2篇审计局2019年终总结
篇
年局县委县政府省市审计局正确领导认真贯彻十九会议精神级审计工作会议精神紧紧围绕县委县政府工作中心深入践行三立总求开展争先进位赶超活动抓手持续落实三精位推进三台建设推动审计工作高质量发展动服务改革发展局实现新常态全县济发展提供力保障
2019年局完成审计项目计划18中署省市步项目4济责审计项目8县定项目6全年累计纪委移送案件线索6件查处违规金额1052万元损失浪费金额243万元理规范金额26478万元中已资金源渠道1112万元调账处理3546万元完成政府投资审计541送审462亿元审定414亿元核减工程价款048亿元核减率10391审计项目获浙江省审计厅优秀项目2审计项目获丽水市优秀项目年局继续突出项目审计条线项目谋划业务理队伍建设等方面持续发力项工作利推进
谋篇布局做项目统筹文章
（）持续加民生审计力度2019年局结合中央省市重点工作县委县政府中心工作完成保障性安居工程踪审计扶贫专项审计解放街（期）拆迁改造项目资金理情况专项审计调查等民生工程资金审计保障性安居工程审计发现公租赁住房退出机制执行位保障象符合条件农村危旧房改造进度滞等3方面14问题推进县政府修订xx县公租赁住房理办法扶贫资金审计项目摸清全县扶贫资金投入理总体情况基础重点关注精准扶贫医疗扶贫贫困助学等扶贫政策落实情况通提取低收入农户名单死亡员名单社保信息医疗救助等信息进行跨部门数提高审计效率效果审计揭示扶贫专项资金理医疗扶贫集体济薄弱村消少数民族资金理等4方面12问题解放街（期）拆迁改造项目资金理情况专项审计调查摸清拆迁改造资金理制度建立资金收支情况基础检查拆迁改造资金分配公性合理性揭示项目拆迁补偿方面工程建设理方面项目资金理理费方面等4方面29问题查出违规金额65728万元审计报告引起纪委书记高度重视篇幅批示求纪检室进步核实相关情况
（二）持续深化财政预算执行审计2019年开始局年15月定财政审计季提前谋划审计重点审计力量举全局力做财政审计继续推行1+N审计模式级审专题选取提高项目计划高度通走访财政纪委等单位次召开班子会议研究终确定全县规划费理情况农村保洁资金理情况单位公款竞争性存放情况公务车改革情况农林水资金理情况等5审计专题审计资源级审倾斜组成7审计组进步提升级审广度深度审计发现财政政策贯彻落实预算编制调整预算收入征缴预算支出执行公务车理农村保洁资金理公款竞争性存放规划费理等8方面30余问题审计程中报送5篇审计信息专报中县规划费理亟规范县长官国明常务副县长饶钦英双重批示直接促县政府修订xx县规划理办法进步强化全县规划编制费理
（三）着力开展济责审计试点受县委组织部委托住建局紧水滩镇等8单位9名县领导干部开展济责审计（中1然资源资产离审计项目）做常规责审计工作时重点选取劳社保局住建局两项目开展济责审计试点社住建两系统进行全覆盖审计实现应审审审深审透目标属单位全覆盖求审计组属单位足五属单位全部进行审查超五少50例进行抽审中未纳入会计核算中心审核理属单位必查审计领导兼法属单位必查审查结果列入局济责审计报告中二重点属单位项目单独立项审计2019年局前期调研沟通社局属单位社保局单独列入济责审计计划住建局属单位城发公司负责解放街（期）拆迁改造项目资金理情况开展专项审计调查全面审计基础开展重点审计确保住建社两系统审深审透三审计容全覆盖理清领导干部权力清单基础选取权利较风险较高业务进行合规性审查业务资金合规性审查基础分析审计单位政策贯彻执行方面否位审查县劳社保局劳动纠纷处理工伤认定等项社保政策落实情况进行审查提出审计建议效促进领导干部守法守纪守规责外配合县委组织部做2位领导干部进行前告知2单位4位领导干部离交接工作11国企业22位领导进行交接资料备案
（四）全面铺开然资源资产离审计2019年县开展政领导干部然资源资产离审计纳入全县改革创新行动容局高度重视措举全力做然资源资产离审计工作积极探索组织方式局结合济责审计象库全县然资源审计象进行全面梳理建立然资源资产责审计象库力争实现重点部门乡镇5年轮审遍针然资源资产审计专业知识求较高政策复杂等特点县财政局县国土资源局等13部门聘请批业务专家作特约审计员形成专业审计队伍进步助力数采集确定疑点问题分析定性等审计相关工作破解然资源资产审计专业难题二积极探索审计技术时组织全体审计业务员参加审计署组织然资源资产离审计视频培训会深入学省市审计机关印发然资源资产审计操作规程林业国土部门抽调2名信息技术员成立数应研究课题组林耕基农田建设重叠图班进行分析发挥数审计综合分析查找疑点精准定位等方面优势断优化审计质量效率三积极探索编写操作实务动承担市局发林业部门领导干部然资源资产离审计实务指南编写工作务第时间成立编写组深入学林业部门职责相关法律法规基础紧紧围绕领导干部然资源资产离审计规定（试行）规定6方面容开展研讨重点林征占情况公益林保护理情况湿保护情况野生动植物理情况等7方面森林资源理监督责履行存问题审计方法步骤进行探索完善时成稿交市局审核
（五）持续推进投资审计转型积极汇报投资审计转型工作根审计署关进步完善规范投资审计工作意见市局先进验局直致力投资审计转型汇报沟通工作参兄弟县市做法断优化完善转型方案代拟完善县级政府投资项目工程价款结算理工作通知推进价款审计转型二抓价款审计质量协审机构廉政风险防控转型尚未位位前根协审合工程价款审计质量控制理规定加审计项目抽查力度抽查结果进行通报表彰强化协审机构廉政教育年初协审机构负责签订廉洁审责书采取集体谈话等方式提高协审员廉洁律意识强化廉政风险防控三序开展竣工决算审计项目保质保量完成工程价款审计时坚持突出重点选取朱村片区流域农业生态工程（Ⅰ标段）xx中学校安工程竣工决算审计突出项目立项程监资金拨付等全程审计监督进步提高投资审计工作质量效果
二深化理做提质增效文章
（）创新审计组织方式班子成员重回线充分利局班子成员均审计线优势2019年局项目安排班子成员重回线仅项目审计组长均分领导担分领导实时指导全面关2名班子成员直接担审计项目审4名班子成员均担12审计项目助审时发现解决审计程中发现疑点问题提升审计质量成效时通言传身教进步强化审计干部培养二国审审协发展2019年局通走访调研夯实制度会议部署培训交流试点创新清单督导畅通渠道等方式形成国家审计部审计六方面协：风险清单督导协审计计划协审计项目协审计员协审计资源协审计成果协初步构建角度全方位监督体系基实现全覆盖年xx县部分县属国企业资产负债损益审计项目林业投入生态保护情况专项审计调查两项目抽调财政交通林业国土等部门6单位10名审员参审计效整合审资源提高审员业务力三积极推进巡审联动县纪委巡察部门高度重视审计工作县纪委书记胡坚局开展专题调研求探索建立切实行纪检审计联动机制合力推进纪委监委审计监督全覆盖年11月纪委监委专门邀请局员纪检监察干部授课提升纪检监察干部财务审查力时根巡察结果专门印发交办件求农办进行立项审计派纪检员参加审计组全程参审计实施进步扩工作成果审计程中移送案件线索5件涉违规金额59711万元
（二）强化审计质量理树立创优意识省厅2014年开展审计质量提升年活动局建立审计业务会议制度重事项报告制度审计三级复核制度审计报告分级传阅制度等全方位全程质量控制制度求全局审计干部牢固树立创优意识精品意识审计质量九项标准贯穿审计项目始终2013年2019年局连续六年均审计项目评省优项目二强化质量检查年年初利项目空档期组织全局开展审计项目质量互评工作档案理规范项目评优标准时发现指出审计质量问题3月份市局法制处局进行项目档案检查契机组织全体业务员参加质量检查点评会进步学鉴根检查结果印发第三期xx审计质量控制部规范全面提升审计质量三深入理研究进步加强审计理学研究审计实践总结提升视角层面总结宣传审计工作验基层建队伍建设工作创新等着力文章质量年省级刊物发表理文章验信息60余篇中中国审计报刊发26篇（篇幅信息9篇）构建农村审计监督网助力乡村振兴出发文分中国审计浙江审计刊发全国联动发展数审计加强农村审计监督塑造村级健康济分浙江审计浙江部审计刊发
（三）持续进审计整改持续落实审计整改工作机制严格实行组长（审）负责制审计问题挂销号制持续踪督促审计揭示问题件件着落事事反馈外继续落实审计整改情况双报告制公告制求审计单位整改时限局县政府部门报送审计整改结果根府办通知求做审计整改情况公告2019年累计公告17审计整改情况通双报告制公告制督促审单位动接受县政府社会公众监督倒逼审计整改落实二持续力政府考核督办机制召开全县财政预算执行财政收支情况审计整改工作会议邀请县财工委县纪委县督查室（考核办）相关负责列席会议切实提高审计监督严肃性整改实效会局审计工作报告反映31方面84问题进行分解县卫计局防办局等17家单位发问题整改清单求单位限期审计整改情况报送审计局县政府督查室（考核办）审计整改情况纳入县委县政府乡镇（街道）部门年度综合考核进步完善县纪委监委督查室审计局组成审计整改联合督察工作机制年审计工作报告反映整改进度缓慢影响面广3项目开展联合督查三持续贯彻监督办法县常委会根2017年出台审计查出问题整改工作监督办法首次审计查出问题整改情况进行满意度测评常务副县长首次代表县政府常委会汇报审计整改工作局出台审计整改踪报告制度整改持续踪务落实项目审
（四）全力推进部审计完善制度建设2019年局更加注重部审计制度建设推进审工作制度化印发xx县部门单位部理领导干部济责审计操作规程xx县部审计工作操作手册等文件制度进步规范县部审计业务流程编制印发xx县部理领导干部履行济责审计风险防范清单农村集体济运行重点风险防范清单督促单位村集体清单容加强监指导审机构员针性加强监督推进部审计工作常态化制度化规范化时保质完成三年轮审务二强化部署落实次召开全县性审工作会议全县审工作进行部署落实年6月召开全县审工作会议半年行政事业单位乡镇（街道）审计发现问题进行通报督促审协助整改查纠专题部署三年轮审工作10月召开全县部门单位部理领导干部济责审计工作推进会市审计局副局长傅代兴常务副县长饶钦英会48家审会员单位审分领导工作员百进行业务指导务部署会探索国家审计部审计协机制进行专题部署求部门单位探索建立机制三注重标杆引领积极组织单位审员参加省市组织部审计培训项目评理研究进步提高部审计员业务技力培养批优秀审邀请农审中心教育局供电公司全县部审计工作会议进行先进验典型发言中县农审中心重点介绍村（居）负责济责审计项目审计思路方法县教育局介绍教育系统实现校长离必审目标济责审计结果运干部理工作中先进做法引导全县审单位学先进做法审工作落实处提升县审整体水时县农审中心全省审工作交流会进行典型发言全省台响xx审品牌
三工学兼顾做队伍建设文章
（）坚持领导提高政治意识强化领导班子审计干部意识形态教育意识形态工作纳入局组学两学做重容结合县委干净干事创新业审计署纪律作风整治月等作风建设专项活动忘初心牢记命十九专题时传达学中央级委关意识形态工作决策部署指示精神重点围绕宣传贯彻十九精神改革开放40周年乡村振兴战略等重决策部署邀请县委宣讲团老师进行授课辅导深入握新时代中国特色社会义思想时代背景科学体系精神实质实践求牢牢握正确政治方断增强全局干部责感命感思想行动中央保持高度致严守政治纪律政治规矩更迎接新求新挑战新机遇
（二）坚持岗锻炼优化干部队伍限编制局高度注重招录培养通岗培训老带新横交流参加级审计机关型审计项目实训锻炼等种措施进步提升干部综合力年初全局干部进行科室调整分批次选派年轻干部市局项目审计县委巡视重点项目线进行实践锻炼推动年轻干部实践中历练成长全年累计选派审计干部参加市局项目审计2县委部门巡查2农村巡查1全县棚户区改造2选派1名优秀审计干部作结村第书记深入群众做扶贫结村帮扶工作时鼓励全局干部职工参加种形式职业教育考取更高级专业技术职称推进审计干部队伍职业化建设全局现18名干部职工均具备审计相关专业技术职称中高级职称3中级职称11高质量开展审计业务扎实基础
（三）抓青年阵强化学提升实施年轻干部培养计划针青年干部居现状局团支部台定期组织青年审计干部开展读书会专题讨树立培养审计员敢亮剑善亮剑意识素质鼓励发扬敢说真话敢报实情敢讲真相勇气正气断xx审计工作高质量发展注入原动力二造审计书屋阅读台周夜学常规学基础全局干部建设审计书屋购置批思想理传统文化法律法规典名著审计实务等书籍满足干部职工阅读需方便审计员需学更新审计业务法律法规计算机审计等知识营造全员学良氛围动审计干部传承典文化弘扬民族精神提高审计员综合素质三开展尊法治强担责实干专题教育活动解决前干部队伍中存法治思维强担责意识全面等突出问题局根县委统部署开展尊法治强担责实干专题教育活动制定xx县审计局集体学法制度xx县审计局2019年集体学法计划通组织全局干部学关全面法治国述摘编等法治书籍审计业务相关法律法规组织学法考试观违法行警示教育开展审计执法查等方式推动全体审计干部尊法守法学法法牢固树立想干事敢干事会干事干成事思想审计干担纲丽水赞
（四）强固基推进清廉审计建设强化责落实履行岗双责局组风廉政建设工作列入重议事日程成立风廉政建设反腐败工作领导组着班子分工调整风廉政岗双责责分工进行调整根落实风廉政建设体责五张清单十项制度通知求负责做四亲履行五批班子成员抓六方面责层层分解责局长班子成员班子分科室负责科室负责科室干部逐签订年度风廉政建设目标理责书二牢抓五环节规范审行认真执行审计质量控制等相关制度严格实施现场重点环节理实施办法牢抓审计方案执行现场控制环节审计复核审理环节审计结审定环节审计建议环节审计督察回访环节等五环节严审计风险点规范审计行坚持问题审深审透减少应审未审带审计风险审计组廉政建设抓手充分力纪检组监督通审前谈话审中检查审回访审计组执行审计纪律进行全程监2019年开始邀请纪委派驻纪检组参加级审等重点项目进点会联合纪检组开展审计现场抽查审计回访等风廉政联合执纪检查强化审计员律意识审单位监督意识确保审计干部干成事出事三强化教育检查改进工作作风通强化组织领导细化实施方案坚持问题导明确整改责等措举扎实开展纪律作风整治月活动累计查出政治纪律政治规矩方面问题3中央八项规定纠正四风活动方面问题2审计理履职方面问题5做立行立改知改健全完善部理制度建立长效机制进步推动治整治责落实信念坚定业务精通作风务实清正廉洁高素质专业化审计干部队伍建设进步加强审计干部日常监牢固树立作风建设永远路理念紧盯老问题时发现纠正变相隐形四风问题重点整治审计工作中存慵懒散等问题抓早抓防微杜渐全年开展局督查12次出现苗头性作风问题时进行掐灭批评教育审计干部作风进步转变
四2020年工作思路
（）审计监督更加围绕局加强政策踪审计前政策踪审计已成审计机关项新职审计项常态化工作局进步政策落实督查员确保委政府项政策措施落实位找准制约阻碍改革推进简政放权转型升级等体制机制问题充分发挥审计促进改革催化剂作二加强资金绩效审计盯紧公资金绩效风险易发高发领域环节重点关注关注预算编制资金政策效果等方面存突出问题财政风险隐患体制机制政策制度层面分析原提出改进理完善制度建议促进整合专项盘活存量增量优化结构提高绩效断完善公财政制度三加强扶贫等民生领域审计2020年前实现扶贫审计全覆盖求进步完善扶贫领域审计工作机制统筹审计资源扶贫专项审计外加领域涉低收入群项保障政策落实情况审计结合财政审计济责审计等类审计项目统筹安排编制扶贫审计项目年度滚动计划进步发挥审计赢脱贫攻坚战中重作四加强然资源资产责审计根审计象库扎实推进然资源资产责审计进步总结审计验方式方法完善然资源资产审计协配合机制结果应机制形成县然资源资产审计长效机制推进资源环境保护断优化五加强工程竣工预决算审计加快适应审计转型根全县政府投资项目情况加工程竣工预决算审计力度
（二）审计理更加顾全局强化业务理做透做优审计项目加强审计程指导分领导继续深入审计线时踪解审计动态审计组现场答疑解惑增强查找问题精度分析原深度意见建议操作性进步提升审计质量成效严格执法断强化济类案件查处揭露努力提高法行政水完善执法体系助推法治国进程二强化审指导推进审计全覆盖开始第三轮部审计三年轮审工作持续做审员培训业务指导工作尤加强审员工程审计方面指导提高部审计系统工程建设情况监督质量投资审计转型成功做准备进步发挥国家审计部审计协发展工作机制实效形成监督网合力推进审计监督全覆盖三强化队伍建设持续推进严治持续加强审计干部思想教育认真贯彻落实风廉政建设责制断提升审计干部业务水职业素养着力建设信念坚定业务精通作风务实清正廉洁高素质专业化审计干部队伍
（三）成效提升更加服务局进步优化审计组织方式方法继续破科室界限统筹审计资源形成联动全局盘棋审计格局加数审计培训力度督促全局转变审计观念应时代发展断总结推广新技术新方法提高审计效率二进步完善审计容范围推进济责审计转型传统财务收支审计围绕审计单位权责清单领导干部济责开展全面审计采取走访座谈问卷谈话测评等方式弥补单纯查死账足更掌握活材料民意提高审计报告效性做审计结果报告更准确更精炼更三进步落实审计整改保持整改高压态势放松进步加强政领导批示意见审计决定移交纪检司法机关处理案件踪督办促进审计反映问题整改建议落实引导促进关部门单位建立长效理机制提高决策理水监督东风加追责问责力度提高审计整改时效实效四进步提升审计成效提升审计报告质量精简审计报告通提出价值建设性前瞻性审计建议推动体制机制完善推动审计成果转化化继续加强纪委监委财政等机关协作力度发挥信息享优势进步建立健全审计移送处理协作配合机制充分发挥审计构建防腐保廉体系中作
篇二
2019年局县委县政府级审计机关坚强领导县县政协监督支持十九中国特色社会义新思想指导认真贯彻全国省市审计工作会议精神紧紧围绕县济工作中心积极履行审计职责全年组织预计完成审计（调查）项目204查出违规资金7000万元理规范资金1500万元查出需整改落实问题50减少财政支出18亿元充分发挥审计免疫系统济卫士作推动县域济持续健康发展作出积极贡献现2019年工作总结2020年工作计划报告：
务完成情况
2019年预计完成审计项目204中：级审计机关统安排审计项目11财政级审计项目1济责审计项目24科级领导干部然资源资产审计1扶贫资金专项审计项目1村（居）级财务收支审计项目36政府投资审计项目130
二特色亮点工作措施
（）坚持科技强审推动数分析财政级审中应
年财政级审计中局创新组织架构身力足前提聘请南京正财软件公司员组成数字分析核查组积极推进总体分析发现疑点分散核实系统研究数字化审计模式托财政部门财务核算数预决算草案编制非税收入基支出项目支出等方面数编制出审计数分析模型促进审计工作提质增资财政级审数化审计开辟新道路年财政级审计发现体制机制方面问题10该报告县肯定满意度达100
（二）时俱进创新领导干部济责审计方法
1着重关注领导干部履职履责情况
重点岗位重点部门领导干部济社会环境保护等权力运行责履行情况审查中重点关注政策执行资金安全理绩效等容查找违规决策擅决策履职责位等影响单位科学发展造成国资金损失等问题时揭示重风险隐患着力反映结构性体制性机制性问题力求推进重点领域深化改革规范理综合治理源头反腐切实发挥审计监督职作涟水县民法院原院长张强志期济责审计中查出执行户诉讼费财政财务收支资产理部理等方面存问题23查出违规资金6000万元理规范资金1000万元该审计项目市审计局评优秀项目市局推荐参加省优秀项目评
2创新举措推进领导干部济责审计制度化建设
审计工作已进入新时代济责审计全覆盖求局资金规模期时间短适离交接办法单位领导济责审计县委组织部县纪委联合出台xx县县领导干部离济责事项交接暂行办法该办法实施进步提升审计工作实效
（三）突出审计重点全力实施重点工程踪审计
局紧紧围绕县委县政府济建设工作中心强化重点审计截止目前已完成政府投资审计项目117送审总金额约206亿元核定金额188亿元核减额约18亿元节减率达87工程审计中突出审计重点计划投资额达3430亿元城南低碳生态新城文化艺术中心工程美丽xx全域生态环境保护项目科创厦等6重点项目实施踪审计踪审计程中时县领导报送审计情反映工程建设中问题提出合理化建议通建设项目实施程合法性规范性造价真实性进行踪审计监督效利限资金资源推动重点项目规范高效建设进步提高政府投资项目资金绩效
（四）措举推进审计查出问题落实整改
加强审计整改作提高审计质量监督成效力抓手举措促进审计整改明确制度促整改落实审负责制整改销号制明确审负责挂号销号督促整改职责促进审计反映问题时输入整改销号系统实时掌握问题整改情况二审计专报促整改审计中发现性典型问题时汇总县委县政府报告县政府办审计查出问题整改情况纳入督查督办事项促进整改落实位三督查促整改县审计局督促部门县报告关级审整改落实情况督促县财政定期财委报预算调整情况进步完善财政结余结转资金理进步促进部门预算刚性执行企业风险防控专项资金规范四出台制度促整改县政府成立审计整改落实工作领导组出台xx县关做审计整改落实工作意见县出台县常委会关建立健全审计查出突出问题整改工作监督机制实施意见实现审计查出突出问题整改工作规范化制度化长效化
（五）发挥建强身功造审计铁军
1坚持建活动样化结合审计实际层面形式开展建活动组织教育培训活动先组织干部职工赴江西井冈山瑞金xx金寨淮安市周恩纪念馆等开展忘初心牢记命实践教育活动深入学讨撰写学心二坚持廉政教育常态化出台xx县审计局机关作风建设督查制度采取明察暗访重点督查机抽查等办法局全体员纪律执行情况进行季度少2次督查活动实施第种形态运情况月报制截止目前开展督查活动4次提醒谈话12次未发现违纪违规行三坚持审计队伍专业化5月18日举办违反行政事业性收费罚没收入收支两条线理规定行政处分暂行规定财政违法行处罚处分条例设立金库金库款项违法违纪处分暂行规定容法律法规知识竞赛通考促学提高审计员专业素质四选树先进典型充分发挥先进典型示范作引领审计干部立足职责担江苏省审计厅10月起全省审计系统开展忘初心勇担牢记命展风采先进典型事迹巡回演讲活动局万晓艳志全省51名参选者中脱颖出终作淮安市审计系统唯代表成功入选省审计系统先进典型事迹巡回演讲团
三2020年工作计划
局深入贯彻新时代中国特色社会义思想坚持法审计文明审计客观公正开拓创新五县建提供审计支持
（）着重关注重决策部署贯彻落实情况重点关注政府负债项目绩效情况然资源资产理中突出问题重点项目资金绩效着力反映影响县济安全重问题风险隐患推动项决策部署落生根促进政令畅通建设美丽xx积极发挥审计作
（二）着重关注预算执行财政收支情况通财政收支真实合法效益方政府债务理重投资项目落重点项目资金绩效贯彻中央八项规定精神等情况审计促进预算安排更加适应供侧结构性改革需新发展理念求保障公资金安全高效推动财政政策更加积极效
（三）着重关注民生资金民生项目落实情况通民生资金民生项目审计聚焦民关心直接现实利益问题围绕基公服务安居工程减税降费等重政策措施落实情况促进惠民富民政策落生根断完善发挥实效充分发挥审计监督促进满足民日益增长美生活需方面作
4着重关注领导干部履职履责情况通领导干部济社会环境保护等事业发展中落实执行重决策方面情况重目标务完成情况领导干部遵守廉洁政规定等情况审计促进领导干部廉洁权干净干事发挥审计严治中防腐利剑作
5着重关注政府投资项目理资金绩效通加强政府投资项目特民生工程老百姓关注重点工程实施审计监督规范政府投资建设项目理程序提高资金绩效推动投资审计事务型结算员综合型监督员转变
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年局县委县政府省市审计局正确领导认真贯彻十九会议精神级审计工作会议精神紧紧围绕县委县政府工作中心深入践行三立总求开展争先进位赶超活动抓手持续落实三精位推进三台建设推动审计工作高质量发展动服务改革发展局实现新常态全县济发展提供力保障
2019年局完成审计项目计划18中署省市步项目4济责审计项目8县定项目6全年累计纪委移送案件线索6件查处违规金额1052万元损失浪费金额243万元理规范金额26478万元中已资金源渠道1112万元调账处理3546万元完成政府投资审计541送审462亿元审定414亿元核减工程价款048亿元核减率10391审计项目获浙江省审计厅优秀项目2审计项目获丽水市优秀项目年局继续突出项目审计条线项目谋划业务理队伍建设等方面持续发力项工作利推进
谋篇布局做项目统筹文章
（）持续加民生审计力度2019年局结合中央省市重点工作县委县政府中心工作完成保障性安居工程踪审计扶贫专项审计解放街（期）拆迁改造项目资金理情况专项审计调查等民生工程资金审计保障性安居工程审计发现公租赁住房退出机制执行位保障象符合条件农村危旧房改造进度滞等3方面14问题推进县政府修订xx县公租赁住房理办法扶贫资金审计项目摸清全县扶贫资金投入理总体情况基础重点关注精准扶贫医疗扶贫贫困助学等扶贫政策落实情况通提取低收入农户名单死亡员名单社保信息医疗救助等信息进行跨部门数提高审计效率效果审计揭示扶贫专项资金理医疗扶贫集体济薄弱村消少数民族资金理等4方面12问题解放街（期）拆迁改造项目资金理情况专项审计调查摸清拆迁改造资金理制度建立资金收支情况基础检查拆迁改造资金分配公性合理性揭示项目拆迁补偿方面工程建设理方面项目资金理理费方面等4方面29问题查出违规金额65728万元审计报告引起纪委书记高度重视篇幅批示求纪检室进步核实相关情况
（二）持续深化财政预算执行审计2019年开始局年15月定财政审计季提前谋划审计重点审计力量举全局力做财政审计继续推行1+N审计模式级审专题选取提高项目计划高度通走访财政纪委等单位次召开班子会议研究终确定全县规划费理情况农村保洁资金理情况单位公款竞争性存放情况公务车改革情况农林水资金理情况等5审计专题审计资源级审倾斜组成7审计组进步提升级审广度深度审计发现财政政策贯彻落实预算编制调整预算收入征缴预算支出执行公务车理农村保洁资金理公款竞争性存放规划费理等8方面30余问题审计程中报送5篇审计信息专报中县规划费理亟规范县长官国明常务副县长饶钦英双重批示直接促县政府修订xx县规划理办法进步强化全县规划编制费理
（三）着力开展济责审计试点受县委组织部委托住建局紧水滩镇等8单位9名县领导干部开展济责审计（中1然资源资产离审计项目）做常规责审计工作时重点选取劳社保局住建局两项目开展济责审计试点社住建两系统进行全覆盖审计实现应审审审深审透目标属单位全覆盖求审计组属单位足五属单位全部进行审查超五少50例进行抽审中未纳入会计核算中心审核理属单位必查审计领导兼法属单位必查审查结果列入局济责审计报告中二重点属单位项目单独立项审计2019年局前期调研沟通社局属单位社保局单独列入济责审计计划住建局属单位城发公司负责解放街（期）拆迁改造项目资金理情况开展专项审计调查全面审计基础开展重点审计确保住建社两系统审深审透三审计容全覆盖理清领导干部权力清单基础选取权利较风险较高业务进行合规性审查业务资金合规性审查基础分析审计单位政策贯彻执行方面否位审查县劳社保局劳动纠纷处理工伤认定等项社保政策落实情况进行审查提出审计建议效促进领导干部守法守纪守规责外配合县委组织部做2位领导干部进行前告知2单位4位领导干部离交接工作11国企业22位领导进行交接资料备案
（四）全面铺开然资源资产离审计2019年县开展政领导干部然资源资产离审计纳入全县改革创新行动容局高度重视措举全力做然资源资产离审计工作积极探索组织方式局结合济责审计象库全县然资源审计象进行全面梳理建立然资源资产责审计象库力争实现重点部门乡镇5年轮审遍针然资源资产审计专业知识求较高政策复杂等特点县财政局县国土资源局等13部门聘请批业务专家作特约审计员形成专业审计队伍进步助力数采集确定疑点问题分析定性等审计相关工作破解然资源资产审计专业难题二积极探索审计技术时组织全体审计业务员参加审计署组织然资源资产离审计视频培训会深入学省市审计机关印发然资源资产审计操作规程林业国土部门抽调2名信息技术员成立数应研究课题组林耕基农田建设重叠图班进行分析发挥数审计综合分析查找疑点精准定位等方面优势断优化审计质量效率三积极探索编写操作实务动承担市局发林业部门领导干部然资源资产离审计实务指南编写工作务第时间成立编写组深入学林业部门职责相关法律法规基础紧紧围绕领导干部然资源资产离审计规定（试行）规定6方面容开展研讨重点林征占情况公益林保护理情况湿保护情况野生动植物理情况等7方面森林资源理监督责履行存问题审计方法步骤进行探索完善时成稿交市局审核
（五）持续推进投资审计转型积极汇报投资审计转型工作根审计署关进步完善规范投资审计工作意见市局先进验局直致力投资审计转型汇报沟通工作参兄弟县市做法断优化完善转型方案代拟完善县级政府投资项目工程价款结算理工作通知推进价款审计转型二抓价款审计质量协审机构廉政风险防控转型尚未位位前根协审合工程价款审计质量控制理规定加审计项目抽查力度抽查结果进行通报表彰强化协审机构廉政教育年初协审机构负责签订廉洁审责书采取集体谈话等方式提高协审员廉洁律意识强化廉政风险防控三序开展竣工决算审计项目保质保量完成工程价款审计时坚持突出重点选取朱村片区流域农业生态工程（Ⅰ标段）xx中学校安工程竣工决算审计突出项目立项程监资金拨付等全程审计监督进步提高投资审计工作质量效果
二深化理做提质增效文章
（）创新审计组织方式班子成员重回线充分利局班子成员均审计线优势2019年局项目安排班子成员重回线仅项目审计组长均分领导担分领导实时指导全面关2名班子成员直接担审计项目审4名班子成员均担12审计项目助审时发现解决审计程中发现疑点问题提升审计质量成效时通言传身教进步强化审计干部培养二国审审协发展2019年局通走访调研夯实制度会议部署培训交流试点创新清单督导畅通渠道等方式形成国家审计部审计六方面协：风险清单督导协审计计划协审计项目协审计员协审计资源协审计成果协初步构建角度全方位监督体系基实现全覆盖年xx县部分县属国企业资产负债损益审计项目林业投入生态保护情况专项审计调查两项目抽调财政交通林业国土等部门6单位10名审员参审计效整合审资源提高审员业务力三积极推进巡审联动县纪委巡察部门高度重视审计工作县纪委书记胡坚局开展专题调研求探索建立切实行纪检审计联动机制合力推进纪委监委审计监督全覆盖年11月纪委监委专门邀请局员纪检监察干部授课提升纪检监察干部财务审查力时根巡察结果专门印发交办件求农办进行立项审计派纪检员参加审计组全程参审计实施进步扩工作成果审计程中移送案件线索5件涉违规金额59711万元
（二）强化审计质量理树立创优意识省厅2014年开展审计质量提升年活动局建立审计业务会议制度重事项报告制度审计三级复核制度审计报告分级传阅制度等全方位全程质量控制制度求全局审计干部牢固树立创优意识精品意识审计质量九项标准贯穿审计项目始终2013年2019年局连续六年均审计项目评省优项目二强化质量检查年年初利项目空档期组织全局开展审计项目质量互评工作档案理规范项目评优标准时发现指出审计质量问题3月份市局法制处局进行项目档案检查契机组织全体业务员参加质量检查点评会进步学鉴根检查结果印发第三期xx审计质量控制部规范全面提升审计质量三深入理研究进步加强审计理学研究审计实践总结提升视角层面总结宣传审计工作验基层建队伍建设工作创新等着力文章质量年省级刊物发表理文章验信息60余篇中中国审计报刊发26篇（篇幅信息9篇）构建农村审计监督网助力乡村振兴出发文分中国审计浙江审计刊发全国联动发展数审计加强农村审计监督塑造村级健康济分浙江审计浙江部审计刊发
（三）持续进审计整改持续落实审计整改工作机制严格实行组长（审）负责制审计问题挂销号制持续踪督促审计揭示问题件件着落事事反馈外继续落实审计整改情况双报告制公告制求审计单位整改时限局县政府部门报送审计整改结果根府办通知求做审计整改情况公告2019年累计公告17审计整改情况通双报告制公告制督促审单位动接受县政府社会公众监督倒逼审计整改落实二持续力政府考核督办机制召开全县财政预算执行财政收支情况审计整改工作会议邀请县财工委县纪委县督查室（考核办）相关负责列席会议切实提高审计监督严肃性整改实效会局审计工作报告反映31方面84问题进行分解县卫计局防办局等17家单位发问题整改清单求单位限期审计整改情况报送审计局县政府督查室（考核办）审计整改情况纳入县委县政府乡镇（街道）部门年度综合考核进步完善县纪委监委督查室审计局组成审计整改联合督察工作机制年审计工作报告反映整改进度缓慢影响面广3项目开展联合督查三持续贯彻监督办法县常委会根2017年出台审计查出问题整改工作监督办法首次审计查出问题整改情况进行满意度测评常务副县长首次代表县政府常委会汇报审计整改工作局出台审计整改踪报告制度整改持续踪务落实项目审
（四）全力推进部审计完善制度建设2019年局更加注重部审计制度建设推进审工作制度化印发xx县部门单位部理领导干部济责审计操作规程xx县部审计工作操作手册等文件制度进步规范县部审计业务流程编制印发xx县部理领导干部履行济责审计风险防范清单农村集体济运行重点风险防范清单督促单位村集体清单容加强监指导审机构员针性加强监督推进部审计工作常态化制度化规范化时保质完成三年轮审务二强化部署落实次召开全县性审工作会议全县审工作进行部署落实年6月召开全县审工作会议半年行政事业单位乡镇（街道）审计发现问题进行通报督促审协助整改查纠专题部署三年轮审工作10月召开全县部门单位部理领导干部济责审计工作推进会市审计局副局长傅代兴常务副县长饶钦英会48家审会员单位审分领导工作员百进行业务指导务部署会探索国家审计部审计协机制进行专题部署求部门单位探索建立机制三注重标杆引领积极组织单位审员参加省市组织部审计培训项目评理研究进步提高部审计员业务技力培养批优秀审邀请农审中心教育局供电公司全县部审计工作会议进行先进验典型发言中县农审中心重点介绍村（居）负责济责审计项目审计思路方法县教育局介绍教育系统实现校长离必审目标济责审计结果运干部理工作中先进做法引导全县审单位学先进做法审工作落实处提升县审整体水时县农审中心全省审工作交流会进行典型发言全省台响xx审品牌
三工学兼顾做队伍建设文章
（）坚持领导提高政治意识强化领导班子审计干部意识形态教育意识形态工作纳入局组学两学做重容结合县委干净干事创新业审计署纪律作风整治月等作风建设专项活动忘初心牢记命十九专题时传达学中央级委关意识形态工作决策部署指示精神重点围绕宣传贯彻十九精神改革开放40周年乡村振兴战略等重决策部署邀请县委宣讲团老师进行授课辅导深入握新时代中国特色社会义思想时代背景科学体系精神实质实践求牢牢握正确政治方断增强全局干部责感命感思想行动中央保持高度致严守政治纪律政治规矩更迎接新求新挑战新机遇
（二）坚持岗锻炼优化干部队伍限编制局高度注重招录培养通岗培训老带新横交流参加级审计机关型审计项目实训锻炼等种措施进步提升干部综合力年初全局干部进行科室调整分批次选派年轻干部市局项目审计县委巡视重点项目线进行实践锻炼推动年轻干部实践中历练成长全年累计选派审计干部参加市局项目审计2县委部门巡查2农村巡查1全县棚户区改造2选派1名优秀审计干部作结村第书记深入群众做扶贫结村帮扶工作时鼓励全局干部职工参加种形式职业教育考取更高级专业技术职称推进审计干部队伍职业化建设全局现18名干部职工均具备审计相关专业技术职称中高级职称3中级职称11高质量开展审计业务扎实基础
（三）抓青年阵强化学提升实施年轻干部培养计划针青年干部居现状局团支部台定期组织青年审计干部开展读书会专题讨树立培养审计员敢亮剑善亮剑意识素质鼓励发扬敢说真话敢报实情敢讲真相勇气正气断xx审计工作高质量发展注入原动力二造审计书屋阅读台周夜学常规学基础全局干部建设审计书屋购置批思想理传统文化法律法规典名著审计实务等书籍满足干部职工阅读需方便审计员需学更新审计业务法律法规计算机审计等知识营造全员学良氛围动审计干部传承典文化弘扬民族精神提高审计员综合素质三开展尊法治强担责实干专题教育活动解决前干部队伍中存法治思维强担责意识全面等突出问题局根县委统部署开展尊法治强担责实干专题教育活动制定xx县审计局集体学法制度xx县审计局2019年集体学法计划通组织全局干部学关全面法治国述摘编等法治书籍审计业务相关法律法规组织学法考试观违法行警示教育开展审计执法查等方式推动全体审计干部尊法守法学法法牢固树立想干事敢干事会干事干成事思想审计干担纲丽水赞
（四）强固基推进清廉审计建设强化责落实履行岗双责局组风廉政建设工作列入重议事日程成立风廉政建设反腐败工作领导组着班子分工调整风廉政岗双责责分工进行调整根落实风廉政建设体责五张清单十项制度通知求负责做四亲履行五批班子成员抓六方面责层层分解责局长班子成员班子分科室负责科室负责科室干部逐签订年度风廉政建设目标理责书二牢抓五环节规范审行认真执行审计质量控制等相关制度严格实施现场重点环节理实施办法牢抓审计方案执行现场控制环节审计复核审理环节审计结审定环节审计建议环节审计督察回访环节等五环节严审计风险点规范审计行坚持问题审深审透减少应审未审带审计风险审计组廉政建设抓手充分力纪检组监督通审前谈话审中检查审回访审计组执行审计纪律进行全程监2019年开始邀请纪委派驻纪检组参加级审等重点项目进点会联合纪检组开展审计现场抽查审计回访等风廉政联合执纪检查强化审计员律意识审单位监督意识确保审计干部干成事出事三强化教育检查改进工作作风通强化组织领导细化实施方案坚持问题导明确整改责等措举扎实开展纪律作风整治月活动累计查出政治纪律政治规矩方面问题3中央八项规定纠正四风活动方面问题2审计理履职方面问题5做立行立改知改健全完善部理制度建立长效机制进步推动治整治责落实信念坚定业务精通作风务实清正廉洁高素质专业化审计干部队伍建设进步加强审计干部日常监牢固树立作风建设永远路理念紧盯老问题时发现纠正变相隐形四风问题重点整治审计工作中存慵懒散等问题抓早抓防微杜渐全年开展局督查12次出现苗头性作风问题时进行掐灭批评教育审计干部作风进步转变
四2020年工作思路
（）审计监督更加围绕局加强政策踪审计前政策踪审计已成审计机关项新职审计项常态化工作局进步政策落实督查员确保委政府项政策措施落实位找准制约阻碍改革推进简政放权转型升级等体制机制问题充分发挥审计促进改革催化剂作二加强资金绩效审计盯紧公资金绩效风险易发高发领域环节重点关注关注预算编制资金政策效果等方面存突出问题财政风险隐患体制机制政策制度层面分析原提出改进理完善制度建议促进整合专项盘活存量增量优化结构提高绩效断完善公财政制度三加强扶贫等民生领域审计2020年前实现扶贫审计全覆盖求进步完善扶贫领域审计工作机制统筹审计资源扶贫专项审计外加领域涉低收入群项保障政策落实情况审计结合财政审计济责审计等类审计项目统筹安排编制扶贫审计项目年度滚动计划进步发挥审计赢脱贫攻坚战中重作四加强然资源资产责审计根审计象库扎实推进然资源资产责审计进步总结审计验方式方法完善然资源资产审计协配合机制结果应机制形成县然资源资产审计长效机制推进资源环境保护断优化五加强工程竣工预决算审计加快适应审计转型根全县政府投资项目情况加工程竣工预决算审计力度
（二）审计理更加顾全局强化业务理做透做优审计项目加强审计程指导分领导继续深入审计线时踪解审计动态审计组现场答疑解惑增强查找问题精度分析原深度意见建议操作性进步提升审计质量成效严格执法断强化济类案件查处揭露努力提高法行政水完善执法体系助推法治国进程二强化审指导推进审计全覆盖开始第三轮部审计三年轮审工作持续做审员培训业务指导工作尤加强审员工程审计方面指导提高部审计系统工程建设情况监督质量投资审计转型成功做准备进步发挥国家审计部审计协发展工作机制实效形成监督网合力推进审计监督全覆盖三强化队伍建设持续推进严治持续加强审计干部思想教育认真贯彻落实风廉政建设责制断提升审计干部业务水职业素养着力建设信念坚定业务精通作风务实清正廉洁高素质专业化审计干部队伍
（三）成效提升更加服务局进步优化审计组织方式方法继续破科室界限统筹审计资源形成联动全局盘棋审计格局加数审计培训力度督促全局转变审计观念应时代发展断总结推广新技术新方法提高审计效率二进步完善审计容范围推进济责审计转型传统财务收支审计围绕审计单位权责清单领导干部济责开展全面审计采取走访座谈问卷谈话测评等方式弥补单纯查死账足更掌握活材料民意提高审计报告效性做审计结果报告更准确更精炼更三进步落实审计整改保持整改高压态势放松进步加强政领导批示意见审计决定移交纪检司法机关处理案件踪督办促进审计反映问题整改建议落实引导促进关部门单位建立长效理机制提高决策理水监督东风加追责问责力度提高审计整改时效实效四进步提升审计成效提升审计报告质量精简审计报告通提出价值建设性前瞻性审计建议推动体制机制完善推动审计成果转化化继续加强纪委监委财政等机关协作力度发挥信息享优势进步建立健全审计移送处理协作配合机制充分发挥审计构建防腐保廉体系中作
篇二
2019年局县委县政府级审计机关坚强领导县县政协监督支持十九中国特色社会义新思想指导认真贯彻全国省市审计工作会议精神紧紧围绕县济工作中心积极履行审计职责全年组织预计完成审计（调查）项目204查出违规资金7000万元理规范资金1500万元查出需整改落实问题50减少财政支出18亿元充分发挥审计免疫系统济卫士作推动县域济持续健康发展作出积极贡献现2019年工作总结2020年工作计划报告：
务完成情况
2019年预计完成审计项目204中：级审计机关统安排审计项目11财政级审计项目1济责审计项目24科级领导干部然资源资产审计1扶贫资金专项审计项目1村（居）级财务收支审计项目36政府投资审计项目130
二特色亮点工作措施
（）坚持科技强审推动数分析财政级审中应
年财政级审计中局创新组织架构身力足前提聘请南京正财软件公司员组成数字分析核查组积极推进总体分析发现疑点分散核实系统研究数字化审计模式托财政部门财务核算数预决算草案编制非税收入基支出项目支出等方面数编制出审计数分析模型促进审计工作提质增资财政级审数化审计开辟新道路年财政级审计发现体制机制方面问题10该报告县肯定满意度达100
（二）时俱进创新领导干部济责审计方法
1着重关注领导干部履职履责情况
重点岗位重点部门领导干部济社会环境保护等权力运行责履行情况审查中重点关注政策执行资金安全理绩效等容查找违规决策擅决策履职责位等影响单位科学发展造成国资金损失等问题时揭示重风险隐患着力反映结构性体制性机制性问题力求推进重点领域深化改革规范理综合治理源头反腐切实发挥审计监督职作涟水县民法院原院长张强志期济责审计中查出执行户诉讼费财政财务收支资产理部理等方面存问题23查出违规资金6000万元理规范资金1000万元该审计项目市审计局评优秀项目市局推荐参加省优秀项目评
2创新举措推进领导干部济责审计制度化建设
审计工作已进入新时代济责审计全覆盖求局资金规模期时间短适离交接办法单位领导济责审计县委组织部县纪委联合出台xx县县领导干部离济责事项交接暂行办法该办法实施进步提升审计工作实效
（三）突出审计重点全力实施重点工程踪审计
局紧紧围绕县委县政府济建设工作中心强化重点审计截止目前已完成政府投资审计项目117送审总金额约206亿元核定金额188亿元核减额约18亿元节减率达87工程审计中突出审计重点计划投资额达3430亿元城南低碳生态新城文化艺术中心工程美丽xx全域生态环境保护项目科创厦等6重点项目实施踪审计踪审计程中时县领导报送审计情反映工程建设中问题提出合理化建议通建设项目实施程合法性规范性造价真实性进行踪审计监督效利限资金资源推动重点项目规范高效建设进步提高政府投资项目资金绩效
（四）措举推进审计查出问题落实整改
加强审计整改作提高审计质量监督成效力抓手举措促进审计整改明确制度促整改落实审负责制整改销号制明确审负责挂号销号督促整改职责促进审计反映问题时输入整改销号系统实时掌握问题整改情况二审计专报促整改审计中发现性典型问题时汇总县委县政府报告县政府办审计查出问题整改情况纳入督查督办事项促进整改落实位三督查促整改县审计局督促部门县报告关级审整改落实情况督促县财政定期财委报预算调整情况进步完善财政结余结转资金理进步促进部门预算刚性执行企业风险防控专项资金规范四出台制度促整改县政府成立审计整改落实工作领导组出台xx县关做审计整改落实工作意见县出台县常委会关建立健全审计查出突出问题整改工作监督机制实施意见实现审计查出突出问题整改工作规范化制度化长效化
（五）发挥建强身功造审计铁军
1坚持建活动样化结合审计实际层面形式开展建活动组织教育培训活动先组织干部职工赴江西井冈山瑞金xx金寨淮安市周恩纪念馆等开展忘初心牢记命实践教育活动深入学讨撰写学心二坚持廉政教育常态化出台xx县审计局机关作风建设督查制度采取明察暗访重点督查机抽查等办法局全体员纪律执行情况进行季度少2次督查活动实施第种形态运情况月报制截止目前开展督查活动4次提醒谈话12次未发现违纪违规行三坚持审计队伍专业化5月18日举办违反行政事业性收费罚没收入收支两条线理规定行政处分暂行规定财政违法行处罚处分条例设立金库金库款项违法违纪处分暂行规定容法律法规知识竞赛通考促学提高审计员专业素质四选树先进典型充分发挥先进典型示范作引领审计干部立足职责担江苏省审计厅10月起全省审计系统开展忘初心勇担牢记命展风采先进典型事迹巡回演讲活动局万晓艳志全省51名参选者中脱颖出终作淮安市审计系统唯代表成功入选省审计系统先进典型事迹巡回演讲团
三2020年工作计划
局深入贯彻新时代中国特色社会义思想坚持法审计文明审计客观公正开拓创新五县建提供审计支持
（）着重关注重决策部署贯彻落实情况重点关注政府负债项目绩效情况然资源资产理中突出问题重点项目资金绩效着力反映影响县济安全重问题风险隐患推动项决策部署落生根促进政令畅通建设美丽xx积极发挥审计作
（二）着重关注预算执行财政收支情况通财政收支真实合法效益方政府债务理重投资项目落重点项目资金绩效贯彻中央八项规定精神等情况审计促进预算安排更加适应供侧结构性改革需新发展理念求保障公资金安全高效推动财政政策更加积极效
（三）着重关注民生资金民生项目落实情况通民生资金民生项目审计聚焦民关心直接现实利益问题围绕基公服务安居工程减税降费等重政策措施落实情况促进惠民富民政策落生根断完善发挥实效充分发挥审计监督促进满足民日益增长美生活需方面作
4着重关注领导干部履职履责情况通领导干部济社会环境保护等事业发展中落实执行重决策方面情况重目标务完成情况领导干部遵守廉洁政规定等情况审计促进领导干部廉洁权干净干事发挥审计严治中防腐利剑作
5着重关注政府投资项目理资金绩效通加强政府投资项目特民生工程老百姓关注重点工程实施审计监督规范政府投资建设项目理程序提高资金绩效推动投资审计事务型结算员综合型监督员转变
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