XX区财政局然资源资产审计整改方案
20XX年X月X月期间市审计局XX区然资源资产理生态环境保护责进行审计市审计局审计报告提出问题建议局组高度重视加强审计问题整改落实责审计建议作项严肃重政治务第时间召开专题会议研究部署整改工作研究制订审计整改工作方案求相关科室相关单位坚持问题导知改立行立改折扣抓整改工作深入推进审计整改工作落实审计报告提出项建议进步规范财政收支行济活动提升财政理水根审计查处问题审计建议研究决定特制定方案
加强审计整改工作组织领导
成立审计整改工作领导组（简称领导组）负责领导组织协调指导督办审计整改工作领导组组长局组书记局长XX志担副组长局组成员副局长XX局组成员副局长XX局组成员副局长XX局组成员总会计师XX局组成员总济师XX担成员局预算科国库科农财科综合科企财科建科财政监督局非税局负责领导组设办公室负责审计整改工作具体组织协调工作办公室设局预算科分领导滕晓宇负责牵头指导督促责单位整改工作财政监督局负责整改落实全程进行督办
二审计整改范围
次审计整改范围围绕审计期间发现涉财政问题提出建议根业务范围口分解具体相关业务科室建立整改台账逐项整改逐落实
三审计整改工作安排
审计整改工作分梳理核整改落实结果报三阶段
（）梳理核阶段（20XX年X月X日前）
责科室单位针审计问题建议逐项认真梳理核明确已整改采取整改措施正整改已采取措施进度步措施完成期限尚未整改深入分析尚未整改原提出具体整改措施完成时限根梳理核结果预算科汇总报
（二）整改落实总结阶段（20XX年X月X日前）
责科室单位根梳理核结果正整改尚未整改问题制定具体整改措施时间认真组织落实确保审计整改取实效
责科室单位收集整理落实整改必相关佐证材料审计整改情况进行全面总结11月20日前佐证材料整改结果报告报预算科汇总整改结果报告中未完成整改事项应提出续整改方案明确整改期限目标踪检查续整改情况检查结果领导组汇报
（三）审计整改结果报阶段
局预算科整理汇总落实整改佐证材料草拟审计整改情况报告领导组研究审议通局政府时间求时报
四审计整改工作求
（）加强组织领导完善整改工作机制
业务科室负责业务口审计问题审计整改工作第责分领导认真落实岗双责合力抓整改工作项整改务逐制定具体措施确保整改责落实岗位落实员
（二）强化整改落实提高整改实效
相关业务科室单位国家相关法律法规制度作整改落实基审计发现问题建议逐项检查逐项整改落实坚持问题导立整改解决问题做知改立行立改明确责落实限期整改确保审计整改达预期效果局预算科相关制度进步进行梳理修订制订健全完善理制度制度执行位加强制度落实监督检查强化制度执行力严肃性进步提高部控制建设执行效性财政监督局持续踪责科室单位整改落实情况进行督查督办
（三）时提交整改材料
相关业务科室单位根审计整改工作阶段工作务相关材料业务科室负责分领导签字加盖公章规定时限提交局预算科
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20XX年X月X月期间市审计局XX区然资源资产理生态环境保护责进行审计市审计局审计报告提出问题建议局组高度重视加强审计问题整改落实责审计建议作项严肃重政治务第时间召开专题会议研究部署整改工作研究制订审计整改工作方案求相关科室相关单位坚持问题导知改立行立改折扣抓整改工作深入推进审计整改工作落实审计报告提出项建议进步规范财政收支行济活动提升财政理水根审计查处问题审计建议研究决定特制定方案
加强审计整改工作组织领导
成立审计整改工作领导组（简称领导组）负责领导组织协调指导督办审计整改工作领导组组长局组书记局长XX志担副组长局组成员副局长XX局组成员副局长XX局组成员副局长XX局组成员总会计师XX局组成员总济师XX担成员局预算科国库科农财科综合科企财科建科财政监督局非税局负责领导组设办公室负责审计整改工作具体组织协调工作办公室设局预算科分领导滕晓宇负责牵头指导督促责单位整改工作财政监督局负责整改落实全程进行督办
二审计整改范围
次审计整改范围围绕审计期间发现涉财政问题提出建议根业务范围口分解具体相关业务科室建立整改台账逐项整改逐落实
三审计整改工作安排
审计整改工作分梳理核整改落实结果报三阶段
（）梳理核阶段（20XX年X月X日前）
责科室单位针审计问题建议逐项认真梳理核明确已整改采取整改措施正整改已采取措施进度步措施完成期限尚未整改深入分析尚未整改原提出具体整改措施完成时限根梳理核结果预算科汇总报
（二）整改落实总结阶段（20XX年X月X日前）
责科室单位根梳理核结果正整改尚未整改问题制定具体整改措施时间认真组织落实确保审计整改取实效
责科室单位收集整理落实整改必相关佐证材料审计整改情况进行全面总结11月20日前佐证材料整改结果报告报预算科汇总整改结果报告中未完成整改事项应提出续整改方案明确整改期限目标踪检查续整改情况检查结果领导组汇报
（三）审计整改结果报阶段
局预算科整理汇总落实整改佐证材料草拟审计整改情况报告领导组研究审议通局政府时间求时报
四审计整改工作求
（）加强组织领导完善整改工作机制
业务科室负责业务口审计问题审计整改工作第责分领导认真落实岗双责合力抓整改工作项整改务逐制定具体措施确保整改责落实岗位落实员
（二）强化整改落实提高整改实效
相关业务科室单位国家相关法律法规制度作整改落实基审计发现问题建议逐项检查逐项整改落实坚持问题导立整改解决问题做知改立行立改明确责落实限期整改确保审计整改达预期效果局预算科相关制度进步进行梳理修订制订健全完善理制度制度执行位加强制度落实监督检查强化制度执行力严肃性进步提高部控制建设执行效性财政监督局持续踪责科室单位整改落实情况进行督查督办
（三）时提交整改材料
相关业务科室单位根审计整改工作阶段工作务相关材料业务科室负责分领导签字加盖公章规定时限提交局预算科
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