方第三方审核证实公司质量环境职业健康安全理基础性文件全体员工必须深刻理解认真贯彻执行规范公司质量环境职业健康安全理活动
手册现予正式批准颁布XX年X月XX日起正式实施全公司员工必须严格手册规定容贯彻执行提高质量环保职业健康安全理意识职责实施清洁生产杜绝安全事断追求提高产品制造工程施工质量满足顾客相关方前未需持续改进努力提高质量环境职业健康安全理体系效性公司编制质量环境职业健康安全理体系文件必须质量环境职业健康安全理手册致
总理：
年 月 日
04 质量理体系职责分配表
XXXX工程限公司质量理体系职分配表
章节号
质量理体系求
公司
领导
职单位
总
理
副
总
理
行
政
部
质
量
安
全
部
财
务
部
事
业
部
营
部
4
组织环境
41
理解组织环境
★
○
○
○
○
○
42
理解相关方需求期
★
○
○
○
○
○
43
确定质量理体系范围
★
○
○
○
○
○
44
质量理体系程
★
○
○
○
○
○
5
领导作
51
领导作承诺
★
○
○
○
○
○
511
总
★
○
○
○
○
○
512
顾客关注焦点
★
○
○
○
○
●
52
方针
★
○
○
○
○
○
521
制定质量方针
★
○
○
○
○
○
522
沟通质量方针
★
○
○
○
○
○
53
组织岗位职责权限
★
●
○
○
○
○
6
策划
61
应风险机遇措施
★
○
○
○
○
○
62
质量目标实现策划
★
●
○
○
○
○
63
变更策划
★
○
○
○
○
○
7
支持
71
资源
★
●
○
○
○
○
711
总
★
●
○
○
○
○
712
员
★
●
○
○
○
○
713
基础设施
★
●
●
○
○
○
714
程运行环境
★
○
○
○
●
○
715
监视测量资源
★
○
●
○
○
○
716
组织知识
★
●
●
●
●
●
72
力
★
●
○
○
○
○
73
意识
★
●
○
○
○
○
74
沟通
★
●
○
○
○
○
75
成文信息
★
●
○
○
○
○
751
总
★
●
○
○
○
○
752
创建更新
★
●
○
○
○
○
753
成文信息控制
★
●
○
○
○
○
76
质量信息
★
○
●
○
○
○
8
运行
81
运行策划控制
★
○
●
○
●
○
82
产品服务求
★
○
○
○
○
●
821
顾客沟通
★
○
○
○
○
●
822
产品服务求确定
★
○
○
○
○
●
823
产品服务求评审
★
○
○
○
○
●
824
产品服务求更改
★
○
○
○
○
●
83
产品服务设计开发
★
○
○
○
●
○
831
总
★
○
○
○
●
○
832
设计开发策划
★
○
○
○
●
○
833
设计开发输入
★
○
○
○
●
○
834
设计开发控制
★
○
○
○
●
○
835
设计开发输出
★
○
○
○
●
○
836
设计开发更改
★
○
○
○
●
○
837
新产品试制
★
○
○
○
●
○
84
外部提供程产品服务控制
★
○
○
●
○
○
841
总
★
○
○
●
○
○
842
控制类型程度
★
○
○
●
○
○
843
提供外部供方信息
★
○
○
●
○
○
85
生产服务提供
★
○
○
○
●
○
851
生产服务提供控制
★
○
○
○
●
○
852
标识追溯性
★
○
○
●
●
○
853
顾客外部供方财产
★
○
○
●
○
○
854
防护
★
○
○
●
○
●
855
交付活动
★
○
○
○
○
●
856
更改控制
★
○
○
○
●
○
857
关键程
★
○
○
○
●
○
86
产品服务放行
★
○
●
○
○
○
87
合格品输出控制
★
○
●
○
○
○
9
绩效评价
911
总
★
●
○
○
○
○
912
顾客满意
★
○
○
○
○
●
913
分析评价
★
●
○
○
○
○
92
部审核
★
●
○
○
○
○
93
理评审
★
●
○
○
○
○
931
总
★
●
○
○
○
○
932
理评审输入
★
●
○
○
○
○
933
理评审输出
★
●
○
○
○
○
10
改进
101
总
★
●
○
○
○
○
102
合格纠正措施
★
●
○
○
○
○
103
持续改进
★
●
○
○
○
○
说明：
★ 分领导
● 口理部门
○ 协助理部门
05 环境理体系职责分配表
XXXX工程限公司质量理体系职分配表
章节号
质量理体系求
公司
领导
职单位
总
理
副
总
理
行
政
部
质
量
安
全
部
财
务
部
事
业
部
营
部
4
组织环境
41
理解组织环境
★
○
○
○
○
○
42
理解相关方需求期
★
○
○
○
○
○
43
确定环境理体系范围
★
○
○
○
○
○
44
环境理体系
★
○
○
○
○
○
5
领导作
51
领导作承诺
★
○
○
○
○
○
52
环境方针
★
○
○
○
○
○
53
组织角色职责权限
★
●
○
○
○
○
6
策划
61
应风险机遇措施
★
○
○
○
○
○
611
总
★
○
○
○
○
○
612
环境素
★
○
●
○
○
○
613
合规义务
★
●
○
○
○
○
614
措施策划
★
○
●
○
○
○
62
环境目标实现策划
★
●
○
○
○
○
621
环境目标
★
●
○
○
○
○
622
实现环境目标措施策划
★
○
○
○
○
○
63
变更策划
★
○
○
○
○
○
7
支持
71
资源
★
●
○
○
○
○
72
力
★
●
○
○
○
○
73
意识
★
●
○
○
○
○
74
信息交流
★
●
○
○
○
○
741
总
★
●
○
○
○
○
742
部信息交流
★
●
○
○
○
○
743
外部信息交流
★
●
○
○
○
○
75
文件化信息
★
●
○
○
○
○
751
总
★
●
○
○
○
○
752
创建更新
★
●
○
○
○
○
753
文件化信息控制
★
●
○
○
○
○
8
运行
81
运行策划控制
★
○
●
○
○
○
82
应急准备响应
★
○
●
○
○
○
9
绩效评价
91
监视测量分析评价
★
●
○
○
○
○
911
总
★
●
○
○
○
○
912
合规性评价
★
●
○
○
○
○
92
部审核
★
●
○
○
○
○
921
总
★
●
○
○
○
○
922
部审核方案
★
●
○
○
○
○
93
理评审
★
●
○
○
○
○
10
改进
101
总
★
●
○
○
○
○
102
符合纠正措施
★
●
○
○
○
○
103
持续改进
★
●
○
○
○
○
说明：
★ 分领导
● 口理部门
○ 协助理部门
06 职业健康安全理体系职责分配表
XXXX工程限公司职业健康安全理体系职分配表
章节号
职业健康安全
理体系求
公司
领导
职单位
总
理
副
总
理
行
政
部
质
量
安
全
部
财
务
部
事
业
部
营
部
项
目
部
▲
41
总求
★
○
○
○
○
○
○
42
职业健康安全方针
★
○
○
○
○
○
○
43
策划
431
危险源辨识风险评价控制措施确定
★
○
●
○
○
○
○
432
法律法规求
★
●
○
○
○
○
○
433
目标方案
★
○
●
○
○
○
○
44
实施运行
441
资源作职责责权限
★
●
○
○
○
○
○
442
力培训意识
★
●
○
○
○
○
○
443
沟通参协商
★
●
○
○
○
○
○
444
文件
★
●
○
○
○
○
○
445
文件控制
★
●
○
○
○
○
○
446
运行控制
★
○
●
○
○
○
○
447
应急准备响应
★
○
●
○
○
○
○
45
检查
451
绩效测量监视
★
●
○
○
○
○
○
452
合规性评价
★
●
○
○
○
○
○
453
事件调查符合纠正措施预防措施
★
●
○
○
○
○
○
454
记录控制
★
●
○
○
○
○
○
455
部审核
★
●
○
○
○
○
○
46
理评审
●
●
○
○
○
○
○
说明： ★ 分领导
● 口理部门
○ 协助理部门
▲ 项目部作施工项目理机构
1 理手册说明
11 公司营业务
XXXX产品制造军品项目生产服务全程
XX产品生产安装
XXXXXX产品生产安装
XXXXXXXX产品生产安装
房屋建筑工程施工
12 编制
手册系GBT 190012015质量理体系求GJB 9001C20XX质量理体系求GBT 504302007工程建设施工企业质量理规范GBT 240012015环境理体系求指南GBT 280012011职业健康安全理体系规范公司实际相结合编制成包括：
a)公司质量环境职业健康安全理范围涵盖GBT 190012015GJB 9001 C20XXGBT 504302007（合理调整见15关求适说明）GBT 240012015GBT 280012011标准全部求
b)质量环境职业健康安全理体系包括程序相互作表述
13 适范围
手册适公司质量环境职业健康安全理范围涵盖XX市XXXX工程限公司生产基XXXX产品制造军品项目生产服务全程XX产品XXXX设备制造安装承接房屋建造工程项目施工通质量环境职业健康安全理公司产品实现程实施效控制时进行断质量改进提供满足顾客相关方适法律法规求产品手册适外部质量保证体现遵守环境职业健康安全相关法律法规目通第二方第三方审核证实公司制造施工服务提供合格产品力证实公司采取切实措施遵守环境职业健康安全相关法律法规表现持续改进愿
14 引标准相关法律法规
理手册引标准法律法规公司断探讨标准新版性
GBT 190002015质量理体系基础术语
GBT 190012015质量理体系求
GJB 9001C20XX质量理体系求
GBT 504302007工程建设施工企业质量理规范
GBT 240012015环境理体系求指南
GBT 280012011职业健康安全理体系规范
GBT 190112003质量()环境理体系审核指南
GBT 280012011职业健康安全理体系指南
GJB 190 特性分类
GJB 368 装备维修性工作通求
GJB 450 装备性工作通求
GJB 451 性维修性保障性术语
GJB 900 装备安全性工作通求
GJB 907 产品质量评审
GJB 908 首件鉴定
GJB 909 关键件重件质量控制
GJB 1269 工艺评审
GJB 1362 军工产品定型程序求
GJB 1405 装备质量理术语
GJB 1710 试制生产准备状态检查
GJB 1909 装备性维修性保障性求证
GJB 2547 装备测试性工作通求
GJB 2786 军软件开发通求
GJB 3206 技术状态理
GJB 3872 装备综合保障通求
GJB 4239 装备环境工程通求
GJB 5000 军软件研制力成熟度模型
GJB 5711 装备质量问题处理通求
GJB 5852 装备研制风险分析求
GJB 6600 装备交互式电子技术手册
GJB 8000 军软件研制力等级求
中华民国产品质量法
中华民国空法
中华民国建筑法
中华民国安全生产法
中华民国环境保护法
中华民国劳动法
中华民国合法
建筑工程质量理条例
武器装备质量理条例
相关国家行业方标准
15 关求适说明
根公司实际情况GBT 190012015GJB 9001C20XXGBT 504302007求适说明：
a) 建安工程项目施工形态产品适理
序号
适条款
适理
1
GBT 504302007103施工设计
公司施工企业暂具备承担工程建设项目设计产品开发力法定求时具备施工图设计力力法定求产品实现程中权更改设计权制定规范标准
b) 制造类产品适理（包括XXXX产品XX产品XXXXXX产品等）
适条款
适理
GBT 190012015（GJB 9001C20XX）83产品服务设计开发
公司生产XX产品XXXXXX产品严格相关技术规范图纸实施XXXX产品制造军品项目生产严格图纸进行设计开发活动适条款影响公司声称符合GBT 190012015GJB 9001C20XX标准履行相关法律法规力
16 术语定义
161 GBT 190002015质量理体系基础术语界定术语定义适文件
手册中国军标武器装备特殊求采GJB 1405装备质量理术语GJB 451性维修性术语中界定术语定义
162 常术语解释
1621 公司公司——指XXXX工程限公司GBT 190012015GJB 9001C20XXGBT 504302007GBT 240012015GBT 280012011中称组织
1622 相关方——指顾客监理设计方供方政府监督部门员工周围社区居民许进入公司工作场外员指工作场外组织职业健康安全绩效关受影响团体
1623 产品——文指XX产品空XXXX设备滤毒净化设备XXXXXXXX产品生产安装符合房屋建筑工程二级施工企业资质规定工民建工程项目施工
1624 ——保障空指挥通信掩蔽等需建造防护建筑分单建掘开式工程坑道工程道工程防空室
1625 防空室——保障空指挥通信掩蔽等需具预定防护功室
1626防毒通道——工程中两道相邻密闭门防护密闭门密闭门质检空间次出入口防毒通道称密闭通道
1627染毒区——工程中道密闭门外区域
1628清洁区——工程中道密闭门工程体区域
1629 防护门——阻挡击波阻挡毒剂通门
16210 防护密闭门——阻挡击波阻挡毒剂通门
16211 密闭门——阻挡毒剂通阻挡击波通门
16212 门框墙——门孔四周保障门扇位承受门扇传荷载墙
16213 防爆波活门——简称活门装通风口排烟口处击波时迅速动关闭防击波设备
16214 密闭阀门——保障通风系统密闭阀门包括手动式手电动两式密闭阀门
16215 动排气活门——阀门两侧空气压差作动启闭具抗击波余压功排风活门直接抗击波称防爆超压排气活门
16216隔绝式防护——密闭设施工程部外界受染空气隔绝防护方式
16217口部容许漏气量——单位时间染毒空气工程口部密闭处工程部渗漏时口部限定空间产生毒剂浓度超允许限值漏入量
16218滤式防护——利滤毒通风装置外界受染空气净化送入工程部防护方式
16219粗滤器——滤气流中颗粒烟尘（＞1μm）杂物滤器工程进风系统中安装前面常粗滤器油网滤尘器
16220滤吸收器——滤受染气流中毒剂生物战剂放射性灰尘滤器
16221粗滤器室——安装粗滤器专房间
16222滤尘器室——安装滤尘器专房间
16223滤毒器室——安装滤吸收器专房间
16224通道换气次数——滤式防护时防毒通道时排风量防毒通道容积
16225清洁通风——外界清洁空气直接送入工程部通风方式
16226 防爆防毒化粪池——阻止击波毒剂等排水道进入工程部化粪池
16227水封井——静止水柱阻止毒剂进入工程部设施
16228 防护密闭隔墙——抗御核爆击波炸弹气浪作阻止毒剂通隔墙阻止毒剂通隔墙
16229 防击波闸门——防止击波道进入工程部闸门
16230 项目部——指工程施工企业实施某项目调配员组成项目理组织公司监督实施施工准备施工全程竣工验收等全程
16231 项目理——指公司指定建设工程项目委托代理
16232接受风险——指根组织法律义务职业健康安全方针已组织降容许程度风险
16233审核——指获审核证进行客观评价确定满足审核准程度进行系统独立形成文件程
16234部审核——客观获取审核证予评价判定组织设定环境理体系审核准满足程度系统独立形成文件程
16235审核员——证实具实施审核素质力员
16236持续改进——指实现整体职业健康安全绩效改进根组织职业健康安全方针(316)断职业健康安全理体系进行强化程
16237纠正措施——指消已发现符合期情况原采取措施
16238文件——指信息承载媒体
16239环境——组织运行活动外部存包括空气水土然资源植物动物间相互关系
16240环境素——组织活动产品服务中环境发生相互作素
16241环境影响——全部部分组织环境素环境造成害益变化
16242危险源——指导致身伤害（）健康损害根源状态行组合
16243危险源辨识——指识危险源存确定特性程
16244健康损害——指确认工作活动（）工作相关状况引起加重身体精神良状态
16245事件——指发生发生工作相关健康损害身伤害（严重程度）者死亡情况
16246事——造成死亡疾病伤害损坏损失意外情况
16247符合——指未满足求
16248环境理体系——组织理体系部分制定实施环境方针理环境素
16249环境目标——组织环境方针规定实现总体环境目
16250环境绩效——组织环境素进行理取测量结果
注：环境理体系条件组织环境方针环境目标环境绩效求结果进行测量
16251环境方针——高理者组织环境绩效正式表述总体意图方
注：环境方针采取措施建立环境目标(39)环境指标(312)提供框架
16252环境指标——环境目标产生实现环境目标须规定满足具体绩效求适整组织局部
16253环境指标——环境目标产生实现环境目标须规定满足具体绩效求适整组织局部
16254职业健康安全（OH&S）——指影响影响工作场员工工作员（包括时工承包方员工）访问者员健康安全条件素
16255职业健康安全理体系——指组织理体系部分制定实施组织职业健康安全方针理职业健康安全风险
16256职业健康安全目标——指组织设定职业健康安全绩效方面达职业健康安全目
16257职业健康安全绩效——指组织职业健康安全风险进行理取测量结果
16258职业健康安全方针——指高理者组织职业健康安全绩效正式表述总体意图方
16259组织——指具身职行政理公司集团公司商行企事业单位政府机构社团结合体述单位中具身职行政理部分否具法资格公营私营
16260预防措施——指消潜符合潜期情况原采取措施
16261污染预防——降低害环境影响采(综合采)程惯例技术材料产品服务源避免减少控制类型污染物废物产生排放废弃
16262程序——指进行某项活动程规定途径
16263记录——指阐明取结果提供事活动证文件
16264风险——指发生危险事件害暴露性引发身伤害健康损害严重性组合
16265风险评估——指危险源导致风险进行评估现控制措施充分性加考虑风险否接受予确定程
16266工作场——指组织控制实施工作相关活动物理区域
16267安全——免接受损害风险状态
16268容许风险——根组织法律义务职业健康安全方针已降组织接受程度风险
17理手册作结构容
171 作
手册公司质量环境职业健康安全理体系运行应遵循纲领性文件编制保持手册目：
a)建立文件化质量环境职业健康安全理体系保持正常运行持续改进
b)质量环境职业健康安全理体系核心逐步建立完整理台提高公司综合理水
c)提高公司竞争力效率效益
d)外完整介绍公司质量环境职业健康安全理体系
e)全面贯彻质量环境职业健康安全方针实现质量环境职业健康安全目标理承诺提高产品服务质量提高顾客满意度
f)理手册作公司全员培训教材通学培训员工公司质量环境职业健康安全方针目标实现形成识强化员工事业心责感质量意识
g)第第二第三方质量环境职业健康安全理体系审核提供
172 结构
符合公司营活动实际运作情况公司质量环境职业健康安全理手册四部分组成承担171规定作现手册构成作说明：
QTD21009—2015质量环境职业健康安全理手册——GBT 19001—2015GJB 9001B—2008GBT 50430—2007GBT 24001—2015标准GBT 28001—2011标准编制适规范渡河桥梁配套钢结构装置军品项目制造XX产品生产安装XXXX设备生产安装XXXXXXXX产品生产安装符合房屋建筑工程二级施工企业资质规定房屋建筑工程施工质量理活动环境理活动职业健康安全理活动时作提供第方第二方第三方审核导入理体系标准中够整合部分加具体规定
173 容
a)手册编制体例
手册表述符合公司产品特点体现手册结构逻辑性第4章起章节号GBT 19001—2015标准条款号基保持致表述环境理职业健康安全理增加章节
b)手册容说明
QTD21009—2015质量环境职业健康安全理手册第4—10章整合公司质量环境职业健康安全理体系导入标准关理体系总求文件求理职责资源理容形成规范性文件质量环境职业健康安全理体系中规范性文件直接引加阐述
18 手册理
181 总
a)条款规定手册理适QTD21009—2015质量环境职业健康安全理手册理
b)理容
手册编制发放修改换版等环节进行理确保手册选定标准公司实际相致版始终效
182 职责
a)总理批准发布理手册
b)行政部行政部体系理组理手册口理单位
c)手册持者负责持手册理
183 控制求
1831 编制
a)手册副总理组织员编写组织关单位评审会签审核送总理批准发布
b)手册容必须符合选定标准求结合公司实际情况体现公司特点
c)手册应编号表明版次受控状态
d)便识手册采国家标准容宋体字表述国军标增加特殊求楷体字表述
1832 发放
a)手册发放数量场合应批准
b)手册发放应履行签字手续公司发放手册均受控新版手册持者应妥善保手册准转送调离原岗位应手册交回发放部门
c)手册准私复印
1833 修改
a)手册修改前应文件控制程序规定填写记录表文件更改申请单总理批准重修改应重新组织手册进行评审
b)行政部综合理组负责根批准记录表文件更改申请单求修改手册附录做出记录
c)手册修改属换页应口理部门派执行收回作废页手册持者附录做记录
1834 换版
手册述情况应换版
a)导入标准换版
b)外部环境发生重变化
c)理评审决定修改
d)手册次修改执行文件控制程序规定
e)手册换版编制审批章节1831换版时应收回原版手册
19 缩略语
191 QMS——质量理体系缩写取英文Quality management system 第字母
192 EMS——环境理体系缩写取英文Environmental management system 第字母
193 OHSAS——职业健康安全理体系缩写取英文Occupational Health and Safety management system 关字母
194 Qa——GJB 9001C—20XX标准简称手册条款括号中Qa***批注该标准中应条款
195 Qb——GBT 50430—2007标准简称手册条款括号中Qb***批注该标准中应条款
196 E——GBT 24001—2015标准简称手册条款括号中E***批注该标准中应条款
197 S——GBT 28001—2011标准简称手册条款括号中S***批注该标准中应条款
110 手册编制：XX
111 审核：XX
112文件理：XX
113文件编号：QTD21009—2015
2 组织方针
Ø 质量方针
居危思进开拓强
涵：
居危思进……商场战场企业商海中安全状态忧患意识始终保持清醒头脑立忘危存忘亡治忘乱保持久衰勃勃生机质量企业生命公司全员应时刻警醒产品质量必须标准体系求规范理质量理达标准化制度化规范化
开拓强……始终保持昂扬精神蓬勃气奋进锐气回避标杆差距满意成绩始终奋发时俱进开拓创新断提高公司综合实力满足顾客市场需求
Ø 环境方针
保护环境类社会文明做贡献宗旨承诺营活动中遵守环保相关法律法规通技术创新理创新持续改进限度控制废弃物生成排放降低资源源消耗提高员工环境意识环境责感
Ø 职业健康安全理方针
始终员工职业健康安全放第位遵守现行职业健康安全法规公司接受求贯彻安全生产预防综合治理指导思想持续改进减少工伤事伤害职业病发生杜绝死亡事努力创造良健康工作环境提高员工职业健康安全意识
总理：
年 月 日
3 组织目标
² 质量目标
2015年2017年公司达目标：
XX
² 环境理目标
1公司活动符合环境法律法规
2危险固体废弃物合法处置率100
3消防理符合国家法规方消防安全法规
² 职业健康安全理目标
1公司活动符合职业健康安全法律法规
2营造绿色工作环境应环保产品控制职业病发生
3 杜绝死亡事重机械设备事火灾事
4杜绝重伤事年度轻伤事频率控制4起
总理：
年 月 日
4 组织环境
41公司处外部环境（Qa41 E41）
公司领导层确定企业目标战略方通部门收集信息识分析评价公司理会议讨研究明确公司目标战略方相关影响实现质量环境职业健康安全理体系种外部部素包括国际国区种法律法规技术竞争手市场变动价格文化社会济素企业价值观文化知识绩效等相关素包括需考虑利利素条件包括受公司影响影响公司环境状况
公司确定承担武器装备务相关法规标准需求保障条件等影响素
公司通实施策划61应风险机遇措施明确环境分析职责相应准通适宜方法部外部问题相关信息进行监视评审确保充分识风险消风险降低减缓风险充分利发展机遇保证实现企业效益质量理体系预期结果
公司通编制法律法规清单顾客满意度分析合格供方分析等方式部外部素相关信息进行监视评审
42相关方需求期分析（Qa42 E42）
公司相关方关注公司持续提供产品服务质量否符合顾客求生产营合规情况公司明确影响企业绩效受企业营影响相关方包括公司者顾客（：装备采购理部门订货方军事代表机构装备维修单位装备总体单位等）外部供方（：原材料零部件供方）合作伙伴（：新产品合作开发方）员工监理设计方政府监督部门周围社区居民许进入公司工作场外员社会等通调查访谈解述相关方求
时年通访谈网站社会告知企业联系方式营情况持续相关方沟通解相关方求求进行评审适时确定合规义务
43理体系范围（Qa43Qb313334E43S41）
431公司策划质量环境职业健康安全理体系时考虑公司目前外环境影响素根相关方求公司产品服务手册中明确理体系边界适性见1115适求征顾客意
432 质量环境职业健康安全理体系范围界定：
a)质量理体系范围——
①XXXX产品制造军品项目生产
②XX产品生产安装
③XXXXXX产品生产安装
④XXXXXXXX产品生产安装
⑤符合房屋建筑工程二级施工企业资质规定房屋建筑工程施工服务
b)环境职业健康安全理体系范围——
①位XX市公司生产基XX产品生产安装XXXXXX产品生产安装XXXXXXXX产品生产安装XXXX产品制造军品项目生产服务实施相关理活动
②符合房屋建筑工程二级施工企业资质规定房屋建筑工程施工实施相关理活动
44理体系程（Qa44Qb313334E44S41）
441 建立质量环境职业健康安全理体系目：
·公司提供产品顾客满意牢固树立公司质量形象断提高顾客满意度扩市场占率
·表达公司应社会责保护环境做污染预防节约源资源实施持续发展企业发展模式
·体现公司员工承诺确保员工职业健康安全相关分承包商施加影响风险实施控制避免事发生确保工程安全
·质量环境职业健康安全理体系够提供持续改进框架通质量环境职业健康安全理体系建立公司效控制质量环境职业健康安全关程断识实际潜质量环境职业健康安全问题寻求持续改进机会公司总体绩效断提高
·通质量环境职业健康安全理体系认证顾客相关方员工提供种信通建立绿色健康工作环境获市场竞争优势环境保护中保持律争取序高效方式实现长期成功
442 公司质量环境职业健康安全理体系总体概述：
公司通贯彻GJB 9001C—20XXGBT 19001—2015GBT 50430—2007GBT 24001—2015GBT 28001—2011标准建立质量环境职业健康安全理体系公司整理体系机组成部分建立质量环境职业健康安全理体系旨实现公司制定方针目标达相关方满意公司断改进整体绩效推动持续发展奠定良基础
实施质量环境职业健康安全理体系公司运ISO9000中导入标准相兼容理体系基原理采PDCA循环模式建立实施保持持续改进理体系包括需程相互作
通实施活动确定理体系需领导策划支持运行绩效评价改进等程整公司应：
a）确定程需输入期输出
b）确定程序相互作
c）确定应需准方法（包括监视测量相关绩效指标）确保程效运行控制
d）确定程需资源确保获
e）分配程职责权限
f）61求应风险机遇
g）评价程实施需变更确保实现程预期结果
h）改进程理体系
i）顾客提出质量理体系程特殊求作出安排
j）根产品特点建立实施性维修性保障性测试性安全性环境适应性等通质量特性工作程（见81）
k）承担军软件研制务组织应GJB 5000GJB 8000求建立实施相应等级软件工作程
443根标准求结合公司实际需公司：
a）公司根生产服务程控制求制定相应程序文件作业指导书工艺文件等体系文件支持质量理体系程运行
b）保留确认程策划进行证文件
质量环境职业健康安全理体系基框架图：
输出
质量理体系框架图
环境理体系框架图
职业健康安全方 针
检查纠正
措 施
职业健康安全理体系框架图
444 质量环境职业健康安全理体系运作促进企业追求持续满足相关方求确定助实现顾客接收XXXX产品等军品XX设备防工程XXXX设备生产安装程房屋建筑工程项目施工程保持程受控重环境素重风险素控制质量环境职业健康安全理体系提供持续改进框架增加相关方满意性组织身相关方提供信
5 领导作
51 领导作承诺（Qa51Qb41E51）
511 总
总理认识公司理体系重性通实施活动体现领导作承诺：
a）质量环境职业健康安全理体系效性负责
b）确保制定理体系方针目标公司环境相适应战略方相致确保职业健康安全方针界定职业健康安全理体系范围：①适合组织职业健康安全风险性质规模②包括防止身伤害健康损害持续改进职业健康安全理职业健康安全绩效承诺③包括少遵守职业健康安全危险源关适法律法规求组织应遵守求承诺 ④制定评审职业健康安全目标提供框架⑤形成文件付诸实施予保持⑥传达组织控制工作员旨认识职业健康安全义务⑦相关方获取⑧定期评审确保组织保持相关适宜制定质量目标公司质量业绩方面追求制定环境目标指标公司环境业绩方面追求制定职业健康安全理目标公司职业健康安全业绩方面追求作评价公司质量环境职业健康安全理体系运行效性
c）确保理体系求融入组织业务程
d）促进程方法基风险思维
e）质量环境职业健康安全理体系建立实施持续改进提供力财力物力设备设施原材料技术等资源支持确保资源获
f）采取通考核培训分享知识奖励制度等方式公司全体员工时传达满足顾客求法律法规求重性树立增强全员质量环境职业健康安全意识顾客需求期转化公司质量保证求沟通效质量理符合质量理体系求重性
g）确保理体系实现预期结果
h）促员积极参指导支持理体系效性做出贡献
i）推动持续改进
j）支持相关理者职责范围发挥领导作
k)公司全体员工相关方作出职业健康安全持续改进安全第预防承诺时作出保证遵守职业健康安全关适法律法规求承诺
l）确保公司质量理部门独立开展工作
m）终产品服务质量负责
n）确保顾客够时获产品服务质量问题信息
o) 建立诚信理制度确保组织质量诚信
512 顾客相关方关注焦点
总理领导组织公司员开展活动证实顾客关注焦点领导作承诺：
a）确定理解持续满足顾客求适法律法规求
b）确定应够影响产品服务符合性增强顾客满意力风险机遇
c）始终致力增强顾客满意
d）建立实施征求顾客产品服务质量改进方面意见制度
5121 总理增强顾客满意作公司根追求确保顾客求确定予满足遵守环境法律法规相关求控制重环境素影响做污染预防视组织基社会责
5122 营部编制顾客满意度监视测量方法顾客关注焦点实施预防控制确保顾客求法律法规求予满足增强顾客满意
全面理解顾客需求期法律法规国家行业标准规定范围顾客需求期转化组织需求予满足通手册82291条款实施结果予证实
工作程序概：
51221确定顾客需求期：
a)解公司顾客群确定目标顾客
b)界定公司竞争市场
c)分析评价市场竞争情况
d)确定公司产品户相价值
e)识公司竞争市场中具机会公司竞争优势弱势
步骤实施市场部编制顾客满意度分析报告报告公司领导层
51222顾客满意度分析报告中应限度识理解顾客需求期必时技术中心工艺组分转化成技术语言描述求包括产品求程求质量环境职业健康安全理体系求求传达公司层次供方结合公司方针目标予展开制定措施满足顾客求成允许情况量考虑制造XXXX产品生产安装XX产品XXXX设备房屋建造工程项目施工环境影响
51223转化成需求满足
a)公司产品生产环境理职业健康安全理必须满足法律法规强制性国家行业标准规定
b)顾客需求期会断更新法律法规强制性国家标准行业标准求会时间修订公司转化求已建立质量环境职业健康安全理体系应更新满足求
c)着社会进步相关方环境职业健康安全求会日趋严格公司应断提高环境职业健康安全业绩履行应社会责
52 质量环境职业健康安全方针（Qa52Qb32E52S42）
521 制定方案
总理制定实施保持质量环境职业健康安全方针（见手册第2章节）方针：
a）适应公司宗旨环境支持公司战略发展方包括活动产品服务性质规模环境影响
b）制定目标提供框架
c）包括满足适求承诺中包含污染预防公司处环境关特定承诺
d）包括履行合规义务承诺
e) 包括持续改进质量环境职业健康安全理体系提升绩效承诺
质量环境职业健康安全方针公司总理发布公司质量方环境业绩职业健康安全业绩价值取质量方针体现公司质量追求顾客期求环境职业健康安全方针体现公司社会责满足相关方求公司郑重承诺
522沟通方针
公司手册中方针进行公开声明公司部会议进行宣讲沟通组织全员培训确保全体员工够准确理解含义工作中贯彻落实质量方针相关方沟通时相关方说明公司质量方针
53组织岗位职责权限 （Qa53Qb4E53S441）
公司根职建立组织结构确保整组织相关岗位职责权限分派沟通理解（见手册章节02组织结构图章节0406三体系职责分配表）
总理确保组织相关角色职责权限分配沟通理解
总理分配职责权限：
a）确保质量环境职业健康安全理体系符合标准求
b）确保程获预期输出
c）报告理体系绩效改进机会（见101）特总理报告
d）确保整公司推动顾客关注焦点
e）确保策划实施理体系变更时保持完整性
f）确定级部门岗位质量责建立实施质量责追究激励制度
总理指定副总理兼公司总工程师协助分质量工作
531 工作职责
5311公司总理根公司实际情况确定部门职责权限形成文件发单位组负责根组职责权限确定组岗位设置岗位职责权限公司总理确保述职责权限规定全公司沟通确保公司质量环境职业健康安全理理体系效进行（详见公司部门职责规划岗位职责说明书）总理确保：
a)质量理部门独立行职权
b)终产品质量质量理负责
c)顾客够时获产品质量问题信息
5312行政部体系理组负责编制公司部门职责规划岗位职责说明书
5313行政部体系理组负责编制信息交流沟通数分析控制程序
532 工作程序概
5321 确定公司部门员职责权限时首先明确公司组织机构（见手册第03章节公司组织机构图）规定层次关系沟通路线：
·相关工作接口
·完成规定务必须权报告沟通路线
·完成务承担责
·明确岗位工作目标
·明确应开展活动必须遵循程序
5322 制定部门职责规划岗位职责说明书规定层次岗位职责员职条件作公司进行力资源理基公司通文件形式员工进行传达
5323 确保公司建立适信息沟通程确保质量环境职业健康安全理效性进行沟通公司信息沟通采取措施：
a)公司制定信息交流沟通数分析控制程序统规范信息交流沟通理工作
b)部信息沟通
•公司理方针理体系求质量环境目标职业健康安全知识通手册程序文件宣传贯彻员工国家新颁布法律法规求时公司部通报
•员工代表参公司理方针关程序评审参危险源辨识风险评价员工职业健康安全事（含职业病工伤事）处理
•行政部综合理组关部门员工环境保护方面意见时处理处理结果时反馈事
•公司关部门部信息交流中外部渠道获取信息均进行认真分析某信息质量环境职业健康安全理体系改善应采纳作改善质量环境职业健康安全理体系椐
•公司培训座谈会议合适媒体公司层级全体员工通报质量改善环境职业健康安全绩效等信息
c)外部信息沟通
•通适宣传手段外界宣传公司质量环境职业健康安全方针质量环境职业健康安全绩效
•公司外相关团体社区相关企业居民意见时处理处理结果通知方
•相关方求提供质量环境职业健康安全信息时予提供
533 职责权限
章节仅采部门职责规划岗位职责说明书中部分容适公司质量环境职业健康安全理体系关理层职部门关员岗位职责权限规定
工会席职责权限中华民国工会章程决定章节规定容仅适合公司质量环境职业健康安全理体系关容
5331 总理
公司总理公司产品质量环境职业健康安全理绩效全面负责质量环境职业健康安全理职责：
a)制定质量环境职业健康安全理方针
根国家关方针政策企业实际出发制定明确企业质量环境职业健康安全理方针领导组织质量环境职业健康安全理实施
b)确定质量目标环境目标指标职业健康安全目标
制定企业中长期质量目标采取措施确保实施年持评审修订环境目标指标职业健康安全目标
c)建立完善质量环境职业健康安全理体系
d)命副总理持理评审保证资源配备质量环境职业健康安全理体系运行效性负责
5332 副总理
a)负责公司质量环境职业健康安全理体系质量环境职业健康安全理手册求运行确保质量质量环境职业健康安全理体系需程建立实施保持
b)总理汇报质量环境职业健康安全理体系运行状况质量环境职业健康安全理体系绩效改进需求
c)组织部质量审核
d)确保整公司范围提高满足顾客求环境保护职业健康安全意识
e)负责质量环境职业健康安全理体系关事宜外联络
公司副总理参加质量理体系决策高理层成员具备履行职责需技术行政理力
5333 工会席
a)参公司质量环境职业健康安全关信息沟通
b)代表员工公司进行劳动协商
c)参环境职业健康安全事调查处理
d)负责推选员工代表
5334项目部
a)承担工程项目施工理具体负责工程技术工程质量安全生产文明施工现场环境保护项目部营理工作
b)直接分包方实施控制负责施工进度计划推广运新技术新工艺新规范控制中间环节确保工程进度
c)负责协调工程项目三通关工作联系负责工程纠纷调查处理负责工程项目类报表编制综合分析
d)负责编制适合承担工程项目施工组织计划施工组织方案环境职业健康安全理方案组织实施
e)负责施工班组分包方进行技术安全双交底员工分包方进行质量环境职业健康安全理现场教育
f)负责工程竣工检监理报验理负责审核项目工程预决算书工程竣工资料审核工程项目类文件资料收集整理档工作理
g)项目部五员（施工员质检员安全员材料员资料员）项目理领导分项目质量环境保护职业健康安全实施理
5335 职业健康安全员工代表
a)参职业健康安全方针目标制定评审协商
b)通实施危险源辨识通风险评价实施风险控制程序参风险理决策
c)参影响工作场职业健康安全改变协商
d)参事事件调查现场职业健康安全检查
5336 检验员
a)严格图样质量标准检验产品判断产品符合性作出结做记录错检漏检负责
b)做检验试验状态标识隔离工作
c)检验员权越级反映质量问题
5337 审员
a)充分理解公司质量方针目标环境方针目标指标方案职业健康安全方针目标熟练掌握GJB9001C20XXGBT190012015GBT 240012016GBT 280012011标准公司质量环境职业健康安全理体系文件
b)认真做审核准备独立完成审检查表编写善交流沟通够质量环境职业健康安全理体系运行情况作出客观判断
c)审中发现质量合格项环境职业健康安全符合进行踪验证效果作出公正评价
5338 部门员职责权限见部门职责规划岗位职责说明书
6 策划
61 应风险机遇措施（Qa61E61）
611 总（Qa611E611614）
公司策划理体系时考虑影响公司目标战略方理体系绩效外素公司相关方求理体系范围确定环境素合规义务4142中识问题求相关需应风险机遇便：
a）确保理体系够实现预期结果
b）增强利影响
c）避免减少利影响（Qa求）
d）实现改进
公司确定环境理体系范围潜紧急情况（例：火灾恶劣天气等）包括具环境影响潜紧急情况
公司保持容文件化信息见风险机遇评估分析措施表：
——需应风险机遇
——611～614中需程
公司根风险分析结果策划应风险机遇措施包括规避风险寻求机遇承担风险消风险源改变风险性果分担风险通明智决策延缓风险实施新实践推出新产品开辟新市场赢新客户建立合作伙伴关系利新技术够解决组织顾客需求机会
环境体系中策划措施理重环境素合规义务识风险机遇明确质量理体系程中整合实施措施评价措施效性
应风险机遇措施应产品服务符合性潜影响相适应
612 环境素（E612）
公司建立实施保持文件化环境素识评价控制程序规定识环境素准应生命周期观点识理体系范围现发生环境影响确定公司活动产品服务重环境素实施控制预防提供
设备安全组组织识环境素程中已考虑列情况：
a)气排放
b)水体排放
c)土排放
d)原材料然资源
e)源
f)量释放（热辐射振动等）
g)废物副产品
h)物理属性形状颜色外观等
i)变更包括已纳计划新开发新修改活动产品服务
j)异常状况合理预见紧急情况
外述10方面环境素进行确认结果种情况进步评价认定环境影响：
a)正常运转时
b)停止启动时
c)预测异常情况发生时
d)紧急事态发生时
通环境素识评价列出环境素清单重环境素清单制定运行控制程序目标指标方案加控制确保策划建立实施保持质量环境职业健康安全理体系时重环境素加考虑重视
613 危险源辨识职业健康安全风险评价（S431）
公司建立实施保持文件化危险源辨识风险评价控制措施确定程序辨识现危险源识风险素采取控制措施确定公司活动产品服务重风险素确定危险源实施预防控制
设备安全组组织辨识现危险源识风险素程中通常考虑列情况：
——常规非常规活动
——进入工作场员（包括承包方员访问者）活动
——行力素
——已识源工作场外够工作场组织控制员健康安全产生利影响危险源
——工作场附组织控制工作相关活动产生危险源
——组织外界提供工作场基础设施设备材料
——组织活动变更材料变更计划变更
——职业健康安全理体系更改包括时性变更等运行程活动影响
——风险评价实施必控制措施相关适法律义务
——工作区域程装置机器（）设备操作程序工作组织设计包括力适应性
公司危险源辨识风险评价方法：
a) 范围性质时机方面进行界定确保动非动
b) 提供风险确认风险优先次序区分风险文件形成适时控制措施运
变更理设备安全组变更前识公司职业健康安全理体系中公司活动中该变更相关职业健康安全危险源职业健康安全风险
设备安全组确保确定控制措施时考虑评价结果
确定控制措施考虑变更现控制措施时序考虑降低风险：
a)消
b)代
c)工程控制措施
d)标志警告（）理控制措施
e)体防护装备
设备安全组危险源辨识风险评价控制措施确定结果形成文件时更新
建立实施保持职业健康安全理体系时设备安全组确保职业健康安全风险确定控制措施考虑
通危险源识评价列出重风险素清单制定运行控制程序理方案加控制确保策划建立实施保持质量环境职业健康安全理体系时重安全素加考虑重视
614 合规义务（Qb3571E613S432）
公司建立实施保持文件化法律法规求获取识控制程序行政部综合理组负责组织相关部门实施项工作确保公司时获取新法律法规质量环境职业健康安全求控制工作员关相关方传达相关法律法规求信息求包括：
a)国家国际法律法规求
b)省部级法律法规求
c)方性法律法规求
d)组织应遵守求
通识获取适质量环境职业健康安全法律法规求分列出适应质量环境职业健康安全求法律法规相关求控制清单确保策划建立实施保持质量环境职业健康安全体系时活动适法律法规必须严格遵守求加考虑重视
相关工程项目处域改变重环境素重危险源会改变法律法规会更新变更引起果进行分析作理评审输入
62目标实现策划（Qa62Qb32E621622S433）
a)公司已制定文件化质量目标环境目标指标职业健康安全目标容见手册第03章节质量目标提供合格产品服务增强顾客满意相关
质量目标体现产品服务精品创新实战化求
b)质量目标环境目标指标职业健康安全目标质量环境职业健康安全方针展开公司职层次追求加实现工作务质量目标环境目标指标职业健康安全目标公司顾客关注焦点满足相关方求具体体现评价质量环境职业健康安全理体系效性重判定指标环境目标指标职业健康安全目标体现污染预防安全生产持续改进遵守适法律法规求承诺
c)公司年司字号文形式发布公司目标目标分解表质量目标环境目标指标职业健康安全目标相关职部门层次加展开质量目标环境目标指标方案职业健康安全目标实现具体落实作公司质量目标环境目标指标方案职业健康安全目标实现情况定期进行总结评价
d)质量目标环境目标指标职业健康安全目标测量：
质量目标测量环境目标职业健康安全目标基测量作业层次求具体化质量目标环境目标职业健康安全目标测量评定质量环境职业健康安全理体系效性提供判定指标
·层次分解目标值实现组月初行政部体系理组书面统计报告目标完成情况进行通报
·年进行阶段诊断分析调整分目标设定终质量目标环境目标职业健康安全理目标实现提供充分
e)质量目标环境目标指标职业健康安全目标通理评审进行评审公司建立评审环境目标指标职业健康安全目标时考虑法律法规求身重环境素重风险素外考虑选技术方案财务运行营求相关方观点目标公司外部环境发生较变化时适时更新
f)质量目标环境目标指标职业健康安全目标贯彻执行：
·公司质量环境职业健康安全理体系运行强调全员参发挥位员工岗位作员工工作质量环保意识职业健康安全意识产品工程质量环境职业健康安全业绩增长根保证
·重点抓质量环境职业健康安全职落实推进岗位标准化职工作流程化理工作程序化
·树立原开展5S理(整理整顿清扫清洁素养)质量环境职业健康安全理体系运行结合起
·明确规定协调方式处理部门间接口关系信息渠道畅通质量环境职业健康安全理体系具备完善持续改进功
·加强员工培训提高企业素质
·坚持预防检验关相结合原质量制造出生产环节必须坚持合格产品转序原
·始终坚持清洁生产安全第原安全生产规范操作防止污染安全事火灾事发生做污染预防安全事预防
·开展全员参质量控制活动提倡断质量改进活动采科学统计技术方法持续改进业绩提供数支持
·开展全员节约活动减少源原材料消耗
·开展科学实事求考核确保质量目标环境目标指标职业健康安全目标落实
g)公司环境目标指标职业健康安全目标实现针重环境素制定目标制定环境方案针重危险素制定理方案重环境素重危险素段时间需采取专门措施控制时编制理方案般情况通程序支持性文件重环境素重危险素进行控制
h)职业健康安全理方案满足求
·规定公司关职层次实现环境目标指标职责
·实现环境目标指标方法时间表
·适技术方案
i)设备安全组组织制定统理方案副总理审核报总理批准实施
j)行政部体系理组负责理方案实施情况进行监督检查
k)策划实现质量目标时公司应确定：采取措施需资源谁负责时完成评价结果质量目标评价准
63 变更策划（Qa63）
a)公司列情况需进行相应质量环境职业健康安全理体系策划
·质量环境职业健康安全理标准建立需改进质量环境职业健康安全理体系
·公司质量方针目标环境方针目标指标方案职业健康安全方针目标理方案发生重变化
·公司组织机构发生重变化
·公司资源配置市场情况发生重变化
·现质量环境职业健康安全理体系文件未涵盖特殊事项
·针单项工程项目质量环境职业健康安全理策划执行手册81运行策划控制
b) 变更考虑：
·变更目潜果
·理体系完整性
·资源获性
·责权限分配分配
7 支持
71 资源（Qa71Qb5E71S441）
711 总（Qa711Qb51E71S441）
公司建立实施保持持续改进质量环境职业健康安全理体系涉资源包括：
◆专项技员专业技术
◆财务资源
◆厂房仓库中转场办公房生活房
◆生产施工设备监视测量设备办公设备
◆工作环境
◆计算机软件
◆信息
◆销售渠道供应渠道等
公司面方式确保效提供资源：
a)确定提供实施保持质量理体系持续改进效性需资源
b)确定提供足够资源通满足顾客求增强顾客满意
c)影响质量环境职业健康安全环节公司制定相应程序进行控制明确员提供适手段确保资源提供充分性适宜性
d)具体工程项目通合评审明确资源需求编制施工组织设计中
e)公司整体资源配备否满足理方针目标求理评审会予评审确认
已考虑：
a） 现部资源力局限性
b） 需外部供方获资源
c） 需顾客提供资源
职责：
a)总理：负责根质量环境职业健康安全理策划理评审求审定批准资源配置关设备检修计划采购计划招聘计划培训计划工程项目资源配置计划通设施设备添置中修折旧更新报废工程项目分发包员招聘培训等满足资源需求
b)行政部综合理组：负责行政办公房生活房等动产基础设施维护理
c)行政部力资源组：负责员需求汇总招聘负责培训计划申报执行负责处理信息收集沟通利
d)行政部体系理组：负责员定员定编
e)设备安全组：负责生产设备工装模具计量检测设备定期检定校验检测设备运行情况监控项记录负责设备中修设备运行情况监控项记录负责具体安排协调生产设备检修时间负责特种设备年审检定
f)采购组：负责需资源进行识负责采购计划外协外包计划申报落实工作
g)制成组：负责厂房仓库事业部办公房等动产基础设施维护理负责生产设备购置选型提供技术支持负责时交付产品需资源进行配置编制产品外包计划负责生产设备日常维修负责生产现场培训理负责生产现场工作环境理
h)工艺组：负责制成组需物料领计划编制
i)工程部：负责工程项目需资源配置计划编制负责施工设备日常维修负责施工现场培训理负责施工现场工作环境理
712 员（Qa712Qb52）
公司确定提供需员效实施质量理体系运行控制程
713 基础设施（Qa713Qb6）
7131设备安全组确定提供维护达符合合格产品服务求需基础设施适时基础设施包括：
a)建筑物工作场相关设施
b)硬件软件等程设备
c)运输通讯公司信息系统等支持性服务
d)类监视设备安全设备设施等
7132 通执行设备理程序生产设备提供维护进行效理确保满足军品项目生产XX产品XXXX设备生产安装房屋建造工程施工需
7133通执行监视测量设备控制程序量具理规定计量检测设备提供维护进行效理确保满足军品项目生产XX产品XXXX设备生产安装房屋建造工程施工需
7134通执行工装模具理办法工装模具提供维护进行效理确保满足军品项目生产XX产品XXXX设备生产安装房屋建造工程施工需
7135 通执行采购控制程序物资采购验收入库发放进行控制确保满足军品项目生产XX产品XXXX设备生产安装房屋建造工程施工需
7136通执行安全文明生产（施工）理程序事业部辖场环境进行理保证达国家方文明生产求员工提供适宜工作环境休息场
7137 通执行安全文明生产（施工）理程序工程项目场环境进行理保证达国家方文明施工求员工提供适宜工作环境休息场
7138 公司建立安全理体系认真执行国家关安全生产法律法规执行劳动保护品理程序关女工劳动保护规定员工提供必安全保障防护
7139 针特定军品项目XX产品产品工程项目通产品实现程策划质量环境职业健康安全策划识提供种基础设施施工组织设计质量保证纲环境职业健康安全理方案中加明确规定
714 程运行环境（Qa714Qb84）
工艺组制成组工作环境种素进行识确认理提供符合求工作环境保证级员职业健康安全工作环境求满足产品工程质量符合规定求
7141 总体环境
行政部综合理组负责行政办公区域生活区环境卫生施工现场种垃圾分类存放指定点
7142 生产现场施工现场
a)生产现场施工现场噪声粉尘垃圾污水排放控制执行废水废气噪声废渣理程序
b)工程组严格安全操作规程组织施工施工员必须穿戴安全防护品合理安全防护设施针执行项国家安全技术标准
c)采购组负责提供涉安全环境保护设备设施品
d)设备安全组负责生产现场施工现场单位工作环境进行监督检查
e)需控制工作环境保持监视测量控制改进措施记录焊接工作环境控制求方法见焊接工艺指导书砼工艺工作环境控制求方法见钢筋混凝土工艺指导书涂装工艺工作环境控制求方法见涂装施工工艺指导书
7143 工作氛围
公司营造谐工作气氛提倡团队精神员工提供良工作氛围确保相关方求种氛围中满足
715 监视测量资源（Qa715Qb115E911S451）
7151 工作职责
a）设备安全组
①负责监视测量设备校准根需编制部校准规程
②负责偏离校准状态监视测量设备追踪处理
③负责监视测量设备操作员培训考核
④负责特种设备压力容器仪器仪表法定检定
7152 公司建立保持监视测量设备控制程序计量器具采购校准维修进行理
监视测量设备计量特性应监视测量求相适应
7153 确保监视测量效性测量设备执行规定：
a)公司单位监视测量装置公司制定监视测量装置检定校准维修程序开展周期校验检定溯源国际国家标准测量标准规定时间间隔前进行校准（）检定（验证）存述标准时公司制定校准规程校准监视测量装置需取合格证书带表明校准状态标识公司制非标准专测量器具编制操作说明书记录校准检定（验证）
b)前发现疑问时时进行调整调整资格员进行操作提供明确作业指导书
c)进行检定校准测量装置资格单位出具检定证书设备具标识确定校准状态
d)防止测量结果失效调整
e)搬运维护贮存期间防止损坏失效必时重新校准予确认
f)发现设备符合求时公司测量结果效性进行评价记录公司该设备受影响产品采取适措施
g) 保持监视测量设备校准检定（验证）结果记录
h) 监视测量计算机软件应验证确认保留记录（确认计算机软件满足预期途力典型方法包括验证保持适性配置理）
i) 生产检验设备作检验前加校准校验作记录证明产品接收
j）武器装备测量设备应关规定进行校准检定保留记录
k）次性测量设备前应进行校准检定（验证）保留记录
发现测量设备符合预期途时公司确定测量结果效性否受利影响必时采取适措施
716 组织知识（Qa716）
组织应确定运行程需知识获合格产品服务
知识应予保持需范围
应断变化需求发展趋势组织应审视现知识确定获取接触更必知识进行求更新
应产品服务质量相关法规标准文件作必备知识予应保持适时更新
注1：组织知识组织特知识通常验中获实现组织目标享信息
注2：组织知识基：
a）部源（例知识产权历获知识失败成功项目验教训获取分享未形成文件知识验程产品服务改进结果）
b）外部源（例标准学术交流专业会议顾客外部供方收集知识）
72 力（Qa72Qb53E72S442）
721 公司建立实施保持文件化力资源理制度统规范公司培训理工作
公司级员进行效力资源理通组织机构理明确组织中部门岗位力求通员技评价理岗员力实施效控制员力判指标中员教育培训技历均予规定(详见部门职责规划岗位职责说明书相关职求关规定)基适教育培训技验事影响产品求符合性工作员够胜建立员工档案记载体现力教育培训历：
a）确定控制范围员需具备力员事工作影响质量环境职业健康安全理体系绩效效性
b）基适教育培训历确保员具备需力
c）适时采取措施获需力评价措施效性
d）保留适成文信息作员力证
e）级理者产品服务质量影响员规定时间间隔进行关质量理知识岗位技培训考核规定求持证岗
注：采取适措施包括职员进行培训辅导重新分配工作者招聘分包具备力员等
722 行政部力资源组确定事影响产品求符合性工作员需力公司通招聘考评培训考核绩效理等力资源理手段新招聘现事质量环境职业健康安全理活动员力进行识安排力员岗岗位调整择施长鼓励激励类员学生产技达岗位应知应会确保级类员满足职工作力求
·培训目
通培训提供满足现员力获改善提高需求明确工作中重环境素重风险素清楚实际潜环境职业健康安全影响工作改进带环境职业健康安全效益：明确实现质量环境职业健康安全理体系求符合性方面作职责明确偏离规定运行程序潜果
·培训职责
公司行政部力资源组员工工培训理单位职单位具体培训实施单位
单位力资源理制度规定分承担相应培训职责员工实际需求实施培训
·培训实施控制
行政部力资源组根需求制定年度员工培训计划报总理审批专实施部门组织具体落实
·培训效果评价
公司评价采取措施效性保持相关记录公司规定程序考核评价培训效性培训合格员记录效培训历合格员记录该次培训历重新培训合格合格培训历作员力评价(岗晋级薪酬)理
·适时评价力意识培训措施实施效性
·记录
公司建立员工培训档案反映员工教育资格情况连续反映员工技历提高情况员工力意识评价员工岗位安排考核
73 意识（Qa73Qb53E73S442）
副总理协助高理者组织创造良工作环境通现代企业理质量环境职业健康安全意识教育培训加强全体员工质量环境职业健康安全意识级员认识事活动质量环境相关性重性解事工作实现理方针目标指标方案关系组织通薪酬制度奖励制度激励级员提高质量环境职业健康安全意识确保控制范围相关工作员知晓：
a）质量环境职业健康安全理方针
b）相关质量环境职业健康安全理目标
c）理体系效性贡献包括改进绩效益处
d）符合理体系求果
e）公司质量文化岗位质量责
f）事活动重性活动相关性
g）产品服务满足规定预期求果
74 沟通（Qa74Qb53E74S443）
公司确定质量理体系相关部外部沟通包括：
a）沟通什
b）时沟通
c）谁沟通
d）沟通
e）谁负责沟通
f）需保留记录
75 成文信息 （Qa75Qb35E75S444445454）
751 总（Qa751E751S444445454）
7511 公司质量环境职业健康安全理体系文件包含容：
a)公司形成文件质量环境职业健康安全理方针质量目标环境目标指标职业健康安全目标职业健康安全理目标制定方式
b)公司部外部提供质量环境职业健康安全理体系整体信息文件——质量环境职业健康安全理手册(包含方针目标阐述)
c)描述实施质量环境职业健康安全理体系涉职部门完成理活动方法求文件——程序文件
d)规定作业层面操作活动途径作业指导文件组织程效策划运行控制形成文件
e)完成活动达结果提供理证文件——记录
组织质量理体系成文信息采质量手册程序文件作业指导书记录等文件形式
7512 文件分层次理说明
手册文件分层次理示意图（图4—1）描述文件分层次理分类方法限公司分支理体系（质量理体系环境理体系职业健康安全理体系）文件分类理
7513 理手册
公司GJB 9001C—20XXGBT 50430—2007GBT 24001—2016GBT 28001—2011等标准编制质量环境职业健康安全理手册容包括：
a)质量环境职业健康安全理体系范围包括适细节正理
b)质量环境职业健康安全理体系编制形成文件程序引
c)规定表述公司质量环境职业健康安全理方针质量环境职业健康安全理目标
d)公司质量环境职业健康安全理手册建立质量环境职业健康安全理体系程间序相互作加描述详略程度符合企业实际情况
752 创建更新 （Qa752E752S444445454）
公司建立实施保持文件化文件控制程序记录控制程序编制作业指导文件体系文件清单体系记录清单文件编号理办法质量环境职业健康安全理体系标准求文件应严格控制满足创建更新文件时公司确保适：
a）文件标识说明（：标题日期作者索引编号等）
b) 适宜格式媒介
c) 文件评审批准确保适宜性充分性
d）技术文件图样效审签工艺质量会签标准化检查
753 形成文件信息控制（Qa753Qb35E753S444445454）
7531公司建立实施保持文件化文件控制程序记录控制程序编制作业指导文件体系文件清单体系记录清单文件编号理办法质量环境职业健康安全理体系标准求文件应严格控制确保满足求：
a）时处需文件均获属正确版
b）予妥善保护防止失密完整
c）技术文件图样协调致现行效
d）质量记录完整追溯证明产品服务满足求程度
e）产品服务质量形成程中需文件记录规定档
7532控制形成文件信息行政部关注列活动效果：
a）文件分发查阅检索严格控制更改
b）存储防护包括保持读性
c）变更控制（版控制）
d）保留处置
确定策划运行质量理体系必需外部原始形成文件信息适法律法规标准公司应进行适识控制
公司保存作符合性证性文件记录予保护防止非预期更改
文件记录保留期限应满足顾客求法律法规求产品服务寿命周期相适应
76 质量信息（Qa76Qb131132133）
行政部综合理组公司信息理口理部门负责编制执行信息交流沟通数分析控制程序负责公司信息收集贮存传递处理利：
a）确定质量信息需求
b）建立质量信息理制度
c）建立质量信息系统
d）质量信息进行收集传递处理贮存应
产品质量信息理满足顾客需
公司明确正确评价质量理水需收集信息源渠道方法职责收集信息包括：
1)法律法规标准规范规章制度等
2)工程建设关方公司工程质量质量理水评价
3)理层次工程质量理情况工程质量检查结果
4)公司质量理监督检查结果
5)行业公司验教训
6)市场需求
7)质量回访服务信息
761 公司总结项目质量理策划结果情况作质量分析改进信息予保存利
762公司理层次规定质量信息进行分析判断质量理状况质量目标实现程度识需改进领域机会采取改进措施公司分析程中效分析方法分析结果包括：
1)工程建设关方公司工程质量质量理水满意程度
2)施工服务质量达求程度
3)工程质量水质量理水发展趋势改进机会
4)供应方分包方合作评价
763公司高理者规定周期分析质量理体系运行状况提出改进目标求质量理体系评价包括：
1)质量理体系适宜性充分性效性
2)施工服务质量满足求程度
3)工程质量质量理活动状况发展趋势
4)潜问题预测
5)工程质量质量理水改进提高机会
6)资源需求求程度
8 运行
81运行策划控制（Qa81Qb101102）
811 工作职责
a)总理持公司产品策划实施
b)质量组工艺组公司产品实现程策划口理部门
c)职单位承担产品策划具体职
812 策划求
公司产品服务实现策划确保质量环境职业健康安全理体系求产品实现程中具体落实
813 策划容
满足产品服务提供求（见44）实施第6章确定措施公司通措施需程进行策划实施控制：
a）确定产品服务求
b）建立列容准：
1）程
2）产品服务接收
c）确定符合产品服务求需资源
d）准实施程控制
e）必范围程度确定保持保留成文信息：
1）确信程已策划进行
2）证明产品服务符合求
f）确定产品通化系列化组合化接口互换性求编制产品标准化纲
g）GJB 450GJB 368GJB 3872GJB 2547GJB 900GJB 4239GJB 1909等标准求确定通质量特性定性定量求工作项目求制定通质量特性工作计划提出元器件原材料选择控制求结合系统设计综合权衡分解通质量特性定性定量求开展通质量特性分析设计验证提出落实预防改进措施
h）GJB 2786求确定实施软件需求分析设计实现测试验收交付等程相关策划踪文档编制质量保证配置理等
i）GJB 3206求确定技术状态基线技术状态项工艺组负责编制技术状态理计划实施技术状态标识控制纪实审核
j）GJB 5852相关规定求分析评估技术质量进度费等风险制定风险理计划实施风险控制
k）收集分析质量信息产品服务质量符合性程效性进行评价应产品服务程控制
策划输出应适合公司运行需
公司控制策划更改评审非预期变更果必时采取措施减轻利影响
采购组确保外包程受控（见84）外包程进行评审批准予实施监督外包程执行顾客求时外包程须顾客意
质量组编制实施质量计划（质量保证纲）顾客求时质量计划调整应征顾客意
相关程流程示意图：
814 策划(Qb101)
8141 公司建立实施工程项目施工质量理制度工程项目施工质量理策划施工设计施工准备施工质量服务予控制
8142 公司项目部施工质量理进行监督指导检查考核
815工程项目施工质量理策划(Qb102)
8151 公司项目部负责工程项目施工质量理项目部机构设置员配备满足质量理需
8152项目部规定接收设计文件参加图纸会审设计交底结果进行确认
8153公司规定职责实施工程项目质量理策划包括：
1）质量目标求
2)质量理组织职责
3)施工理文件
4)员技术施工机具等资源需求配置
5)场道路水电消防时设施规划
6)影响施工质量素分析控制措施
7)进度控制措施
8)施工质量检查验收控制措施
9)突发事件应急措施
10)违规事件报告处理
11)应收集信息传递求
12)工程建设关方沟通方式
13)施工理形成记录
14)质量理技术措施
15)公司质量理求
8154公司工程项目质量理策划结果形成文件实施前批准策划结果规定发包方监理方认
8155公司工程项目质量理策划结果实行动态理时调整相关文件监督实施
82 产品服务求（Qa82Qb7）
821 顾客沟通（Qa821）
防业务组军品组方面顾客沟通做出效安排实施持续改进：
a)传递产品公司采广告宣传网络门服务投标会等方式顾客介绍公司产品活动设计资质业务范围业绩等信息收集顾客关产品求信息
b)问询合订单处理包括修订
c)顾客信息反馈抱怨顾客投诉抱怨时作出回应质量关重信息采信息联络单逐级传递认真分析处理采取效措施顾客满意
d)行业沟通交流（通行业协会业务等）
e)相关信息组织部层次职部门间进行部信息交流
f)处置控制顾客财产
g)关系重时制定关应急措施特定求
h)产品维修保障需求
822产品服务关求确定（Qa822）
确定顾客提供产品服务求时公司应确保：
a）产品服务求规定包括：
1）适法律法规求
2）公司认必求
b）提供产品服务够满足公司声称求
823 产品服务关求评审（Qa823）
8231 职责：
a)防业务组军品组顾客关程口理部门负责确定顾客求组织关员产品制造产品安装工程项目施工求进行评审始终负责顾客沟通负责评审需制造施工力交货期负责售理
b)质量组负责评审产品制造产品安装工程项目施工质量检测力
c)工艺组制成组负责评审产品制造工程项目施工技术支持力评审产品制造员设备加工力评审需工序外协外包力评审实现质量保证程度
d)计划组评审实现产品制造工程项目施工交货期程度
e)工程组负责评审产品安装实现质量保证交货期程度
f)采购组负责评审需物料采购力
g)会计核算组负责评审提供期交付产品需资金保证力
h)军品产品副总理需评审符合国家行业法律法规求力
i)项目部评审工程项目施工项目部员组成需条件等问题负责相关方沟通工作
8232 评审形式分审批会签会议三种形式评审顾客作出提供产品承诺前进行确保达求：
a）顾客明确求包括交付交付活动求
b）顾客然没明示规定途已知预期途必需求
c）公司规定求
d）适产品服务法律法规求
e）先前表述存差异合订单求
f）风险控制措施
先前合订单求存差异公司确保关事项已解决
顾客没提供形成文件求公司接受顾客求前应顾客求进行确认
824 产品服务关求更改（Qa824）
产品服务求发生更改公司确保相关成文信息修改确保相关员知道已更改求
产品服务求发生更改影响实现顾客求时更改应征顾客意
825 投标合理（Qb7）
8251般规定
a)公司建立实施工程项目投标工程承包合理制度
b)公司法进行工程项目投标签约活动合改造情况进行监控
8252投标签约
1)公司投标签约前明确工程项目求包括：
a)发包方明示求
b)发包方未明示应满足求
c)工程施工验收保修等关法律法规标准规范求
d)求
2) 公司采合评审形式投标前邀标签约前通评审确认具备满足工程项目求力法进行投标签约保存评审投标签约相关记录
8253 合理
1) 公司相关单位员掌握合求保存相关记录
2) 公司施工程中发生变更书面形式签认作合组成部分公司合变更信息接收确认处理职责流程方法符合相关规定合变更关文件时进行调整实施
3) 公司时合履约情况进行分析记录质量改进
4) 合履行阶段发包方监理单位进行效沟通
83 产品服务设计开发（Qa83）
831 总（Qa831）
技术中心编制实施保持设计开发控制程序控制设计开发程确保续产品服务提供
832 设计开发策划（Qa832）
确定设计开发阶段控制时公司考虑：
a）设计开发活动性质持续时间复杂程度
b）求程阶段包括适设计开发评审
c）求设计开发验证确认活动
d）设计开发程涉职责权限
e）产品服务设计开发需部外部资源：
f）设计开发程参员间接口控制需求
g）顾客者参设计开发程需求
h）续产品服务提供求
i）顾客关相关方期设计开发程控制水
j）证实已满足设计开发求需成文信息
k）设计生产服务等员参设计开发活动
l）GJB 190 求产品进行特性分析
m）识制约产品设计开发关键素薄弱环节进行风险分析评估形成风险清单确定风险接受准风险控制措施
n）确定产品标准规范标准件元器件原材料选范围
o）制定技术状态理计划编制技术状态文件清单
p）运产品优化设计通质量特性设计防错技术等专业工程技术进行产品设计开发
q）提出监视测量需求
r）采新技术新器材新工艺应证试验鉴定
s）确定提出产品交付时需配置保障资源
t）参设计开发外部供方控制求（见84）
u）元器件等外购器材选采购监制验收筛选复验失效分析等活动进行策划
v）编制软件开发计划确定软件分析设计编码测试员接口理求保证测试员独立性
w）需时产品服务改进做出安排
x）采数字化设计制造产品确定信息传递数转换技术状态等程控制求
设计开发策划输出形成文件时更新
833 设计开发输入（Qa833）
公司针具体类型产品服务确定设计开发基求考虑：
a）功性求
b）源前类似设计开发活动信息
c）法律法规求
d）组织承诺实施标准行业规范
e）产品服务性质决定失效潜果
f）计算机软件外部接口数
g）工艺求
设计开发输入应完整清楚满足设计开发目
应解决相互突设计开发输入
公司保留关设计开发输入成文信息
公司设计开发输入充分性适宜性进行评审保留评审结果记录
834 设计开发控制（Qa834）
公司设计开发程进行控制确保：
a）规定拟获结果
b）实施评审活动评价设计开发结果满足求力
c）实施验证活动确保设计开发输出满足输入求
d） 实施确认活动确保形成产品服务够满足规定求预期途求
e）针评审验证确认程中确定问题采取必措施
f）保留活动成文信息
g）控制技术状态更改转阶段前实施技术状态确认
h）开展通质量特性计算机软件评审验证确认活动
i）转阶段评审前达规定求提出转阶段风险评估报告
公司邀请顾客参加设计开发确认评审验证确认提出问题采取措施进行踪顾客求时邀请顾客参加设计开发评审验证结采取措施结果顾客通报
需定型（鉴定）产品公司关规定GJB 1362求完成定型（鉴定）准备工作
835 设计开发输出（Qa835）
公司确保设计开发输出：
a）满足输入求
b）续产品服务提供程言充分
c）包括引监视测量求适时包括接收准
d）规定实现预期目保证安全正确提供（）必须产品服务特性
e）GJB 909求制定关键件(特性）重件(特性）项目明细表产品服务设计文件工艺文件进行相应标识
f）规定产品必需保障方案保障资源求
g）包括产品规范工艺总方案工艺规程GJB 6600求制作交互式电子技术手册诊断指南产品服务安全培训教程等
h）适时包括通质量特性设计报告
i）产品符合技术状态标识求计算机软件应符合配置标识求
j）风险评估报告风险控制措施
公司保留设计开发输出成文信息
836 设计开发更改（Qa836）
公司产品服务设计开发期间续做更改进行适识评审控制确保更改满足求会产生利影响
公司保留列成文信息：
a）设计开发更改
b）评审结果
c）更改授权
d）防止利影响采取措施
公司评价设计更改产品服务组成部分交付产品服务影响
重设计更改应进行系统分析验证规定履行审批程序
设计更改应符合技术状态理求计算机软件更改应符合软件配置理求
公司设计更改实施进行踪
837 新产品试制（Qa837）
公司新产品试制程进行控制控制容包括：
a）产品试制前进行准备状态检查满足GJB 1710求
b）进行工艺评审满足GJB 1269求
c）编制首件鉴定目录进行首件鉴定满足GJB 908求
d）产品试制完成进行产品质量评审满足GJB 907求
保留试制程采取措施记录（见753）
顾客求时应邀请顾客参加产品生产准备状态检查首件鉴定产品质量评审
838 试验控制（Qa838）
公司试验程实施控制确保试验结果效性组织应：
a）编制试验纲试验计划包括试验目容条件方法质量求结果评定准等顾客求时需顾客意
b）做试验前准备实施准备状态检查
c）试验纲试验计划组织试验
d）规定程序收集整理数原始信息分析评价试验结果保证试验数完整性准确性
e）试验发现障缺陷采取效纠正措施进行试验验证（见102）
f）保留试验程结果必措施记录（见753）
g）试验计算机软件应验证确认实施版控制
h）鉴定试验应资质顾客认试验机构进行试验
顾客求时应邀请顾客参加试验试验结果应顾客通报试验程变更应征顾客意
84 外部提供程产品服务控制（Qa84Qb6162818283919293）
841 工作职责
a)总理持公司供方相关方关采购程实施
b)采购组采购程外协外包程口理部门采购组负责组织全公司供方进行评价年编制合格供方名录供方供货业绩定期进行评价建立供方档案负责采购外协外包作业负责制定采购计划外协计划
c)工艺组负责提供采购物资技术文件参供方分承包商评价
d)质量组负责采购物资进货检验验证
e)制成组负责制定外包计划
f)工程组审计组会计核算组负责参供方评价
g)建筑工程项目施工项目部负责工程项目施工分包商评价编制合格分包商名录分包商业绩定期进行评价建立分包商档案负责选择分包商负责采购物资进货检验验证参供方分包商评价
842 总（Qa841）
8421 公司建立实施保持文件化采购控制程序施工机具理制度建筑材料构配件设备理制度相关方施加影响理程序劳动保护品理程序影响程产品终产品质量安全生产物资供应商工程分包方进行控制确保外部提供程产品服务符合求
采购组负责供应商口理编制采购控制程序外包程理办法达求：
a)公司确保采购产品相关活动符合规定采购求
b)公司确定控制供方采购产品相关活动类型程度时：采购产品产品实现终产品影响
c) 公司基外部供方求提供程产品服务力确定外部供方评价选择绩效监视评价准加实施活动评价引发必措施公司保留需成文信息
d)公司根评价结果编制合格供方名录作选择外部供方采购合格供方名录外选择外部供方时应规定履行审批手续
e)顾客求时公司邀请顾客参加外部供方评价选择
f)选择评价外部供方时确保效识控制风险(见81）
列情况公司确定外部提供程产品服务实施控制：
a） 外部供方程产品服务构成公司身产品服务部分
b） 外部供方代表公司直接产品服务提供顾客
c） 公司决定外部供方提供程程部分
外包程供方外包程理办法理
8422公司外包业务：
a)符合房屋建筑工程二级施工企业资质规定房屋建筑工程施工外包程——分部分项工程项目分包劳务分包
b)设备制造安装外包程——①材料试验②计量器具检定③机械设备修理加工④技术咨询⑤租赁设备⑥运输⑦涂装
公司外包程采购程进行理外采购组制定外包程理办法项目部制定工程项目分包理制度外包程实施控制
843 控制类型程度（Qa842）
公司确保外部提供程产品服务会组织稳定顾客交付合格产品服务力产生利影响
公司：
a）确保外部提供程保持质量理体系控制中
b）规定外部供方控制输出结果控制
c）考虑：
1）外部提供程产品服务组织稳定提供满足顾客求适法律法规求力潜影响
2）外部供方实施控制效性
d）确定必验证活动确保外部提供程产品服务满足求
e）明确验证求方法合格判定准求实施验证保留验证记录
f）委托外部供方进行验证时规定委托求保留委托验证记录包括实验室试验机构资质信息
g）采购非货架软件时求监督外部供方软件工程化求实施控制保留控制记录
h）采购新设计开发产品应采购项目外部供方进行充分证规定审批
i）产品验证合格方
844 提供外部供方信息（Qa843）
公司确保外部供方沟通前确定求充分
公司外部供方沟通求：
a）提供程产品服务
b）列容批准：
1）产品服务
2）方法程设备
3）产品服务放行
c）力包括求员资格
d）外部供方公司互动
e）公司外部供方绩效控制监视
f）公司顾客拟外部供方现场实施验证确认活动
g）技术协议合中明确供方提供产品性求质量保证求保障求
h）外部供方应提供关键重产品服务重障（事）处理结果报告
i）外部供方应提供信息
845施工机具理（Qb6162）
8451般规定
公司建立保持施工机具理制度施工机具配备验收安装调试维护等作出规定明确理层次关岗位施工机具理中职责
8452施工机具配备
1）公司根施工需配备施工机具配备计划规定审批实施
2）公司施工机具理制度中明确施工机具供应方评价方法采购租赁前进行评价收集相应证明资料保存评价记录评价容包括：
a)营资格信誉
b)产品服务质量
c)供货力
d)风险素
8453公司项目部法施工机具供应方订立合明确施工机具质量服务求
8454项目部组织施工机具进行验收保存验收记录根规定施工机具需确定安装拆卸方案时该方案公司分技术安全副总理批准实施安装施工机具验收合作方
846 建筑材料构配件设备理（Qb818283）
8461般规定
公司根施工需建立实施建筑材料构配件设备理制度
8462 建筑材料构配件设备采购
1）公司根施工需确定配备项目需建筑材料构配件设备理制度规定审批类采购计划计划未批准采购采购计划中明确采购产品种类规格型号数量交付期质量求采购验证具体安排
2）公司根建筑材料构配件设备理制度供应方进行评价合理选择建筑材料构配件设备供应方供应方评价容包括：
a)营资格信誉
b)建筑材料构配件设备质量
c)供货力
d)建筑材料构配件设备价格
e)售服务
3)公司必时供应方进行评价
4)供应方评价选择评价标准方法职责符合理制度规定保存相应记录
5)公司根采购计划订立采购合
8463建筑材料构配件设备验收
1)公司建筑材料构配件设备进行验收必时供应方现场进行验证验收程记录标识符合关规定未验收建筑材料构配件设备工程施工
2)公司规定职责权限方式验收合格建筑材料构配件设备进行处理记录处理结果
3)公司确保采购建筑材料构配件设备符合关职业健康安全环保求
847 分包理(Qb919293)
8471般规定
1)公司建立实施工程项目施工分包理制度明确理层次部门分包理活动中职责权限分包方实施理
2)公司分包工程承担相关责
8472 分包方选择分包合
1)公司理制度中规定标准评价办法根需分包容求评价法选择合适分包方保存评价选择分包方记录分包方评价容包括：
a)营许资质证明
b)专业力
c)员结构素质
d)机具装备
e)技术质量安全施工理保证力
f)工程业绩信誉
2)公司总承包合约定法订立分包合
8473 分包项目实施程控制
1)公司分包项目实施前公司事分包关员进行分包工程施工服务求交底审核批准分包方编制施工服务方案分包方施工服务条件进行确认验证包括：
a)确认分包方业员资格力
b)验证分包方材料设备设施
2)公司项目分包理活动监督指导符合分包理制度规定分包合容约定公司分包方施工服务程进行控制包括：
a)分包方施工服务活动进行监督检查发现问题时提出整改求踪复查
b)规定步骤标准分包项目进行验收
3)公司分包方履约情况进行评价保存记录作重新评价选择分包方改进分包理工作
85 生产服务提供（Qa85Qb8485102104105106）
851 工作职责
a)防业务组负责民品顾客相关沟通负责顾客外部供方财产理
b)军品组负责XXXX产品军品项目生产务外部沟通负责顾客外部供方财产理
c)计划组负责生产计划踪异常情况处理部沟通协调
d)工艺组负责编制XXXX产品军品XX产品XXXX设备生产相应工艺技术文件工艺作业指导书产品实施技术理
e)制成组负责产品制造活动理
f)采购组负责原材料配件成品流转军品项目XXXXXX设备发货支持
g)工程组负责防工程设备安装施工活动理负责XX产品XXXX设备进场进度施工方相关方外部沟通
h)项目部负责编制工程施工计划组织实施协调理工作负责施工程安全理控制负责工程项目检验标识追溯性控制负责工程项目防护负责施工设备日常维护保养负责实施工程项目符合性需施工环境污染预防进行控制
852生产服务提供控制（Qa851）
8521 制成组负责策划受控条件进行生产服务提供相关运行受控条件包括：
a）获成文信息规定容：
1）生产产品提供服务进行活动特性
2）拟获结果
b）获适宜监视测量资源
c）适阶段实施监视测量活动验证否符合程输出控制准产品服务接收准
d）程运行提供适宜基础设施环境
e）配备具备力员包括求资格
f）特殊程指生产服务提供程输出续监视测量加验证问题产品服务交付显现时工艺组样程实施确认确认证实程实现策划结果力适时通确认活动证实程实现策划结果力：
1）确定程评审批准准
2）设备认员资格鉴定
3）特定方法程序
4）保留记录
g）采取措施防止错误
h）实施放行交付交付活动
i）实施数字化制造控制措施：信息格式数接口电子签名版控制等
j）获适宜原材料辅助材料
k）确认审批生产服务计算机软件
l）控制温度湿度清洁度余物静电防护等环境条件
m）清楚实方式（文字标准样件图示）规定技艺评价准
n）首件产品进行检专检首件作出标记保留实测信息
O）代器材时需审批影响关键重特性器材代应征顾客意
8522 公司需确认特殊程：焊接砼涂装公司已编制特殊程控制程序相应工艺文件中程控制方法做出规定
公司需确认程：
产品制造安装——XX产品XXXX设备XXXXXXXX产品焊接工艺砼工艺涂装工艺
工程项目施工——钢筋焊接砼浇筑水泥沙浆涂装工程防水施工桩基柱预应力张拉关隐蔽工程
853 标识追溯性（Qa852）
公司编制标识追溯性理程序计划组编制生产批号产品编号理办法确保：a)防止产品实现程中混误实现必溯性求b)防止相关运行误操作明示必预防应急措施终确保产品服务合格
公司生产服务提供整程中监视测量求识输出状态
追溯求时公司控制输出唯性标识保留需成文信息实现追溯
公司实施产品批次理确保：
a）批次建立记录详细记录投料加工装配调试检验交付数量质量操作者检验者规定保存
b）产品服务批次标记原始信息保持致
c）追溯产品服务交付前情况交付分布场
854 顾客外部供方财产（Qa853）
防业务组军品组负责识验证防护保护顾客外部供方财产
顾客财产指公司控制公司产权属顾客财产包括顾客提供产品知识产权信息
验证维护顾客财产程中果发现顾客财产丢失损坏适时公司顾客外部供方报告保持记录
公司顾客外部供方财产包括材料零部件工具知识产权（图纸）
855 防护（Qa854）
公司部处理交付预定点期间输出提供防护保持符合求适时种防护包括标识搬运包装贮存保护防护适产品组成部分
856交付活动（Qa855Qb106）
8561公司满足产品服务相关交付活动求
确定求交付活动覆盖范围程度时公司考虑：
a）法律法规求
b）产品服务相关潜期果
c）产品服务性质途预期寿命
d）顾客求
e）顾客反馈
f）交付活动予控制包括：
1）规定完成产品维修技术培训
2）确保交付技术文件控制更新
3）交付活动提供技术支持资源规定委派技术服务员现场服务
4）收集分析产品服务中信息
5）交付发现问题时应采取调查处理报告等措施验证效性
8562 工程项目施工公司规定进行工程移交移交期间防护
a)公司规定职责工程项目服务进行策划组织实施服务包括：
1)保修
2)非保修范围维修
3)合约定服务
b)公司规定期限服务需求信息作出响应服务质量相关规定进行控制检查验收
c)公司时收集服务关信息质量分析改进
857 更改控制（Qa856）
公司生产服务提供更改进行必评审控制确保持续符合求
公司保留成文信息包括关更改评审结果授权进行更改员根评审采取必措施
公司规定审批生产服务程更改包括外部供方生产服务程更改
858关键程（Qa857）
工艺组负责识关键程编制关键程明细表制定关键程控制办法实施关键程控制关键程控制容符合手册852求外应包括：
a）关键程进行标识
b）设置控制点程参数产品服务关键重特性进行效监视控制
c）关键重特性实施百分百检验
d）适时运统计技术确保程力符合求
e）保留记录满足追溯性求
859 建筑材料构配件设备现场理（Qb84）
8591 公司理制度中明确建筑材料构配件设备现场理求
8592 公司建筑材料构配件设备进行贮存保标识规定进行检查发现问题时处理
8593 公司明确建筑材料构配件设备搬运防护求
8594 公司明确建筑材料构配件设备发放求建立发放记录具追溯性
8510 发包方提供建筑材料构配件设备（Qb85）
85101 公司项目部关规定标准发包方提供建筑材料构配件设备进行验收
85102 公司项目部发包方提供建筑材料构配件设备验收施工安装程中出现问题做记录时发包方报告规定处理
8511工程项目施工质量理策划（Qb102）
85111项目部负责工程项目施工质量理项目部机构设置员配备应满足质量理需
85112 项目部规定接收设计文件参加图纸会审设计交底结果进行确认
85113 项目部规定职责实施工程项目质量理策划包括：质量目标求质量理组织职责施工理文件员技术施工机具等资源需求配置场道路水电消防时设施规划影响施工质量素分析控制措施进度控制措施施工质量检查验收相关标准突发事件应急措施违规事件报告处理应收集信息传递求工程建设关方沟通方式施工理应形成记录质量理技术措施施工企业质量理求
85114 项目部工程项目质量理策划结果形成文件实施前批准策划结果应规定发包方监理方认
85115 项目部根施工求工程项目质量理策划结果实行动态理时调整相关文件监督实施
8512施工准备（Qb104）
85121公司工程项目质量理策划结果实施施工准备
85122公司规定监理方发包方进行报审报验公司确认项目施工已具备开工条件规定提出开工申请批准方开工
85123公司规定质量理策划结果项目部进行交底保存记录公司根项目理需确定交底层次阶段相应职责容方式
8513施工程质量控制（Qb105）
85131项目部施工程质量进行控制包括：
1)正确施工图纸设计文件验收标准适施工工艺标准作业指导书适时施工程实施样板引路
2)调配符合规定操作员
3)规定配备建筑材料构配件设备施工机具检测设备
4)规定施工时检查监测
5)根现场理关规定施工作业环境进行控制
6)根关求采新材料新工艺新技术新设备进行相应策划控制
7)合理安排施工进度
8)采取半成品成品保护措施监督实施
9)稳定力足施工程突发事件实施监控
10)分包方施工程实施监控
85132 公司根需事先施工程进行确认包括：
1)工艺标准技术文件进行评审操作员岗资格进行鉴定
2)施工机具进行认
3)定期员材料工艺参数设备发生变化时重新进行确认
85133 公司施工程进度进行标识施工程具追溯性
85134 公司保持工程建设关方沟通规定职责方式相关信息进行
理
85135公司建立施工程中质量理记录施工记录符合相关规定求施工程中质量理记录包括：
1)施工日记专项施工记录
2)交底记录
3)岗培训岗位资格证明
4)施工机具检验测量试验设备理记录
5)图纸接收发放设计变更关记录
6)监督检查整改复查记录
7)质量理相关文件
8)工程项目质量理策划结果中规定记录
86 产品服务放行（Qa86Qb111112113）
861产品服务放行（Qa86）
8611工作职责
a)质量组产品监视测量负理责负责编制适宜检验规程
b)总理产品制造监视测量负领导责制成组组长负直接责
c)总理XXXXXX设备安装施工监视测量负领导责工程组组长负直接责
d)项目部工程项目施工监视测量负领导责项目部技术负责负直接责
8612 产品实现策划安排产品实现进货时首件完成工序完成终产品完工顾客提交产品验收时等阶段设置监视测量点产品特性进行监视测量验证产品求已满足保持符合接收准证记录指明权放行产品交付顾客员：
a)选择适监视测量方法包括统计技术应抽样方案确定等
b)明确监视测量资源（员设备环境条件等）求
c)严格接收准（产品标准验收条件检验规程）实施监视测量未实施监视测量结果合格产品道工序流转交付非关授权员批准适时顾客批准否策划安排已圆满完成前应顾客放行产品交付服务
d)检验员必须培训资格考核合格注册发证
e)军工产品关检验文件中规定产品检验试验项目应达求指标明确需顾客验收项目应建立记录
f)质量组负责编制检验印章理规定组织监督实施
g)产品未完成求验证活动需例处放行时规定履行审批手续征顾客意进行标识记录确保追回更换产品
h)监视测量中发现问题合格品控制程序规定进行处理
非关授权员批准适时顾客批准否策划安排已圆满完成前应顾客放行产品交付服务
公司保留关产品服务放行成文信息成文信息应包括：
a）符合接收准证
b）授权放行员追溯信息
公司交付产品服务进行检验试验确认符合接收准方提交顾客验收
交付产品服务顾客验收合格规定求提供效技术文件配套备附件测量设备保障资源
提供产品服务合格证明检验试验结果文件技术状态更改文件应规定签署
产品服务未完成求验证活动需例外放行时应规定履行审批手续征顾客意进行标识保留记录确保追回更换产品服务
862施工质量检查验收般规定（Qb111）
8621项目部建立实施施工质量检查制度项目部规定理层次施工质量检查验收活动进行监督理职责权限检查验收活动应具备相应资格员实施项目部规定做分包工程质量检查验收工作
8622 项目部配备理施工质量检查需类检测设备
863施工质量检查（Qb112）
8631项目部施工质量检查进行策划包括质量检查容员时机方法记录策划结果应规定批准实施
8632 项目部质量检查记录理应符合相关制度规定
8633 项目部根策划安排施工质量验收标准实施检查
8634 公司项目部质量检查活动进行监控
863施工质量验收（Qb113）
8631项目部规定策划实施施工质量验收项目部建立试验检测理制度
8632项目部竣工验收前进行部验收规定参加工程竣工验收
8633 项目部工程资料理进行策划规定加实施工程资料形成应工程进度步项目部规定时关方移交相应资料档工程资料应符合档案理规定
87 合格品输出控制（Qa87Qb114）
871 合格品控制（Qa87）
8711 公司建立实施保持文件化合格品控制程序事事件符合纠正预防措施控制程序产品制造工程项目施工程中合格符合进行效控制
a)制成组负责出厂前合格品标识记录隔离参合格品评审负责合格品返工返修工作
b)工程组项目部负责施工现场合格品标识记录隔离参合格品评审负责合格品返工返修工作
c)质量组负责合格品评审作出处理结
d)采购组负责供方提供合格品处置工作
e)工程组负责交付发现合格品处置
f)合格品审理委员会负责组织合格品评审部门负责现场般环境职业健康安全符合处置
g)设备安全组负责环境职业健康安全重符合处置
h)行政部体系理组负责理体系运行中符合处置
质量组编制合格品控制程序规定合格品控制合格品处置关职责权限组织监督实施合格品进行标识隔离审理处置确保符合求产品识控制防止合格品非预期
8712 公司根合格性质产品服务符合性影响采取适措施适产品交付服务提供期间发现合格产品服务
公司通列种种途径处置合格输出：
a）纠正
b）隔离限制退货暂停产品服务提供
c）告知顾客
d）获步接收授权
合格输出进行纠正应验证否符合求
公司GJB 571求形成文件规定合格品控制处置关职责权限明确合格品隔离标识记录审理处置求
步应征顾客意
公司建立合格品审理系统保证独立行职权果改变审理结需高理者签署书面决定顾客求时应征顾客意
参合格品审理员须资格确认高理者授权顾客求时应征顾客意
合格品审理结仅时审理合格品效作审理合格品影响顾客产品服务判定
8713 公司保留列成文信息：
a）关合格描述
b）采取措施描述
c）获步描述
d）处置合格授权识
872 施工质量问题处理（Qb114）
8721 公司建立实施质量问题处理制度规定发现质量问题进行效控制
职责权限活动流程
8722 公司质量问题分类分级报告流程作出规定求分报告工程建设关方
8723公司类质量问题处理制定相应措施批准实施质量问题处理结果进行检查验收
8724 公司建立质量事责追究制度保存质量问题处理验收记录
88 环境职业健康安全活动运行策划控制（E81S446）
881 工作职责
a)总理运行控制负全部责
b)设备安全组公司环境职业健康安全活动口理部门
c)单位属部门活动区域重环境素重风险素理负责实施单位负责承担责
882 工作程序概
公司建立实施保持文件化环境素识评价程序危险源辨识风险评价控制程序废水废气噪声废渣理程序危险化学品污染物理程序节降耗控制程序相关方施加影响理程序绩效测量监视程序等程序产品制造安装工程项目施工理活动中加控制确保公司确定重环境素重风险素关活动产品服务效控制逐步加相关方环境行影响力度质量环境职业健康安全理体系偏离公司理方针确保理目标指标实现
效控制重环境素重风险素关活动产品服务确保规定条件运行偏离理方针目标指标
认真贯彻针环境职业健康安全建立程序文件般环境素危险源通程序日常检查进行控制重环境素重风险素必时制定理方案作程序文件补充
8821 安全理方案环境改进方案包括方面容：
a)方案理象设施设备功性改善
b)针性措施操作性强注意目标指标应关系便检查测量
c)确定行技术方案
d)确定实施方案力物力财力资源
e)配备实施方案力物力财力等资源
f)确定实施方案时间表
g)建立方案监督理制度
8822 理方案设备安全组负责编制负责交底监督执行
8823 工程项目施工中技术负责专业施工员负责相关程环境素风险素控制负责执行相关理方案安全员负责程环境职业健康安全行监督重问题项目理负责协调
8824 运行控制程序相关求文字形式时通报相关方运行程中质量安全部时进行监视测量运行结果记录
8825 重岗位员严格执行程序求作业指导书规定严格安全操作规程进行操作
8826 设备关环境劳动保护项技术参数进行确认产品制造安装工程项目施工中做环境保护劳动保护设施设备日常维护保养保证正常
883 运行控制事项
a)环境职业健康安全关设施理
具体设备理程序监视测量设备控制程序等执行
b)事前审查
新设备新材料新制程新产品导入时承接建设工程项目施工业务时环境理职业健康安全理活动重新评估建设新项目时进行环境评估确保遵守相关环境法律法规
c)危险化学品理
具体危险化学品污染物理程序执行
d)供方理
具体相关方施加影响理程序执行
e)节降耗
具体节降耗控制程序执行
f)污染物排放理
具体废水废气噪声废渣理程序执行
g)安全生产理
具体安全文明生产（施工）理程序消防安全理程序安全标识理控制程序执行
h)员工劳动保护理
具体劳动保护品理程序员工健康女工劳动保护理程序执行
89 应急准备响应（E82S447）
891 工作职责
a)设备安全组负责会公司单位进行异常紧急状况鉴定处理
b)项目部负责工程项目施工现场异常紧急状况处理
c)单位紧急应变员负责异常紧急状况处理
892 应急准备响应突发事件容：
a)重质量事
b)重环境污染事件
c)重身安全事件（含急性食物中毒事件治安事件交通事等）
893 公司建立实施保持文件化应急准备响应控制程序应急预案确定潜事紧急情况做出响应预防减少伴施工质量公司生产活动造成环境职业健康安全影响
894设备安全组根生产安装产品质量理方案分析评价中确定潜事紧急情况制定针潜事紧急情况预防措施应急预案
895 重环境污染火灾身安全事急性食物中毒等执行公司应急预案应急准备响应求公司应急预案规定：
a)单位项目部第责
b)现场安全领导组负责工作求实施督促检查
c)发现重事件时第发现先快速度报告部门领导时防止污染危害扩需求助外部时拨110119120电话求救
d)组组长委托负责首先负责应急现场指挥调度公司关领导关员信息立作出反应条件赶赴现场进行指挥调度
896 设备安全组组织应急预案进行评审修订组织单位项目部应急预案定期进行演练通演练应急预案进行完善
9 绩效评价
91 监视测量分析评价（Qa91Qb121122132E91S451452）
911 总（Qa91Qb121122E91S451）
9111 工作职责
a)总理持公司质量环境职业健康安全理体系测量分析活动负责组织理体系运行绩效检查考核进行评价
b)副总理负责公司质量环境职业健康安全理体系测量分析评价活动策划负责组织理体系运行绩效检查考核进行评价
c)单位分职辖程进行监视测量分析评价中设备安全组负责联系法定环境安全生产监测部门公司重环境素重职业健康素进行监测负责监测测量综合理
9112监视测量分析评价程策划
公司策划实施方面需监视测量分析评价程：
a)证实产品求符合性
b)确保质量环境职业健康安全理体系符合性
c)持续改进质量环境职业健康安全理体系效性
9113 策划实施时考虑点：
a)确定测量监控项目测量点时考虑组织获益
b)公司建立实施保持程序具重环境影响运行关键特性进行例行监测测量
c)考虑采取适宜措施单纯积累信息
d)确定测量监控方法考虑包括统计技术
e)规定策划结果实施测量监控活动
9114公司部门理体系程进行监视测量控制策划进行体系运行绩效检查考核产品实现程质量环境职业健康安全理体系程持续满足预定目标力进行连续监视控制测量确保满足顾客相关方需求期具体执行程监视测量程序绩效测量监视程序合规性评价程序
9115行政部体系理组编制执行程监视测量程序 需监视测量程指理体系程包括理程产品实现程相应支持程程监视测量采方法：部审核日常监督检查计划节点工作检查目标考核环境关键特性结果评价评审等适时采程参数程结果进行测量采适统计技术关数进行统计分析确保：
a)证实程实现策划结果力
b)控制程变异
c)证实程稳定改进提高
d)发现未达策划结果时责部门认真分析原采取适纠正纠正措施
e)程监视测量程结果采取纠正预防措施予记录保存
确保程达策划结果公司：
a)识需监视测量程规定部门程监视测量中职责
b)确定监视测量项目方法频次判定准
c)保持程监视测量记录采取措施记录
912顾客相关方员工满意（Qa912S45）
9121 工作职责
防业务组军品组
①负责顾客联系组织处理顾客投诉负责保存相关服务记录
②负责组织顾客满意程度进行测量确定顾客需求潜需求
③负责分析顾客反馈信息确定责部门监督实施
④负责处理顾客相关方员工反映重问题
⑤负责相关方联系组织处理相关方抱怨负责保存相关改进记录
9122 关注焦点
顾客——称发包方理解市场通寻求解目标市场目标顾客公司产品满意程度公司参市场竞争基着眼点
相关方——指发包方供方员工政府监督部门社区周围企事业单位居民等解公司环境职业健康安全业绩关注程度公司改善环境职业健康安全业绩取社会信基立足点
9123 防业务组编制顾客满意度监视测量方法负责顾客满意监视测量监视顾客关组织否满足求感受相关信息确定获取利种信息方法
相关信息包括：
a)关产品质量交付服务等方面信息
b)顾客需求变化
c)市场需求变化
d)顾客投诉抱怨
公司顾客反馈作出适安排必时实施改进处理结果时通报顾客
9124 保持相关方联络渠道畅通确定处理相关方抱怨监控方法制定相应措施遵守相关法规满足相关方员工求行政部负责处理相关方抱怨登记相关方意见抱怨记录簿
913 合规性评价（E912S452）
9131 履行公司合规性承诺公司建立法律法规求获取识控制程序合规性评价程序建立实施合规义务履行状况需程定期评价适环境法律法规遵循情况公司确定：
a）规定实施合规性评价频次
b）评价合规性需时采取措施
c）保持合规状况合规状况理解
d）保留文件化信息作合规性评价结果证
9132 公司评价求遵循情况
914 分析评价（Qa913Qb132E911S453）
9141 工作职责
a)行政部体系理组负责体系业绩程产品监视测量数分析口理负责公司质量理改进工具培训
c)单位负责部门数收集传递统计分析
9142 总
公司确定收集分析适数证实质量环境职业健康安全理体系适宜性效性评价处持续改进质量环境职业健康安全理体系效性包括监视测量结果关源数
9143 数定义
数指够客观反映事物资料(非数字数)数字数等信息表述
9144 公司建立保持信息交流沟通数分析控制程序统规范数分析理工作
9145 数分析方法实施指南
寻找事物变化规律性数处理通常采统计方法
91451 统计方法选原
a)采国家公布质量控制检验抽样标准
b)ISOTR100732003 ISO90012000统计技术指南
c)适时采质量改进七项工具
d)行业通行表格形式方法
91452 公司基统计方法选择
a)市场调查顾客满意程度分析供方分析般采调查表
b)产品质量测量监控合格率成材率低质量目标控制时采排列图果图策表进行分析找出合格项分析原便采取相应纠正预防措施
c)根产品类质量影响产品检验采相应抽样检验全数检验
d)工程施工准备采网络计划（网络图）横道图安排工程进度
e)环境职业健康安全业绩改进采水法
91453 统计方法实施求
行政部体系理组负责组织关员进行统计方法培训提高员工参质量理积极性正确统计方法确保统计分析数科学准确真实
91454 统计方法适性效性判定
a)否关程力理方法提供效判定提供改进思路
b)否降低成提高工作效率质量水济效益
9146 行政部体系理组负责体系业绩程产品监视测量数分析口理编制信息交流沟通数分析控制程序单位负责协配合负责程职数分析
通数分析证实理体系适宜性效性评价处持续改进理体系效性
质量信息数分析理程序规定收集产品质量程运行状况理体系业绩等数通分析适时运统计技术提供关方面信息：
a)顾客满意
b)产品求符合性产品合格合格合格品率程中障类型频次等
c)程力程运行状况变化趋势产品特性现状水发展趋势包括采取预防措施机会
d)供方信息包括交付期供货质量等
e)质量济性
分析评价结果应体系程产品服务改进
92 部审核（Qa92E92S455）
921 工作职责
a)总理负责命审员负责批准年度审核计划确保审员相应力
b)副总理负责领导公司质量环境职业健康安全理体系部审核工作负责命审核组组长批准审核实施计划批准审报告
c)行政部体系理组部审核控制口理部门负责年度审核计划编制
d)审核组组长负责编制审核实施计划组织审核组实施审核提交审核报告评价审核结果
e)审员负责编制检查表符合报告实施现场审核
f)部门负责配合审核符合项采取纠正措施
922 工作程序概
a)公司建立实施保持文件化部审核控制程序统规范部审核理工作
b)部审核求
确保质量环境职业健康安全理体系符合GJB 9001C—20XXGBT 50430—2007GBT 240012016GBT 280012011标准求效实施保持理评审理体系改进提供信息公司年少组织次部审核部审核容包括体系文件适性理程追溯性体系运行效性等方面审核确保质量环境职业健康安全理体系：
① 符合产品实现程策划安排GJB 9001C—20XXGBT 50430—2007标准求组织确定质量理体系求效满足组织方针目标
②符合公司环境职业健康安全理工作预定安排标准求
③保持效质量环境职业健康安全理体系恰实施运行
c)行政部体系理组策划审核方案策划时考虑：
①拟审核程区域状况重性
②审核结果
③风险评价结果
④相关程环境素重性
⑤国家产品强制性认证产品认证求
⑥审核频次方法职责策划求部审核报告
⑦影响组织变化年审核结果
审核方案规定审核范围日程安排
审核员选择审核实施确保审核程客观性公正性安排审核员审核工作
负责受审核区域理者确保时采取必纠正纠正措施消审核发现合格原续活动包括采取措施验证验证结果报告
d)公司分包方审核参章求
93理评审（Qa93Qb34132E93S46）
931 工作职责
9311行政部体系理组负责编制理评审程序总理根理评审程序计划时间间隔持理评审活动确保质量环境职业健康安全理体系持续适宜性充分性效性保证质量环境职业健康安全理体系效运行持续改进产品服务发生重质量问题时组织应时进行专题理评审
9312 副总理负责总理报告质量环境职业健康安全理体系运行情况提出改进建议发布相应理评审报告
9313 行政部体系理组负责理评审计划制定收集提供理评审需资料负责评审纠正预防措施进行踪验证
9314 相关部门负责准备提供部门工作关评审需资料负责实施理评审中提出相关纠正预防措施
932 工作程序概
9321 理评审计划
计划年少进行次理评审年终总结方式进行结合审结果进行根需安排出现异常情况时总理决定增加评审频次理评审计划总理批准执行
9322 理评审输入
理评审输入肯定前业绩寻求改进机会包括方面信息：
a）理评审采取措施实施情况
b）理体系相关外部素变化包括环境理体系相关外部问题相关方需求期（包括合规义务）重环境素风险机遇等
c）关理体系绩效效性信息包括列趋势性信息：
1）顾客满意相关方反馈
2）目标实现程度
3）程绩效产品服务符合性
4）合格纠正措施
5）监视测量结果
6）审核结果
7）外部供方绩效
8）合规义务履行情况
d）资源充分性
e）应风险机遇采取措施效性（见61）
f）持续改进机会
g) 质量济性分析
h）相关方关信息交流包括抱怨
9323 理评审输出
理评审输出包括方面关决定措施：
a）改进机会相关决策
b）质量环境职业健康安全理体系需变更
c）资源需求
d）顾客求改进
e）理体系持续适宜性充分性效性结
f）组织战略方相关结
根理评审输出编制理评审报告作质量环境职业健康安全理体系改进公司应理评审输出落实情况进行踪验证
9324 确保纠正预防措施实施验证
9325 果理评审结果引起文件更改文件控制程序执行
9326 理评审产生相关记录行政部负责收集保存
10 改进（Qa10Qb34133E10S453）
101 总（Qa101103Qb34E101103）
1011 工作职责
a)副总理负责改进纠正预防措施实施监督协调
b)行政部体系理组负责质量环境职业健康安全理体系持续改进策划踪验证实施效果负责相关信息收集传递
c)质量组负责产品持续改进策划踪验证实施效果
d)防业务组军品组负责效处理顾客意见
e)单位负责部门改进纠正预防措施实施
1012 工作程序概
公司持续改进质量理体系适宜性充分性效性
公司考虑分析评价结果理评审输出确定否存持续改进需求应握机会
公司制定实施质量理体系年度改进计划完成情况进行评价
公司通建立理方针确定理目标指标理方案开展部审核理评审应适宜统计技术进行数收集分析实施纠正预防措施监视测量绩效监测等活动选择改进机会持续改进质量环境职业健康安全理体系效性
公司确定选择改进机会采取必措施满足顾客求增强顾客满意
包括：
a）改进产品服务满足求关注未需求期
b）纠正预防减少利影响
c）改进质量环境职业健康安全理体系绩效效性
持续改进系统活动公司利质量方针目标环境方针目标指标职业健康安全方针目标效审核结果数分析纠正预防措施理评审实施持续改进活动断提高质量环境职业健康安全理体系效性确定充分性适宜性
a)公司理方针理目标持续改进准
b)日常改进活动部门组织利关数分析结果持续改进提供信息部门明确改进区域确定改进项目纠正预防措施控制程序事事件符合纠正预防措施控制程序采取相应纠正预防措施实现质量环境职业健康安全理体系程持续改进公司月召开济活动分析会做出相应改进安排协调解决重问题
c)公司编制实施质量理体系年度改进计划完成情况进行考核
重改进通开展理评审评价理体系变更持续改进需确定改进方副总理组织相关部门进行策划制定改进措施总理批准配置适资源责部门实施行政部计划求组织相关部门实施进行踪验证
d)说明
质量理中发现产品（工程项目）活动未达标准求称合格适执行纠正预防措施控制程序环境职业健康安全理中发现环境职业健康安全业绩活动未达标准求称符合 适执行事事件符合纠正预防措施控制程序描述中均相
102 合格纠正措施（Qa102 E102S453）
1021 出现合格包括投诉合格公司：
a）合格做出应适时：
1）采取措施予控制纠正
2）处置产生果
b）通列活动评价否需采取措施消产生合格原避免次发生者场合发生：
1）评审分析合格
2）确定合格原
3）确定否存发生类似合格
c）实施需措施
d）评审采取纠正措施效性
e）需时更新策划期间确定风险机遇
f）需时变更质量理体系
纠正措施应产生合格影响相适应
产品服务发生重质量问题时公司针问题采取纠正措施实施技术零理零
确认外部供方合格负责适时公司外部供方提出纠正措施求评价措施效性
公司建立运行产品服务障报告分析纠正措施系统终产品服务质量关问题纠正措施顾客通报
注：技术零五条求：定位准确机理清楚问题复现措施效举反三理零五条求：程清楚责明确措施落实严肃处理完善规章
1022 公司保留成文信息作列事项证：
a）合格性质采取措施
b）纠正措施结果
1023工作程序概：
公司建立实施保持文件化纠正预防措施控制程序事事件符合纠正预防措施控制程序消理体系运行生产（施工）程中已发现合格符合原防止类似问题发生
1)外部理体系审核中发现合格符合项时行政部体系理组部审核程序关规定组织相关部门采取纠正措施
2)理评审中针质量环境职业健康安全理体系缺陷提出整改求时行政部体系理组组织理评审程序关规定组织相关部门采取纠正措施
3)生产（施工）中交付（竣工验收）中发生般严重合格时质量组合格品控制程序组织相关单位分析原制定纠正措施副总理确认实施踪验证
4)接顾客相关方投诉顾客（相关方）类问题连续提出抱怨时防业务组军品组组织相关部门84数分析章节求分析原评审合格制定实施纠正措施市场部组织踪验证
5)供方连续两批（次）供货出现批量合格时采购组项目部采购控制程序采取相应纠正措施质量组负责踪验证
6)环境职业健康安全监测测量中发现符合时行政部体系理组会设备安全组组织相关部门事事件符合纠正预防措施控制程序劳动保护品理程序危险化学品污染物理程序进行调查处理进行原分析采取切实效纠正措施副总理确认实施设备安全组负责踪验证
7)分析合格符合时选适宜质量改进工具技术进行统计分析采取纠正措施合格符合原严重性影响程度相适应
8)行政部体系理组负责部门纠正措施控制情况进行监督检验纠正措施确认效效果显著时相应部门重新采取措施直确认效纠正措施确认效涉相关文件更改时文件控制程序执行
公司适时确定措施消潜合格符合原防止合格符合次发生方发生预防措施潜问题影响程度相适应
公司建立实施保持文件化纠正预防措施控制程序消产生问题潜原防止发生合格部门分组织实施预防措施
1)公司部门收集产生潜合格符合关信息填写信息反馈单（恰形式）时传递行政部体系理组行政部体系理组信息进行统计分析时发现合格符合迹象时时建议副总理组织召开质量事分析会分析产生潜合格符合原评价采取预防措施必性行性明确责部门
2)质量组负责生产（施工）程中质量环境职业健康安全控制信息资料进行分析发现合格符合迹象时组织相关单位项目部等分析潜合格符合原制定预防改进措施副总理确认组织实施质量组负责措施执行情况踪验证
3)分析潜合格符合信息时选适宜质量改进工具统计技术采取预防措施潜合格符合原严重性影响程序相适应
4)行政部体系理组负责部门预防措施控制情况进行监督检查预防措施确认效效果显著时相应单位重新采取措施直确认效预防措施确认效涉相关文件更改时文件控制程序执行
103质量理改进创新（Qb133）
1031 建筑工程施工中公司层次应根质量理分析评价结果提出实施相应改进措施包括：工程质量改进质量理活动改进创新措施相应资源保障措施应措施实施结果进行踪反馈
1032 建筑工程施工中公司高理者应质量理创新作出安排理层次职部门应关活动计划中明确采取创新措施项目部应项目质量理策划中明确相应创新措施
公司创新效果进行评估确保合理成风险条件实施创新活动
附录1 业务运营流程图
附录2 XX产品生产工艺流程图
附录3 XXXX产品制造工艺流程图
料
校 型
零件拼焊
材料预处理
整件组焊
校 型
防锈处理
厂检验
入库
顾客检验
附录4 XXXXXX产品生产工艺流程图
附录5 XXXXXXXX产品生产工艺流程图
风量调节阀
检验入库
涂装
装配风门风阀夹子机构
校 形
磨
壳体焊接
部件成形
料
电源控制箱
检验入库
组装电子元器件
箱体装配
校 形
磨
壳体拼焊
部件成形
料
微穿孔板消声器
校 形
磨
壳体拼焊
部件成形
料
检验入库
装消音棉玻璃布筛网
涂 装
图2门扇安装流程
附录6 XX产品安装施工流程图
门扇转运
铰页板攻丝
铰座安装
门扇吊装
门扇位置调整
门框垂直度检查
配件
退场
专 检
检
门扇启闭调试
合
格
合
格
合格
合格
门框落位
确定标高线模板线
标高位置固定
门框横垂直度调整
门框垂直度调整
支撑固定
焊接锚钩
检
专 检
检
退场
合
格
合
格
合
格
合格
合格
合格
图1门框安装流程
附录7 XXXXXXXXXX产品安装施工流程图
附录8 房屋建造工程项目施工产品实现程简图
合格控制
纠正措施验证
签订合承揽工程
合评审工程投标
施工图设计
组建项目部合交底
市场开发阶段
施工现场布置实施
图纸会审施工组织设计作业指导书项目质量计划理方案编写合供方考核
物资采购
技术交底施工程控制
监测测量（环境安全）
产品检验试验
提交竣工报告
提供技术资料
参入竣工验收
时保修
回访
施工准备阶段
选程
施工生产阶段
交验阶段
保修回访阶段
相关单位选派员组建项目部
三通
组织施工机具设备进场
附录9 XXXX产品制造XXXXXX设备制造安装产品实现程简图
市场开发阶段
准备阶段
交验阶段
保修回访阶段
交付回访
售服务提供
合审图合评审
合意
合签订
合格控制
纠正措施验证
选程
出货物流安排
出货计划编制
非单出货出货备案
工程施工
选程
施工生产阶段
进场备货交货计划编制
月外协计划编制
年月生产计划编制
月物料领计划编制
月生产务排程表编制
程检验成品检验
入库提交
成品入库
项目工程施工计划编制
工程检验竣工资料编制
选程
附录10 生产基污染物排放示意图
固 废
分 拣
钢材边角料
生活垃圾
清运园区垃圾集中
油漆稀释剂桶
交厂家回收
回收废料
交废品回收站
出售
减 振
距离衰减
厂界噪声达标
设备噪声
1）固废处理示意图
2）噪声排放示意图
污 水
规范化排污口取样井
污水网
污水处理装置
3）污水排放示意图
废电池废电器
交指定回收企业
交资质回收站
废荧光灯
THE END
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