2篇税务查报告
现查情况汇报纳税名称**市*****限公司税务登记号***************济类型私营限责公司法代表***注册资金***万元营址***市***镇**路**幢**号营销售钢材金属材料文化品等册职工**企业独立核算实行查帐征收私营企业
公司201*年12月20日起公司20**年1月—20**年11月帐务进行查现清查情况汇报(时间仓促汇报容难免问题遗漏)妥请理解指正谢谢
20**年度实现营业收入357529713元销售成321429911元税金附 加1353089元期间费40306281元财务报表利润267474元企业实际支付 职工工资26580000元20xx年度企业税应纳税额424368元
1全年应纳增值税13532217元
2应纳营业税441000元年已缴441000元已结清
3应缴城市建设维护税13973217×7698660元年已缴698660元已结清
4应缴教育费附加13973217×3419196元年已缴41919元已结清
5应缴方教育费附加13973217×2 279333元年已缴 279333元已结清
6应缴印花税(2764467×80+357529713×40)×003+帐4×5111250元 年已缴97744元次年1月补缴21230元缴印花税7724元
720xx年企业实际支付工资26580000元应缴工会费26580000×2×40212640元年已缴105000元未缴应补缴107640元
8应缴残保基金265800×15398700元已缴残保基金469350元年缴残保基金70600元
9应缴企业税年缴纳20xx年前年度税385899元预交20xx年三季度 税12216元
二20**年度营业收入176613598元销售成143775214元税金附加 290260元期间费39146407元报表利润5517元企业实际支付职工工资 26300000元
1全年应纳增值税2702605元
2应纳营业税380800元年已缴380800元已结清
3应缴城市建设维护税3083405×5154170元年已缴150547元 次年1月 补缴3633元已结清
4应缴教育费附加3083405×392502元年已缴90322元 次年1月补缴2180元已清
5应缴方教育费附加3083405×261668元年已缴60214元 次年1月补缴1453元已结清
6应缴印花税(1627660×80+2061379×40)×003+帐4×565800元已缴印花税66265元缴纳465元
720xx年企业实际支付工资26300000元应缴工会费42000×2×40210400元已缴工会费288000元缴应补缴补交20xx年77600元20xx年未缴应补缴30040元
8应缴残保基金26300000×16420800元已缴残保基金216000元未缴应补缴204800元20xx年缴纳70600元实际20xx年未缴应补缴134200元
9应缴企业税年缴纳20xx年年度企业税106092元
三20**年11月底营业收入176613598元销售成143775214元税金附加290260元期间费39146407元报表利润5517元企业实际支付职工工资26300000元
1全年应纳增值税571314元
2应纳营业税325100元年已缴325100元已结清
3应缴城市建设维护税896414×544821元年已缴45671元
4应缴教育费附加896414×326892元年已缴27402元
5应缴方教育费附加896414×217928元年已缴18268元
6应缴印花税(913724×80+583533×40)×003+帐4×530932元已缴印花税22140元应补缴8792元
720xx年企业实际支付工资7810000元应缴工会费7810000×2×4062480元已缴工会费110000元
8应缴残保基金7810000×16124960元已缴残保基金80000元未缴应补缴44960元
9应缴企业税年缴纳20xx年年度企业税99129元预交三季度税 98287元
四查发现问题
()20**年度实际支付工资26580000元应缴工会费26580000×2×40212640元年已缴105000元未缴应补缴107640元20**年企业实际支付工资26300000元应缴工会费42000×2×40210400元已缴工会费288000元缴应补缴补交20xx年77600元20xx年度30040元未缴20**年企业实际支付工资7810000元应缴工会费7810000
×2×4062480元已缴工会费110000元缴纳47520元三年缴工会费17480元
(1076407760047520)元
(二)20**年应缴残保基金应缴残保基金265800×15398700元已缴残保基金469350元年缴残保基金70600元20xx年应缴残保基金26300000×
16420800元已缴残保基金216000元未缴应补缴204800元20**年缴纳70600元实际20**年未缴应补缴134200元20**年应缴残保基金78100000×
16124960元已缴残保基金80000元未缴应补缴44960元三年应补缴工会费(70600+204800+44960)179160元未缴
(三)20**年应缴印花税(2764467×80+357529713×40)×003+帐4×5111250元年已缴97744元次年1月补缴21230元缴印花税7724元20**年应缴印花税(1627660×80+2061379×40)×003+帐4×565800元已缴印花税66265元缴纳465元20**年应缴印花税(913724×80+583533×40)×003+帐4×530932元已缴印花税22140元应补缴8792元三年应补缴印花税(7724465+8792603元)
五公司20**年度前税款时进行申报补缴税款
**市*****限公司
二〇*年**月**日
税务查报告
公司20xx年3月12日公司20xx年1月—20xx年12月帐务进行查现清查情况汇报时间仓促汇报容难免问题遗漏妥请理解指正谢谢
纳税名称
税务登记号 纳税识号
济类型 法代表
检查时限 20xx年1月—20xx年12月
企业基情况
公司系私营企业营址营注册资金 法代表 册职工工资总额 20xx年实现营业收入 20xx年度营性亏损元
二 流转税(税)
1营业务收入司20xx年实现营业务收入元
中
2营业税司20xx年缴纳营业税元
中
3城市维护建设税司20xx年缴城市维护建设税元
中
4教育费附加司20xx年缴教育费附加元
中
5 堤防费司20xx年应缴堤防费元
6 抑食品价格基金司20xx年应缴抑食品价格基金元
7 教育发展费司20xx年应缴教育发展费元
中
三方税部分
1税公司法代表 20xx年工资收入元司20xx年工资收入未达税纳税标准税
2 土税
3 房产税司20xx年度房产税
4 车船税司拥车 辆应缴纳车船税 元已缴纳
5 印花税公司20xx年营业务收入元003税率应缴纳印花税元帐45元贴花计元合计应缴纳印花税元
四 规费基金部分
1 司20xx年度职工4缴纳社会养老保险医疗保险员未司缴纳原系批职工社会养老保险医疗保险前工作单位代缴关系未转入公司
2 公司20xx年交缴残疾业保障金元
五 发票情况
20xx年度公司开具 发票
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现查情况汇报纳税名称**市*****限公司税务登记号***************济类型私营限责公司法代表***注册资金***万元营址***市***镇**路**幢**号营销售钢材金属材料文化品等册职工**企业独立核算实行查帐征收私营企业
公司201*年12月20日起公司20**年1月—20**年11月帐务进行查现清查情况汇报(时间仓促汇报容难免问题遗漏)妥请理解指正谢谢
20**年度实现营业收入357529713元销售成321429911元税金附 加1353089元期间费40306281元财务报表利润267474元企业实际支付 职工工资26580000元20xx年度企业税应纳税额424368元
1全年应纳增值税13532217元
2应纳营业税441000元年已缴441000元已结清
3应缴城市建设维护税13973217×7698660元年已缴698660元已结清
4应缴教育费附加13973217×3419196元年已缴41919元已结清
5应缴方教育费附加13973217×2 279333元年已缴 279333元已结清
6应缴印花税(2764467×80+357529713×40)×003+帐4×5111250元 年已缴97744元次年1月补缴21230元缴印花税7724元
720xx年企业实际支付工资26580000元应缴工会费26580000×2×40212640元年已缴105000元未缴应补缴107640元
8应缴残保基金265800×15398700元已缴残保基金469350元年缴残保基金70600元
9应缴企业税年缴纳20xx年前年度税385899元预交20xx年三季度 税12216元
二20**年度营业收入176613598元销售成143775214元税金附加 290260元期间费39146407元报表利润5517元企业实际支付职工工资 26300000元
1全年应纳增值税2702605元
2应纳营业税380800元年已缴380800元已结清
3应缴城市建设维护税3083405×5154170元年已缴150547元 次年1月 补缴3633元已结清
4应缴教育费附加3083405×392502元年已缴90322元 次年1月补缴2180元已清
5应缴方教育费附加3083405×261668元年已缴60214元 次年1月补缴1453元已结清
6应缴印花税(1627660×80+2061379×40)×003+帐4×565800元已缴印花税66265元缴纳465元
720xx年企业实际支付工资26300000元应缴工会费42000×2×40210400元已缴工会费288000元缴应补缴补交20xx年77600元20xx年未缴应补缴30040元
8应缴残保基金26300000×16420800元已缴残保基金216000元未缴应补缴204800元20xx年缴纳70600元实际20xx年未缴应补缴134200元
9应缴企业税年缴纳20xx年年度企业税106092元
三20**年11月底营业收入176613598元销售成143775214元税金附加290260元期间费39146407元报表利润5517元企业实际支付职工工资26300000元
1全年应纳增值税571314元
2应纳营业税325100元年已缴325100元已结清
3应缴城市建设维护税896414×544821元年已缴45671元
4应缴教育费附加896414×326892元年已缴27402元
5应缴方教育费附加896414×217928元年已缴18268元
6应缴印花税(913724×80+583533×40)×003+帐4×530932元已缴印花税22140元应补缴8792元
720xx年企业实际支付工资7810000元应缴工会费7810000×2×4062480元已缴工会费110000元
8应缴残保基金7810000×16124960元已缴残保基金80000元未缴应补缴44960元
9应缴企业税年缴纳20xx年年度企业税99129元预交三季度税 98287元
四查发现问题
()20**年度实际支付工资26580000元应缴工会费26580000×2×40212640元年已缴105000元未缴应补缴107640元20**年企业实际支付工资26300000元应缴工会费42000×2×40210400元已缴工会费288000元缴应补缴补交20xx年77600元20xx年度30040元未缴20**年企业实际支付工资7810000元应缴工会费7810000
×2×4062480元已缴工会费110000元缴纳47520元三年缴工会费17480元
(1076407760047520)元
(二)20**年应缴残保基金应缴残保基金265800×15398700元已缴残保基金469350元年缴残保基金70600元20xx年应缴残保基金26300000×
16420800元已缴残保基金216000元未缴应补缴204800元20**年缴纳70600元实际20**年未缴应补缴134200元20**年应缴残保基金78100000×
16124960元已缴残保基金80000元未缴应补缴44960元三年应补缴工会费(70600+204800+44960)179160元未缴
(三)20**年应缴印花税(2764467×80+357529713×40)×003+帐4×5111250元年已缴97744元次年1月补缴21230元缴印花税7724元20**年应缴印花税(1627660×80+2061379×40)×003+帐4×565800元已缴印花税66265元缴纳465元20**年应缴印花税(913724×80+583533×40)×003+帐4×530932元已缴印花税22140元应补缴8792元三年应补缴印花税(7724465+8792603元)
五公司20**年度前税款时进行申报补缴税款
**市*****限公司
二〇*年**月**日
税务查报告
公司20xx年3月12日公司20xx年1月—20xx年12月帐务进行查现清查情况汇报时间仓促汇报容难免问题遗漏妥请理解指正谢谢
纳税名称
税务登记号 纳税识号
济类型 法代表
检查时限 20xx年1月—20xx年12月
企业基情况
公司系私营企业营址营注册资金 法代表 册职工工资总额 20xx年实现营业收入 20xx年度营性亏损元
二 流转税(税)
1营业务收入司20xx年实现营业务收入元
中
2营业税司20xx年缴纳营业税元
中
3城市维护建设税司20xx年缴城市维护建设税元
中
4教育费附加司20xx年缴教育费附加元
中
5 堤防费司20xx年应缴堤防费元
6 抑食品价格基金司20xx年应缴抑食品价格基金元
7 教育发展费司20xx年应缴教育发展费元
中
三方税部分
1税公司法代表 20xx年工资收入元司20xx年工资收入未达税纳税标准税
2 土税
3 房产税司20xx年度房产税
4 车船税司拥车 辆应缴纳车船税 元已缴纳
5 印花税公司20xx年营业务收入元003税率应缴纳印花税元帐45元贴花计元合计应缴纳印花税元
四 规费基金部分
1 司20xx年度职工4缴纳社会养老保险医疗保险员未司缴纳原系批职工社会养老保险医疗保险前工作单位代缴关系未转入公司
2 公司20xx年交缴残疾业保障金元
五 发票情况
20xx年度公司开具 发票
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