质量计划
C版
二○○二年九月二十五日
项目质量计划范C版编制说明
1项目质量计划范处2002年A版程序文件中关规定编制
2范括号文字说明非项目质量计划正文编制容求抄
3项目质量计划应开工前编制应留出领导审批时间编制审核批准实施天
4范房屋建筑工程施工项目容编制工程范容参执行抄应针工程特性进行编制
5版范颁发开工项目编制项目质量计划时应采版范前2000版标准编制项目质量计划做更改
项目质量计划（范）修改记录表
序号
修改章节
修改容摘
批准
修改日期
更改记录
项 目 质 量 计 划
工程项目名称
项目理
审核
编制
年 月 日
项目质量计划（施工组织设计）修订记录
C08B022002
序号
原容
修订容
修订原
审批
时间
处 工程
项目质量计划颁发令
项目质量计划工程项目质量理纲领性文件ISO9001质量理体系建立项目质量计划阐述工程项目质量目标施工全程质量活动作具体描述制定具体规定求工程项目全体员工满足合求实现质量目标行动准部审核重现批准实施项目全体员工必须遵执行
项目质量计划 年 月 日起实施
批准：
年 月 日
编制说明
1 项目质量计划GB190012000idtISO9001：2000标准建立建筑安装工程处质量理体系文件 合求编制特殊求需说明外般采取引文件
2项目质量计划针项目特点规范项目质量理活动顾客提供质量保证全面济满足合求达质量目标
3项目质量计划涉质量活动职责权限进行分配
4项目质量计划阐述项目施工全程质量理活动工程质量保证措施基求项目全体员工实现质量目标行动准
5项目质量计划采程序文件作业指导书工艺操作规程等文件作质量计划支持性文件
6项目质量计划受控文件文件控制程序（QBSJC012002）执行保证现场效版
处 工程项目质量计划
1项目概况
（工程结构建筑面积层数计划开工日期竣工日期分阶段交工中间交付工程质量求等）
质量计划项目工程施工中实现质量保证基文件适工程施工程中质量理
2编制
（处质量手册相关文件工程承包合设计文件资料国家现行工程施工质量验收规范方政府关规定）
（规范标准定型图针工程列出详细标准目录附）
3质量理组织机构
31项目质量理机构
项目坚持全员全程质量理建立项目理首质量理机构（详见项目质量理组织结构图）
32项目质量保证体系
项目建立工程质量保证体系确保工程全程受控（详见工程质量保证体系图）
33质量体系程职责分配
项目质量理体系程职责进行分配保证程员负责（详见质量理体系程职责分配表）
4质量理体系
41文件控制
411施工中文件执行文件控制程序（QBSJC012002）质量理体系求文件进行控制确保相关场文件效版防止作废文件
412施工中图纸技术资料施工质量验收规范程序文件工艺标准操作规程作业指导书项目制定质量文件等技术室 负责文件控制程序（QBSJC012002）中关规定执行
413文件收发整理传送保存等理性工作综合室
负责文件控制程序（QBSJC012002）中关规定执行
414项目部门求建立效文件清单（C01B042002）收发文登记簿（C01B062002）
42质量记录控制
421质量记录产品程符合求质量理体系效运行证实行质量理控制决策建立全面质量记录控制产品素确保实现合目标
422项目执行质量记录控制程序（QBSJC022002）着谁负责工作谁填写收集质量记录
423质量记录中关施工记录标识理保存 负责关安全文明工记录单独立卷 负责理关材料记录单独立卷 负责理关检验试验记录单独立卷 负责理
424项目种检查学会议记录 负责填写保存
425质量记录档整理 负责关工程记录编入竣工文件竣工时移交建设单位处档案室关质量体系运行安全文明工记录单独成卷交回队项目技术室
426项目部门求建立质量记录清单（C02B012002）
5理职责
51处质量方针
竭诚服务顾客讲信誉强化程控制创业绩确保持续改进求发展
52处（2002）年质量目标
（单位工程次验收合格率100铁路工程优良率95房建工程优良率50争获级优良工程奖十项）
53项目质量目标
（求质量目标应测量质量方针保持致）
54项目质量目标分解考核
541项目质量目标分解
（项目级制定质量目标针承建工程项目分解制定单位质量目标项目部门系统质量目标结合具体工作制定部门质量目标部门质量目标应分列出）
542项目质量目标考核
项目质量目标完成情况关资料安检室 负责收集汇总编写质量目标考核分析报告（C03B012002）项目理审核质量目标考核办法求半年报处安全质量监察部
55职责权限沟通
551职责
5511项目理职责
5512项目副理职责
5513技术室（项目技术员）职责
5514安质室（项目质检员）（项目安全员）职责
5515材料室（项目材料员）职责
5516营室职责
5517综合室职责
5518领工员职责
5519试验员职责
（求程序文件容编写相应职责求详细写入针项目特点编制兼职缺员未设营室应营职责划技术室）
552部沟通
项目部沟通采取点名会交班会信涵部报表等形式执行职责权限部沟通程序（QBSJC042002） 负责记录保存业务室保存部报表
56理评审
项目理求参加理评审会议理评审计划（C05B012002）理评审控制程序（QBSJC052002）中求准备形成文件报告（含改进建议）项目应评审输出求时实施整改改进纠正预防措施实施效果进行踪验证 负责保存资料
6资源理
61力资源
611项目干部考核办法劳动力理办法项目全体员工进行考核作项目评价参奖金分配项目承包合兑现分配执行力资源控制程序（QBSJC062002）中关规定
612项目应年12月份劳动事部报年度员工培训需求计划表（C06B012002）年度员工培训计划组织实施培训项目理十员（施工员质检员预算员材料员安全员计划员劳资员财会员统计员机员定额员）特种作业员进行强制性资格培训 负责力资源控制程序（QBSJC062002）求保留培训活动记录
62基础设施工作环境
621项目办公生产建筑物工作场相关设施水电通讯施工道路等系统技术室 负责组织土建水电专业工程师做时水电通讯施工现场面布置形成文件（建设计水方案电方案施工面图）执行基础设施工作环境控制程序（QBSJC072002）中关规定
622项目施工组织设计 负责提出机械设备配置计划 负责提出周转材料配置计划 负责提出检测设备配置计划分报工程理部工程试验中心协调调配部资源确定应购置应租赁设备等基础设施工作环境控制程序（QBSJC072002）中关规定执行保存记录
623项目施工现场机械设备保养修理检查报废 负责执行处机械设备理办法中相关规定周转材料保养修理检查报废 负责执行处工程物资理办法中相关规定检测设备购置理 负责执行监视测量装置控制程序（QBSJC122002）中相关规定
624计算机（含软件）通讯工具配备运输等支持性服务 负责处电算设备理办法通信工具理办法中相关规定执行加维护正确保证合理性适性
625工作环境控制 负责执行处安全生产理办法中关规定
7产品实现
71产品实现策划
711项目应保存策划记录（C08B012002）策划求组织实施
712项目技术室 负责编制项目质量计划必须开工前完成审批受控方式发放关员场工程质量进度安全等重影响程确认程中施工方案安全质量保证措施施组中详细叙述工程物资需计划应编制说明检验试验策划应明确产品监视测量具体实施办法监督执行工程处重点（处项目般）工程生产副处长（队长理）批准
713项目确认特殊程：（程序文件列出特殊根工程情况界定特殊程）特殊程项目应确定控制方法编制作业指导书 负责实施 负责监督检查保留检查记录
714项目质量计划执行项目理 负责组织项目全体员学项目质量计划技术室 负责作保存学记录项目理组织项目相关员定期施工程中执行项目质量计划情况进行检查总结安质室 负责检查结果填入监督（检查）通记录（C11B012002）保存检查结果记录形式发受检查部门存问题应制定纠正措施
72顾客关程
721项目理负责组织全体员工学工程建设工程施工合清楚解顾客求合条件技术室 负责保存合文施工中常检查合执行情况发现问题时采取措施保证合求计划逐步实现
722合修订评审
7221般变更影响原定施工方案工期造价影响时项目理负责建设单位监理单位协商办理合变更签订单（C09B022002）签字执行 负责保存质量记录报处工程理部营开发部法律事务室
7222较变更引起原合中工程容范围工期造价等变化项目工作实施出现较障碍时应 负责报处重新评审处委托授权进行评审做评审记录（C09B012002）报关部门备案
723顾客沟通
项目 负责积极动顾客进行沟通确保顾客关产品求信息理解充分准确掌握顾客提供半成品满意程度关信息（异议抱怨投诉）合更履行
73物资采购
731物资采购程
7311工程物资需量计划土建 水暖 电气 负责编制技术负责 审核提交项目副理 批准
7312工程物资采购计划 负责编制材料负责审核项目副理 负责审批实施
7313项目物资采购 负责严格采购控制程序（QBSJC102002）执行确保项目合格材料建筑安装设备
7314项目 负责B类C类物资供方进行综合评价建立B类合格物资供方名单
732物资供方评价选择
7321项目 负责处发年合格物资供方名册（C10B022002）项目年合格物资供方名单（C10B022002）中选择供方工程急需料合格物资供方名册（C10B022002）合格物资供方名单（C10B022002）外供方采购时项目必须进行应急评价采购控制程序（QBSJC102002）中关规定执行
7322销售商处采购时应考察营业范围确认销售商提供产品合格物资供方名册（C10B022002）合格物资供方名单（C10B022002）中列厂家产品 负责保留确认记录方签订供货合实施采购
733采购物资验证
7331项目采购员 负责时供方索取效证件物资原始标识：出厂编号出厂日期合格证试验报告等提交仓库保员证物相符
7332进入现场仓库物资库员 负责进行验证验证合格产品填写验收记录（C10B032002）登记物资卡片办理入库手续
74工程供方选择评价
741工程供方选择
项目应坚持等公正质量第兼顾济效益原采取招（议）标方式合格工程供（分承包）方名册（C10B052002）中选择工程供方需合格工程供（分承包）方名册（C10B052002）外选择工程供方时应采购控制程序（QBSJC102002）中规定做应急评价报处审批
742工程供方合签订
项目授权委托负责分承包合洽谈分承包合采处施工分承包合范 负责草签分承包合报处工程理部评审合格加盖合专章生效
743工程供方考核
项目 负责工程分承包合劳务分承包合履行情况施工质量进行常性检查考核情况建立动态档案考核结果填入工程供(分承包)方年度检查考核表（C10B062002）报处工程理部
744供方理
项目负责劳务施工机械设备租赁委托试验供方评价重新评价分建立合格工程供（分承包）方名单（C10B052002）留存相关评价资料
75生产服务提供
751生产服务提供控制
7511施工准备阶段程控制
1）施工调查应开工前进行处施工技术理办法执行工程处重点（般）工程应处（项目）生产副处长（理）负责组织工程施工调查 负责编写施工调查报告保存报告记录
2）工程开工前项目 负责编制实施性施工组织设计项目处重点（般）工程处工程理部（项目技术负责） 审核（处生产单位）领导批准（项目处重点工程项目完成报处工程理部审核处总工程师批准）项目负责组织实施
3） 负责组织工程现场交接桩复测完成测量成果报告作施工负责联系顾客提供三通测量控制网交接手续
4）项目负责 组织参加施工图纸审核现场核审核点见施工技术理办法组织关员参加顾客组织技术交底会部技术交底工作保存技术交底资料会议纪（项目处重点工程项目负责技术交底资料报处工程理部份）
5）工程开工前 负责项目理员特种作业员特殊程操作员验证工作（员应具相应资格）负责收集保存关资料
6）项目 负责开工报告填写申报审批（执行处施工技术理办法）项目接批复组织开工
7512施工阶段程控制
1) 现场施工技术交底书土建工程 负责编制水暖工程 负责编制电气工程 负责编制技术负责 审批领工员工班长书面交底履行双方交接签字手续 负责保存资料
2）工程开工 负责做工程现场控制测量施工测量沉降观测测量竣工测量做记录
3）施工程中处施工技术理办法求 负责认真填工程日记
4）施工程中处机械设备理办法求 负责机械设备理工作保持状态良保证正常生产需操作员必须严格操作规程执行做设备日常维修保养工作
5）施工程中处工程物资理办法求 负责工程物资理工作原材料成品半成品必须符合国家行业关标准求
6）施工程中处施工技术理办法求 负责工程设计变更理工作保存设计变更记录需图纸中修改注明修改修改日期修改签字
7）施工程中处安全生产理办法求 负责项目安全理文明施工强化现场文明施工现场文明环境理实施控制制定安全施工措施强化落实负责监督检查确保安全状态进行施工
8）施工程中处施工质量理办法求 负责项目施工质量理工作实施质量检查工作履行质检员职责保证工程质量处受控状态
7513服务
1）保修期限：
根合规定工程保修期：
a）基基础工程体结构工程设计文件规定该工程合理年限
b）屋面防水工程防水求卫生间房间外墙面防渗漏5年
c）供热供冷系统2采暖期供冷期
d）电气线排水道设备安装2年
e）装修工程2年
2）项目技术室 负责半年年根处工程理部达项目回访计划实行回访时填写工程回访记录（C11B032002）报工程理部备查
3）回访发现工程质量问题生产服务提供程控制程序（QBSJC112002）中关规定执行 负责填写工程保修单（C11B042002）派员进行保修保修务完成双方确认合格工程保修单（C11B042002）签字确认
752生产服务提供程确认
7521根工程项目实际情况确定列程特殊程：
土建工程：
安装工程：
7522特殊程项目技术室 负责编制作业指导书 负责审核生产副理 批准组织实施该程材料机具员资质作业前准备工作做明确说明程参数进行连续监控配置培训专进行保存记录
753标识追溯性
7531项目原材料成品半成品等标识材料员 负责施工程标识技术员 负责进行产品状态标识生产服务提供程控制程序（QBSJC112002）中关规定执行
7532程设备标识包括机械检测计算机种工具辅具等分机械理员 试验员 计量员 负责生产服务提供程控制程序（QBSJC112002）中关规定执行
7533追溯性理：项目物资员 技术员 负责分做标识记录收集转移档追溯物资程提供
7534标识理：项目安检室 负责工程项目标识进行监督检查填写监督（检查）通记录（C11B012002）生产服务提供程控制程序（QBSJC112002）中关规定执行
754顾客财产
7541项目技术员 负责根施工合规定编制工程项目顾客提供设计文件技术资料工程物资工程配套设备需计划项目技术负责 审核生产副理 批准报建设单位监理单位
7542项目技术员 负责顾客索取设计文件技术资料文件目录清点误收发文登记簿（C01B062002）登记
7543项目材料员 负责材料需计划时顾客协商签定供货合协议保证质量进场时间
7544项目技术员 负责设计文件技术资料保发放登记负责技术资料保密知识产权等问题
7545项目材料员 负责生产服务提供程控制程序（QBSJC112002）中关规定求办理顾客提供产品搬运贮存保养维护做出标识
7546顾客提供财产材料员 技术员 负责分进行识验证发现容数量规格型号等符应时通知顾客发生损坏丢失情况时应填写顾客财产丢失损坏记录表（C11B052002）应时报告顾客合格品合格品控制程序（QBSJC172002）中关规定办理
7547建设单位直接分包出工程属顾客财产总包合求项目技术员 负责加监控验证合格加防护实施续工程
755产品防护
7551搬运贮存
1）项目材料员 负责物资搬运理工作生产服务提供程控制程序（QBSJC112002）中关规定执行
2）项目库员 负责物资入库贮存理工作生产服务提供程控制程序（QBSJC112002）中关规定执行
3）施工现场应项目副理 负责根施工总面图布置材料堆放场项目材料员 负责设置贮存仓库料棚建立相应理制度安检员 检查监督操作员现场堆放情况形成记录
7552成品防护
1）施工期成品防护：项目技术员 负责制定成品防护责制防护方法根具体情况确定防护部位方案安质室 负责督促检查填写监督（检查）通记录（C11B012002）
2）竣工交验期防护：项目生产副理 根防护责制负责落实定定岗项目技术员 根工程特性负责编制成品防护作业指导书项目负责 组织实施安质室员 负责督促检查填写监督（检查）通记录（C11B012002）
7553交付
1）工程交付阶段约请顾客代表现场实物（包括交钥匙）竣工文件点交项目技术员 负责填写工程交付单（C11B022002）顾客代表签字确认存档
2) 项目竣工二月 负责完成工程技术总结报送处工程理部
76监视测量装置控制
761监视测量装置配置
项目根工程需配置检验试验设备测量设备 负责编制配制计划分报工程试验中心工程理部根批复意见组织实施监视测量装置控制程序（QBSJC122002）中关规定执行填写监视测量装置理台帐（C12B012002）工程测量设备台帐（C12B042002）
762监视测量装置检定校验
项目负责监视测量装置控制程序（QBSJC122002）中关规定 负责规定制定年度周期检定计划周期送检校保存关资料做标识
763监视测量装置封存启封报废等理 负责监视测量装置控制程序（QBSJC122002）中关规定执行
8测量分析改进
81总
项目应策划实施证实工程质量符合性确保质量理体系符合性持续改进质量理体系效性
82监视测量
821顾客满意
8211项目 负责定期顾客发送回收顾客意见调查表（C13B012002）征询顾客工程质量满意程度报送工程理部
8212项目 负责收集顾客满意程度信息包括建设单位监理单位单位质量监督部门总包单位需求期种例会工程检查日常工作接触文件报刊杂志中获取顾客信息工程交付通定期回访维修服务获取顾客信息时反馈传递工程理部具体做法顾客满意程度监视测量控制程序（QBSJC132002）中关规定执行
822部审核
8221项目理负责审核目范围通知关员指派专（联络员）负责陪审核组工作审核组提供必设施需资料确保审核程效进行根符合报告（C14B052002）求制定实施纠正措施部审核程序（QBSJC142002）中关规定执行
8222项目 负责保存单位审记录
823程监视测量
8231项目应 负责程监视测量控制程序（QBSJC152002）中求业务室施工队伍班组项活动监视测量身范围检查监视测量通工作质量检查程输出评价程力效性
8232项目应程监视测量工作检查实施前策划求进行评价采统计技术纠正措施验证 负责报工程理部
824产品监视测量
8241原材料半成品设备监视测量
1）项目材料员 负责工程需物资进货时铭牌质量证明文件数量规格型号尺寸外观等符合性进行检验填写验收记录（C10B032002）原始质量证明文件进行编号登记理填写物资技术资料登记表（C16B032002）标识资料移交技术员具体求产品监视测量控制程序（QBSJC162002）中关规定执行
2）项目试验员 负责工程试验工作监理工程师（建设单位技术负责）监督负责取样送工程试验中心（具国家认资格工程试验单位试验具体求产品监视测量控制程序（QBSJC162002）中关规定执行
3）验证物资库员 负责标识负责发放做帐卡物统具体求产品监视测量控制程序（QBSJC162002）中关规定执行
4）确施工急需验证放行工程物资必须库员 负责填写紧急放行物资申请表（C16B022002）做标识具体求产品监视测量控制程序（QBSJC162002）中关规定执行
8242产品监视测量
1）施工工序（检验批）完成首先操作班组负责检领工员（专业工长）确认技术负责组织领工员（专业工长）技术员相关联两工序班组长质检员进行交接检验技术员 负责填写质量验收记录项目质检员 负责核定进入道工序前报监理工程师（建设单位项目技术负责）验收签字确认
2）分项工程项目理组织项目技术负责项目专业技术员相关员进行检验评定技术员 负责填写分项工程质量检验评定记录专职质检员 核定合格报监理工程师（建设单位专业技术负责）验收签字确认
3）分部工程 负责组织项目理技术质检部门负责相关员参加进行检验评定技术员 负责填写分部工程质量检验评定记录专职质检员 核定签字报总监理工程师（建设单位项目技术负责）组织验收签字确认
4）隐蔽工程进行质量检查时技术员 负责填写隐蔽工程检查记录质检员 核定签字监理工程师检查签字确认
5）项目质量计划中确定特殊程项目领工员技术员质检员制定作业指导书技术交底重点进行监视测量保证质量符合规定标准
6）项目试验员 负责现场试验工作通见证规定取样送检进行标识收集试验报告记录存档具体求产品监视测量控制程序（QBSJC162002）中关规定执行
8243产品终监视测量
1）项目处重点（般）工程生产副处长（理）组织相关员设计文件合求统验收标准进行终监视测量具体求产品监视测量控制程序（QBSJC162002）中关规定执行
2）项目需确认否满足安全功项目：屋面淋水试验厨房卫生间面蓄水试验道水试验水道通球试验明全负荷试验项目技术负责组织专业技术员质检员领工员工班长参加土建 水暖 电气 负责填写记录请监理工程师（建设单位项目专业技术负责）参加验收签认
3）终监视测量中发现问题质检员 负责填写工程终检验存问题整改情况（C16B012002）记录
4）终监视测量完成存问题加纠正项目技术负责持编制竣工文件项目理建设单位提交工程验收报告完整质量控制资料请建设单位组织验收
83合格品控制
831采购顾客提供合格品
采购顾客提供（包括贮藏搬运中出现）合格品材料员 负责填写合格报告报生产副处长（理）合格品控制程序（QBSJC172002）中关规定执行
832施工程中发生合格品
1）Ⅰ类合格品合格单位工程项目质检员 负责填写合格品报告（C17B012002）工程质量事报告24时报安全质量监察部具体求合格品控制程序（QBSJC172002）中关规定执行
2）ⅡⅢ类合格品合格分部分项工程项目质检员 负责填写合格品报告（C17B012002）逐级报处安全质量监察部备案具体求合格品控制程序（QBSJC172002）中关规定执行
3）Ⅳ类合格品合格检验批项目质检员填写合格品报告（C17B012002）项目理组织技术员领工员进行评审技术负责 提出处置方案制定纠正措施领工员组织实施项目质检员检查验证
4）Ⅴ类合格品合格检验点现场施工技术质检员时纠正
833合格品标识记录隔离处置合格品控制程序（QBSJC172002）中关规定执行
84数分析
841项目理 负责外部数收集社会媒体报告审外审项目评价政府单位评价等数
842项目技术员 负责收集顾客满意程度信息级领导检查意见评价等数某程测量数进行收集分析总结规律果图排列分析图进行分析原找出合格采取纠正预防措施
843项目试验员 负责收集现场材料试验数数理统计方法分析评定砼强度
844项目质检员负责 收集质量理方面数采直方图饼分图横道图果图矩阵图进行分析
845项目安全员负责收 集现场安全文明工数
846项目材料员负责 收集物资方面信息数统计表直方图反映物资供应情况
847容具体求做法数分析控制程序（QBSJC182002）中关规定执行
85改进
851持续改进
项目技术负责 负责利质量方针质量目标审核结果数分析纠正预防措施理评审持续改进质量理体系效性
852纠正措施
项目技术员 负责工程合格品包括质量通病采取纠正措施填写质量问题调查记录（C19B022002）纠正措施记录（C19B012002）项目质检员 负责工程质量纠正措施验证具体求纠正预防措施控制程序（QBSJC192002）中关规定执行
853预防措施
项目技术负责 持学处发工程质量预防措施保存学记录时制定项目工程质量预防措施组织实施质 检员负责实施情况进行监督检查做检查记录
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质量计划
C版
二○○二年九月二十五日
项目质量计划范C版编制说明
1项目质量计划范处2002年A版程序文件中关规定编制
2范括号文字说明非项目质量计划正文编制容求抄
3项目质量计划应开工前编制应留出领导审批时间编制审核批准实施天
4范房屋建筑工程施工项目容编制工程范容参执行抄应针工程特性进行编制
5版范颁发开工项目编制项目质量计划时应采版范前2000版标准编制项目质量计划做更改
项目质量计划（范）修改记录表
序号
修改章节
修改容摘
批准
修改日期
更改记录
项 目 质 量 计 划
工程项目名称
项目理
审核
编制
年 月 日
项目质量计划（施工组织设计）修订记录
C08B022002
序号
原容
修订容
修订原
审批
时间
处 工程
项目质量计划颁发令
项目质量计划工程项目质量理纲领性文件ISO9001质量理体系建立项目质量计划阐述工程项目质量目标施工全程质量活动作具体描述制定具体规定求工程项目全体员工满足合求实现质量目标行动准部审核重现批准实施项目全体员工必须遵执行
项目质量计划 年 月 日起实施
批准：
年 月 日
编制说明
1 项目质量计划GB190012000idtISO9001：2000标准建立建筑安装工程处质量理体系文件 合求编制特殊求需说明外般采取引文件
2项目质量计划针项目特点规范项目质量理活动顾客提供质量保证全面济满足合求达质量目标
3项目质量计划涉质量活动职责权限进行分配
4项目质量计划阐述项目施工全程质量理活动工程质量保证措施基求项目全体员工实现质量目标行动准
5项目质量计划采程序文件作业指导书工艺操作规程等文件作质量计划支持性文件
6项目质量计划受控文件文件控制程序（QBSJC012002）执行保证现场效版
处 工程项目质量计划
1项目概况
（工程结构建筑面积层数计划开工日期竣工日期分阶段交工中间交付工程质量求等）
质量计划项目工程施工中实现质量保证基文件适工程施工程中质量理
2编制
（处质量手册相关文件工程承包合设计文件资料国家现行工程施工质量验收规范方政府关规定）
（规范标准定型图针工程列出详细标准目录附）
3质量理组织机构
31项目质量理机构
项目坚持全员全程质量理建立项目理首质量理机构（详见项目质量理组织结构图）
32项目质量保证体系
项目建立工程质量保证体系确保工程全程受控（详见工程质量保证体系图）
33质量体系程职责分配
项目质量理体系程职责进行分配保证程员负责（详见质量理体系程职责分配表）
4质量理体系
41文件控制
411施工中文件执行文件控制程序（QBSJC012002）质量理体系求文件进行控制确保相关场文件效版防止作废文件
412施工中图纸技术资料施工质量验收规范程序文件工艺标准操作规程作业指导书项目制定质量文件等技术室 负责文件控制程序（QBSJC012002）中关规定执行
413文件收发整理传送保存等理性工作综合室
负责文件控制程序（QBSJC012002）中关规定执行
414项目部门求建立效文件清单（C01B042002）收发文登记簿（C01B062002）
42质量记录控制
421质量记录产品程符合求质量理体系效运行证实行质量理控制决策建立全面质量记录控制产品素确保实现合目标
422项目执行质量记录控制程序（QBSJC022002）着谁负责工作谁填写收集质量记录
423质量记录中关施工记录标识理保存 负责关安全文明工记录单独立卷 负责理关材料记录单独立卷 负责理关检验试验记录单独立卷 负责理
424项目种检查学会议记录 负责填写保存
425质量记录档整理 负责关工程记录编入竣工文件竣工时移交建设单位处档案室关质量体系运行安全文明工记录单独成卷交回队项目技术室
426项目部门求建立质量记录清单（C02B012002）
5理职责
51处质量方针
竭诚服务顾客讲信誉强化程控制创业绩确保持续改进求发展
52处（2002）年质量目标
（单位工程次验收合格率100铁路工程优良率95房建工程优良率50争获级优良工程奖十项）
53项目质量目标
（求质量目标应测量质量方针保持致）
54项目质量目标分解考核
541项目质量目标分解
（项目级制定质量目标针承建工程项目分解制定单位质量目标项目部门系统质量目标结合具体工作制定部门质量目标部门质量目标应分列出）
542项目质量目标考核
项目质量目标完成情况关资料安检室 负责收集汇总编写质量目标考核分析报告（C03B012002）项目理审核质量目标考核办法求半年报处安全质量监察部
55职责权限沟通
551职责
5511项目理职责
5512项目副理职责
5513技术室（项目技术员）职责
5514安质室（项目质检员）（项目安全员）职责
5515材料室（项目材料员）职责
5516营室职责
5517综合室职责
5518领工员职责
5519试验员职责
（求程序文件容编写相应职责求详细写入针项目特点编制兼职缺员未设营室应营职责划技术室）
552部沟通
项目部沟通采取点名会交班会信涵部报表等形式执行职责权限部沟通程序（QBSJC042002） 负责记录保存业务室保存部报表
56理评审
项目理求参加理评审会议理评审计划（C05B012002）理评审控制程序（QBSJC052002）中求准备形成文件报告（含改进建议）项目应评审输出求时实施整改改进纠正预防措施实施效果进行踪验证 负责保存资料
6资源理
61力资源
611项目干部考核办法劳动力理办法项目全体员工进行考核作项目评价参奖金分配项目承包合兑现分配执行力资源控制程序（QBSJC062002）中关规定
612项目应年12月份劳动事部报年度员工培训需求计划表（C06B012002）年度员工培训计划组织实施培训项目理十员（施工员质检员预算员材料员安全员计划员劳资员财会员统计员机员定额员）特种作业员进行强制性资格培训 负责力资源控制程序（QBSJC062002）求保留培训活动记录
62基础设施工作环境
621项目办公生产建筑物工作场相关设施水电通讯施工道路等系统技术室 负责组织土建水电专业工程师做时水电通讯施工现场面布置形成文件（建设计水方案电方案施工面图）执行基础设施工作环境控制程序（QBSJC072002）中关规定
622项目施工组织设计 负责提出机械设备配置计划 负责提出周转材料配置计划 负责提出检测设备配置计划分报工程理部工程试验中心协调调配部资源确定应购置应租赁设备等基础设施工作环境控制程序（QBSJC072002）中关规定执行保存记录
623项目施工现场机械设备保养修理检查报废 负责执行处机械设备理办法中相关规定周转材料保养修理检查报废 负责执行处工程物资理办法中相关规定检测设备购置理 负责执行监视测量装置控制程序（QBSJC122002）中相关规定
624计算机（含软件）通讯工具配备运输等支持性服务 负责处电算设备理办法通信工具理办法中相关规定执行加维护正确保证合理性适性
625工作环境控制 负责执行处安全生产理办法中关规定
7产品实现
71产品实现策划
711项目应保存策划记录（C08B012002）策划求组织实施
712项目技术室 负责编制项目质量计划必须开工前完成审批受控方式发放关员场工程质量进度安全等重影响程确认程中施工方案安全质量保证措施施组中详细叙述工程物资需计划应编制说明检验试验策划应明确产品监视测量具体实施办法监督执行工程处重点（处项目般）工程生产副处长（队长理）批准
713项目确认特殊程：（程序文件列出特殊根工程情况界定特殊程）特殊程项目应确定控制方法编制作业指导书 负责实施 负责监督检查保留检查记录
714项目质量计划执行项目理 负责组织项目全体员学项目质量计划技术室 负责作保存学记录项目理组织项目相关员定期施工程中执行项目质量计划情况进行检查总结安质室 负责检查结果填入监督（检查）通记录（C11B012002）保存检查结果记录形式发受检查部门存问题应制定纠正措施
72顾客关程
721项目理负责组织全体员工学工程建设工程施工合清楚解顾客求合条件技术室 负责保存合文施工中常检查合执行情况发现问题时采取措施保证合求计划逐步实现
722合修订评审
7221般变更影响原定施工方案工期造价影响时项目理负责建设单位监理单位协商办理合变更签订单（C09B022002）签字执行 负责保存质量记录报处工程理部营开发部法律事务室
7222较变更引起原合中工程容范围工期造价等变化项目工作实施出现较障碍时应 负责报处重新评审处委托授权进行评审做评审记录（C09B012002）报关部门备案
723顾客沟通
项目 负责积极动顾客进行沟通确保顾客关产品求信息理解充分准确掌握顾客提供半成品满意程度关信息（异议抱怨投诉）合更履行
73物资采购
731物资采购程
7311工程物资需量计划土建 水暖 电气 负责编制技术负责 审核提交项目副理 批准
7312工程物资采购计划 负责编制材料负责审核项目副理 负责审批实施
7313项目物资采购 负责严格采购控制程序（QBSJC102002）执行确保项目合格材料建筑安装设备
7314项目 负责B类C类物资供方进行综合评价建立B类合格物资供方名单
732物资供方评价选择
7321项目 负责处发年合格物资供方名册（C10B022002）项目年合格物资供方名单（C10B022002）中选择供方工程急需料合格物资供方名册（C10B022002）合格物资供方名单（C10B022002）外供方采购时项目必须进行应急评价采购控制程序（QBSJC102002）中关规定执行
7322销售商处采购时应考察营业范围确认销售商提供产品合格物资供方名册（C10B022002）合格物资供方名单（C10B022002）中列厂家产品 负责保留确认记录方签订供货合实施采购
733采购物资验证
7331项目采购员 负责时供方索取效证件物资原始标识：出厂编号出厂日期合格证试验报告等提交仓库保员证物相符
7332进入现场仓库物资库员 负责进行验证验证合格产品填写验收记录（C10B032002）登记物资卡片办理入库手续
74工程供方选择评价
741工程供方选择
项目应坚持等公正质量第兼顾济效益原采取招（议）标方式合格工程供（分承包）方名册（C10B052002）中选择工程供方需合格工程供（分承包）方名册（C10B052002）外选择工程供方时应采购控制程序（QBSJC102002）中规定做应急评价报处审批
742工程供方合签订
项目授权委托负责分承包合洽谈分承包合采处施工分承包合范 负责草签分承包合报处工程理部评审合格加盖合专章生效
743工程供方考核
项目 负责工程分承包合劳务分承包合履行情况施工质量进行常性检查考核情况建立动态档案考核结果填入工程供(分承包)方年度检查考核表（C10B062002）报处工程理部
744供方理
项目负责劳务施工机械设备租赁委托试验供方评价重新评价分建立合格工程供（分承包）方名单（C10B052002）留存相关评价资料
75生产服务提供
751生产服务提供控制
7511施工准备阶段程控制
1）施工调查应开工前进行处施工技术理办法执行工程处重点（般）工程应处（项目）生产副处长（理）负责组织工程施工调查 负责编写施工调查报告保存报告记录
2）工程开工前项目 负责编制实施性施工组织设计项目处重点（般）工程处工程理部（项目技术负责） 审核（处生产单位）领导批准（项目处重点工程项目完成报处工程理部审核处总工程师批准）项目负责组织实施
3） 负责组织工程现场交接桩复测完成测量成果报告作施工负责联系顾客提供三通测量控制网交接手续
4）项目负责 组织参加施工图纸审核现场核审核点见施工技术理办法组织关员参加顾客组织技术交底会部技术交底工作保存技术交底资料会议纪（项目处重点工程项目负责技术交底资料报处工程理部份）
5）工程开工前 负责项目理员特种作业员特殊程操作员验证工作（员应具相应资格）负责收集保存关资料
6）项目 负责开工报告填写申报审批（执行处施工技术理办法）项目接批复组织开工
7512施工阶段程控制
1) 现场施工技术交底书土建工程 负责编制水暖工程 负责编制电气工程 负责编制技术负责 审批领工员工班长书面交底履行双方交接签字手续 负责保存资料
2）工程开工 负责做工程现场控制测量施工测量沉降观测测量竣工测量做记录
3）施工程中处施工技术理办法求 负责认真填工程日记
4）施工程中处机械设备理办法求 负责机械设备理工作保持状态良保证正常生产需操作员必须严格操作规程执行做设备日常维修保养工作
5）施工程中处工程物资理办法求 负责工程物资理工作原材料成品半成品必须符合国家行业关标准求
6）施工程中处施工技术理办法求 负责工程设计变更理工作保存设计变更记录需图纸中修改注明修改修改日期修改签字
7）施工程中处安全生产理办法求 负责项目安全理文明施工强化现场文明施工现场文明环境理实施控制制定安全施工措施强化落实负责监督检查确保安全状态进行施工
8）施工程中处施工质量理办法求 负责项目施工质量理工作实施质量检查工作履行质检员职责保证工程质量处受控状态
7513服务
1）保修期限：
根合规定工程保修期：
a）基基础工程体结构工程设计文件规定该工程合理年限
b）屋面防水工程防水求卫生间房间外墙面防渗漏5年
c）供热供冷系统2采暖期供冷期
d）电气线排水道设备安装2年
e）装修工程2年
2）项目技术室 负责半年年根处工程理部达项目回访计划实行回访时填写工程回访记录（C11B032002）报工程理部备查
3）回访发现工程质量问题生产服务提供程控制程序（QBSJC112002）中关规定执行 负责填写工程保修单（C11B042002）派员进行保修保修务完成双方确认合格工程保修单（C11B042002）签字确认
752生产服务提供程确认
7521根工程项目实际情况确定列程特殊程：
土建工程：
安装工程：
7522特殊程项目技术室 负责编制作业指导书 负责审核生产副理 批准组织实施该程材料机具员资质作业前准备工作做明确说明程参数进行连续监控配置培训专进行保存记录
753标识追溯性
7531项目原材料成品半成品等标识材料员 负责施工程标识技术员 负责进行产品状态标识生产服务提供程控制程序（QBSJC112002）中关规定执行
7532程设备标识包括机械检测计算机种工具辅具等分机械理员 试验员 计量员 负责生产服务提供程控制程序（QBSJC112002）中关规定执行
7533追溯性理：项目物资员 技术员 负责分做标识记录收集转移档追溯物资程提供
7534标识理：项目安检室 负责工程项目标识进行监督检查填写监督（检查）通记录（C11B012002）生产服务提供程控制程序（QBSJC112002）中关规定执行
754顾客财产
7541项目技术员 负责根施工合规定编制工程项目顾客提供设计文件技术资料工程物资工程配套设备需计划项目技术负责 审核生产副理 批准报建设单位监理单位
7542项目技术员 负责顾客索取设计文件技术资料文件目录清点误收发文登记簿（C01B062002）登记
7543项目材料员 负责材料需计划时顾客协商签定供货合协议保证质量进场时间
7544项目技术员 负责设计文件技术资料保发放登记负责技术资料保密知识产权等问题
7545项目材料员 负责生产服务提供程控制程序（QBSJC112002）中关规定求办理顾客提供产品搬运贮存保养维护做出标识
7546顾客提供财产材料员 技术员 负责分进行识验证发现容数量规格型号等符应时通知顾客发生损坏丢失情况时应填写顾客财产丢失损坏记录表（C11B052002）应时报告顾客合格品合格品控制程序（QBSJC172002）中关规定办理
7547建设单位直接分包出工程属顾客财产总包合求项目技术员 负责加监控验证合格加防护实施续工程
755产品防护
7551搬运贮存
1）项目材料员 负责物资搬运理工作生产服务提供程控制程序（QBSJC112002）中关规定执行
2）项目库员 负责物资入库贮存理工作生产服务提供程控制程序（QBSJC112002）中关规定执行
3）施工现场应项目副理 负责根施工总面图布置材料堆放场项目材料员 负责设置贮存仓库料棚建立相应理制度安检员 检查监督操作员现场堆放情况形成记录
7552成品防护
1）施工期成品防护：项目技术员 负责制定成品防护责制防护方法根具体情况确定防护部位方案安质室 负责督促检查填写监督（检查）通记录（C11B012002）
2）竣工交验期防护：项目生产副理 根防护责制负责落实定定岗项目技术员 根工程特性负责编制成品防护作业指导书项目负责 组织实施安质室员 负责督促检查填写监督（检查）通记录（C11B012002）
7553交付
1）工程交付阶段约请顾客代表现场实物（包括交钥匙）竣工文件点交项目技术员 负责填写工程交付单（C11B022002）顾客代表签字确认存档
2) 项目竣工二月 负责完成工程技术总结报送处工程理部
76监视测量装置控制
761监视测量装置配置
项目根工程需配置检验试验设备测量设备 负责编制配制计划分报工程试验中心工程理部根批复意见组织实施监视测量装置控制程序（QBSJC122002）中关规定执行填写监视测量装置理台帐（C12B012002）工程测量设备台帐（C12B042002）
762监视测量装置检定校验
项目负责监视测量装置控制程序（QBSJC122002）中关规定 负责规定制定年度周期检定计划周期送检校保存关资料做标识
763监视测量装置封存启封报废等理 负责监视测量装置控制程序（QBSJC122002）中关规定执行
8测量分析改进
81总
项目应策划实施证实工程质量符合性确保质量理体系符合性持续改进质量理体系效性
82监视测量
821顾客满意
8211项目 负责定期顾客发送回收顾客意见调查表（C13B012002）征询顾客工程质量满意程度报送工程理部
8212项目 负责收集顾客满意程度信息包括建设单位监理单位单位质量监督部门总包单位需求期种例会工程检查日常工作接触文件报刊杂志中获取顾客信息工程交付通定期回访维修服务获取顾客信息时反馈传递工程理部具体做法顾客满意程度监视测量控制程序（QBSJC132002）中关规定执行
822部审核
8221项目理负责审核目范围通知关员指派专（联络员）负责陪审核组工作审核组提供必设施需资料确保审核程效进行根符合报告（C14B052002）求制定实施纠正措施部审核程序（QBSJC142002）中关规定执行
8222项目 负责保存单位审记录
823程监视测量
8231项目应 负责程监视测量控制程序（QBSJC152002）中求业务室施工队伍班组项活动监视测量身范围检查监视测量通工作质量检查程输出评价程力效性
8232项目应程监视测量工作检查实施前策划求进行评价采统计技术纠正措施验证 负责报工程理部
824产品监视测量
8241原材料半成品设备监视测量
1）项目材料员 负责工程需物资进货时铭牌质量证明文件数量规格型号尺寸外观等符合性进行检验填写验收记录（C10B032002）原始质量证明文件进行编号登记理填写物资技术资料登记表（C16B032002）标识资料移交技术员具体求产品监视测量控制程序（QBSJC162002）中关规定执行
2）项目试验员 负责工程试验工作监理工程师（建设单位技术负责）监督负责取样送工程试验中心（具国家认资格工程试验单位试验具体求产品监视测量控制程序（QBSJC162002）中关规定执行
3）验证物资库员 负责标识负责发放做帐卡物统具体求产品监视测量控制程序（QBSJC162002）中关规定执行
4）确施工急需验证放行工程物资必须库员 负责填写紧急放行物资申请表（C16B022002）做标识具体求产品监视测量控制程序（QBSJC162002）中关规定执行
8242产品监视测量
1）施工工序（检验批）完成首先操作班组负责检领工员（专业工长）确认技术负责组织领工员（专业工长）技术员相关联两工序班组长质检员进行交接检验技术员 负责填写质量验收记录项目质检员 负责核定进入道工序前报监理工程师（建设单位项目技术负责）验收签字确认
2）分项工程项目理组织项目技术负责项目专业技术员相关员进行检验评定技术员 负责填写分项工程质量检验评定记录专职质检员 核定合格报监理工程师（建设单位专业技术负责）验收签字确认
3）分部工程 负责组织项目理技术质检部门负责相关员参加进行检验评定技术员 负责填写分部工程质量检验评定记录专职质检员 核定签字报总监理工程师（建设单位项目技术负责）组织验收签字确认
4）隐蔽工程进行质量检查时技术员 负责填写隐蔽工程检查记录质检员 核定签字监理工程师检查签字确认
5）项目质量计划中确定特殊程项目领工员技术员质检员制定作业指导书技术交底重点进行监视测量保证质量符合规定标准
6）项目试验员 负责现场试验工作通见证规定取样送检进行标识收集试验报告记录存档具体求产品监视测量控制程序（QBSJC162002）中关规定执行
8243产品终监视测量
1）项目处重点（般）工程生产副处长（理）组织相关员设计文件合求统验收标准进行终监视测量具体求产品监视测量控制程序（QBSJC162002）中关规定执行
2）项目需确认否满足安全功项目：屋面淋水试验厨房卫生间面蓄水试验道水试验水道通球试验明全负荷试验项目技术负责组织专业技术员质检员领工员工班长参加土建 水暖 电气 负责填写记录请监理工程师（建设单位项目专业技术负责）参加验收签认
3）终监视测量中发现问题质检员 负责填写工程终检验存问题整改情况（C16B012002）记录
4）终监视测量完成存问题加纠正项目技术负责持编制竣工文件项目理建设单位提交工程验收报告完整质量控制资料请建设单位组织验收
83合格品控制
831采购顾客提供合格品
采购顾客提供（包括贮藏搬运中出现）合格品材料员 负责填写合格报告报生产副处长（理）合格品控制程序（QBSJC172002）中关规定执行
832施工程中发生合格品
1）Ⅰ类合格品合格单位工程项目质检员 负责填写合格品报告（C17B012002）工程质量事报告24时报安全质量监察部具体求合格品控制程序（QBSJC172002）中关规定执行
2）ⅡⅢ类合格品合格分部分项工程项目质检员 负责填写合格品报告（C17B012002）逐级报处安全质量监察部备案具体求合格品控制程序（QBSJC172002）中关规定执行
3）Ⅳ类合格品合格检验批项目质检员填写合格品报告（C17B012002）项目理组织技术员领工员进行评审技术负责 提出处置方案制定纠正措施领工员组织实施项目质检员检查验证
4）Ⅴ类合格品合格检验点现场施工技术质检员时纠正
833合格品标识记录隔离处置合格品控制程序（QBSJC172002）中关规定执行
84数分析
841项目理 负责外部数收集社会媒体报告审外审项目评价政府单位评价等数
842项目技术员 负责收集顾客满意程度信息级领导检查意见评价等数某程测量数进行收集分析总结规律果图排列分析图进行分析原找出合格采取纠正预防措施
843项目试验员 负责收集现场材料试验数数理统计方法分析评定砼强度
844项目质检员负责 收集质量理方面数采直方图饼分图横道图果图矩阵图进行分析
845项目安全员负责收 集现场安全文明工数
846项目材料员负责 收集物资方面信息数统计表直方图反映物资供应情况
847容具体求做法数分析控制程序（QBSJC182002）中关规定执行
85改进
851持续改进
项目技术负责 负责利质量方针质量目标审核结果数分析纠正预防措施理评审持续改进质量理体系效性
852纠正措施
项目技术员 负责工程合格品包括质量通病采取纠正措施填写质量问题调查记录（C19B022002）纠正措施记录（C19B012002）项目质检员 负责工程质量纠正措施验证具体求纠正预防措施控制程序（QBSJC192002）中关规定执行
853预防措施
项目技术负责 持学处发工程质量预防措施保存学记录时制定项目工程质量预防措施组织实施质 检员负责实施情况进行监督检查做检查记录
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