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QEM 手 册
第 D 版
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0．封 面
第1页 1页
质量环境理手册
文件编号：QEM2006
编 制：
审 核：
批 准：
分发编号：
受控印章：
2006年1月20日发布 2006年1月20日实施
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01．颁 发 令
第1页 1页
颁 发 令
建立质量环境理体系组织项战略决策建立公司质量环境理体系贯彻实施公司理方针理目标公司质量环境理体系持续效运行改良特制订QEM手册
审定QEM手册符合GBT190012000idtISO9001：2000质量理体系求GBT24001：2004idtISO14001：2004环境理体系求指南符合国家质量环境政策法规公司生产营实际情况适塑胶类产品体育器材〞设计生产安装效劳
手册公司理活动必须遵循纲领性文件理解顾客前未需求预防污染实现类持续开展书面保证现予颁发实施
公司员工公司应积极参理活动严格执行QEM手册实现理方针理目标提高公司信誉努力
手册发布生效日起原质量环境理手册〔QME2004〕作废
总理：
2006年1月20日
发布日期：2006年1月20日 实施日期：2006年1月20日
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02．目 录
第1页 2页
目 录
序号
章节
GBT19001
2000条号
标 题
版号
修改号
章页数
1
0
封面
10
11
2
01
颁发令
10
11
3
02
目录
10
12
4
03
更改页
10
11
5
04
前言
10
11
6
05
QEM手册理
10
12
7
06
理者代表命书
10
11
8
07
理方针理目标
10
16
9
1
1
范围
10
11
10
2
2
引标准
10
11
11
3
3
术语定义
10
12
12
4
4
QEM体系
10
15
13
5
5
理职责
10
110
14
6
6
资源理
10
12
15
7
7
产品实现
10
112
16
8
8
测量分析改良
10
110
17
9
9
附录组织机构图
10
11
19
10
附录二：QEM体系文件览表
10
12
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02．目 录
第2页 2页
目 录
序号
章节
GBT19001
2000条号
标 题
版号
修改号
章页数
20
11
附录三：QEM体系素分配表
10
12
10
12
21
12
附录四：生产工艺流程图
10
11
22
13
附录五：环境面图
10
13
23
14
附录六：QEM手册ISO9001ISO14001条款表
10
14
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03．更 改 页
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更 改 页
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批准
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备 注
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04．前 言
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前 言
1 企业简介
深圳奥达实业销售生产体育场设施提供工程安装效劳综合性效劳公司
公司建立初便质量第环保第效劳第客户断改善永续营〞理念宗旨开展项生产效劳营活动越越客户认回报三年开展公司规模断壮员初十开展百
公司址：深圳市福田区体育场二区楼
： 83322241 83222716
： 83322796808
工厂址：深圳市龙岗区湖镇湖街241号
工厂 ： 28457098 28457883
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05．QEM手册理
第1页 2页
11 目适范围
章规定QEM手册理方法控制程 保证QEM手册完整性权威性效性章适QEM手册理
12 职责
技术部QEM手册口理部门负责组织QEM手册编制修改换版保中监督检查总务事部负责手册档理
122 受控QEM手册持者职责
1221 负责单位员工提供QEM手册查询宣传培训
1222 时收集汇总整理中问题意见求进行QEM手册修改
1223 保持QEM手册完整清洁允许公司外转私涂改复制
13 QEM手册批准
QEM手册发布前必须总理签名批准
14 QEM手册控制
QEM手册分受控〞非受控〞两种
受控〞手册发放象公司中高层理者受控〞手册发放时文封面加盖红色受控〞印章标明发放编号踪修改防止复印件流失造成失控
非受控〞需理者代表审批前方发放文封面标明红色非受控〞标识踪修改
142 QEM手册发放
1421 QEM手册总务事部统编号登记发放
1422 QEM手册发放时领取应办理签收手续便根发放编号〔标记手册〕追溯手册
15 QEM手册更改改版
151 更改程序文件资料控制程序求执行更改时划
改应划改处签更改者姓名日期全页更换
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05．QEM手册理
第2页 2页
152 者确信拥QEM手册容审批更改容必须记录QEM手册更改页〞中
153 更改30页更改60次重更改时应颁发新版次数更改针页
154 次换发更改页次颁发新版时应时撤出页次版
保证QEM手册效性
16 受控QEM手册保
QEM手册持者应妥善保 遗失破损应立书面提出申请 总理理者代表签署处理批示事部指示办理
17 QEM手册评审
通理评审评审效性适性必时通文件评审方式效性适性进行评审
18 相关理文件
文件资料控制程序……………COP001
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06．理者代表命书
第1页 1页
命 书
兹命龙云秋公司理者代表职责权限：代表公司总理ISO90012000ISO14001：2004标准建立实施维持公司体化理体系履行职责：
a确保公司ISO9001：2000ISO14001：2004标准结合公司实际状况建立实施保持质量环境理体系断完善
b制定QEM手册审批公司体系程序文件监督公司文件资料制
c制定部审核年度方案持部审核
d负责理体系运行程中问题仲裁
e公司高理者报告理体系运行情况供理评审作改良需求
f促成部顾客中心意识环保意识形成顾客求分解落实实现预防污染节降耗
g质量环境理体系关事宜外部联络
H定期总理报告理体系运作业绩供评审
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07．理方针理目标
第1页 6页
质 量 方 针
客户中心断提高产品质量效劳水满足客户求实现客户满意
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07．理方针理目标
第2页 6页
环 境 方 针
奥达实业公司保护环境促进国家持续开展战略实施制订方针供全员执行：
1 塑胶等体育产品设计产品废弃整生命周期涉领域开展科技环保污染预防废弃物减量活动社会提供低毒害益环境体育产品
2 遵守国家法规求完善身标准标准影响环境作业实施责制理
3 开展持续改良活动定期目标指标进行检查年少评审修改次定期进行审断提高理水
4 环境理相关员工进行环境意识操作技岗位职责培训防止污染事意外事件发生
5 全体员工代表代表公司工作员传达方针理解执行
6 公司网站社会公布方针社会界监督公司环境方针执行断改善公司环境绩效水
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07．理方针理目标
第3页 6页
质 量 目 标
公司总目标
1产品安装次交验合格率：×100≥98
2 客户满意率：满意客户数抽样客户数≥90
3 重投诉：零次年
〔注：重投诉指工程全部返工客户认产品〕
部 门 目 标
技术部
1 设计工艺资料齐套率：95
2 设计工艺资料正确率：98
3 计量器具标定率：99
4 错检漏检率：1
二 生产厂：
1 方案完成率：98
2 次交验合格率：98
3 生产设备完率：×100≥97
4 仓库帐物卡相符率：×100≥98
三 营销部
1 合评审率〔100〕
2 客户满意率：×100≥99
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07．理方针理目标
第4页 6页
四 采购部
1 合格供商评定率：〔100〕
2 进货合格率：×100≥98
五 工程理部
1 安装工程次交验合格率≥98
2 施工设备完成率≥95
3 重身伤亡数：零次年
4 预算完工次交验合格率：100
六 总务事部
1 培训普率：×100≥98
2 培训合格率：×100≥95
3 文件发放施工正确率≥98
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07．理方针理目标
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环 境 目 标 指 标
目 标
指 标
1〕施工场减噪声扰民
GB1252390
2〕减少生产厂噪声扰民
白天：60分贝
夜间：50分贝
3〕新开发水固化聚氨酯跑道材料符合
4）塑料跑道废弃物利
90
5〕危险废弃物安处理
100交危废站
6〕水电节约
水：2
电：2
7〕相关方环境重投诉
零次年
总理：
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07．理方针理目标
第6页 6页
环 境 目 标 指 数
〔部门〕
技术部
1 2004年新开发塑胶产品毒符合求
2 环境监测错漏失率≤1
生产厂
1化学品安事 零年次
2危废物处理 100送交危废站
3厂界噪声达标 白天≤60dBA 黑夜≤50dBA
总务事部
1员工环境培训合格率：×100≥96
财务部
1 环境理方案资金位率≥95
工程理部
1施工场噪声 符合求：1土石方推土机挖掘机：7555
2结构混凝土振捣棒：7055
2 危险废弃物 100交危险废弃物处理站
3 节水 万元产值节约2
采购部
1采购方环境影响率 100
2采购材料环境求合格率 100
营销部
1客户环境投诉处理率 100
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1．范 围
第1页 1页
1．1总
QEM手册规定质量环境体系求公司够根法律法规求关健特殊程重环境素信息建立公司理方针理目标公司实施QEM理纲领性文件目：
a建立实施保持改良质量环境体系
b证实公司力满足顾客相关方求生产产品符合法规求
c通QEMS效运包括持续改良预防合格程达顾客相关方满意符合法规求
d公司确信符合公布质量环境方针：
e通方式征实质量环境认证标准符合：
1 正常审理评审声明
2 相关方〔含顾客〕符合性确实认
3 寻求外部声明确实认
4 申请质量环境理体系认证注册
1．2应
1．2．1公司ISO9001：2000ISO14001：2004标准建立QEMS程〔素〕均适未进行删减
1．2．2QEM手册适公司部质量环境体化理适第三方认证第二方审核证实公司产品环境满足顾客相关方求符合国家法规求
21引标准
211章节手册中引标准仅标明出处手册关章节引
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2引标准
第1页 1页
21引标准
211章节手册中引标准仅标明出处手册关章节引标准详见质量环境理体系程序文件
212标准包含条文 通标准中引构成标准条文标准出版时示版均效标准会修订标准方应探讨标准新版性
GBT19000 2000idt ISO9000 2000
——质量理体系：根底术语
GBT19001 2000idt ISO9001 2000
——质量理体系：求
GBT24001：2004idtISO140012004
——环境理体系：求指南
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3．术语定义
第1 页 2页
31 章节手册中术语仅标明出处 定义注解局部重复转抄
32 术语
手册引GBT190002000 idt ISO90002000质量理体系—根底术语GBT240012004idtISO140012004环境理体系求指南术语定义
322质量环境理体系重术语
（1） 供方：提供产品组织
（2） 顾客：接受产品组织
（3） 组织〔质量理体系〕：职责权限相互关系安排组员设施
（4） 审核员：力实施审核员
（5） 持续改良〔环境理体系〕：断环境理体系进行强化程目根组织〔19〕环境方针实现整体环境绩效改良
（6） 纠正措施：消已发现符合原采取措施
（7） 文件：信息承载媒体
（8） 环境：组织运行活动外部存包括空气水土然资源动物间相互关系
（9） 环境素：组织活动产品效劳中环境发生相互作素
（10） 环境影响：全部局部组织环境素环境造成害益变化
（11） 环境理体系：组织理体系局部制订实施环境方针理环境素
（12） 环境目标：组织环境方针规定实现总体环境目
（13） 环境绩效：组织环境素进行理取测量消
结果
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3．术语定义
第2 页 2页
（14） 环境方针：高理者组织环境绩效正式表述总体意图方
（15） 环境指标：环境目标产生实现环境目标规定满足具体绩效求适整组织局部
（16） 相关方：关注组织环境绩效受环境绩效影响团体
（17） 部 〔环境理体系〕：客观获取审核证予评价制定组织设定环境理体系审核准满足程度系统独立形成文件程
（18） 符合：未满足求
（19） 组织〔环境理体系〕：具身职行政理公司集团公司商行企文业单位政府机构社会结合体述单位中具身职行政理局部否具法资格公营私营
（20） 预防措施：消潜符合原采取措施
（21） 污染预防：降低害环境影响采〔综合采〕种惯例技术材料产品效劳源防止减少控制类型污染物废物产生排放废弃
（22） 程序：进行某项活动程规定途径
（23） 记录：说明取结果提供事活动证文件
33缩写
E环境〔environment〕
Q质量〔quality〕
S体系〔system〕
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4．QEM体系
第1页 5页
41总求
公司GBT190012000 idt ISO9001：2000GBT24001：2004idt ISO14001：2004标准建立理体系形成文件加实施保持予持续改良
a 〕
b 确定识出程序相互作程中环境素进行评价确定重环境素
c 确定确保程效运作控制求准方法包括环境理方案作业指导书〔含法规求〕
d 确保获必资源信息支持程运作程监视
e 测量监视分析程特殊程实施连续监控
f 实施必措施实现程筹划结果程持续改良
g 公司ISO9001：2000ISO14001：2004求理程重环境素进行控制评价否符合法规求
h 公司产品质量检验工程局部外包安装场工程外包74求进行外包程控制预防质量问题相应环境素产生
42文件求
公司身特点ISO9001：2000ISO14001：2004标准求建立文件化质量环境理体系予保持理体系文件包括：
a 理方针理目标
b QEM手册
c 标准求形成文件程序
d 确定程效质量方案相关作业指导书包括环境理方案
eISO9001：2000ISO14001：2004求记录
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4．QEM体系
第2页 5页
f 适外文件
422 QEM手册
公司ISO9001：2000ISO14001：2004标准求编制覆盖该标准QEM手册QEM手册阐述公司理方针理目标描述质量环境理体系识程相互关系公司实施质量环境理必须遵循纲领性文件具体容：
a QEM理体系范围：
①产品范围：塑胶类产品
②程范围：设计生产安装调试效劳
③场范围：公司址：深圳市福田区步北路体育场二区楼生产厂址：深圳市龙岗区湖镇湖街241号
工程理部安装现场〔移动场〕
手册应ISO9001：2000ISO14001：2004求未进行删减
b 手册描述引标准求程序文件见程序文件览表
c 理体系识程素间相互作进行描述
文件控制
公司引保持文件资料控制程序公司QEM理体系产品质量求文件资料环境理文件资料进行控制包括适外文件资料图样数电子媒体文件国家法律法规相关方求等确保相关场文件资料均效版
理部门
a） 技术部负责产品图样工艺文件资料技术标准技术文件资料引进文件资料口理检验文件QEM体系文件
b〕相关部门负责关业务作业文件口理
b） 总务事部文控员负责述文件档理
类文件资料口理部门组织编制授权审批充
分性制定识文件资料现行修订状态控制清单
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4．QEM体系
第3页 5页
文件资料发布前应批准
A 文件资料批准
1） QEM手册总理批准
2） 程序文件理者代表批准
3） 作业文件〔方案〕部门理者代表批准
B 文件评审
发布文件适影响体系效运行引起产品质量环境合格涉文件相关信息应技术部组织文件进行评审责成部门修改文件修改文件应重新批准
文件发布查询
A 文件发布前应相应标识包括文件名称文件编号版修改状态页码编制审核批准等便理建立档案文件览表
B 文件发布时应建立登记表审批标准发放记录便：
a 确保QEM理体系起作场相应效文件
b 时发放场撤出失效作废文件
c 法律积累知识目保存作废文件应做特殊标识防错误
C 查询
a QEM手册附程序文件览表
b文件资料控制程序附作业文件览表
c记录控制程序附记录览表
公司外文件进行理规定外文件识方法更新
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4．QEM体系
第4页 5页
方法发放方法
文件更改
a 文件资料更改审批原原审批部门进行假设授权部门审批时该部门应获审批关背景资料行时原文件相应附件标注更改性质
b 部门应保效文件破损污染丧失应申请补发保持文件清晰识私复印
记录控制
公司引保持记录控制程序质量环境记录标识收集编目查阅档贮存保处理实施控制确保记录完整效产品质量符合规定求环境理符合规定求QEM体系效运行提供证
记录口技术部理相关职部门职责分工实施证实职效性需记录控制正确性完整性负责
记录专业部门规定负责编制审批标识发出记录原件专业部门负责记录收集查阅贮存建档建立记录目录部门应保相关记录
记录应认真标准填写做字迹清晰记录完整记录部门授权记录员签章记录形式文字拷贝片等媒体形式
记录贮存防潮防火防蛀防霉便检索适宜环境摆放排列序原件发出部门规定时间收集传递类
编目序档妥善保防丧失损坏变质根记录重性途记录原件发出规定保存期
4246 已保存期记录原件发出部门规定程序销毁
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4．QEM体系
第5页 5页
4247 顾客相关方求时协商期限记录提供顾
客相关方代表评价时查阅
相关文件
4251 文件资料控制程序………………………COP001
4252 记录控制程序………………………………COP002
4253 作业文件览表……………………………WI423001
4254 记录览表…………………………………WI424001
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5．理职责
第1页 10页
51理承诺
511公司高理者通活动质量环境理体系建立实施效持续改良承诺提供证：
a 关部门员工传达满足顾客相关方法律法规求重性方式QEM体系文件培训会议通报布告等方式
b 制定公司理方针理目标形成书面文件理方针表达组织理宗旨满足顾客相关方求理目标层层分解度量
c 适宜时间间隔进行理评审评价QEM体系适宜性充分性效性断持续改良QEM体系
d QEM体系识出程配备必资源确保控制程中需资源改良工艺技术提高产品实物质量提高顾客满意度减少预防污染
512相关文件
5121理评审控制程序…………………………………COP006
52顾客相关方关注焦点
公司高理者实现顾客相关方满意目标确保顾客相关方求确定予满足
521正确完整识顾客相关方明确潜需求公司员工时传递
522制订理方针目标指标目标指标应符合法规求满足顾客相关方求
523顾客相关方求进行转换结果程序方案标准文件实现满足顾客相关方求
524建立保持环境素识评价控制程序确保公司理范围活动产品效劳环境素控制确保环境素确实认程处受控状态
5241识环境素时应考虑方面：
a评价象：产品活动效劳包括已纳入方案开发
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5．理职责
第2页 10页
修改活动产品效劳素
a 时态：现
b 状态：正常异常紧急
c 影响方面：原付资料源等资源气水质噪音污染废弃物土壤污染等环境污染
d 影响效果：实际发生潜
5242具体识环境素时应考虑情况：
a 气排放
b 水体排放
c 土排放
d 原材料然资源利
e 源利
f 量释放〔热辐射振动等〕
g 废物付产品
h 物理属性形状颜色外观等
5243公司年次更新环境素关信息
5244公司建立环境目标指标方案时重点评价出重环境素制订相应程序相应法律求加培训确保效控制
525公司建立保持法律法规求控制程序确定适理范围活动产品效劳中环境素法律应遵守求建立获取法律求渠道方法技术部年龙岗环保局联系获取环境法规信息通图书馆网络获取法规信息理者代表组织确认
公司建立适法规求环境素表评价识环境素合规性评价
526相关理文件
5261纠正预防措施控制程序………………………COP009
5262信息交流控制程序…………………………QEP
5263环境素识评价控制程序…………QEP
5264相关方环境影响理程序…………………QEP75109
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5．理职责
第3页 10页
5265法律法规求获取确认控制程序
5266适法规求环境素表W1
53理方针
531质量方针
公司高理者制定公司质量方针确保
a 质量方针组织宗旨相适应
b 质量方针应满足顾客法规求持续改良质量理体系效性
c 质量方针应质量目标建立评审提供框架
532环境方针
公司高理者制订公司环境方针制订时应重点考虑公司重环境素适法律法规求求应确保：
a 适合公司理范围活动产品效劳性质规模环境影响
b 包括持续改良污染预防承诺
c 包括遵守关适环境法规求承诺
d 提供建立评审环境目标指标框架
e 公众获取
533质量方针环境方针均形成文件予实施员工代表公司公司工作 员工理解执行通发布文件培训加宣贯
534理方针评审修订高理者应求定期评审理方针必时予修改
535相关理文件
5351理评审控制程序………………COP006
54筹划
QEM体系效运行确保满足求公司QEM体系进
行筹划包括理目标设定筹划
541理目标指标方案
公司建立目标指标方案控制程序确保理目标指标方案建立符合求努力予实现
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5．理职责
第4页 10页
a 理者代表方针目标指标方案控制程序组织相关职
门讨理目标指标建立形成文件理者代表建立讨理目标指标时应考虑相关法
b 规求身重环境选技术方案财务运行营求顾客相关方观点
c 目标指标应理方针相致包含产品求需容污染预防承诺
d 理目标必须量化测量相关部门层次展开建立
e 形成文件理目标指标总理批准执行
f 理目标应理方针起定期评审必时予修改评审时应考虑b〕条求
5411质量目标
a 理者代表组织相关职部门讨质量目标建立形成文件
b 质量目标应质量方针相致包括产品求需容总理批准执行
c 质量目标必须量化测量相关部门层次展开建立
d 质量目标应质量方针目标定期评审必时予修改
5412环境目标指标方案
54121环境目标指标
a 理者代表组织相关职部门讨环境目标指标形成文件
b 目标指标应环境方针相致包含污染预防持续改良承诺总理批准执行
c 目标指标必须量化相关部门层次设立
d 目标指标建立应符合法规求关方求
e 适合公司重环境素
f 考虑选技术方案财务运行求
目标指标相应环境方针直发放评审必时予修
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5．理职责
第5页 10页
改
54122环境理方案
理者代表应组织环境口部门编制适合容环境理方案：
a 实现环境目标指标方法措施〔包括具体步聚〕
b 理方案应规定公司部关职层次实现目标指标中职责
c 进度求
d 求绩效指标投资费予期效果等
e 工程涉开发修改时应修改理方案
f 定期评审理方案
QEM体系筹划
公司QEM体系进行筹划确保公司理目标实现满足顾客相关方法律法规求
公司理者代表负责QEM体系筹划组织挂技术部理具体筹划时理者代表召开筹划会议相关部门参加筹划结果应理体系文件形式输出发送关部门
5421筹划应根合求公司理体系特点产品特性进行
5422筹划容应包括：
a QEM体系筹划必须围绕公司设定理目标进行
b 筹划应包含公司质量环境理体系必程〔业务设计采购生产检验等〕程加识做出明确规定控制包括合理剪裁形成体系文件
c 规定实现全部理目标必须配置资源
d QEM体系应根产品环境法规工艺变化审理评审结果做断修改改良修改必须受控保证修改完整性符合标准求
e 手册524求识公司产品活动效劳中环境素评价出公司生产理活动中重环境素受控
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5．理职责
第6页 10页
环境理方案筹划
手册54122求公司环境理方案进行筹划筹划结果环境理方案表总理批准发送关部门执行
544相关理文件
5441理评审控制程序…………………………COP006
5442部审核控制程序……………………… COP008
5443纠正预防措施控制程序……………… COP009
5444目标指标方案控制程序
55职责权限沟通
公司根QEM体系需建立组织机构图见附录
职责权限
公司建立类员岗位责制确保级类员职责权限相互关系明确公司领导职责简述：
5511总理
55111质量职责
a 遵守国家质量法规执行国家质量政策
b 制订公司质量方针质量目标确保顾客求满足员工传达满足顾客求重性
c 命理者代表规定职责权限确保质量理体系运行效持续改良
d 批准质量环境理手册
e建立公司适宜组织机构规定部门质量职相关岗位职
责确保工作序开展
f 配置资源
h 持理评审文件
55112环境职责
a 遵守国家环境法规执行国家环境政策
b 制订公司环境方针环境目标确保重环境素控制
符合求
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5．理职责
第7页 10页
c 命理者代表规定职责权限确保环境理体系效运行持续改良
d 批准环境理方案
e 建立适宜组织机构规定部门环保职岗位职责
f 配置资源
g 持理评审工作
5512理者代表
公司总理命工程部副理龙云秋理者代表职责权限：
a 确保公司ISO9001：2000ISO14001：2004标准结合公司实际状况建立实施保持QEM体系断完善
b 制定QEM手册审批公司体系程序文件监督公司文件资料制
c 制定部审核年度方案持部审核
d负责QEM体系运行程中问题仲裁
e公司高理者报告QEM体系运行情况供理评审作改良需求
f促成部顾客相关方中心意识形成顾客求分解落实
gQEM体系关事宜外部联络
h组织相关部门评价重环境素法规确认
i 应急准备响应组织实施
信息沟通
理者代表应信息交流控制程序确保QEM体系效性进行外部沟通交流
5531质量理体系部交流求：
a 规定质量信息接收传递关部门职责
b 规定交流方式：工作会议文件传达发放部联络单通告公告等
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5．理职责
第8页 10页
c 容：重合格品原分析顾客投诉技术关活动技术交底工作指导培训等
d 时机：例行工作会议技术问题顾客投诉工作求发生时
5532环境理体系外部交流求
55321部交流
a 环境理体系文件发放环境方针环境素环境目标指标方案传达执行
b 监测合规性评价结果
c 理评审审纠正预防措施容
d 法规相关方求
55321外部交流
a 相关部门接受外部信息应传递技术部处理技术部应形成文件作出回应回应容应包括处理问题技术措施
b 技术部重环境素外部交流年应具次环境素通报总理批准外发布记录反响容相关方意见投诉技术部应记录处理情况报告理者代表
相关理文件
类员岗位责制
理评审控制程序………………………………COP008
部审核控制程序………………………………COP009
5544信息交流控制程序
56理评审
公司建立保持理评审控制程序保证QEM体系效运行持续改良
高理者理评审控制程序求方案时间间隔
评审质量环境理体系确保持续适宜性充分性效性评审质量环境理体系应包括评价公司质量环境理体系改良时机变更需包括理方针理目标
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5．理职责
第9页 10页
QEM体系评审输入：理评审前相关部门应评审方案准备方面信息〔资料记录〕作理评审输入确保
评审效性：
5621质量理体系理评审输入：
a 部审核外部审核结果
b 顾客投诉相关信息
c 程运作情况产品实物质量
d 预防纠正措施实施情况
e 次理评审进
f 质量理体系变更情况
g 改良建议
5622环境理体系理评审输入：
a 部审核合规性评价结果
b 外部相关方交流包括投诉
c 公司环境表现〔行〕
d 目标指标实现程度
e 纠正预孩措施状况
f 前理评审进
g 外界条件变化包括关法规求开展变化
h 改良建议
563评审实施
理评审应理评审方案予实施
a参加会议员签
b汇报理评审准备输入资料进行讨
c 总理会议讨问题轻重缓急形成会议决议
d 技术部应作会议记录保存
564评审输出
理者代表应根会议记录形成理评审报告评审决议实施进
理评审报告应总理批准发放相关部门
5641质量理体系理评审输出求：
a 质量理体系程效性改良
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5．理职责
第10页 10页
b 顾客求关产品改良
c 资源配置需求
5642环境理体系评审输出求：
a 环境理体系程效性改良
b 相关方求改良包含法规求改良
c 环境方针目标指标方案修改活动
d 素修改
相关文件
理评审控制程序……………………………COP006
纠正预防措施控制程序……………………COP009
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6．资源理
第1页 2页
61资源提供
公司确定提供需资源保证实施保持QEM体系持续改良效性增强顾客相关方满意
相关质量文件
力资源理程序…………………………………COP003
体育场设施销售生产安装程序………………COP012
62力资源
621公司引保持力资源理程序确保质量理环境理执行验证关员通适培训教育考虑工作历胜职工作
总务事部力资源口理单位负责质量理环境理体系程力资源配置培训需求力确实定制定年度培训方案
培训容应包括员工职工作技质量意识环境意识意识事工作重性相关性工作偏离程序标准〔工艺〕求会影响顾客相关方满意影响公司业绩违反国家法规理解符合质量环境方针重性符合质量环境体系重性解身角色重性解环境素实际潜环境影响工作改良带环境效益
624 培训合格员应进行资格认方岗
总务事部应组织相关部门培训员进行评价评价培训效性评价方法考试面试者实际操作
626总务事部应保存培训记录
相关质量文件
力资源理程序…………………………………COP003
63根底设施
631生产厂工程理部根底设施口理部门生产厂负责生产设备口理工程理部负责现场安装设备理
QEM活动中应识提供维护实现产品符合性环境保护
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6．资源理
第2页 2页
需根底设施包括：
a 建筑物工作场相关设施：水循环设备贮罐水道等
b 程设备：机器仪表工模具控制测量等硬件软件污水等处理设备
c 支持性效劳：交通运输通讯
公司引设施理仪器校正程序确保生产程设备效理
632设施配置相关职部门根需提出需求企业力断改善
633相关理文件
设施理仪器校正程序…………………………COP007
6332体育场设施销售生产安装程序………………COP012
64工作环境
641生产厂工作环境口理单位负责识理实现产品符合性需工作环境素〔：环境温度湿度粉尘通风防护等〕
642相关文件
6421现场5S理方法………………………WI—003
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7．产品实现
第1页12页
71产品实现筹划运行控制筹划
711技术部实现程筹划口理单位通筹划形成质量方案质量方案应确定包含面容：
a 建立产品质量目标环境目标指标规定产品质量特性引相关标准识顾客质量求应满足法律法规求
b 针产品确定程找出特殊程配备种程需资源设备确定程需文件保证程效受控
c 确定产品需验证确认监视检验试验活动明确接收准明确产品形成程中验收监控点设置
d 确定准备记录考虑记录提供产品满足规定求充分性程筹划输出形式质量方案作业文件工艺文艺检验标准环境理方案
712技术部环境理体系运行控制筹划口理单位通筹划形成满足环境方针目标指标确定重环境素控制求条件：
a 建立实施保持程序文件控制缺少程序文件导致偏离环境方针目标指标情况
b 程序中规定运行标准
c 组织产品效劳中确定重环境素应建实施保持程序适程序求通报供方合方
713相关质量文件
7131作业文件览表……………………………WI423001
72顾客相关方关程
公司引保持体育场设施销售生产安装程序确保顾客相关方关产品求准确识满足顾客相关方求
营销部产品关求确实定口理单位负责顾客求接受组织相关部门确认确认求〔含图样文字报告标准样件等〕应记录档保存
技术部生产厂参确认
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7．产品实现
第2页12页
确认容应包括：
a 顾客规定求性性维修性安性外观等包括交付交付活动求交货期备件提供包装安装调试售效劳顾客相关方环保求
b 隐含求：顾客然没规定规定途预期途必须求造成环境破坏
c 产品环保关法律法规求
d 公司确定附加求
公司体育场设施销售生产安装程序明确产品求评审协调评审活动求确保关部门员充分理解产品关求保证公司具满足产品求力包括采取技术资源方面措施
营销部产品关求评审口理单位关职部门职范围参产品求关容评审协调
营销部体育场设施销售生产安装程序规定顾客作出提供产品决定承诺前进行〔：投标接受合订单更改前〕评审：
a老产品求评审总理授权进行视完成产品求评审
b 新产品求评审营销部组织关职部门参加评审总理批准完成产品求评审评审应含7213容
口头订单应转换正式订单7222 ab求进行评审
进行产品求评审前表述致合订单求均已解决方进行合签订
产品求发生变更营销部应确保相关文件修改重新评审告知相关部门
7226产品求评审意见致时营销部应顾客沟通假设沟通满足顾客求营销部应放弃签订合
7227营销部应求保存产品求评审记录
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7．产品实现
第3页12页
顾客相关方沟通
营销部顾客沟通口理单位负责顾客相关方进行沟通协调接受处理顾客相关方投诉确保满足顾客求
营销部应顾客相关方沟通容方法进行安排：
a 产品信息环保求
b 问询合订单处理包括修改
c 顾客相关方反响包括顾客相关方投诉退货
沟通方法信件 电传访问等方式
营销部应顾客相关方沟通关信息传递相关部门进行处理理评审会议报告
相关理文件
体育场设施销售生产安装程序……………COP012
信息交流控制程序……………… QEP553—01
73设计开发
公司建立保持设计开发控制程序相关部门关员规定职责确保规定求满足
技术部设计开发口理部门承设计开发工作
技术部应编制设计开发方案设计全程进行方案控制方案容应包括：
a 设计开发程阶段划分
b 设计开发阶段评审验证设计确认点设置
c 明确设计开发活动相关员部门职责
d 方案进度安排
e 方案修改批准权限
f 技术接口理
技术部应根市场顾客相关方求设计开发编制设计开发需求表需求表应明确：
a 产品功性求环保求
b 适法律法规求包括应采标准
c 适时前类似设计提供信息
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7．产品实现
第4页12页
d 设计开发活动必须求
设计需求表应编制单位组织关部门员进行评审确保求明确清楚求相矛盾
设计开发输出应设计部针设计需求表求进行验证档前批准设计开发输出应：
a 满足设计开发输出产品图样配方案
b 采购生产效劳运作提供关信息关标准相关作业指导书材料清单采购化学员安资料求
c 包含引产品接收准试验标准
d 关产品正常关重产品特性
e 包装材料
技术部应根设计开发方案适阶段组织相关职部门关专家设计进行评审便：
a 评价设计开发结果满足求力
b 找出存问题提出改正措施设计开发评审结果应予记录
技术部根设计开发方案设计需求表求组织关职部门针设计开发结果进行验证验证结果应予记录
技术部负责组织设计开发确认确认应方案进行应相
关部门代表关员参加确认针已安装产品进行
交付顾客前完成确认容应：
a 设计开发文件否齐全批准
b 否满足设计输入求
c 否符合关法律法规求
d 否明确接收准
e 否标出产品安正常操作关系重设计特性〔操作贮存搬运维护处置求
设计开发确认记录予保存
公司设计开发控制程序确保设计开发更改
予识记录规定设计开发更改应评审验证确认实施前批准设计开发更改评审应包括评价更改
已交付产品组成部份影响更改评审结果求措
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7．产品实现
第5页12页
施应予记录保存设计更改技术部口理
相关质量文件
设计控制程序………………………………QE
74采购
公司引保持场设施材料采购检验仓贮理程序 COP004
确保采购产品符合质量环保求
741采购部采购口理部门负责采购实施供商理
采购产品包括原材料辅助材料外购件外协件相关
效劳产品包装物
供商评价确认：
a 场设施材料采购检验仓贮理程序供商评估方法种：供商相关验质量保证环境保护力调查供商顾客调查财务状况相关效劳库存场等确认合格供商
b 场设施材料采购检验仓贮理程序求分采
评价方法选择合格供商建立合格供商档案
c 定期供商进行质量保证力考核保存考核记录
技术部采购部提供采购产品相关信息材料清单关产品标准便采购文件中提供适采购求包括：
a 关产品技术求〔含适标准〕供商样品批产
验证步申请求环保求
b 关供商设施设备求（含环保设备求）
c 关供商员资格求
d 关供商质量体系求
采购文件发放前应批准确保采购求适宜
采购产品验证
7451公司建立保持场设施材料采购检验仓贮理程序确保入库采购产品满足产品质量环境保护规定求
7452公司公司顾客相关方需供方货源处验证产品
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7．产品实现
第6页12页
时公司应采购文件中拟验证安排产品放行方法作出规定
746相关质量文件
7461场设施材料采购检验仓贮理程序…………COP004
7462相关方环境影响控制程序…………QEP751—09
75生产效劳提供
公司建立保持体育场设施销售生产安装程序设施理仪器校正程序现场5S理实施方法直接影响产品质量机料法环测实施控制
生产厂生产效劳提供口理部门负责生产方案设
备生产现场具体理工作
生产厂应根合市场等书面信息编制生产方案确保合方案完成
技术部应进行工序质量控制筹划相关工艺文件中规定产品特性求工序质量素控制方法包括规定技艺评定准〔现场作业操作文字图片图表样品作判断
否符合规定求〕没书面程序保证质量生产
程编制相应作业指导书规定机料法环控制求生产程质量控制做章循
生产部应设施理仪器校正程序求生产设备
工装进行理适维护保持设备力
技术部应手册76求生产效劳程提供安排适合监视测量设备确保测产品关数效性实施生产程监视测量
营销部应体育场设施销售生产安装程序求产品放行交付交付活动进行理接受顾客投诉监控顾客满意度
生产厂应现场5S理实施方法求保持生产现场
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7．产品实现
第7页12页
干净整洁确保质量环境满足求现场产品加标识
7517公司制订运行控制程序运作控制程序废弃物控制程序化学制品控制程序等〔详见手册附录二体系文件览表〕确保重环境素控制实现公司理方针理目标指标运行程序相关部门制订制订原：
a没程序指导导致偏离理方针目标指标时应建立文件化程序程序中规定运行标准
c 公司已识评价示识重环境素应制订
保持文件化程序关程序求通报供商承包方
特殊程确认
公司引保持体育场设施销售生产安装程序紧急准备响应控制程序确保公司特殊程紧急准备响应时确认保持程力公司焊接沥青砼砧施工反响紧急准备响应特殊程
生产厂工程部特殊程确认口理单位负责确认组织生产部相关员参程确认理者代表负责确认批准
焊接反响沥青砼砼施工工程反响程确认求体育场
设施销售生产安装程序执行重点应确认容：
a 程遵循相关文件验收准否符合规定求
b进行设备操作员资格认确认结果应加记录保存规定求进行周期性确认
7523生产厂工程部紧急行动响应控制程序实施组织单位相关部门参实施生产厂应确保：
a程序求确定潜事紧急情况做出响应预防减少伴环境影响
b年〔结合理评审〕应评审紧急行动响急程序〞次确认否需修改事发生应时评审评审容：
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7．产品实现
第8页12页
（1） 该程序否符合标准求
（2） 程序否实施效果
（3） 更改否符合规定求
（4） 保持评审记录
C定期试验述程序〔火奖训练等〕
标识追溯性
公司建立实施标识追溯性控制程序 产品接收生产安装交付阶段明确实施产品标识监视
检验求进行产品状态标识防产品混误适宜方法标识重环境素标出贮存点监测点必时实现追溯性产品标识应唯性
生产厂产品标识追溯性口理实施部门
确保产品标识符合法律法规图样标准关技术文件规定
采购部〔仓库〕负责采购产品接收贮存保生产投料辖库房物资标识记录
生产厂〔车间〕负责生产制造程中完工产品标识重环境素标识需时应建立必记录确保标识正
确性追溯性
产品标识产品状态标识采标识牌流程卡标签印章印记区域标记等方式产品标识容产品名称规格型号〔产品代号〕数量产品状态标识容已检验合格未检验已加工未加工等
产品标识应加保护 防止流动时破坏标识
般情况公司仅产品性进行追溯合求
关技术文件规定品部门认追溯性求时
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7．产品实现
第9页12页
批产品应通唯性标识关记录保证产品追溯
公司重环境素排放口场进行标识确保减少污染发生
顾客财产
7541公司建立保持顾客财产控制程序确保顾客财产符合规定求
7542营销部顾客财产口理单位负责顾客联络沟通工作关顾客财产信息告知部关部门
7543顾客财产进公司时应技术部体育品场设施材料采购检验仓贮理程序进行验收
7544相关部门标识追溯性控制程序顾客产品进行标识贮存保维护
7545假设发现顾客财产丧失损坏适情况营销部记录时顾客报告处理
产品防护
公司引保持体育品场设施材料采购检验仓
贮理程序确保产品部流转处理交付预定点期间损坏变质丧失保持产品原质量水
生产厂产品防护口理单位生产班组负责生产程中半成品成品理营销部负责产品交付中理生产厂〔仓库〕负责产品贮存防护
标识
相关部门应标识追溯性控制程序产品进行标识
搬运
搬运员应根产品性质特点采适宜搬运方法易碎易燃易爆造成环境污染等特殊产品应严格规定操作
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7．产品实现
第10页12页
防止发生安质量环境污染事容易磕碰划伤等关键部位应提供适保护防止损坏变质
包装
技术部应视进出库产品存放规定区域制定具体包装标准明确产品装箱包装标识程包装技术求相关部门负责包装程中效果实施检查
贮存
仓库应进库产品存放规定区域产品应堆放合理整齐做产品标识规定方法入库发放做帐卡物相符发货〔出库〕应遵循先进先出〞原定期贮存物资进行检查确保物料交付前损坏变质
保护
检验合格产品技术部开具合格证方入库生产
厂营销部交付环节采取保护措施种保护措施应延续交付目交付手续办理前保证产品符合求
相关理文件
体育场设施销售生产安装程序……………COP012
设施理仪器校正程序………………………COP007
现场5S理实施方法
75584紧急行动响应控制程序
运行控制程序
75586标识追溯控制程序
75587顾客财产控制程序
75588场设施材料采购检验仓贮理程序………COP004
76监视测量装置控制
公司建立保持设施理仪器校正程序产品质量
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7．产品实现
第11页12页
环境监视测量设备进行效控制批准维修确保测量设备确定度满足测量力求
技术部监视测量装置口理单位实施测量设备检定校准监督部门规定周期送检测量设备
公司应根产品规定求检测务需确定测量设备准确度精密度
适测量设备前规定周期均国家成认相关基准进行校验调整保存记录检定测量设备校准基准追溯国家基准假设述基准存校准应形成文件
规定测量设备校准程容包括设备型号唯性标
识存放点校验周期方法验收准发现问题时应采取
纠正措施
测量设备均带说明已校准状态适宜标志批准识记录未检定检定合格测量设备投入
校准监视测量均应适宜工作环境测量设备应进行必
保养维护
测量设备搬运贮存防护时应确保准确度适性
测量设备技术资料求提供场合顾客代表求时应提供资料证实检测设备功适宜
发现测量设备偏离校准状态时应立停止送
校验时重新已作检测结果效性进行评估处理加记录
假设软件作测量手段时前应否满足预期
力予确认必时予重新确认
相关理文件
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7．产品实现
第12页12页
设施理仪器校正程序………………COP007
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8．测量分析改良
第1页 10页
81公司筹划实施实现目标需测量监视分析持续改良程：
证实产品环境符合性
确保QEM体系符合性
实现QEM体系效性改良
公司程确定适方法应应程度规定包括适统计技术进行数分析找出改良时机确保持续改良
相关理文件
〔〕
82监视测量
顾客相关方满意
营销部顾客相关方满意口理单位监控顾客相关方满意满意相关信息作QEM体系种测量
营销部应接效劳控制程序求通接受顾客相关方投诉抱怨退货走访调研〔问卷调查〕关市场消费者组织媒体报告监控收集顾客关产品质量环境交付效劳等方面反映解顾客相关方需求变化掌握市场动态收集口头书面信息均应记录保存
营销部收集产品质量环境信息应正确传递技术部技术部应纠正预防措施控制程序处理信息应通知相关部门便关部门进行改良
营销部应理评审前监控收集顾客相关方满意度信息形成文件提交理评审作理评审输入
部审核
公司引保持部审核控制程序明确部质量审核求
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8．测量分析改良
第2页 10页
确保QEM体系符合ISO9001：2000ISO14001：2004标准
求效实施保持
技术部部审核口理部门职范围协助配合部体系审核合格项责部门负责制定实施纠正预防措施
公司部审核年少进行次特殊情况行追加技术部应制定年度部审核方案报理者代表批准实施年度审方案少覆盖QEM手册中条款行政部门次
技术部实施部审核前周应制定审核日程表日程表应注明审核目范围方法
次审核实施应根审核活动情况重性组成审核组审核组部审核员组成审员须专门培训取审员资格证公司总理聘受审核方直接责审核员参加部审核工作
次审核均应记录审核结果编写审核报告报送理者代表审批分发关部门员
审核中发现合格项开具合格报告相关责部门分析原针原制定实施纠正措施审核员踪验证效性技术部保存审关记录
部审核结果理者代表提交理评审
程监视测量
公司采适监视方法确保证实程达筹划结果力
技术部程监视测量口理单位应根
审控制程序数分析控制程序环境监测测量控制程序
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8．测量分析改良
第3页 10页
合规性评价控制程序求监控收集分析采购程制造程检验程效劳程重环境素关键特性等关监测运作信息包括法律法规符合性评价环境绩效
运行控制目标指标符合性记录信息
相关部门应履行单位理程监控职责技术部应关信息相关部门进行监视控制发现合格时应根情况纠正预防措施控制程序采取纠正纠正措施
产品检验试验环境监测测量合规性评价
公司建立保持场设施材料采购检验仓贮理程序体育品检验作业指导书环境监测测量控制程序合规性评价控制程序明确产品质量重环境素运行重特性监测求公司遵守法规求遵守情况
8241产品检验试验
技术部负责产品检验试验口理单位组织实施相关检验试验
a采购产品检验试验
〔1〕技术部采购产品包括原材料辅料外购件外协件场设施材料采购检验仓贮理程序检验规程规定实施采购产品检验试验记录
〔2〕确保未检验试验采购产品投入加工〔紧急放行〞外〕严格加隔离
〔3〕紧急放行产品必须理者代表批准明确标识记录规定实施控制便旦发现符合规定求立追回更换
（4） 确定进货检验数量性质应考虑供商处进行控制
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8．测量分析改良
第4页 10页
程度提供合格证
b程检验试验
（1） 程检验试验工艺文件工序检验标准检验指导书检验方案求实施记录
(2) 求检验试验完成必需报告收验证前
(3) 产品放行〔例外转序〞外〕
（4） 例外转序〞必须规定办理申请审批标识记录产品a（3）求检验 追回程序
c终检验试验
〔1〕终检验试验技术部质量检验方案形成文件程序〔标准产品图样技术标准工艺文件〕求实施
〔2〕规定检验试验〔包括进货检验程检验〕已完成检验结果符合规定求进行终交验
〔3〕阶段圆满完成规定检验试验关数文件齐备认发放合格证发出产品交付时发生满足求需步接收合求时必须顾客批准前方交付
d检验试验记录
公司建立保存检验试验记录记录均清楚说明产品否规定求通检验试验产品没通检验试验时执行符合合格品控制程序检验试验记录责检验员签章
8242环境监视测量
公司建立保持环境监测测量控制程序环境重影响运行活动重特性进行定期监测测量
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8．测量分析改良
第5页 10页
a技术部应定期监测测量公司环境表现包括环境目标指标符合情况评价提出改良求
b 法律法规符合性评价
c 负责产生重影响运行活动部门〔生产厂工程部〕应监测测量包含事项特性：
（1） 特性值运行控制〔工厂噪声〕
（2） 目标指标方案适宜性实现情况
（3） 关环境 文件执行情况监视记录
d 生产厂年度监视方案联系环保部门工厂污染定期监测
e 假设监测发现合格应符合合格品控制程序纠正预防措施程序进行处理
8243合规性评价
公司建立合规性评价性控制程序定期评价公司关部门适法律法规求遵守情况程序技术口理
b 评价容：适法规求求相关方求
c 评价时间：年次结合理评审进行法规变更求改变时应时评价
d 保存评价记录
相关理文件
部审核控制程序………………………………COP008
场设材料采购检验仓贮理程序………COP004
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8．测量分析改良
第6页 10页
8253环境监测测量控制程序………………
符合合格品控制程序……………………COP011
纠正预防措施控制程序………………………COP009
8256合规性评价控制程序………………
83符合合格品控制
公司建立实施符合合格品控制程序明确合格品标识记录隔离评审处理控制求防止符合
合格品非预期安装
合格品控制
技术部负责合格品口理组织实施合格品评审处置
合格品评审生产厂技术部组成进行生产厂技术部意见时总理仲裁
评审员评审应作出返工返修降级改作退货拒收步接收回报废等处置结技术部检验员实施处理意见
合格品发生时合格品控制程序通知关职部门合格品进行标识记录隔离评审控制重合格应实施纠正预防措施
合求时公司假设返修符合规定求产品均营业部事先提出申请顾客协商意书面认前方返修记录合格返修理工情况
返工返修理工产品应质量方案程序文件重新提交检验
交付开始发现产品合格时营销部应告知技术
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8．测量分析改良
第7页 10页
部程序进行处理采取产品更换维修等方法满足顾客求技术部应纠正措施控制程序求进步处理
832符合控制
技术部负责符合口理组织符合评审处置防止新符合发生应做：
a 准确识符合纠正符合采取措施减少造成环境影响
b 符合进行调查确定产生原采取措施防止发生采取纠正措施预防措施应该问题严重性伴环境影响相适应
c 针情况导致程序更改造成应保记录
d 评价采取纠正预防措施效性
相关理文件
8331符合合格品控制程序…………………COP011
8332纠正预防措施控制程序………………… COP009
84数分析
公司建立保持数分析控制程序规定适合统计技术进行控制确保收集分析适数证实质量理体系适宜性效性找出改良质量理体系时机
技术部数分析口理单位负责确定控制验证程产品特性顾客满意度需统计技术应作业指导书负责确定质量信息统计分析质量改良等需统计技术应作业指导书
数分析范围：
a) 顾客相关方满意度关数含顾客投诉退货等
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8．测量分析改良
第8页 10页
b产品符合性数含种检验试验记录合格处理报告年度统计报表
c程确认记录产品特性趋势图表采取预防措施时机
e 供商产品效劳关数包括环境相关数
f 环境业绩数含监测数目标指标数运行控制数
技术部负责收集产品符合性环境符合性体系运行效性相关数
相关部门负责技术部提供业务范围相关数
技术部应收集关数运选统计技术进行整
分析找出合格趋势报送理者代表确定改良工程
技术部应根确定改良工程纠正预防措施控制程
序求实施纠正预防措施
相关质量文件
数分析控制程序………………………………COP010
纠正预防措施控制程序………………………COP009
85改良
公司运完善机制时识程产品符合性质量理体系中存问题包括潜问题制定效措施加改良
持续改良
公司利相关会议部审核确保定期讨程体系产品关存问题信息断寻求改良时机
技术部持续改良口理单位负责持续改良活动组织相关部门参持续改良活动
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8．测量分析改良
第9页 10页
持续改良通活动实现：
a通公司理方针建立实施营造鼓励改良气氛环境
c 确立理目标明确改良方
d 通数分析部审核断寻找改良时机做出适改良活动安排
d实施纠正预防措施适措施实现改良
e理评审中评价改良确定新改良目标
纠正措施
公司建立保持纠正预防措施控制程序查明实际合格原针原采取纠正措施防止发生
8521技术部口理纠正措施
技术部应合格〔包括顾客相关方投诉退货〕进行
评审初步分析合格原落实责单位责成责单位处理
责单位应进步分析原确定合格原
责单位应针合格原制定确保合格发生措施
责单位应实施措施记录结果纠正应问题严重性质量环境影响相适应
技术部应验证采取纠正措施效性
验证效纠正措施引起文件更改文件资料控制程序求处理
预防措施
公司纠正预防措施控制程序查明潜合格原针原采取预防措施防止发生
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8．测量分析改良
第10页 10页
技术部口理预防措施相关部门负责实施预防措施
技术部应充分利信息源分析确定潜合格原
技术部应针潜合格原制定防止合格发生具体措施措施应问题严重性质量环境影响相适应
技术部应组织预防措施实施记录结果
技术部应预防措施验证关信息提交理评审
验证效预防措施引起文件更改文件资料控制程序求处理
相关质量文件
8541纠正预防措施控制程序………………………COP009
8542文件资料控制程序……………………………COP001
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9．附录：组织机构图
第1页 1页
奥达实业公司总理
组织机构图
理者代表
营销部
生产厂
工程理部
工程技术部
财务部
总务事部
采购部
工程部
质检员
操作工
技术工
塑胶班
绿化班
安装班
土建班
文中心
事部
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10．附录二：QEM体系文件览表
第1页 2页
QEM体系文件览表
素
序号
程 序 文 件 名 称
程序文件编号
备 注
42
文件资料控制程序
COP001
引文件
记录控制程序
COP002
引文件
52
环境素识评价控制程序
引文件
法律法规求获取确认程序
引文件
54
方针目标指标理方案控制程序
引文件
55
信息交流控制程序
引文件
56
理评审控制程序
COP006
引文件
62
力资源理程序
COP003
引文件
72
场设施销售生产安装程序
COP012
引文件
73
设计控制程序
QEP
引文件
74
场设施材料采购检验仓贮理程序
COP004
引文件
75
外包程控制程序
COP013
引文件
效劳控制程序
引文件
运作控制程序
引文件
污水废气排放噪声控制程序
4
引文件
现场安装控制程序
5
引文件
资源源节约控制程序
6
引文件
废弃物控制程序
7
引文件
化学制品控制程序
8
引文件
相关方环境影响理程序
9
引文件
紧急行动响应控制程序
引文件
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10．附录二：QEM体系文件览表
第2页 2页
标识追溯性控制程序
引文件
顾客财产控制程序
引文件
76
设施理仪器控制程序
COP007
引文件
82
部审核控制程序
COP008
引文件
环境监测测量控制程序
QEP
引文件
合规性评价控制程序
新编文件
83
符合合格品控制程序
COP011
引文件
84
数分析控制程序
COP010
引文件
85
纠正预防措施控制程序
COP009
引文件
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11．附录三：QM体系素分配表
第1页 2页
QEM体系素分配表
素
序号
标准素名称
总理
理代表
技术部
生产厂
采购部
营销部
工程部
事部
41
总求
●
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
42
文件求
Ο
●
Ο
Ο
Ο
Ο
●
●
51
理承诺
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
52
顾客相关方关注焦点
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
53
理方针
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
54
筹划
●
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
55
职责权限沟通
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
56
理评审
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
61
资源提供
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
62
力资源
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
●
63
根底设施
Ο
Ο
Ο
●
Ο
Ο
Ο
Ο
64
工作环境
Ο
Ο
Ο
●
Ο
Ο
Ο
Ο
71
产品实现筹划
Ο
Ο
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
72
顾客相关方关程
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
●
Ο
Ο
73
设计开发
Ο
Ο
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
74
采购
Ο
Ο
Ο
Ο
●
Ο
Ο
Ο
75
生产效劳提供
Ο
Ο
Ο
●
Ο
Ο
Ο
Ο
76
监视测量装置控制
Ο
Ο
●
Ο
Ο
Ο
●
Ο
81
测量分析改良
Ο
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
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11．附录三：QM体系素分配表
第2页 2页
QEM体系素分配表
素
序号
标准素名称
总理
理代表
技术部
生产厂
采购部
营销部
工程部
事部
82
监视测量
Ο
●
Ο
Ο
Ο
Ο
●
Ο
83
符合／合格品控制
Ο
●
Ο
Ο
Ο
Ο
●
Ο
84
数分析
Ο
●
Ο
Ο
Ο
Ο
●
Ο
85
改良
Ο
●
Ο
Ο
Ο
Ο
●
Ο
注：●表示职责Ο表示相关职责
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11．附录四：EM体系素分配表
第1页 2页
EM体系素分配表
素
序号
标准素名称
总理
理代表
技术部
生产厂
采购部
营销部
工程部
事部
41
总求
●
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
42
环境方针
●
●
Ο
Ο
Ο
Ο
●
43
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
环境素
●
●
●
●
●
●
●
●
法律求
●
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
目标指标
●
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
环境理方案
●
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
44
○
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
组织机构职责
●
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
培训意识力
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
●
信息交流
●
Ο
Ο
Ο
●
Ο
Ο
●
环境理体系文件
Ο
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
●
文件控制
Ο
●
Ο
●
Ο
Ο
●
Ο
运行控制
Ο
●
Ο
●
Ο
Ο
●
Ο
应急准备响应
Ο
●
Ο
●
Ο
Ο
●
Ο
45
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
451
监测测量
Ο
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
符合纠正预防措施
Ο
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
记录
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
●
●
环境理体系审核
Ο
●
Ο
Ο
Ο
Ο
○
Ο
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11．附录四：EM体系素分配表
第2页 2页
EM体系素分配表
素
序号
标准素名称
总理
理代表
技术部
生产厂
采购部
营销部
工程部
事部
46
理评审
●
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
注：●表示职责Ο表示相关职责
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12．附录四：生产工艺流程图
第1页 1页
生产工艺流程图
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13．附录五：环境面图
第1页 3页
层生产车间面图
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13．附录五：环境面图
第2页 3页
二层生产车间面图
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13．附录五：环境面图
第3页 3页
四层办公区面图
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14．附录六：QEM手册ISO9001
ISO14001条款表
第1页 4页
QEM手册ISO9001ISO14001条款表
理手册
ISO9001：2000
ISO14001：2004
1 范围
11 总
12 应
1 范围
11 总
12 应
1 范围
2 引标准
2 引标准
2 标准性引文件
3 术语定义
3 术语定义
3 术语定义
4 QEM体系
4 质量理体系
4 环境理体系求
41 总求
41 总求
41 总求
42 文件求
421总
422 QEM手册
423 文件控制
424 记录控制
42 文件求
421总
422 质量手册
423 文件控制
424 记录控制
444文件
445 文件控制
454 记录控制
5 理职责
51 理承诺
5 理职责
51 理承诺
441 资源作职责权限
42 环境方针
52 顾客相关方
关注焦点
52 顾客关注焦点
431 环境素
432 法律法规求
53 理方针
53 质量方针
42 环境方针
54 筹划
54 筹划
43 筹划
541理目标指标
541质量目标
433 目标指标方案
542 QEM体系筹划
542 质量理体系筹划
433 目标指标方案
55 职责权限沟通
55 职责权限沟通
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14．附录六：QEM手册ISO9001
ISO14001条款表
第2页 4页
QEM手册ISO9001ISO14001条款表
理手册
ISO9001：2000
ISO14001：2004
551 职责权限
552 理者代表
551 职责权限
552 理者代表
441 资源作职责权限
441资源作职责权限
553 信息沟通
553 部沟通
443 信息交流
56 理评审
56 理评审
46 理评审
561 总
562 QEM体系评审输入
563 QEM体系评审输出
561 总
562 评审输入
563 评审输出
46理评审
6 资源理
61 资源提供
62 力资源
621 总
6 资源理
61 资源提供
62 力资源
621 总
441 资源作职责权限
622 力资源求
622 力意识培训
442力 培训意识
63 根底设施
64 工作环境
63 根底设施
64 工作环境
441 资源作职责权限
7 产品实现
7 产品实现
44 实施运行
71产品实现筹划
72顾客相关方关程
71产品实现筹划
72顾客关程
446 运行控制
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14．附录六：QEM手册ISO9001
ISO14001条款表
第3页 4页
QEM手册ISO9001ISO14001条款表（续）
理手册
ISO9001：2000
ISO14001：2004
721 总求
721 产品关求确实定
431 环境素
432 法律求
446 运行控制
722 合评审
722 产品关求评审
431 环境素
446 运行控制
723 顾客相关方沟通
723 顾客沟通
443 信息交流
73 设计开发
731 设计开发筹划
732 设计开发输入
733 设计开发输出
734 设计开发评审
735 设计开发验证
736 设计开发确认
737 设计开发更改
73 设计开发
731 设计开发筹划
732 设计开发输入
733 设计开发输出
734 设计开发评审
735 设计开发验证
736 设计开发确认
737 设计开发更改控制
446 运行控制
446 运行控制
74 采购
74采购
741采购程
742采购信息
446 运行控制
75 生产效劳提供
总求
75生产效劳提供
751生产效劳提供控制
446运行控制
特殊程确认
752生产效劳提供程确实认
应急准备响应
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14．附录六：QEM手册ISO9001
ISO14001条款表
第4页 4页
QEM手册ISO9001ISO14001条款表（续）
理手册
ISO9001：2000
ISO14001：2004
标识追溯性
顾客财产
产品防护
753标识追溯性
754顾客财产
755产品防护
运行控制
76 监视测量装置控制
76监视测量装置控制
监测测量
8 测量分析改良
8测量分析改良
45 检查
81 总
82 监视测量
顾客相关方满意
81总
82监视测量
821顾客满意
监测测量
822 部审核
822 部审核
455 部审核
823 程监视测量
824 产品检验试验
823 程监视测量
824 产品监视测量
451 监测测量
452合规性评价
83 符合合格品控制
83 合格品控制
453符合纠正预防措施
447 应急准备响应
84 数分析
84 数分析
451 监测测量
85 改良
85 改良
42 环境方针
851 持续改良
851 持续改良
42环境方针
433目标指标方案
46理评审
852 纠正措施
853 预防措施
852 纠正措施
853 预防措施
45符合纠正预防措施
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第 0 次 修 改
0．封 面
第1页 1页
质量环境理手册
文件编号：QEM2006
编 制：
审 核：
批 准：
分发编号：
受控印章：
2006年1月20日发布 2006年1月20日实施
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01．颁 发 令
第1页 1页
颁 发 令
建立质量环境理体系组织项战略决策建立公司质量环境理体系贯彻实施公司理方针理目标公司质量环境理体系持续效运行改良特制订QEM手册
审定QEM手册符合GBT190012000idtISO9001：2000质量理体系求GBT24001：2004idtISO14001：2004环境理体系求指南符合国家质量环境政策法规公司生产营实际情况适塑胶类产品体育器材〞设计生产安装效劳
手册公司理活动必须遵循纲领性文件理解顾客前未需求预防污染实现类持续开展书面保证现予颁发实施
公司员工公司应积极参理活动严格执行QEM手册实现理方针理目标提高公司信誉努力
手册发布生效日起原质量环境理手册〔QME2004〕作废
总理：
2006年1月20日
发布日期：2006年1月20日 实施日期：2006年1月20日
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第 0 次 修 改
02．目 录
第1页 2页
目 录
序号
章节
GBT19001
2000条号
标 题
版号
修改号
章页数
1
0
封面
10
11
2
01
颁发令
10
11
3
02
目录
10
12
4
03
更改页
10
11
5
04
前言
10
11
6
05
QEM手册理
10
12
7
06
理者代表命书
10
11
8
07
理方针理目标
10
16
9
1
1
范围
10
11
10
2
2
引标准
10
11
11
3
3
术语定义
10
12
12
4
4
QEM体系
10
15
13
5
5
理职责
10
110
14
6
6
资源理
10
12
15
7
7
产品实现
10
112
16
8
8
测量分析改良
10
110
17
9
9
附录组织机构图
10
11
19
10
附录二：QEM体系文件览表
10
12
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目 录
序号
章节
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2000条号
标 题
版号
修改号
章页数
20
11
附录三：QEM体系素分配表
10
12
10
12
21
12
附录四：生产工艺流程图
10
11
22
13
附录五：环境面图
10
13
23
14
附录六：QEM手册ISO9001ISO14001条款表
10
14
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04．前 言
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前 言
1 企业简介
深圳奥达实业销售生产体育场设施提供工程安装效劳综合性效劳公司
公司建立初便质量第环保第效劳第客户断改善永续营〞理念宗旨开展项生产效劳营活动越越客户认回报三年开展公司规模断壮员初十开展百
公司址：深圳市福田区体育场二区楼
： 83322241 83222716
： 83322796808
工厂址：深圳市龙岗区湖镇湖街241号
工厂 ： 28457098 28457883
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05．QEM手册理
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11 目适范围
章规定QEM手册理方法控制程 保证QEM手册完整性权威性效性章适QEM手册理
12 职责
技术部QEM手册口理部门负责组织QEM手册编制修改换版保中监督检查总务事部负责手册档理
122 受控QEM手册持者职责
1221 负责单位员工提供QEM手册查询宣传培训
1222 时收集汇总整理中问题意见求进行QEM手册修改
1223 保持QEM手册完整清洁允许公司外转私涂改复制
13 QEM手册批准
QEM手册发布前必须总理签名批准
14 QEM手册控制
QEM手册分受控〞非受控〞两种
受控〞手册发放象公司中高层理者受控〞手册发放时文封面加盖红色受控〞印章标明发放编号踪修改防止复印件流失造成失控
非受控〞需理者代表审批前方发放文封面标明红色非受控〞标识踪修改
142 QEM手册发放
1421 QEM手册总务事部统编号登记发放
1422 QEM手册发放时领取应办理签收手续便根发放编号〔标记手册〕追溯手册
15 QEM手册更改改版
151 更改程序文件资料控制程序求执行更改时划
改应划改处签更改者姓名日期全页更换
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05．QEM手册理
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152 者确信拥QEM手册容审批更改容必须记录QEM手册更改页〞中
153 更改30页更改60次重更改时应颁发新版次数更改针页
154 次换发更改页次颁发新版时应时撤出页次版
保证QEM手册效性
16 受控QEM手册保
QEM手册持者应妥善保 遗失破损应立书面提出申请 总理理者代表签署处理批示事部指示办理
17 QEM手册评审
通理评审评审效性适性必时通文件评审方式效性适性进行评审
18 相关理文件
文件资料控制程序……………COP001
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06．理者代表命书
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命 书
兹命龙云秋公司理者代表职责权限：代表公司总理ISO90012000ISO14001：2004标准建立实施维持公司体化理体系履行职责：
a确保公司ISO9001：2000ISO14001：2004标准结合公司实际状况建立实施保持质量环境理体系断完善
b制定QEM手册审批公司体系程序文件监督公司文件资料制
c制定部审核年度方案持部审核
d负责理体系运行程中问题仲裁
e公司高理者报告理体系运行情况供理评审作改良需求
f促成部顾客中心意识环保意识形成顾客求分解落实实现预防污染节降耗
g质量环境理体系关事宜外部联络
H定期总理报告理体系运作业绩供评审
总理：
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07．理方针理目标
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质 量 方 针
客户中心断提高产品质量效劳水满足客户求实现客户满意
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07．理方针理目标
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环 境 方 针
奥达实业公司保护环境促进国家持续开展战略实施制订方针供全员执行：
1 塑胶等体育产品设计产品废弃整生命周期涉领域开展科技环保污染预防废弃物减量活动社会提供低毒害益环境体育产品
2 遵守国家法规求完善身标准标准影响环境作业实施责制理
3 开展持续改良活动定期目标指标进行检查年少评审修改次定期进行审断提高理水
4 环境理相关员工进行环境意识操作技岗位职责培训防止污染事意外事件发生
5 全体员工代表代表公司工作员传达方针理解执行
6 公司网站社会公布方针社会界监督公司环境方针执行断改善公司环境绩效水
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07．理方针理目标
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质 量 目 标
公司总目标
1产品安装次交验合格率：×100≥98
2 客户满意率：满意客户数抽样客户数≥90
3 重投诉：零次年
〔注：重投诉指工程全部返工客户认产品〕
部 门 目 标
技术部
1 设计工艺资料齐套率：95
2 设计工艺资料正确率：98
3 计量器具标定率：99
4 错检漏检率：1
二 生产厂：
1 方案完成率：98
2 次交验合格率：98
3 生产设备完率：×100≥97
4 仓库帐物卡相符率：×100≥98
三 营销部
1 合评审率〔100〕
2 客户满意率：×100≥99
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07．理方针理目标
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四 采购部
1 合格供商评定率：〔100〕
2 进货合格率：×100≥98
五 工程理部
1 安装工程次交验合格率≥98
2 施工设备完成率≥95
3 重身伤亡数：零次年
4 预算完工次交验合格率：100
六 总务事部
1 培训普率：×100≥98
2 培训合格率：×100≥95
3 文件发放施工正确率≥98
总理：
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07．理方针理目标
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环 境 目 标 指 标
目 标
指 标
1〕施工场减噪声扰民
GB1252390
2〕减少生产厂噪声扰民
白天：60分贝
夜间：50分贝
3〕新开发水固化聚氨酯跑道材料符合
4）塑料跑道废弃物利
90
5〕危险废弃物安处理
100交危废站
6〕水电节约
水：2
电：2
7〕相关方环境重投诉
零次年
总理：
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07．理方针理目标
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环 境 目 标 指 数
〔部门〕
技术部
1 2004年新开发塑胶产品毒符合求
2 环境监测错漏失率≤1
生产厂
1化学品安事 零年次
2危废物处理 100送交危废站
3厂界噪声达标 白天≤60dBA 黑夜≤50dBA
总务事部
1员工环境培训合格率：×100≥96
财务部
1 环境理方案资金位率≥95
工程理部
1施工场噪声 符合求：1土石方推土机挖掘机：7555
2结构混凝土振捣棒：7055
2 危险废弃物 100交危险废弃物处理站
3 节水 万元产值节约2
采购部
1采购方环境影响率 100
2采购材料环境求合格率 100
营销部
1客户环境投诉处理率 100
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1．范 围
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1．1总
QEM手册规定质量环境体系求公司够根法律法规求关健特殊程重环境素信息建立公司理方针理目标公司实施QEM理纲领性文件目：
a建立实施保持改良质量环境体系
b证实公司力满足顾客相关方求生产产品符合法规求
c通QEMS效运包括持续改良预防合格程达顾客相关方满意符合法规求
d公司确信符合公布质量环境方针：
e通方式征实质量环境认证标准符合：
1 正常审理评审声明
2 相关方〔含顾客〕符合性确实认
3 寻求外部声明确实认
4 申请质量环境理体系认证注册
1．2应
1．2．1公司ISO9001：2000ISO14001：2004标准建立QEMS程〔素〕均适未进行删减
1．2．2QEM手册适公司部质量环境体化理适第三方认证第二方审核证实公司产品环境满足顾客相关方求符合国家法规求
21引标准
211章节手册中引标准仅标明出处手册关章节引
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2引标准
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21引标准
211章节手册中引标准仅标明出处手册关章节引标准详见质量环境理体系程序文件
212标准包含条文 通标准中引构成标准条文标准出版时示版均效标准会修订标准方应探讨标准新版性
GBT19000 2000idt ISO9000 2000
——质量理体系：根底术语
GBT19001 2000idt ISO9001 2000
——质量理体系：求
GBT24001：2004idtISO140012004
——环境理体系：求指南
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3．术语定义
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31 章节手册中术语仅标明出处 定义注解局部重复转抄
32 术语
手册引GBT190002000 idt ISO90002000质量理体系—根底术语GBT240012004idtISO140012004环境理体系求指南术语定义
322质量环境理体系重术语
（1） 供方：提供产品组织
（2） 顾客：接受产品组织
（3） 组织〔质量理体系〕：职责权限相互关系安排组员设施
（4） 审核员：力实施审核员
（5） 持续改良〔环境理体系〕：断环境理体系进行强化程目根组织〔19〕环境方针实现整体环境绩效改良
（6） 纠正措施：消已发现符合原采取措施
（7） 文件：信息承载媒体
（8） 环境：组织运行活动外部存包括空气水土然资源动物间相互关系
（9） 环境素：组织活动产品效劳中环境发生相互作素
（10） 环境影响：全部局部组织环境素环境造成害益变化
（11） 环境理体系：组织理体系局部制订实施环境方针理环境素
（12） 环境目标：组织环境方针规定实现总体环境目
（13） 环境绩效：组织环境素进行理取测量消
结果
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3．术语定义
第2 页 2页
（14） 环境方针：高理者组织环境绩效正式表述总体意图方
（15） 环境指标：环境目标产生实现环境目标规定满足具体绩效求适整组织局部
（16） 相关方：关注组织环境绩效受环境绩效影响团体
（17） 部 〔环境理体系〕：客观获取审核证予评价制定组织设定环境理体系审核准满足程度系统独立形成文件程
（18） 符合：未满足求
（19） 组织〔环境理体系〕：具身职行政理公司集团公司商行企文业单位政府机构社会结合体述单位中具身职行政理局部否具法资格公营私营
（20） 预防措施：消潜符合原采取措施
（21） 污染预防：降低害环境影响采〔综合采〕种惯例技术材料产品效劳源防止减少控制类型污染物废物产生排放废弃
（22） 程序：进行某项活动程规定途径
（23） 记录：说明取结果提供事活动证文件
33缩写
E环境〔environment〕
Q质量〔quality〕
S体系〔system〕
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4．QEM体系
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41总求
公司GBT190012000 idt ISO9001：2000GBT24001：2004idt ISO14001：2004标准建立理体系形成文件加实施保持予持续改良
a 〕
b 确定识出程序相互作程中环境素进行评价确定重环境素
c 确定确保程效运作控制求准方法包括环境理方案作业指导书〔含法规求〕
d 确保获必资源信息支持程运作程监视
e 测量监视分析程特殊程实施连续监控
f 实施必措施实现程筹划结果程持续改良
g 公司ISO9001：2000ISO14001：2004求理程重环境素进行控制评价否符合法规求
h 公司产品质量检验工程局部外包安装场工程外包74求进行外包程控制预防质量问题相应环境素产生
42文件求
公司身特点ISO9001：2000ISO14001：2004标准求建立文件化质量环境理体系予保持理体系文件包括：
a 理方针理目标
b QEM手册
c 标准求形成文件程序
d 确定程效质量方案相关作业指导书包括环境理方案
eISO9001：2000ISO14001：2004求记录
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4．QEM体系
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f 适外文件
422 QEM手册
公司ISO9001：2000ISO14001：2004标准求编制覆盖该标准QEM手册QEM手册阐述公司理方针理目标描述质量环境理体系识程相互关系公司实施质量环境理必须遵循纲领性文件具体容：
a QEM理体系范围：
①产品范围：塑胶类产品
②程范围：设计生产安装调试效劳
③场范围：公司址：深圳市福田区步北路体育场二区楼生产厂址：深圳市龙岗区湖镇湖街241号
工程理部安装现场〔移动场〕
手册应ISO9001：2000ISO14001：2004求未进行删减
b 手册描述引标准求程序文件见程序文件览表
c 理体系识程素间相互作进行描述
文件控制
公司引保持文件资料控制程序公司QEM理体系产品质量求文件资料环境理文件资料进行控制包括适外文件资料图样数电子媒体文件国家法律法规相关方求等确保相关场文件资料均效版
理部门
a） 技术部负责产品图样工艺文件资料技术标准技术文件资料引进文件资料口理检验文件QEM体系文件
b〕相关部门负责关业务作业文件口理
b） 总务事部文控员负责述文件档理
类文件资料口理部门组织编制授权审批充
分性制定识文件资料现行修订状态控制清单
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4．QEM体系
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文件资料发布前应批准
A 文件资料批准
1） QEM手册总理批准
2） 程序文件理者代表批准
3） 作业文件〔方案〕部门理者代表批准
B 文件评审
发布文件适影响体系效运行引起产品质量环境合格涉文件相关信息应技术部组织文件进行评审责成部门修改文件修改文件应重新批准
文件发布查询
A 文件发布前应相应标识包括文件名称文件编号版修改状态页码编制审核批准等便理建立档案文件览表
B 文件发布时应建立登记表审批标准发放记录便：
a 确保QEM理体系起作场相应效文件
b 时发放场撤出失效作废文件
c 法律积累知识目保存作废文件应做特殊标识防错误
C 查询
a QEM手册附程序文件览表
b文件资料控制程序附作业文件览表
c记录控制程序附记录览表
公司外文件进行理规定外文件识方法更新
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4．QEM体系
第4页 5页
方法发放方法
文件更改
a 文件资料更改审批原原审批部门进行假设授权部门审批时该部门应获审批关背景资料行时原文件相应附件标注更改性质
b 部门应保效文件破损污染丧失应申请补发保持文件清晰识私复印
记录控制
公司引保持记录控制程序质量环境记录标识收集编目查阅档贮存保处理实施控制确保记录完整效产品质量符合规定求环境理符合规定求QEM体系效运行提供证
记录口技术部理相关职部门职责分工实施证实职效性需记录控制正确性完整性负责
记录专业部门规定负责编制审批标识发出记录原件专业部门负责记录收集查阅贮存建档建立记录目录部门应保相关记录
记录应认真标准填写做字迹清晰记录完整记录部门授权记录员签章记录形式文字拷贝片等媒体形式
记录贮存防潮防火防蛀防霉便检索适宜环境摆放排列序原件发出部门规定时间收集传递类
编目序档妥善保防丧失损坏变质根记录重性途记录原件发出规定保存期
4246 已保存期记录原件发出部门规定程序销毁
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4．QEM体系
第5页 5页
4247 顾客相关方求时协商期限记录提供顾
客相关方代表评价时查阅
相关文件
4251 文件资料控制程序………………………COP001
4252 记录控制程序………………………………COP002
4253 作业文件览表……………………………WI423001
4254 记录览表…………………………………WI424001
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5．理职责
第1页 10页
51理承诺
511公司高理者通活动质量环境理体系建立实施效持续改良承诺提供证：
a 关部门员工传达满足顾客相关方法律法规求重性方式QEM体系文件培训会议通报布告等方式
b 制定公司理方针理目标形成书面文件理方针表达组织理宗旨满足顾客相关方求理目标层层分解度量
c 适宜时间间隔进行理评审评价QEM体系适宜性充分性效性断持续改良QEM体系
d QEM体系识出程配备必资源确保控制程中需资源改良工艺技术提高产品实物质量提高顾客满意度减少预防污染
512相关文件
5121理评审控制程序…………………………………COP006
52顾客相关方关注焦点
公司高理者实现顾客相关方满意目标确保顾客相关方求确定予满足
521正确完整识顾客相关方明确潜需求公司员工时传递
522制订理方针目标指标目标指标应符合法规求满足顾客相关方求
523顾客相关方求进行转换结果程序方案标准文件实现满足顾客相关方求
524建立保持环境素识评价控制程序确保公司理范围活动产品效劳环境素控制确保环境素确实认程处受控状态
5241识环境素时应考虑方面：
a评价象：产品活动效劳包括已纳入方案开发
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5．理职责
第2页 10页
修改活动产品效劳素
a 时态：现
b 状态：正常异常紧急
c 影响方面：原付资料源等资源气水质噪音污染废弃物土壤污染等环境污染
d 影响效果：实际发生潜
5242具体识环境素时应考虑情况：
a 气排放
b 水体排放
c 土排放
d 原材料然资源利
e 源利
f 量释放〔热辐射振动等〕
g 废物付产品
h 物理属性形状颜色外观等
5243公司年次更新环境素关信息
5244公司建立环境目标指标方案时重点评价出重环境素制订相应程序相应法律求加培训确保效控制
525公司建立保持法律法规求控制程序确定适理范围活动产品效劳中环境素法律应遵守求建立获取法律求渠道方法技术部年龙岗环保局联系获取环境法规信息通图书馆网络获取法规信息理者代表组织确认
公司建立适法规求环境素表评价识环境素合规性评价
526相关理文件
5261纠正预防措施控制程序………………………COP009
5262信息交流控制程序…………………………QEP
5263环境素识评价控制程序…………QEP
5264相关方环境影响理程序…………………QEP75109
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5．理职责
第3页 10页
5265法律法规求获取确认控制程序
5266适法规求环境素表W1
53理方针
531质量方针
公司高理者制定公司质量方针确保
a 质量方针组织宗旨相适应
b 质量方针应满足顾客法规求持续改良质量理体系效性
c 质量方针应质量目标建立评审提供框架
532环境方针
公司高理者制订公司环境方针制订时应重点考虑公司重环境素适法律法规求求应确保：
a 适合公司理范围活动产品效劳性质规模环境影响
b 包括持续改良污染预防承诺
c 包括遵守关适环境法规求承诺
d 提供建立评审环境目标指标框架
e 公众获取
533质量方针环境方针均形成文件予实施员工代表公司公司工作 员工理解执行通发布文件培训加宣贯
534理方针评审修订高理者应求定期评审理方针必时予修改
535相关理文件
5351理评审控制程序………………COP006
54筹划
QEM体系效运行确保满足求公司QEM体系进
行筹划包括理目标设定筹划
541理目标指标方案
公司建立目标指标方案控制程序确保理目标指标方案建立符合求努力予实现
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5．理职责
第4页 10页
a 理者代表方针目标指标方案控制程序组织相关职
门讨理目标指标建立形成文件理者代表建立讨理目标指标时应考虑相关法
b 规求身重环境选技术方案财务运行营求顾客相关方观点
c 目标指标应理方针相致包含产品求需容污染预防承诺
d 理目标必须量化测量相关部门层次展开建立
e 形成文件理目标指标总理批准执行
f 理目标应理方针起定期评审必时予修改评审时应考虑b〕条求
5411质量目标
a 理者代表组织相关职部门讨质量目标建立形成文件
b 质量目标应质量方针相致包括产品求需容总理批准执行
c 质量目标必须量化测量相关部门层次展开建立
d 质量目标应质量方针目标定期评审必时予修改
5412环境目标指标方案
54121环境目标指标
a 理者代表组织相关职部门讨环境目标指标形成文件
b 目标指标应环境方针相致包含污染预防持续改良承诺总理批准执行
c 目标指标必须量化相关部门层次设立
d 目标指标建立应符合法规求关方求
e 适合公司重环境素
f 考虑选技术方案财务运行求
目标指标相应环境方针直发放评审必时予修
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5．理职责
第5页 10页
改
54122环境理方案
理者代表应组织环境口部门编制适合容环境理方案：
a 实现环境目标指标方法措施〔包括具体步聚〕
b 理方案应规定公司部关职层次实现目标指标中职责
c 进度求
d 求绩效指标投资费予期效果等
e 工程涉开发修改时应修改理方案
f 定期评审理方案
QEM体系筹划
公司QEM体系进行筹划确保公司理目标实现满足顾客相关方法律法规求
公司理者代表负责QEM体系筹划组织挂技术部理具体筹划时理者代表召开筹划会议相关部门参加筹划结果应理体系文件形式输出发送关部门
5421筹划应根合求公司理体系特点产品特性进行
5422筹划容应包括：
a QEM体系筹划必须围绕公司设定理目标进行
b 筹划应包含公司质量环境理体系必程〔业务设计采购生产检验等〕程加识做出明确规定控制包括合理剪裁形成体系文件
c 规定实现全部理目标必须配置资源
d QEM体系应根产品环境法规工艺变化审理评审结果做断修改改良修改必须受控保证修改完整性符合标准求
e 手册524求识公司产品活动效劳中环境素评价出公司生产理活动中重环境素受控
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5．理职责
第6页 10页
环境理方案筹划
手册54122求公司环境理方案进行筹划筹划结果环境理方案表总理批准发送关部门执行
544相关理文件
5441理评审控制程序…………………………COP006
5442部审核控制程序……………………… COP008
5443纠正预防措施控制程序……………… COP009
5444目标指标方案控制程序
55职责权限沟通
公司根QEM体系需建立组织机构图见附录
职责权限
公司建立类员岗位责制确保级类员职责权限相互关系明确公司领导职责简述：
5511总理
55111质量职责
a 遵守国家质量法规执行国家质量政策
b 制订公司质量方针质量目标确保顾客求满足员工传达满足顾客求重性
c 命理者代表规定职责权限确保质量理体系运行效持续改良
d 批准质量环境理手册
e建立公司适宜组织机构规定部门质量职相关岗位职
责确保工作序开展
f 配置资源
h 持理评审文件
55112环境职责
a 遵守国家环境法规执行国家环境政策
b 制订公司环境方针环境目标确保重环境素控制
符合求
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第 0次 修 改
5．理职责
第7页 10页
c 命理者代表规定职责权限确保环境理体系效运行持续改良
d 批准环境理方案
e 建立适宜组织机构规定部门环保职岗位职责
f 配置资源
g 持理评审工作
5512理者代表
公司总理命工程部副理龙云秋理者代表职责权限：
a 确保公司ISO9001：2000ISO14001：2004标准结合公司实际状况建立实施保持QEM体系断完善
b 制定QEM手册审批公司体系程序文件监督公司文件资料制
c 制定部审核年度方案持部审核
d负责QEM体系运行程中问题仲裁
e公司高理者报告QEM体系运行情况供理评审作改良需求
f促成部顾客相关方中心意识形成顾客求分解落实
gQEM体系关事宜外部联络
h组织相关部门评价重环境素法规确认
i 应急准备响应组织实施
信息沟通
理者代表应信息交流控制程序确保QEM体系效性进行外部沟通交流
5531质量理体系部交流求：
a 规定质量信息接收传递关部门职责
b 规定交流方式：工作会议文件传达发放部联络单通告公告等
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5．理职责
第8页 10页
c 容：重合格品原分析顾客投诉技术关活动技术交底工作指导培训等
d 时机：例行工作会议技术问题顾客投诉工作求发生时
5532环境理体系外部交流求
55321部交流
a 环境理体系文件发放环境方针环境素环境目标指标方案传达执行
b 监测合规性评价结果
c 理评审审纠正预防措施容
d 法规相关方求
55321外部交流
a 相关部门接受外部信息应传递技术部处理技术部应形成文件作出回应回应容应包括处理问题技术措施
b 技术部重环境素外部交流年应具次环境素通报总理批准外发布记录反响容相关方意见投诉技术部应记录处理情况报告理者代表
相关理文件
类员岗位责制
理评审控制程序………………………………COP008
部审核控制程序………………………………COP009
5544信息交流控制程序
56理评审
公司建立保持理评审控制程序保证QEM体系效运行持续改良
高理者理评审控制程序求方案时间间隔
评审质量环境理体系确保持续适宜性充分性效性评审质量环境理体系应包括评价公司质量环境理体系改良时机变更需包括理方针理目标
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第 0次 修 改
5．理职责
第9页 10页
QEM体系评审输入：理评审前相关部门应评审方案准备方面信息〔资料记录〕作理评审输入确保
评审效性：
5621质量理体系理评审输入：
a 部审核外部审核结果
b 顾客投诉相关信息
c 程运作情况产品实物质量
d 预防纠正措施实施情况
e 次理评审进
f 质量理体系变更情况
g 改良建议
5622环境理体系理评审输入：
a 部审核合规性评价结果
b 外部相关方交流包括投诉
c 公司环境表现〔行〕
d 目标指标实现程度
e 纠正预孩措施状况
f 前理评审进
g 外界条件变化包括关法规求开展变化
h 改良建议
563评审实施
理评审应理评审方案予实施
a参加会议员签
b汇报理评审准备输入资料进行讨
c 总理会议讨问题轻重缓急形成会议决议
d 技术部应作会议记录保存
564评审输出
理者代表应根会议记录形成理评审报告评审决议实施进
理评审报告应总理批准发放相关部门
5641质量理体系理评审输出求：
a 质量理体系程效性改良
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5．理职责
第10页 10页
b 顾客求关产品改良
c 资源配置需求
5642环境理体系评审输出求：
a 环境理体系程效性改良
b 相关方求改良包含法规求改良
c 环境方针目标指标方案修改活动
d 素修改
相关文件
理评审控制程序……………………………COP006
纠正预防措施控制程序……………………COP009
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第0次 修 改
6．资源理
第1页 2页
61资源提供
公司确定提供需资源保证实施保持QEM体系持续改良效性增强顾客相关方满意
相关质量文件
力资源理程序…………………………………COP003
体育场设施销售生产安装程序………………COP012
62力资源
621公司引保持力资源理程序确保质量理环境理执行验证关员通适培训教育考虑工作历胜职工作
总务事部力资源口理单位负责质量理环境理体系程力资源配置培训需求力确实定制定年度培训方案
培训容应包括员工职工作技质量意识环境意识意识事工作重性相关性工作偏离程序标准〔工艺〕求会影响顾客相关方满意影响公司业绩违反国家法规理解符合质量环境方针重性符合质量环境体系重性解身角色重性解环境素实际潜环境影响工作改良带环境效益
624 培训合格员应进行资格认方岗
总务事部应组织相关部门培训员进行评价评价培训效性评价方法考试面试者实际操作
626总务事部应保存培训记录
相关质量文件
力资源理程序…………………………………COP003
63根底设施
631生产厂工程理部根底设施口理部门生产厂负责生产设备口理工程理部负责现场安装设备理
QEM活动中应识提供维护实现产品符合性环境保护
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6．资源理
第2页 2页
需根底设施包括：
a 建筑物工作场相关设施：水循环设备贮罐水道等
b 程设备：机器仪表工模具控制测量等硬件软件污水等处理设备
c 支持性效劳：交通运输通讯
公司引设施理仪器校正程序确保生产程设备效理
632设施配置相关职部门根需提出需求企业力断改善
633相关理文件
设施理仪器校正程序…………………………COP007
6332体育场设施销售生产安装程序………………COP012
64工作环境
641生产厂工作环境口理单位负责识理实现产品符合性需工作环境素〔：环境温度湿度粉尘通风防护等〕
642相关文件
6421现场5S理方法………………………WI—003
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7．产品实现
第1页12页
71产品实现筹划运行控制筹划
711技术部实现程筹划口理单位通筹划形成质量方案质量方案应确定包含面容：
a 建立产品质量目标环境目标指标规定产品质量特性引相关标准识顾客质量求应满足法律法规求
b 针产品确定程找出特殊程配备种程需资源设备确定程需文件保证程效受控
c 确定产品需验证确认监视检验试验活动明确接收准明确产品形成程中验收监控点设置
d 确定准备记录考虑记录提供产品满足规定求充分性程筹划输出形式质量方案作业文件工艺文艺检验标准环境理方案
712技术部环境理体系运行控制筹划口理单位通筹划形成满足环境方针目标指标确定重环境素控制求条件：
a 建立实施保持程序文件控制缺少程序文件导致偏离环境方针目标指标情况
b 程序中规定运行标准
c 组织产品效劳中确定重环境素应建实施保持程序适程序求通报供方合方
713相关质量文件
7131作业文件览表……………………………WI423001
72顾客相关方关程
公司引保持体育场设施销售生产安装程序确保顾客相关方关产品求准确识满足顾客相关方求
营销部产品关求确实定口理单位负责顾客求接受组织相关部门确认确认求〔含图样文字报告标准样件等〕应记录档保存
技术部生产厂参确认
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7．产品实现
第2页12页
确认容应包括：
a 顾客规定求性性维修性安性外观等包括交付交付活动求交货期备件提供包装安装调试售效劳顾客相关方环保求
b 隐含求：顾客然没规定规定途预期途必须求造成环境破坏
c 产品环保关法律法规求
d 公司确定附加求
公司体育场设施销售生产安装程序明确产品求评审协调评审活动求确保关部门员充分理解产品关求保证公司具满足产品求力包括采取技术资源方面措施
营销部产品关求评审口理单位关职部门职范围参产品求关容评审协调
营销部体育场设施销售生产安装程序规定顾客作出提供产品决定承诺前进行〔：投标接受合订单更改前〕评审：
a老产品求评审总理授权进行视完成产品求评审
b 新产品求评审营销部组织关职部门参加评审总理批准完成产品求评审评审应含7213容
口头订单应转换正式订单7222 ab求进行评审
进行产品求评审前表述致合订单求均已解决方进行合签订
产品求发生变更营销部应确保相关文件修改重新评审告知相关部门
7226产品求评审意见致时营销部应顾客沟通假设沟通满足顾客求营销部应放弃签订合
7227营销部应求保存产品求评审记录
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7．产品实现
第3页12页
顾客相关方沟通
营销部顾客沟通口理单位负责顾客相关方进行沟通协调接受处理顾客相关方投诉确保满足顾客求
营销部应顾客相关方沟通容方法进行安排：
a 产品信息环保求
b 问询合订单处理包括修改
c 顾客相关方反响包括顾客相关方投诉退货
沟通方法信件 电传访问等方式
营销部应顾客相关方沟通关信息传递相关部门进行处理理评审会议报告
相关理文件
体育场设施销售生产安装程序……………COP012
信息交流控制程序……………… QEP553—01
73设计开发
公司建立保持设计开发控制程序相关部门关员规定职责确保规定求满足
技术部设计开发口理部门承设计开发工作
技术部应编制设计开发方案设计全程进行方案控制方案容应包括：
a 设计开发程阶段划分
b 设计开发阶段评审验证设计确认点设置
c 明确设计开发活动相关员部门职责
d 方案进度安排
e 方案修改批准权限
f 技术接口理
技术部应根市场顾客相关方求设计开发编制设计开发需求表需求表应明确：
a 产品功性求环保求
b 适法律法规求包括应采标准
c 适时前类似设计提供信息
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7．产品实现
第4页12页
d 设计开发活动必须求
设计需求表应编制单位组织关部门员进行评审确保求明确清楚求相矛盾
设计开发输出应设计部针设计需求表求进行验证档前批准设计开发输出应：
a 满足设计开发输出产品图样配方案
b 采购生产效劳运作提供关信息关标准相关作业指导书材料清单采购化学员安资料求
c 包含引产品接收准试验标准
d 关产品正常关重产品特性
e 包装材料
技术部应根设计开发方案适阶段组织相关职部门关专家设计进行评审便：
a 评价设计开发结果满足求力
b 找出存问题提出改正措施设计开发评审结果应予记录
技术部根设计开发方案设计需求表求组织关职部门针设计开发结果进行验证验证结果应予记录
技术部负责组织设计开发确认确认应方案进行应相
关部门代表关员参加确认针已安装产品进行
交付顾客前完成确认容应：
a 设计开发文件否齐全批准
b 否满足设计输入求
c 否符合关法律法规求
d 否明确接收准
e 否标出产品安正常操作关系重设计特性〔操作贮存搬运维护处置求
设计开发确认记录予保存
公司设计开发控制程序确保设计开发更改
予识记录规定设计开发更改应评审验证确认实施前批准设计开发更改评审应包括评价更改
已交付产品组成部份影响更改评审结果求措
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7．产品实现
第5页12页
施应予记录保存设计更改技术部口理
相关质量文件
设计控制程序………………………………QE
74采购
公司引保持场设施材料采购检验仓贮理程序 COP004
确保采购产品符合质量环保求
741采购部采购口理部门负责采购实施供商理
采购产品包括原材料辅助材料外购件外协件相关
效劳产品包装物
供商评价确认：
a 场设施材料采购检验仓贮理程序供商评估方法种：供商相关验质量保证环境保护力调查供商顾客调查财务状况相关效劳库存场等确认合格供商
b 场设施材料采购检验仓贮理程序求分采
评价方法选择合格供商建立合格供商档案
c 定期供商进行质量保证力考核保存考核记录
技术部采购部提供采购产品相关信息材料清单关产品标准便采购文件中提供适采购求包括：
a 关产品技术求〔含适标准〕供商样品批产
验证步申请求环保求
b 关供商设施设备求（含环保设备求）
c 关供商员资格求
d 关供商质量体系求
采购文件发放前应批准确保采购求适宜
采购产品验证
7451公司建立保持场设施材料采购检验仓贮理程序确保入库采购产品满足产品质量环境保护规定求
7452公司公司顾客相关方需供方货源处验证产品
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7．产品实现
第6页12页
时公司应采购文件中拟验证安排产品放行方法作出规定
746相关质量文件
7461场设施材料采购检验仓贮理程序…………COP004
7462相关方环境影响控制程序…………QEP751—09
75生产效劳提供
公司建立保持体育场设施销售生产安装程序设施理仪器校正程序现场5S理实施方法直接影响产品质量机料法环测实施控制
生产厂生产效劳提供口理部门负责生产方案设
备生产现场具体理工作
生产厂应根合市场等书面信息编制生产方案确保合方案完成
技术部应进行工序质量控制筹划相关工艺文件中规定产品特性求工序质量素控制方法包括规定技艺评定准〔现场作业操作文字图片图表样品作判断
否符合规定求〕没书面程序保证质量生产
程编制相应作业指导书规定机料法环控制求生产程质量控制做章循
生产部应设施理仪器校正程序求生产设备
工装进行理适维护保持设备力
技术部应手册76求生产效劳程提供安排适合监视测量设备确保测产品关数效性实施生产程监视测量
营销部应体育场设施销售生产安装程序求产品放行交付交付活动进行理接受顾客投诉监控顾客满意度
生产厂应现场5S理实施方法求保持生产现场
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第0次 修 改
7．产品实现
第7页12页
干净整洁确保质量环境满足求现场产品加标识
7517公司制订运行控制程序运作控制程序废弃物控制程序化学制品控制程序等〔详见手册附录二体系文件览表〕确保重环境素控制实现公司理方针理目标指标运行程序相关部门制订制订原：
a没程序指导导致偏离理方针目标指标时应建立文件化程序程序中规定运行标准
c 公司已识评价示识重环境素应制订
保持文件化程序关程序求通报供商承包方
特殊程确认
公司引保持体育场设施销售生产安装程序紧急准备响应控制程序确保公司特殊程紧急准备响应时确认保持程力公司焊接沥青砼砧施工反响紧急准备响应特殊程
生产厂工程部特殊程确认口理单位负责确认组织生产部相关员参程确认理者代表负责确认批准
焊接反响沥青砼砼施工工程反响程确认求体育场
设施销售生产安装程序执行重点应确认容：
a 程遵循相关文件验收准否符合规定求
b进行设备操作员资格认确认结果应加记录保存规定求进行周期性确认
7523生产厂工程部紧急行动响应控制程序实施组织单位相关部门参实施生产厂应确保：
a程序求确定潜事紧急情况做出响应预防减少伴环境影响
b年〔结合理评审〕应评审紧急行动响急程序〞次确认否需修改事发生应时评审评审容：
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第0次 修 改
7．产品实现
第8页12页
（1） 该程序否符合标准求
（2） 程序否实施效果
（3） 更改否符合规定求
（4） 保持评审记录
C定期试验述程序〔火奖训练等〕
标识追溯性
公司建立实施标识追溯性控制程序 产品接收生产安装交付阶段明确实施产品标识监视
检验求进行产品状态标识防产品混误适宜方法标识重环境素标出贮存点监测点必时实现追溯性产品标识应唯性
生产厂产品标识追溯性口理实施部门
确保产品标识符合法律法规图样标准关技术文件规定
采购部〔仓库〕负责采购产品接收贮存保生产投料辖库房物资标识记录
生产厂〔车间〕负责生产制造程中完工产品标识重环境素标识需时应建立必记录确保标识正
确性追溯性
产品标识产品状态标识采标识牌流程卡标签印章印记区域标记等方式产品标识容产品名称规格型号〔产品代号〕数量产品状态标识容已检验合格未检验已加工未加工等
产品标识应加保护 防止流动时破坏标识
般情况公司仅产品性进行追溯合求
关技术文件规定品部门认追溯性求时
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第0次 修 改
7．产品实现
第9页12页
批产品应通唯性标识关记录保证产品追溯
公司重环境素排放口场进行标识确保减少污染发生
顾客财产
7541公司建立保持顾客财产控制程序确保顾客财产符合规定求
7542营销部顾客财产口理单位负责顾客联络沟通工作关顾客财产信息告知部关部门
7543顾客财产进公司时应技术部体育品场设施材料采购检验仓贮理程序进行验收
7544相关部门标识追溯性控制程序顾客产品进行标识贮存保维护
7545假设发现顾客财产丧失损坏适情况营销部记录时顾客报告处理
产品防护
公司引保持体育品场设施材料采购检验仓
贮理程序确保产品部流转处理交付预定点期间损坏变质丧失保持产品原质量水
生产厂产品防护口理单位生产班组负责生产程中半成品成品理营销部负责产品交付中理生产厂〔仓库〕负责产品贮存防护
标识
相关部门应标识追溯性控制程序产品进行标识
搬运
搬运员应根产品性质特点采适宜搬运方法易碎易燃易爆造成环境污染等特殊产品应严格规定操作
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7．产品实现
第10页12页
防止发生安质量环境污染事容易磕碰划伤等关键部位应提供适保护防止损坏变质
包装
技术部应视进出库产品存放规定区域制定具体包装标准明确产品装箱包装标识程包装技术求相关部门负责包装程中效果实施检查
贮存
仓库应进库产品存放规定区域产品应堆放合理整齐做产品标识规定方法入库发放做帐卡物相符发货〔出库〕应遵循先进先出〞原定期贮存物资进行检查确保物料交付前损坏变质
保护
检验合格产品技术部开具合格证方入库生产
厂营销部交付环节采取保护措施种保护措施应延续交付目交付手续办理前保证产品符合求
相关理文件
体育场设施销售生产安装程序……………COP012
设施理仪器校正程序………………………COP007
现场5S理实施方法
75584紧急行动响应控制程序
运行控制程序
75586标识追溯控制程序
75587顾客财产控制程序
75588场设施材料采购检验仓贮理程序………COP004
76监视测量装置控制
公司建立保持设施理仪器校正程序产品质量
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第0次 修 改
7．产品实现
第11页12页
环境监视测量设备进行效控制批准维修确保测量设备确定度满足测量力求
技术部监视测量装置口理单位实施测量设备检定校准监督部门规定周期送检测量设备
公司应根产品规定求检测务需确定测量设备准确度精密度
适测量设备前规定周期均国家成认相关基准进行校验调整保存记录检定测量设备校准基准追溯国家基准假设述基准存校准应形成文件
规定测量设备校准程容包括设备型号唯性标
识存放点校验周期方法验收准发现问题时应采取
纠正措施
测量设备均带说明已校准状态适宜标志批准识记录未检定检定合格测量设备投入
校准监视测量均应适宜工作环境测量设备应进行必
保养维护
测量设备搬运贮存防护时应确保准确度适性
测量设备技术资料求提供场合顾客代表求时应提供资料证实检测设备功适宜
发现测量设备偏离校准状态时应立停止送
校验时重新已作检测结果效性进行评估处理加记录
假设软件作测量手段时前应否满足预期
力予确认必时予重新确认
相关理文件
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第0次 修 改
7．产品实现
第12页12页
设施理仪器校正程序………………COP007
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第 0 次 修 改
8．测量分析改良
第1页 10页
81公司筹划实施实现目标需测量监视分析持续改良程：
证实产品环境符合性
确保QEM体系符合性
实现QEM体系效性改良
公司程确定适方法应应程度规定包括适统计技术进行数分析找出改良时机确保持续改良
相关理文件
〔〕
82监视测量
顾客相关方满意
营销部顾客相关方满意口理单位监控顾客相关方满意满意相关信息作QEM体系种测量
营销部应接效劳控制程序求通接受顾客相关方投诉抱怨退货走访调研〔问卷调查〕关市场消费者组织媒体报告监控收集顾客关产品质量环境交付效劳等方面反映解顾客相关方需求变化掌握市场动态收集口头书面信息均应记录保存
营销部收集产品质量环境信息应正确传递技术部技术部应纠正预防措施控制程序处理信息应通知相关部门便关部门进行改良
营销部应理评审前监控收集顾客相关方满意度信息形成文件提交理评审作理评审输入
部审核
公司引保持部审核控制程序明确部质量审核求
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8．测量分析改良
第2页 10页
确保QEM体系符合ISO9001：2000ISO14001：2004标准
求效实施保持
技术部部审核口理部门职范围协助配合部体系审核合格项责部门负责制定实施纠正预防措施
公司部审核年少进行次特殊情况行追加技术部应制定年度部审核方案报理者代表批准实施年度审方案少覆盖QEM手册中条款行政部门次
技术部实施部审核前周应制定审核日程表日程表应注明审核目范围方法
次审核实施应根审核活动情况重性组成审核组审核组部审核员组成审员须专门培训取审员资格证公司总理聘受审核方直接责审核员参加部审核工作
次审核均应记录审核结果编写审核报告报送理者代表审批分发关部门员
审核中发现合格项开具合格报告相关责部门分析原针原制定实施纠正措施审核员踪验证效性技术部保存审关记录
部审核结果理者代表提交理评审
程监视测量
公司采适监视方法确保证实程达筹划结果力
技术部程监视测量口理单位应根
审控制程序数分析控制程序环境监测测量控制程序
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8．测量分析改良
第3页 10页
合规性评价控制程序求监控收集分析采购程制造程检验程效劳程重环境素关键特性等关监测运作信息包括法律法规符合性评价环境绩效
运行控制目标指标符合性记录信息
相关部门应履行单位理程监控职责技术部应关信息相关部门进行监视控制发现合格时应根情况纠正预防措施控制程序采取纠正纠正措施
产品检验试验环境监测测量合规性评价
公司建立保持场设施材料采购检验仓贮理程序体育品检验作业指导书环境监测测量控制程序合规性评价控制程序明确产品质量重环境素运行重特性监测求公司遵守法规求遵守情况
8241产品检验试验
技术部负责产品检验试验口理单位组织实施相关检验试验
a采购产品检验试验
〔1〕技术部采购产品包括原材料辅料外购件外协件场设施材料采购检验仓贮理程序检验规程规定实施采购产品检验试验记录
〔2〕确保未检验试验采购产品投入加工〔紧急放行〞外〕严格加隔离
〔3〕紧急放行产品必须理者代表批准明确标识记录规定实施控制便旦发现符合规定求立追回更换
（4） 确定进货检验数量性质应考虑供商处进行控制
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8．测量分析改良
第4页 10页
程度提供合格证
b程检验试验
（1） 程检验试验工艺文件工序检验标准检验指导书检验方案求实施记录
(2) 求检验试验完成必需报告收验证前
(3) 产品放行〔例外转序〞外〕
（4） 例外转序〞必须规定办理申请审批标识记录产品a（3）求检验 追回程序
c终检验试验
〔1〕终检验试验技术部质量检验方案形成文件程序〔标准产品图样技术标准工艺文件〕求实施
〔2〕规定检验试验〔包括进货检验程检验〕已完成检验结果符合规定求进行终交验
〔3〕阶段圆满完成规定检验试验关数文件齐备认发放合格证发出产品交付时发生满足求需步接收合求时必须顾客批准前方交付
d检验试验记录
公司建立保存检验试验记录记录均清楚说明产品否规定求通检验试验产品没通检验试验时执行符合合格品控制程序检验试验记录责检验员签章
8242环境监视测量
公司建立保持环境监测测量控制程序环境重影响运行活动重特性进行定期监测测量
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第 0 次 修 改
8．测量分析改良
第5页 10页
a技术部应定期监测测量公司环境表现包括环境目标指标符合情况评价提出改良求
b 法律法规符合性评价
c 负责产生重影响运行活动部门〔生产厂工程部〕应监测测量包含事项特性：
（1） 特性值运行控制〔工厂噪声〕
（2） 目标指标方案适宜性实现情况
（3） 关环境 文件执行情况监视记录
d 生产厂年度监视方案联系环保部门工厂污染定期监测
e 假设监测发现合格应符合合格品控制程序纠正预防措施程序进行处理
8243合规性评价
公司建立合规性评价性控制程序定期评价公司关部门适法律法规求遵守情况程序技术口理
b 评价容：适法规求求相关方求
c 评价时间：年次结合理评审进行法规变更求改变时应时评价
d 保存评价记录
相关理文件
部审核控制程序………………………………COP008
场设材料采购检验仓贮理程序………COP004
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第 0 次 修 改
8．测量分析改良
第6页 10页
8253环境监测测量控制程序………………
符合合格品控制程序……………………COP011
纠正预防措施控制程序………………………COP009
8256合规性评价控制程序………………
83符合合格品控制
公司建立实施符合合格品控制程序明确合格品标识记录隔离评审处理控制求防止符合
合格品非预期安装
合格品控制
技术部负责合格品口理组织实施合格品评审处置
合格品评审生产厂技术部组成进行生产厂技术部意见时总理仲裁
评审员评审应作出返工返修降级改作退货拒收步接收回报废等处置结技术部检验员实施处理意见
合格品发生时合格品控制程序通知关职部门合格品进行标识记录隔离评审控制重合格应实施纠正预防措施
合求时公司假设返修符合规定求产品均营业部事先提出申请顾客协商意书面认前方返修记录合格返修理工情况
返工返修理工产品应质量方案程序文件重新提交检验
交付开始发现产品合格时营销部应告知技术
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第 0 次 修 改
8．测量分析改良
第7页 10页
部程序进行处理采取产品更换维修等方法满足顾客求技术部应纠正措施控制程序求进步处理
832符合控制
技术部负责符合口理组织符合评审处置防止新符合发生应做：
a 准确识符合纠正符合采取措施减少造成环境影响
b 符合进行调查确定产生原采取措施防止发生采取纠正措施预防措施应该问题严重性伴环境影响相适应
c 针情况导致程序更改造成应保记录
d 评价采取纠正预防措施效性
相关理文件
8331符合合格品控制程序…………………COP011
8332纠正预防措施控制程序………………… COP009
84数分析
公司建立保持数分析控制程序规定适合统计技术进行控制确保收集分析适数证实质量理体系适宜性效性找出改良质量理体系时机
技术部数分析口理单位负责确定控制验证程产品特性顾客满意度需统计技术应作业指导书负责确定质量信息统计分析质量改良等需统计技术应作业指导书
数分析范围：
a) 顾客相关方满意度关数含顾客投诉退货等
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8．测量分析改良
第8页 10页
b产品符合性数含种检验试验记录合格处理报告年度统计报表
c程确认记录产品特性趋势图表采取预防措施时机
e 供商产品效劳关数包括环境相关数
f 环境业绩数含监测数目标指标数运行控制数
技术部负责收集产品符合性环境符合性体系运行效性相关数
相关部门负责技术部提供业务范围相关数
技术部应收集关数运选统计技术进行整
分析找出合格趋势报送理者代表确定改良工程
技术部应根确定改良工程纠正预防措施控制程
序求实施纠正预防措施
相关质量文件
数分析控制程序………………………………COP010
纠正预防措施控制程序………………………COP009
85改良
公司运完善机制时识程产品符合性质量理体系中存问题包括潜问题制定效措施加改良
持续改良
公司利相关会议部审核确保定期讨程体系产品关存问题信息断寻求改良时机
技术部持续改良口理单位负责持续改良活动组织相关部门参持续改良活动
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第 0 次 修 改
8．测量分析改良
第9页 10页
持续改良通活动实现：
a通公司理方针建立实施营造鼓励改良气氛环境
c 确立理目标明确改良方
d 通数分析部审核断寻找改良时机做出适改良活动安排
d实施纠正预防措施适措施实现改良
e理评审中评价改良确定新改良目标
纠正措施
公司建立保持纠正预防措施控制程序查明实际合格原针原采取纠正措施防止发生
8521技术部口理纠正措施
技术部应合格〔包括顾客相关方投诉退货〕进行
评审初步分析合格原落实责单位责成责单位处理
责单位应进步分析原确定合格原
责单位应针合格原制定确保合格发生措施
责单位应实施措施记录结果纠正应问题严重性质量环境影响相适应
技术部应验证采取纠正措施效性
验证效纠正措施引起文件更改文件资料控制程序求处理
预防措施
公司纠正预防措施控制程序查明潜合格原针原采取预防措施防止发生
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8．测量分析改良
第10页 10页
技术部口理预防措施相关部门负责实施预防措施
技术部应充分利信息源分析确定潜合格原
技术部应针潜合格原制定防止合格发生具体措施措施应问题严重性质量环境影响相适应
技术部应组织预防措施实施记录结果
技术部应预防措施验证关信息提交理评审
验证效预防措施引起文件更改文件资料控制程序求处理
相关质量文件
8541纠正预防措施控制程序………………………COP009
8542文件资料控制程序……………………………COP001
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9．附录：组织机构图
第1页 1页
奥达实业公司总理
组织机构图
理者代表
营销部
生产厂
工程理部
工程技术部
财务部
总务事部
采购部
工程部
质检员
操作工
技术工
塑胶班
绿化班
安装班
土建班
文中心
事部
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10．附录二：QEM体系文件览表
第1页 2页
QEM体系文件览表
素
序号
程 序 文 件 名 称
程序文件编号
备 注
42
文件资料控制程序
COP001
引文件
记录控制程序
COP002
引文件
52
环境素识评价控制程序
引文件
法律法规求获取确认程序
引文件
54
方针目标指标理方案控制程序
引文件
55
信息交流控制程序
引文件
56
理评审控制程序
COP006
引文件
62
力资源理程序
COP003
引文件
72
场设施销售生产安装程序
COP012
引文件
73
设计控制程序
QEP
引文件
74
场设施材料采购检验仓贮理程序
COP004
引文件
75
外包程控制程序
COP013
引文件
效劳控制程序
引文件
运作控制程序
引文件
污水废气排放噪声控制程序
4
引文件
现场安装控制程序
5
引文件
资源源节约控制程序
6
引文件
废弃物控制程序
7
引文件
化学制品控制程序
8
引文件
相关方环境影响理程序
9
引文件
紧急行动响应控制程序
引文件
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10．附录二：QEM体系文件览表
第2页 2页
标识追溯性控制程序
引文件
顾客财产控制程序
引文件
76
设施理仪器控制程序
COP007
引文件
82
部审核控制程序
COP008
引文件
环境监测测量控制程序
QEP
引文件
合规性评价控制程序
新编文件
83
符合合格品控制程序
COP011
引文件
84
数分析控制程序
COP010
引文件
85
纠正预防措施控制程序
COP009
引文件
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11．附录三：QM体系素分配表
第1页 2页
QEM体系素分配表
素
序号
标准素名称
总理
理代表
技术部
生产厂
采购部
营销部
工程部
事部
41
总求
●
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
42
文件求
Ο
●
Ο
Ο
Ο
Ο
●
●
51
理承诺
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
52
顾客相关方关注焦点
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
53
理方针
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
54
筹划
●
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
55
职责权限沟通
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
56
理评审
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
61
资源提供
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
62
力资源
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
●
63
根底设施
Ο
Ο
Ο
●
Ο
Ο
Ο
Ο
64
工作环境
Ο
Ο
Ο
●
Ο
Ο
Ο
Ο
71
产品实现筹划
Ο
Ο
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
72
顾客相关方关程
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
●
Ο
Ο
73
设计开发
Ο
Ο
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
74
采购
Ο
Ο
Ο
Ο
●
Ο
Ο
Ο
75
生产效劳提供
Ο
Ο
Ο
●
Ο
Ο
Ο
Ο
76
监视测量装置控制
Ο
Ο
●
Ο
Ο
Ο
●
Ο
81
测量分析改良
Ο
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
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11．附录三：QM体系素分配表
第2页 2页
QEM体系素分配表
素
序号
标准素名称
总理
理代表
技术部
生产厂
采购部
营销部
工程部
事部
82
监视测量
Ο
●
Ο
Ο
Ο
Ο
●
Ο
83
符合／合格品控制
Ο
●
Ο
Ο
Ο
Ο
●
Ο
84
数分析
Ο
●
Ο
Ο
Ο
Ο
●
Ο
85
改良
Ο
●
Ο
Ο
Ο
Ο
●
Ο
注：●表示职责Ο表示相关职责
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11．附录四：EM体系素分配表
第1页 2页
EM体系素分配表
素
序号
标准素名称
总理
理代表
技术部
生产厂
采购部
营销部
工程部
事部
41
总求
●
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
42
环境方针
●
●
Ο
Ο
Ο
Ο
●
43
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
环境素
●
●
●
●
●
●
●
●
法律求
●
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
目标指标
●
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
环境理方案
●
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
44
○
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
组织机构职责
●
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
培训意识力
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
●
信息交流
●
Ο
Ο
Ο
●
Ο
Ο
●
环境理体系文件
Ο
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
●
文件控制
Ο
●
Ο
●
Ο
Ο
●
Ο
运行控制
Ο
●
Ο
●
Ο
Ο
●
Ο
应急准备响应
Ο
●
Ο
●
Ο
Ο
●
Ο
45
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
451
监测测量
Ο
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
符合纠正预防措施
Ο
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
记录
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
●
●
环境理体系审核
Ο
●
Ο
Ο
Ο
Ο
○
Ο
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11．附录四：EM体系素分配表
第2页 2页
EM体系素分配表
素
序号
标准素名称
总理
理代表
技术部
生产厂
采购部
营销部
工程部
事部
46
理评审
●
●
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
注：●表示职责Ο表示相关职责
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12．附录四：生产工艺流程图
第1页 1页
生产工艺流程图
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13．附录五：环境面图
第1页 3页
层生产车间面图
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13．附录五：环境面图
第2页 3页
二层生产车间面图
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13．附录五：环境面图
第3页 3页
四层办公区面图
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14．附录六：QEM手册ISO9001
ISO14001条款表
第1页 4页
QEM手册ISO9001ISO14001条款表
理手册
ISO9001：2000
ISO14001：2004
1 范围
11 总
12 应
1 范围
11 总
12 应
1 范围
2 引标准
2 引标准
2 标准性引文件
3 术语定义
3 术语定义
3 术语定义
4 QEM体系
4 质量理体系
4 环境理体系求
41 总求
41 总求
41 总求
42 文件求
421总
422 QEM手册
423 文件控制
424 记录控制
42 文件求
421总
422 质量手册
423 文件控制
424 记录控制
444文件
445 文件控制
454 记录控制
5 理职责
51 理承诺
5 理职责
51 理承诺
441 资源作职责权限
42 环境方针
52 顾客相关方
关注焦点
52 顾客关注焦点
431 环境素
432 法律法规求
53 理方针
53 质量方针
42 环境方针
54 筹划
54 筹划
43 筹划
541理目标指标
541质量目标
433 目标指标方案
542 QEM体系筹划
542 质量理体系筹划
433 目标指标方案
55 职责权限沟通
55 职责权限沟通
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14．附录六：QEM手册ISO9001
ISO14001条款表
第2页 4页
QEM手册ISO9001ISO14001条款表
理手册
ISO9001：2000
ISO14001：2004
551 职责权限
552 理者代表
551 职责权限
552 理者代表
441 资源作职责权限
441资源作职责权限
553 信息沟通
553 部沟通
443 信息交流
56 理评审
56 理评审
46 理评审
561 总
562 QEM体系评审输入
563 QEM体系评审输出
561 总
562 评审输入
563 评审输出
46理评审
6 资源理
61 资源提供
62 力资源
621 总
6 资源理
61 资源提供
62 力资源
621 总
441 资源作职责权限
622 力资源求
622 力意识培训
442力 培训意识
63 根底设施
64 工作环境
63 根底设施
64 工作环境
441 资源作职责权限
7 产品实现
7 产品实现
44 实施运行
71产品实现筹划
72顾客相关方关程
71产品实现筹划
72顾客关程
446 运行控制
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14．附录六：QEM手册ISO9001
ISO14001条款表
第3页 4页
QEM手册ISO9001ISO14001条款表（续）
理手册
ISO9001：2000
ISO14001：2004
721 总求
721 产品关求确实定
431 环境素
432 法律求
446 运行控制
722 合评审
722 产品关求评审
431 环境素
446 运行控制
723 顾客相关方沟通
723 顾客沟通
443 信息交流
73 设计开发
731 设计开发筹划
732 设计开发输入
733 设计开发输出
734 设计开发评审
735 设计开发验证
736 设计开发确认
737 设计开发更改
73 设计开发
731 设计开发筹划
732 设计开发输入
733 设计开发输出
734 设计开发评审
735 设计开发验证
736 设计开发确认
737 设计开发更改控制
446 运行控制
446 运行控制
74 采购
74采购
741采购程
742采购信息
446 运行控制
75 生产效劳提供
总求
75生产效劳提供
751生产效劳提供控制
446运行控制
特殊程确认
752生产效劳提供程确实认
应急准备响应
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14．附录六：QEM手册ISO9001
ISO14001条款表
第4页 4页
QEM手册ISO9001ISO14001条款表（续）
理手册
ISO9001：2000
ISO14001：2004
标识追溯性
顾客财产
产品防护
753标识追溯性
754顾客财产
755产品防护
运行控制
76 监视测量装置控制
76监视测量装置控制
监测测量
8 测量分析改良
8测量分析改良
45 检查
81 总
82 监视测量
顾客相关方满意
81总
82监视测量
821顾客满意
监测测量
822 部审核
822 部审核
455 部审核
823 程监视测量
824 产品检验试验
823 程监视测量
824 产品监视测量
451 监测测量
452合规性评价
83 符合合格品控制
83 合格品控制
453符合纠正预防措施
447 应急准备响应
84 数分析
84 数分析
451 监测测量
85 改良
85 改良
42 环境方针
851 持续改良
851 持续改良
42环境方针
433目标指标方案
46理评审
852 纠正措施
853 预防措施
852 纠正措施
853 预防措施
45符合纠正预防措施
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