生鲜产品电商项目商业计划书
目录
第章：项目概述 第四章：项目团队建设
项目名称含义： 组织架构：
二项目背景： 二岗位工作职责：
三项目简介： 三员配置：
第二章：市场分析 第五章：营销策略
项目建设必性： 产品策略：
二商品消费分析： 二价格策略：
三市场竞争者分析： 三销售渠道：
第三章：项目建设 四营销方式：
营模式：第六章：投资分析
二品牌建设： 总投资预算：
三台建设： 二财务分析：
四连锁店建设： 三分析结：
五连锁店理：第七章：风险控
六供应链规划： 政策风险：
七物流体系建设： 二市场风险：
八营销渠道建设： 三营风险：
九服务保障体系建设： 四资金风险：
第章：项目概述
项目名称含义：
1项目名称：宅鲜配生鲜O2O生态链项目
2名称含义：
宅：住宅意思项目定位家庭消费服务
鲜：新鲜意思代表着商品类型品质
配：配送意思代表项目体服务方式
综合含义：项目家庭消费类优质生鲜商品配送服务项目
二项目背景：
民食天食鲜先生鲜商品家庭天缺代生活必需品然媒体报道系列食品安全事件引发广消费者食品安全品质等前未关注时城市群处快速生活节奏环境面时间少买菜难等列现实问题利高速发展互联网+模式造商品新鲜安全价格合理服务便捷购物消费模式越越成日常生活迫切需求项目进入市场造品牌带宝贵契机准确切入点
三项目简介：
1项目模式：
（1）宅鲜配生鲜O2O线台（微信商城APPPC）+线实体（直营店加盟店服务点）渠道营家庭食材类快速消费商品源头采购程挑拣确保产品质量常温冰鲜冻鲜活鲜4种形式全程冷链运输网点冷藏储存全年休进行鲜活配送
（2）宅鲜配生鲜O2O造全新B2B+B2C+C2F垂直O2O生鲜电商营模式商品源头基（建联营）直采市场型实力商家进行沟通合作获取价格优势质量保证商品时化解市场线渠道商利益突扩产品线产品系列终端消费者提供完善售前售中售服务
2商品定位：
（1）水果蔬菜水产肉禽酒水调料面点礼品券8品类1500SKU左右
（2）商品高端+精品线高端原生健康绿色品质准精品优质精选准满足资深老饕美食诉求
3客户定位：
（1）基客户：市中高端家庭消费群具中等稳定收入年轻化品质生活群：国家公务员企业单位营者工作繁忙高级白领等
（2）型客户：包括市星级酒店高档餐馆高端超市机关单位知名企业贵族学校食堂等
（3）B端客户：包括市场具备优质营条件B端批发零售商家
4营理念：
（1）产品理念：尊重食材优质精选新鲜生活
（2）服务理念：尊重顾客便捷高效满意服务
5战略目标：
（1）构建生态产业链：
获取终端消费群基础全方位元化发展终实现种（养）殖—乡村旅游—商品销售—特色服务—全域康养体新农业生态产业链布局
（2）延伸高端服务项目：
高品质商品高水准服务基准形成消费者间粘性延伸出更高端服务项目（旅游休闲金融证券投融资等）
（3）项目资化运作：
线流水+线实体数量核心充分助形成数优势吸引风投资注入推动项目资化运作实现项目增值持续发展
第二章：市场分析
项目建设必性：
1政策环境：
2017年3月***总理李克强简短政府工作报告中明确提出：国家站更高角度支持发展电商进社区电商农村疑生鲜电商快速发展开扇更加宽敞门时国家直坚持懈引领推动农村发展农民增收然前农村土量闲置者种植养殖低产低效低附加价值生鲜商品农民收入普遍偏低急需寻求合适增收路子项目提供足够土员现实刚性需求
2济环境：
21世纪信息通达世纪网络移动通讯等通讯手段日益快速普传统生鲜产品流通问题农济产品保鲜农济规模交易数量范围产品保鲜时间短造成跨域流通困难导致传统生鲜产品流通范围极效率低严重阻碍生鲜产品市场发展现阶段农济转变型农场形成生鲜产品范围流通提供基础急需助先进快捷物流体系互联网台构建优质实惠高效便捷商品获取通道降低销售成减少采购成缩短库存周期等
3消费环境：
着济发展民生活水提高民生活节奏越越快民需求越越丰富样广城市居民难获放心安全生鲜食材便利安全干净新鲜价格合理生鲜商品越越成日常渴求现生鲜流通体系农村生鲜进入城市居民餐桌中间环节路线长速度慢成高变够新鲜急切需快速便捷通道实现恰项目追求目标
4行业环境：
生鲜商品存毛利高（40左右）客户重复购买率高等特点完全属生活类刚需快速消费品然具高行业特性求仓储物流程中冷链运输存储程需低温冷冻冷藏保存损耗率素推高商品成时导致商家敢轻易尝试跨入该行业领域致目前国尚套完全成功生鲜电商解决方案着线电商天猫京东苏宁易购1号店等全面进军生鲜市场垂直电商中粮买网生活网利农庄沱沱工社丰优选等涌现生鲜电商发展火荼敏锐商业触角投资眼光分析判断建立起优质产品供应体系便捷服务模式良购物体验生鲜电商必成未三五年热门电商网购领域新兴市场
二商品消费分析：
1交易持续性：
生鲜商品天生活必需品喜欢生鲜商品基会天购买交易重复性非常高时总体供求价格弹性会度预知某种生鲜商品价格进行量购买囤积消耗数生鲜商品交易数量次数较需求稳健
2交易特征：
受然条件影响传统生鲜产品市场交易链渠道环节复杂透明度高生鲜商品市场变化非常快需断搜索寻找新更加适合交易象方面生鲜O2O（直营连锁）发展提供机会
3竞争：
部分生鲜商品处供求状态局部市场竞争非常激烈农贸市场间竞争超市间竞争价格波动幅度时固定农贸市场环境差型超市生鲜商品品种少助垂直连锁模式创造城市化市场甚全国性市场通特色配送服务更入市场
4特殊求：
生鲜产品具时效性高季节性强耐保存易腐烂变质等特点求快速交易完备运输储存手段电子商务正应问题方面显示长处利购物台更广阔领域更渠道寻求需信息快速完成网交易配送安排移动菜场电子商务起推动作
三市场竞争者分析：
根关市场调查数显示国城市生鲜市场份额50左右农贸市场占领35左右超市生鲜专柜占领10左右现直营店占领5左右流动菜贩占领
1农贸市场
重庆城范围没专业型生鲜批发市场建设城外围（江津双福）遍布区域政府规划零售社区农贸市场非常型生鲜批发市场传统生鲜流通中关键环农贸市场生鲜尤蔬菜水果源具成交量知名度高社会影响流通体系健全配套完整等优势存传统生鲜流通方式足
农贸市场优势：传统生鲜购买场情感份额重规模般较商家菜贩众税收营成低商品种类丰富品种齐全价位优势种新鲜程度生鲜选择范围广流量销量货品更新速度快天量新鲜绿色生鲜供应农贸市场生鲜市场份额拥者强力竞争者
农贸市场劣势：分布市政统规划绝数市民说便种生鲜商品品质保证绿色公害食品成高里难生存市场理混乱卫生条件差消费环境价格乱想坑害消费者现象严重诚信度低
2型超市生鲜专柜：
知名永辉新世纪重百沃尔玛华润万家等连锁超市均设生鲜专柜力竞争者
型超市生鲜专柜优势：规模种类商品琳琅满目精心造集购物休闲体良环境氛围迎合目标客户逛商场时尚心理需求卖场商品种类丰富目标客户购买百货佳选择购买百货时会常便购买生鲜商场影响力美誉度高加型超市生鲜货源安全固定方面力促销工商部门严格监认型超市买菜品质高具公害安全保证
型超市生鲜专柜劣势：消费者认商场生鲜价格高时遇高峰期时排队等候收银现象严重部分消费群会刻意跑型超市购买生鲜商品
3社区生鲜店：
城市中较社区均零散分布着生鲜店生鲜社区超市具便利性顾客熟悉等优势解决顾客燃眉急者适合工作忙碌群需求店普遍存品种全价格偏高卫生安全没保障新鲜度较差等问题
4流动摊贩：
流动摊贩集中农贸市场边者区门口交通通道具便利性产生鲜新鲜度优势时存品质难保证诚信度差价格乱想等问题
总四种传统生鲜销售渠道普遍存问题：
第价格高乱象丛生生鲜生产基达消费者手中太倒转环节层层利润生鲜价格断提升环节价格致导致种销售渠道生鲜价格高乱
第二商品非完全新鲜没形成适应现代化市场化规范理体制新鲜水货假象菜贩水撒新鲜生鲜达表面保鲜生鲜销售中间环节流转新鲜度更谈起
第三法保证农药残留没良食品安全监控体制完全保证绿色生鲜越越新闻报道日益严重生鲜催熟问题推消费者市场急需种保证安全绿色生鲜品牌
第四够便利方便性相更早前原始型社区菜市场言居民生活水断提高需求越越现代社会言存便利性问题没达更方便更快捷销售程序社区门口者辐射相社区附专卖店
第五没形成适应现代市场发展品牌效应种简单意粗放式销售理欧美国家已形成强生鲜销售品牌效应
第六没稳定消费者忠诚度没品牌效应然形成忠诚消费群停留种原始消费者观购买形态中现象快速发展生鲜市场言种落标志
5生鲜O2O直营连锁店：
生鲜O2O直营连锁店种全新商业运营模式立足产销直接见面实现农超接农商接农企接采实体店网络店相结合辅专业高效配送模式新鲜生鲜商品直接推消费者适应着民生活水日益提高生活节奏加快消费者生鲜购买质量便捷价格服务等方面求断提高形势
生鲜O2O直营连锁营传统生鲜销售模式形成巨击生鲜农副产品销售行业带场革命已越越社会群体接受直营连锁生鲜直销种效模式通建立直营连锁加盟店建设N线服务网点城市住宅集中区进行效覆盖波缩短城市居民直线购买距离节约购买成较般生鲜直销模式更容易形成规模效应时产销直接见面形成完美供应消费终端直线式连接省传统生鲜销售程中繁杂中间环节更具成优势利产品质量安全保证程追踪
6分析总结：
宅鲜配生鲜O2O创建生鲜超市+迷百货业态组合模式秉承新鲜生活营理念采直接基接销售方式延长产业链减少中间环节广农村种植户养殖户提供条直接快捷便利销售渠道城市居民提供新鲜优质优价生鲜食品
宅鲜配生鲜O2O计划年城范围重点建设100家线直营店加盟店服务网点利国家生鲜电商方面利政策资源机会整合生产资源供应资源商品资源配送资源网络资源品牌资源广消费者提供服务
总言城市口总量断增加城市化率断提升表明城市居民生鲜消费群体持续扩生鲜市场广阔建立实体电子商务相结合宅鲜配生鲜O2O项目绝行信心产品服务品牌出市场独占鳌头
第三章：项目建设
营模式：
建立新型公司+基+体验店+服务点生鲜直营加盟连锁营模式立足做生鲜直营加盟连锁商建立终端直营加盟连锁店基础游延伸通资源整合渠道掌控连锁模式终实现规模化营
二品牌建设：
1注册项目品牌宅鲜配商品包装外宣传等统宅鲜配品牌
2直营加盟连锁店（服务点）统进行设计包装形成套完整VI体系形象标准
3宣传口号：宅鲜配——家庭厨房站式采购台您身边家庭厨房服务家
三台建设：
1台展现形态：
微信商城+APP+PC端
2台功设计：
（1）产品展示销售：
生鲜产品（水果蔬菜肉禽水产）新奇特产品亮点（绿色公害健康食材）生活相关食材辅（粮油副食酒水饮料面包糕点）配搭生鲜商品VIP性化定制（生鲜礼包指定种植养殖）销售方式直购团购预售等方式支付方式微信支付支付宝银联卡储值余额
（2）便民服务互动交流：
没服务互动台活僵尸期台会引入便民服务充电费水费物业费手机充值火车票查询机票订购等线服务开通会员互动交流窗口台充分考虑消费者生活方方面面提升消费者生活便利性终造成消费者综合生活服务台
（3）客户理功：
A积分体系：会员台产生消费获交易金额定百分积分积分作升级服务换领指定商品等
B分销激励：会员通台分享邀约方式获取注册客户终身享受推荐友消费返利（二级截止）推荐越返利例越高真正形成消费挣钱分销激励体系
（4）数分析功：
项目建设强台记录数整理数分析等系列功收集量手市场数通系统数分析实现目：
第掌握客户消费动机爱等实现产品效快速流通降低商品库存率提高营理效率防范项目营风险
第二台通身收集信息特定算法台界面消费者推荐畅销生鲜产品台根客户消费信息分析出客户消费惯偏便针性采取措施便迎合市场提高产品销量
第三广告活动宣传模式台提供客户宅鲜配商城广告接受情况包括商城流量广告点击率消费转化率等便期运营程中精准投放广告宣传
四连锁店建设：
1建设方式：
（1）直营店：作旗舰店进行规划建设目快速建立起标准形象样板便快速拓展加盟市场品牌知名度前期投入资产期运营理成相较成连锁店建设题模式开展
（2）加盟店：分旗舰店标准店迷店根周边区规模消费力确定店类型旗舰店规划100方米左右适合1000户甚2000型居民区品种丰富保障数家庭生鲜品种需求标准店规划3050方米左右适合500户1000较居民区迷店规划20米左右适合500户左右居民区品种少精偏日常生鲜
（3）社区服务点：站点作社区项目商品物流周转储存点安置储物格方式进行化理模式种方式优势投入成低续运营成低等便快速建立扩张快覆盖更区域营模式采公司建设加盟商建设物业方合作建设等方式予实现
2连锁店选址：
优先选择口密度交通便利邻生鲜配送中心具定消费力中高档区区域建店优点：覆盖面广利品牌知名度宣传选址范围广利佳店址选择涵盖方位区域利前期试点期发展需数信息
3建设进度规划：
宅鲜配生鲜O2O项目连锁店建设计划分三期运作具体：
第期：期六月2017年底完成重庆城范围完成2家旗舰店建设3家标准店迷店建设20社区服务点建设初步完成重点区域铺点布局
第二期：期年规划2018年底前重庆城范围新建3家旗舰店新建10家标准店迷店拓展100社区服务点形成完善连锁运营模式逐步周边城镇规模化复制达110家连锁店服务站点规模吸引风投资进入实现项目资化运作模式
第三期：期三年规划2021年底前充分利风投资优势国重点城市覆盖拓展完成50家旗舰店100家标准店1000社区服务点建设规模实现项目挂牌市
五连锁店理：
1实行六统理模式：
（1）统采购：
生鲜商品总部采购部门负责统采购采取基供应商送货配送中心配送门店补货
（2）统检测：
批次生鲜实行基标牌信息踪根标牌信息准确时查询该批生鲜种信息建立生鲜检验检测中心设计严格抽样检测验收执行标准确保批次生鲜商品必须通检测进入店铺销售真正做达标商品放行采购进店出售配送变质期生鲜商品坚决柜
（3）统加工：
生鲜商品统送公司配送中心加工整理配送连锁超市时托完整供应冷链运输保证商品保鲜配送
（4）统店招：
公司注册宅鲜配企业服务店招公司属全部生鲜连锁店实行统店招便市民识认
（5）统配送：
公司配备生鲜冷链专配送车连锁店位置制订配送路线生鲜配送生鲜连锁店
（6）统标准：
公司生鲜连锁营店实行统生产加工配送营规范标准化理外公司连锁店实行生鲜销售款日清日结
2实行三灵活理机制：
（1）销售价格灵活：
区域市场行情消费水等素公司连锁店销售价格制订浮动区间价格区间店根实际情况灵活定价
（2）营业面积灵活：
连锁店实际济情况项目发展初期适灵活选择营业面积
（3）协议外订货渠道灵活：
生鲜商品品种较公司提供品种连锁加盟店选择少量生鲜货源协议品种必须公司供应
六供应链规划：
1着眼游生鲜源头生产布局通组织周围县区农户进行土流转规模化种植养殖市场价格收购实贴牌包销部分外蔬菜采原产采购水果原产采购肉类水产型龙头企业合作等方式实现商品资源源头整合
2续建种植养殖基形成建基+组织散户农民规模化种植+联合型种植基基础游生鲜商品生态链建设
3生鲜基建设：
全局发展战略眼光规划建设种植养殖基市场需求标准确定基建设规模品种等项目正式运作三年时间直营店销量标准整合供货基公司+农户模式扶持农户基建设推行统达种种植养殖计划统供应苗种统组织药肥采购统组织病虫害防治统检测监控统收购加工六统理模式专业技术员长驻基专职负责种植养殖基技术指导工作终形成产销生态产业链
七物流体系规划：
1全程专业保鲜冷链运输：
建立完善冷链物流配送体系生鲜产品供应商仓库（B端）消费者（C端）全程采冷链物流恒温储存公司冷链物流建设中环节（冷链加工冷链储存冷链运输冷链销售）实现缝接保证消费者产品鲜度需求
2保证配送时效性：
宅鲜配商城次性购买满38元公司免费配送直营店加盟店服务点进入生鲜冷藏专储物格发送信息通知客户领取
八营销渠道建设：
1营销手段：
连锁直销兼顾客户营销营销手段造绿色生鲜销售第品牌种模式优点：进入门槛低便前期进入便理复制容易形成规模化营宜品牌建设模式较成熟参考验交易流水便融集资金营销方案组合
2时节果蔬台预售方式：
高端应季水果樱桃荔枝台湾莲雾泰国山竹新西兰奇异果美国车厘子等水果采摘前刚开始采摘时推出预售模式预售低价占领高价水果市场种方式方面保证销售量方面增公司现金流
3VIP性化定制服务：
针高端消费群推出VIP性化定制服务：生鲜礼包指定植物动物种植饲养等满足高端消费群特殊需获取更商业营收时提升项目服务档次水
九服务保障体系建设：
1供应商认证理：
确保户优质健康生鲜产品台供应商生产基必须项目专业采购团队认证审核通审核供应商成签约生鲜产品指定供应商家
2价格透明化：
项目生鲜产品辅助商品等价格会详细标注高度透明消费者明明白白消费
3售保证：
项目户承诺先行赔付果公司失误（物流运输环节出问题）导致消费者利益受损害调查取证商城会消协规定赔付户保证户消费权益建立诚信营品牌
第四章：项目团队建设
组织结构：
1项目组织结构：
节省项目成项目采运营业务工作独立运作理专业部门（资部财务部技术部）集团协方式项目CEO（总理）设支持中心运营中心营销中心六部门中心负责直接总理负责定期总理汇报中心职责情况组织结构图：
2直营店组织结构：
直营店采店长负责制整店铺营负全权责权力隶属运营中心属门店理部运营中心总监汇报工作设导购员收银员仓员具体员配置数量应根店铺实际情况进行确定
二部门工作职责：
（省略）
三员配置：
部门
职位
配置数（）
项目事业中心
总理
1
支持中心
总监（理）
1
商品理部
采购理（）
1
加工理（）
1
产品加工员
N
物流理（）
1
物流司机
N
客户服务部
客服
1
客服专员
N
运营中心
总监（理）
1
运营策划部
理（）
1
专员
2
门店理部
理（）
1
直营店长
N
店员
N
营销中心
总监（理）
1
基发展部
渠道理（）
1
技术员
N
市场拓展部
招商理（）
N
招商专员
N
销售理（）
N
销售专员
N
第五章：营销策略
产品策略：
1品种：营生鲜种类兼营品种旗舰店控制80100种约200SKU标准店控制4060种约150SKU迷店控制3040种约100SKU
2质量：保证货源质量绿色生鲜求药物残留低害物质少新鲜度高生鲜商品量日更新隔夜生鲜应标明作折促销处理
3包装：价值含量高应分类包装生鲜品种应精心包装塑料膜热保鲜收缩包装等分区分类销售
4产品介绍：种生鲜营养价值卡纸分类写标注类陈列区域供消费者解
5产品组合：采高端+精品+特惠+组合策略
（1）高端商品：纯绿色公害生态商品价格较高占20商品数量重
（2）精品商品：分捡进行包装出售商品需求量市场价格持略高占60商品数量重
（3）特惠商品：天推出两种（约5SKU）数量限价格明显低市价制造价格差异新闻占商品数量10重
（4）组合商品：气候变化增强免疫力搭配快乐减肥营养搭配美容功效菜肴组合糖尿病食谱推荐助电子系统建议配菜提供道菜配料单制作方法占商品数量10重
二价格策略：
1折扣定价策略：高端绿色生鲜商品数量现金价格等方面作出折扣定价消费者感觉实惠增加绿色生鲜商品实惠感忠诚度
2盈亏衡定价法：考虑店面成月目标销售量月中生鲜销售盈亏衡点生鲜实际价格作出适调整薄利销会员实惠
3区定价法：根城市市区中高档区周边生鲜价格做细微调整绿色畅销生鲜天定出特价生鲜吸引消费者目光感受旗舰店新意增加消费者购买量提高店销售业绩
4心理定价策略：针中高档目标消费者便利营养安全等心理特征通整数价尾数价声价（形象价）惯价绿色生鲜定价
5需求导定价：根绿色生鲜种类需求弹性需求交叉弹性确定生鲜价格希价格提价降价充分考虑生鲜供求关系确定生鲜价格
三销售渠道：
1直接销售：店员顾客直接接触面面服务
2联合物业销售：物员收集信息工作员送货
3电话预购：连锁店设置订购电话定时间送货门收取定服务费
4网订购：信息中心收取订单派附连锁店送货
四营销方式：
1网络推广：
（1）链接网站搜索引擎推荐电子邮件线黄页分类广告免费软件仅仅城市居民解项便利送菜门服务全国逐步解公司发展中期时候吸引区域加盟商
（2）坛发帖更提出意见建议公司全民需方发展
2广告宣传：
（1）电台传播：优先考虑城市交通广播电台
（2）报纸杂志：报刊杂志
（3）站台广告：区附站台
（4）车身广告：生鲜专物流车
（5）区广告：区宣传栏部分区屏高档区信箱投送宣传海报忙碌班族解送菜门方便服务
（6）传单海报：开业者促销
（7）店面POP：特色宣传宣传图
（8）：合作商联合印制宣传册附加广告（购物袋员工服装等）
3新闻媒体传播：
（1）群常收新闻频道公交车移动电视播出关宅鲜配新闻
（2）利新媒体渠道（微信圈坛博客交友等）进行传播
4面推广活动：
（1）活动：开业周年庆例行竞争性促销突出消费者建立情感关系：童节题关心童健康成长孩子吃出营养吃出健康竞赛活动妇女节题您天然美容院中秋节题乡问候——野菜时活动中策划系列生动趣参感极强推广方式厨艺拼妇培训班等等
（2）会员积分形式：月累计消费超X元者提供相关服务：健身俱乐部予健身N次保健品行业：合作伙伴协商赠送定代金券美容家政干次门免费服务培训中心月提供N时免费培训（培训中心合作）等等
（3）折促销——店专设折促销专柜隔夜保质期生鲜标明放放专柜折销售
第六章：投资分析
总投资预算：
项目总投入启动资金计划500万元前期技术台设计开发维护费支出直营旗舰店直营服务站点建设费支出项目年运营业务等营理费支出时预留100万元作项目流动资金调配
二财务分析：
1财务分析：
（1）根国家方政府现行相关法律法规建设项目济评价方法参数中华民国增值税暂行条例实施细中华民国企业税法实施条例等关财税制度计算分析项目财务效益
（2）项目单连锁店建设期短建成投入营运整项目重庆市场建设期计划15年连锁店营期5年测算
2营业收入营业税金附加预算：
该项目建设期短建设久投入运营2017年（6月）2018年（12月）确保18家直营店120社区服务点投入运营项目营业收入预算表：
时间
直营店数量
单店月营业收入
单店年度营业收入
服务点数量
单点月营业收入
单点年度营业收入
总营业收入
2017（6月）
5
6万
252万
20
2万
240万
492万
2018（12月）
13
6万
936万
100
2万
2400万
3336万
营收合计
3828万
18月毛利核算
18月总营业额3828万元x综合毛利3011484万元（毛利）
续持续营毛利核算
年度总营业额4176万元x综合毛利3012528万元（毛利）
备注：农产品流通环节免增值税项目营业税金附加均零
3单店建设投入成预算：（均面积50方米核算）
投入项目
单位
数量
单价
金额
备注
装修费
方米
50
1200元方
6万
工装适中价格
设备资产
套
1
8万套
8万
粗略估算
单店投资
14万元（含场转费租金）
4单店运营成预算：（均面积50方米核算）
指标名称
单位
数量
单价
金额
单店月场租金
方米
50
250元
12000元
单店月员工资
3
4000元
12000元
单店月水电成
月
1
1000元
1000元
单店月耗材成
月
1
200元
200元
单店月宽带费电话费
月
1
100元
100元
单店月总部理费分摊
3
100
300元
单店月运营成总计
25600元店月
5享资源成预算：
理系统
指标名称
单位
数量
单价
金额
配送中心
仓库加工车间月租金
方米
500
12
6000元
月员工资
5
3000
15000元
月水电费
月
1
1000
1000元
月耗材成
月
1
500元
500元
月宽带费电话费
月
1
100元
100元
月总部理费分摊
5
100
500元
物流运输
货车月保养维护费
辆
3
500
1500元
驾驶员月工资
3
4000
12000元
月油费
辆
3
1500
4500元
享资源月度成
41100元月
6项目理成预算：
理系统
指标名称
单位
数量
单价
金额
项目CEO
月薪资
1
30000元
30000元
业务开销
1
2000元
2000元
支持中心
员月薪资
5
4000元
20000元
业务费计划
5
200元
1000元
办公费计划
5
30元
150元
总部理费分摊
5
100元
500元
运营中心
员月薪资
4
5000元
30000元
业务费计划
4
200元
800元
宣传费计划
月
1
5000元
5000元
办公费计划
4
30元
120元
总部理费分摊
4
100元
400元
营销中心
员月薪资
6
4500元
27000元
业务费计划
6
500元
3000元
办公费计划
6
30元
180元
总部理费分摊
6
100元
600元
项目理月度成
120750元月
7总成费预算：
项目
单位
数量
单价
金额
备注
直营店建设成
店
18
14万店
252万
直营店运营成
月
186
25600月
47616万
直营服务点建设成
点
120
25万点
300万
直营服务点运营成
月
1320
2000元月
264万
享资源成
月
18
41100月
7398万
项目理成
月
18
120750月
1449万
总投入成
151104万
8项目盈亏分析：
项目完成18家直营店120社区服务点目标计划核算分析：
（1）2018年底需持续投入151104万元项目收回营收11484万元实际需投入36224万元
（2）期项目年化收益12528万元年运营成95904万元年盈利29376万元2019年底收回全部投资项目实现逐步盈利
（3）5年营期核算项目获取18444亿元交易流水实现营收毛利55332万元减前期投入店铺建设资金552万元期运营成38799万元终盈利11013万元
三分析结：
通财务评价计算该项目财务部收益率般财务净现值投资回收期已处基准值求范围说明该项目财务分析结果行必须续运营程中加项目控力度实现开源节流断递升营业额度努力项目运营风险控制低
第七章：风险分析控制
政策风险：
政策风险指国家行业宏观政策环境变化项目带利影响性
国农业国农业关系国国计民生关键行业国家重视三农问题年系列利农产品生产流通政策措施持续出台见继续会获政府政策支持时中央方级政府加中企业特流通企业扶持力度项目言政策风险相较
二市场风险：
市场风险指产品面市市场环境恶化市场认效益法达预期甚法产生效益性
项目营范围中高端绿色生鲜农副产品消费者购买行变化严格控制环节保证绿色健康便捷营理念完全市场风险降低
三营风险：
营风险指项目运营程中企业部营理环节失误造成损失性
项目营环节简单操作性高立足造批具高素质连锁加盟理营力力资源队伍紧控项目运作环节完全具备规避营风险力
四资金风险：
资金风险包含两部分企业建设资金时位导致续运作法正常实现性部分运作程中流动资金周转畅引发资金流转困难
项目前期启动资金投入少产生充足现金流量周转速度快持续性强保证运作程通畅保证企业生产营利进行项目资金风险
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目录
第章：项目概述 第四章：项目团队建设
项目名称含义： 组织架构：
二项目背景： 二岗位工作职责：
三项目简介： 三员配置：
第二章：市场分析 第五章：营销策略
项目建设必性： 产品策略：
二商品消费分析： 二价格策略：
三市场竞争者分析： 三销售渠道：
第三章：项目建设 四营销方式：
营模式：第六章：投资分析
二品牌建设： 总投资预算：
三台建设： 二财务分析：
四连锁店建设： 三分析结：
五连锁店理：第七章：风险控
六供应链规划： 政策风险：
七物流体系建设： 二市场风险：
八营销渠道建设： 三营风险：
九服务保障体系建设： 四资金风险：
第章：项目概述
项目名称含义：
1项目名称：宅鲜配生鲜O2O生态链项目
2名称含义：
宅：住宅意思项目定位家庭消费服务
鲜：新鲜意思代表着商品类型品质
配：配送意思代表项目体服务方式
综合含义：项目家庭消费类优质生鲜商品配送服务项目
二项目背景：
民食天食鲜先生鲜商品家庭天缺代生活必需品然媒体报道系列食品安全事件引发广消费者食品安全品质等前未关注时城市群处快速生活节奏环境面时间少买菜难等列现实问题利高速发展互联网+模式造商品新鲜安全价格合理服务便捷购物消费模式越越成日常生活迫切需求项目进入市场造品牌带宝贵契机准确切入点
三项目简介：
1项目模式：
（1）宅鲜配生鲜O2O线台（微信商城APPPC）+线实体（直营店加盟店服务点）渠道营家庭食材类快速消费商品源头采购程挑拣确保产品质量常温冰鲜冻鲜活鲜4种形式全程冷链运输网点冷藏储存全年休进行鲜活配送
（2）宅鲜配生鲜O2O造全新B2B+B2C+C2F垂直O2O生鲜电商营模式商品源头基（建联营）直采市场型实力商家进行沟通合作获取价格优势质量保证商品时化解市场线渠道商利益突扩产品线产品系列终端消费者提供完善售前售中售服务
2商品定位：
（1）水果蔬菜水产肉禽酒水调料面点礼品券8品类1500SKU左右
（2）商品高端+精品线高端原生健康绿色品质准精品优质精选准满足资深老饕美食诉求
3客户定位：
（1）基客户：市中高端家庭消费群具中等稳定收入年轻化品质生活群：国家公务员企业单位营者工作繁忙高级白领等
（2）型客户：包括市星级酒店高档餐馆高端超市机关单位知名企业贵族学校食堂等
（3）B端客户：包括市场具备优质营条件B端批发零售商家
4营理念：
（1）产品理念：尊重食材优质精选新鲜生活
（2）服务理念：尊重顾客便捷高效满意服务
5战略目标：
（1）构建生态产业链：
获取终端消费群基础全方位元化发展终实现种（养）殖—乡村旅游—商品销售—特色服务—全域康养体新农业生态产业链布局
（2）延伸高端服务项目：
高品质商品高水准服务基准形成消费者间粘性延伸出更高端服务项目（旅游休闲金融证券投融资等）
（3）项目资化运作：
线流水+线实体数量核心充分助形成数优势吸引风投资注入推动项目资化运作实现项目增值持续发展
第二章：市场分析
项目建设必性：
1政策环境：
2017年3月***总理李克强简短政府工作报告中明确提出：国家站更高角度支持发展电商进社区电商农村疑生鲜电商快速发展开扇更加宽敞门时国家直坚持懈引领推动农村发展农民增收然前农村土量闲置者种植养殖低产低效低附加价值生鲜商品农民收入普遍偏低急需寻求合适增收路子项目提供足够土员现实刚性需求
2济环境：
21世纪信息通达世纪网络移动通讯等通讯手段日益快速普传统生鲜产品流通问题农济产品保鲜农济规模交易数量范围产品保鲜时间短造成跨域流通困难导致传统生鲜产品流通范围极效率低严重阻碍生鲜产品市场发展现阶段农济转变型农场形成生鲜产品范围流通提供基础急需助先进快捷物流体系互联网台构建优质实惠高效便捷商品获取通道降低销售成减少采购成缩短库存周期等
3消费环境：
着济发展民生活水提高民生活节奏越越快民需求越越丰富样广城市居民难获放心安全生鲜食材便利安全干净新鲜价格合理生鲜商品越越成日常渴求现生鲜流通体系农村生鲜进入城市居民餐桌中间环节路线长速度慢成高变够新鲜急切需快速便捷通道实现恰项目追求目标
4行业环境：
生鲜商品存毛利高（40左右）客户重复购买率高等特点完全属生活类刚需快速消费品然具高行业特性求仓储物流程中冷链运输存储程需低温冷冻冷藏保存损耗率素推高商品成时导致商家敢轻易尝试跨入该行业领域致目前国尚套完全成功生鲜电商解决方案着线电商天猫京东苏宁易购1号店等全面进军生鲜市场垂直电商中粮买网生活网利农庄沱沱工社丰优选等涌现生鲜电商发展火荼敏锐商业触角投资眼光分析判断建立起优质产品供应体系便捷服务模式良购物体验生鲜电商必成未三五年热门电商网购领域新兴市场
二商品消费分析：
1交易持续性：
生鲜商品天生活必需品喜欢生鲜商品基会天购买交易重复性非常高时总体供求价格弹性会度预知某种生鲜商品价格进行量购买囤积消耗数生鲜商品交易数量次数较需求稳健
2交易特征：
受然条件影响传统生鲜产品市场交易链渠道环节复杂透明度高生鲜商品市场变化非常快需断搜索寻找新更加适合交易象方面生鲜O2O（直营连锁）发展提供机会
3竞争：
部分生鲜商品处供求状态局部市场竞争非常激烈农贸市场间竞争超市间竞争价格波动幅度时固定农贸市场环境差型超市生鲜商品品种少助垂直连锁模式创造城市化市场甚全国性市场通特色配送服务更入市场
4特殊求：
生鲜产品具时效性高季节性强耐保存易腐烂变质等特点求快速交易完备运输储存手段电子商务正应问题方面显示长处利购物台更广阔领域更渠道寻求需信息快速完成网交易配送安排移动菜场电子商务起推动作
三市场竞争者分析：
根关市场调查数显示国城市生鲜市场份额50左右农贸市场占领35左右超市生鲜专柜占领10左右现直营店占领5左右流动菜贩占领
1农贸市场
重庆城范围没专业型生鲜批发市场建设城外围（江津双福）遍布区域政府规划零售社区农贸市场非常型生鲜批发市场传统生鲜流通中关键环农贸市场生鲜尤蔬菜水果源具成交量知名度高社会影响流通体系健全配套完整等优势存传统生鲜流通方式足
农贸市场优势：传统生鲜购买场情感份额重规模般较商家菜贩众税收营成低商品种类丰富品种齐全价位优势种新鲜程度生鲜选择范围广流量销量货品更新速度快天量新鲜绿色生鲜供应农贸市场生鲜市场份额拥者强力竞争者
农贸市场劣势：分布市政统规划绝数市民说便种生鲜商品品质保证绿色公害食品成高里难生存市场理混乱卫生条件差消费环境价格乱想坑害消费者现象严重诚信度低
2型超市生鲜专柜：
知名永辉新世纪重百沃尔玛华润万家等连锁超市均设生鲜专柜力竞争者
型超市生鲜专柜优势：规模种类商品琳琅满目精心造集购物休闲体良环境氛围迎合目标客户逛商场时尚心理需求卖场商品种类丰富目标客户购买百货佳选择购买百货时会常便购买生鲜商场影响力美誉度高加型超市生鲜货源安全固定方面力促销工商部门严格监认型超市买菜品质高具公害安全保证
型超市生鲜专柜劣势：消费者认商场生鲜价格高时遇高峰期时排队等候收银现象严重部分消费群会刻意跑型超市购买生鲜商品
3社区生鲜店：
城市中较社区均零散分布着生鲜店生鲜社区超市具便利性顾客熟悉等优势解决顾客燃眉急者适合工作忙碌群需求店普遍存品种全价格偏高卫生安全没保障新鲜度较差等问题
4流动摊贩：
流动摊贩集中农贸市场边者区门口交通通道具便利性产生鲜新鲜度优势时存品质难保证诚信度差价格乱想等问题
总四种传统生鲜销售渠道普遍存问题：
第价格高乱象丛生生鲜生产基达消费者手中太倒转环节层层利润生鲜价格断提升环节价格致导致种销售渠道生鲜价格高乱
第二商品非完全新鲜没形成适应现代化市场化规范理体制新鲜水货假象菜贩水撒新鲜生鲜达表面保鲜生鲜销售中间环节流转新鲜度更谈起
第三法保证农药残留没良食品安全监控体制完全保证绿色生鲜越越新闻报道日益严重生鲜催熟问题推消费者市场急需种保证安全绿色生鲜品牌
第四够便利方便性相更早前原始型社区菜市场言居民生活水断提高需求越越现代社会言存便利性问题没达更方便更快捷销售程序社区门口者辐射相社区附专卖店
第五没形成适应现代市场发展品牌效应种简单意粗放式销售理欧美国家已形成强生鲜销售品牌效应
第六没稳定消费者忠诚度没品牌效应然形成忠诚消费群停留种原始消费者观购买形态中现象快速发展生鲜市场言种落标志
5生鲜O2O直营连锁店：
生鲜O2O直营连锁店种全新商业运营模式立足产销直接见面实现农超接农商接农企接采实体店网络店相结合辅专业高效配送模式新鲜生鲜商品直接推消费者适应着民生活水日益提高生活节奏加快消费者生鲜购买质量便捷价格服务等方面求断提高形势
生鲜O2O直营连锁营传统生鲜销售模式形成巨击生鲜农副产品销售行业带场革命已越越社会群体接受直营连锁生鲜直销种效模式通建立直营连锁加盟店建设N线服务网点城市住宅集中区进行效覆盖波缩短城市居民直线购买距离节约购买成较般生鲜直销模式更容易形成规模效应时产销直接见面形成完美供应消费终端直线式连接省传统生鲜销售程中繁杂中间环节更具成优势利产品质量安全保证程追踪
6分析总结：
宅鲜配生鲜O2O创建生鲜超市+迷百货业态组合模式秉承新鲜生活营理念采直接基接销售方式延长产业链减少中间环节广农村种植户养殖户提供条直接快捷便利销售渠道城市居民提供新鲜优质优价生鲜食品
宅鲜配生鲜O2O计划年城范围重点建设100家线直营店加盟店服务网点利国家生鲜电商方面利政策资源机会整合生产资源供应资源商品资源配送资源网络资源品牌资源广消费者提供服务
总言城市口总量断增加城市化率断提升表明城市居民生鲜消费群体持续扩生鲜市场广阔建立实体电子商务相结合宅鲜配生鲜O2O项目绝行信心产品服务品牌出市场独占鳌头
第三章：项目建设
营模式：
建立新型公司+基+体验店+服务点生鲜直营加盟连锁营模式立足做生鲜直营加盟连锁商建立终端直营加盟连锁店基础游延伸通资源整合渠道掌控连锁模式终实现规模化营
二品牌建设：
1注册项目品牌宅鲜配商品包装外宣传等统宅鲜配品牌
2直营加盟连锁店（服务点）统进行设计包装形成套完整VI体系形象标准
3宣传口号：宅鲜配——家庭厨房站式采购台您身边家庭厨房服务家
三台建设：
1台展现形态：
微信商城+APP+PC端
2台功设计：
（1）产品展示销售：
生鲜产品（水果蔬菜肉禽水产）新奇特产品亮点（绿色公害健康食材）生活相关食材辅（粮油副食酒水饮料面包糕点）配搭生鲜商品VIP性化定制（生鲜礼包指定种植养殖）销售方式直购团购预售等方式支付方式微信支付支付宝银联卡储值余额
（2）便民服务互动交流：
没服务互动台活僵尸期台会引入便民服务充电费水费物业费手机充值火车票查询机票订购等线服务开通会员互动交流窗口台充分考虑消费者生活方方面面提升消费者生活便利性终造成消费者综合生活服务台
（3）客户理功：
A积分体系：会员台产生消费获交易金额定百分积分积分作升级服务换领指定商品等
B分销激励：会员通台分享邀约方式获取注册客户终身享受推荐友消费返利（二级截止）推荐越返利例越高真正形成消费挣钱分销激励体系
（4）数分析功：
项目建设强台记录数整理数分析等系列功收集量手市场数通系统数分析实现目：
第掌握客户消费动机爱等实现产品效快速流通降低商品库存率提高营理效率防范项目营风险
第二台通身收集信息特定算法台界面消费者推荐畅销生鲜产品台根客户消费信息分析出客户消费惯偏便针性采取措施便迎合市场提高产品销量
第三广告活动宣传模式台提供客户宅鲜配商城广告接受情况包括商城流量广告点击率消费转化率等便期运营程中精准投放广告宣传
四连锁店建设：
1建设方式：
（1）直营店：作旗舰店进行规划建设目快速建立起标准形象样板便快速拓展加盟市场品牌知名度前期投入资产期运营理成相较成连锁店建设题模式开展
（2）加盟店：分旗舰店标准店迷店根周边区规模消费力确定店类型旗舰店规划100方米左右适合1000户甚2000型居民区品种丰富保障数家庭生鲜品种需求标准店规划3050方米左右适合500户1000较居民区迷店规划20米左右适合500户左右居民区品种少精偏日常生鲜
（3）社区服务点：站点作社区项目商品物流周转储存点安置储物格方式进行化理模式种方式优势投入成低续运营成低等便快速建立扩张快覆盖更区域营模式采公司建设加盟商建设物业方合作建设等方式予实现
2连锁店选址：
优先选择口密度交通便利邻生鲜配送中心具定消费力中高档区区域建店优点：覆盖面广利品牌知名度宣传选址范围广利佳店址选择涵盖方位区域利前期试点期发展需数信息
3建设进度规划：
宅鲜配生鲜O2O项目连锁店建设计划分三期运作具体：
第期：期六月2017年底完成重庆城范围完成2家旗舰店建设3家标准店迷店建设20社区服务点建设初步完成重点区域铺点布局
第二期：期年规划2018年底前重庆城范围新建3家旗舰店新建10家标准店迷店拓展100社区服务点形成完善连锁运营模式逐步周边城镇规模化复制达110家连锁店服务站点规模吸引风投资进入实现项目资化运作模式
第三期：期三年规划2021年底前充分利风投资优势国重点城市覆盖拓展完成50家旗舰店100家标准店1000社区服务点建设规模实现项目挂牌市
五连锁店理：
1实行六统理模式：
（1）统采购：
生鲜商品总部采购部门负责统采购采取基供应商送货配送中心配送门店补货
（2）统检测：
批次生鲜实行基标牌信息踪根标牌信息准确时查询该批生鲜种信息建立生鲜检验检测中心设计严格抽样检测验收执行标准确保批次生鲜商品必须通检测进入店铺销售真正做达标商品放行采购进店出售配送变质期生鲜商品坚决柜
（3）统加工：
生鲜商品统送公司配送中心加工整理配送连锁超市时托完整供应冷链运输保证商品保鲜配送
（4）统店招：
公司注册宅鲜配企业服务店招公司属全部生鲜连锁店实行统店招便市民识认
（5）统配送：
公司配备生鲜冷链专配送车连锁店位置制订配送路线生鲜配送生鲜连锁店
（6）统标准：
公司生鲜连锁营店实行统生产加工配送营规范标准化理外公司连锁店实行生鲜销售款日清日结
2实行三灵活理机制：
（1）销售价格灵活：
区域市场行情消费水等素公司连锁店销售价格制订浮动区间价格区间店根实际情况灵活定价
（2）营业面积灵活：
连锁店实际济情况项目发展初期适灵活选择营业面积
（3）协议外订货渠道灵活：
生鲜商品品种较公司提供品种连锁加盟店选择少量生鲜货源协议品种必须公司供应
六供应链规划：
1着眼游生鲜源头生产布局通组织周围县区农户进行土流转规模化种植养殖市场价格收购实贴牌包销部分外蔬菜采原产采购水果原产采购肉类水产型龙头企业合作等方式实现商品资源源头整合
2续建种植养殖基形成建基+组织散户农民规模化种植+联合型种植基基础游生鲜商品生态链建设
3生鲜基建设：
全局发展战略眼光规划建设种植养殖基市场需求标准确定基建设规模品种等项目正式运作三年时间直营店销量标准整合供货基公司+农户模式扶持农户基建设推行统达种种植养殖计划统供应苗种统组织药肥采购统组织病虫害防治统检测监控统收购加工六统理模式专业技术员长驻基专职负责种植养殖基技术指导工作终形成产销生态产业链
七物流体系规划：
1全程专业保鲜冷链运输：
建立完善冷链物流配送体系生鲜产品供应商仓库（B端）消费者（C端）全程采冷链物流恒温储存公司冷链物流建设中环节（冷链加工冷链储存冷链运输冷链销售）实现缝接保证消费者产品鲜度需求
2保证配送时效性：
宅鲜配商城次性购买满38元公司免费配送直营店加盟店服务点进入生鲜冷藏专储物格发送信息通知客户领取
八营销渠道建设：
1营销手段：
连锁直销兼顾客户营销营销手段造绿色生鲜销售第品牌种模式优点：进入门槛低便前期进入便理复制容易形成规模化营宜品牌建设模式较成熟参考验交易流水便融集资金营销方案组合
2时节果蔬台预售方式：
高端应季水果樱桃荔枝台湾莲雾泰国山竹新西兰奇异果美国车厘子等水果采摘前刚开始采摘时推出预售模式预售低价占领高价水果市场种方式方面保证销售量方面增公司现金流
3VIP性化定制服务：
针高端消费群推出VIP性化定制服务：生鲜礼包指定植物动物种植饲养等满足高端消费群特殊需获取更商业营收时提升项目服务档次水
九服务保障体系建设：
1供应商认证理：
确保户优质健康生鲜产品台供应商生产基必须项目专业采购团队认证审核通审核供应商成签约生鲜产品指定供应商家
2价格透明化：
项目生鲜产品辅助商品等价格会详细标注高度透明消费者明明白白消费
3售保证：
项目户承诺先行赔付果公司失误（物流运输环节出问题）导致消费者利益受损害调查取证商城会消协规定赔付户保证户消费权益建立诚信营品牌
第四章：项目团队建设
组织结构：
1项目组织结构：
节省项目成项目采运营业务工作独立运作理专业部门（资部财务部技术部）集团协方式项目CEO（总理）设支持中心运营中心营销中心六部门中心负责直接总理负责定期总理汇报中心职责情况组织结构图：
2直营店组织结构：
直营店采店长负责制整店铺营负全权责权力隶属运营中心属门店理部运营中心总监汇报工作设导购员收银员仓员具体员配置数量应根店铺实际情况进行确定
二部门工作职责：
（省略）
三员配置：
部门
职位
配置数（）
项目事业中心
总理
1
支持中心
总监（理）
1
商品理部
采购理（）
1
加工理（）
1
产品加工员
N
物流理（）
1
物流司机
N
客户服务部
客服
1
客服专员
N
运营中心
总监（理）
1
运营策划部
理（）
1
专员
2
门店理部
理（）
1
直营店长
N
店员
N
营销中心
总监（理）
1
基发展部
渠道理（）
1
技术员
N
市场拓展部
招商理（）
N
招商专员
N
销售理（）
N
销售专员
N
第五章：营销策略
产品策略：
1品种：营生鲜种类兼营品种旗舰店控制80100种约200SKU标准店控制4060种约150SKU迷店控制3040种约100SKU
2质量：保证货源质量绿色生鲜求药物残留低害物质少新鲜度高生鲜商品量日更新隔夜生鲜应标明作折促销处理
3包装：价值含量高应分类包装生鲜品种应精心包装塑料膜热保鲜收缩包装等分区分类销售
4产品介绍：种生鲜营养价值卡纸分类写标注类陈列区域供消费者解
5产品组合：采高端+精品+特惠+组合策略
（1）高端商品：纯绿色公害生态商品价格较高占20商品数量重
（2）精品商品：分捡进行包装出售商品需求量市场价格持略高占60商品数量重
（3）特惠商品：天推出两种（约5SKU）数量限价格明显低市价制造价格差异新闻占商品数量10重
（4）组合商品：气候变化增强免疫力搭配快乐减肥营养搭配美容功效菜肴组合糖尿病食谱推荐助电子系统建议配菜提供道菜配料单制作方法占商品数量10重
二价格策略：
1折扣定价策略：高端绿色生鲜商品数量现金价格等方面作出折扣定价消费者感觉实惠增加绿色生鲜商品实惠感忠诚度
2盈亏衡定价法：考虑店面成月目标销售量月中生鲜销售盈亏衡点生鲜实际价格作出适调整薄利销会员实惠
3区定价法：根城市市区中高档区周边生鲜价格做细微调整绿色畅销生鲜天定出特价生鲜吸引消费者目光感受旗舰店新意增加消费者购买量提高店销售业绩
4心理定价策略：针中高档目标消费者便利营养安全等心理特征通整数价尾数价声价（形象价）惯价绿色生鲜定价
5需求导定价：根绿色生鲜种类需求弹性需求交叉弹性确定生鲜价格希价格提价降价充分考虑生鲜供求关系确定生鲜价格
三销售渠道：
1直接销售：店员顾客直接接触面面服务
2联合物业销售：物员收集信息工作员送货
3电话预购：连锁店设置订购电话定时间送货门收取定服务费
4网订购：信息中心收取订单派附连锁店送货
四营销方式：
1网络推广：
（1）链接网站搜索引擎推荐电子邮件线黄页分类广告免费软件仅仅城市居民解项便利送菜门服务全国逐步解公司发展中期时候吸引区域加盟商
（2）坛发帖更提出意见建议公司全民需方发展
2广告宣传：
（1）电台传播：优先考虑城市交通广播电台
（2）报纸杂志：报刊杂志
（3）站台广告：区附站台
（4）车身广告：生鲜专物流车
（5）区广告：区宣传栏部分区屏高档区信箱投送宣传海报忙碌班族解送菜门方便服务
（6）传单海报：开业者促销
（7）店面POP：特色宣传宣传图
（8）：合作商联合印制宣传册附加广告（购物袋员工服装等）
3新闻媒体传播：
（1）群常收新闻频道公交车移动电视播出关宅鲜配新闻
（2）利新媒体渠道（微信圈坛博客交友等）进行传播
4面推广活动：
（1）活动：开业周年庆例行竞争性促销突出消费者建立情感关系：童节题关心童健康成长孩子吃出营养吃出健康竞赛活动妇女节题您天然美容院中秋节题乡问候——野菜时活动中策划系列生动趣参感极强推广方式厨艺拼妇培训班等等
（2）会员积分形式：月累计消费超X元者提供相关服务：健身俱乐部予健身N次保健品行业：合作伙伴协商赠送定代金券美容家政干次门免费服务培训中心月提供N时免费培训（培训中心合作）等等
（3）折促销——店专设折促销专柜隔夜保质期生鲜标明放放专柜折销售
第六章：投资分析
总投资预算：
项目总投入启动资金计划500万元前期技术台设计开发维护费支出直营旗舰店直营服务站点建设费支出项目年运营业务等营理费支出时预留100万元作项目流动资金调配
二财务分析：
1财务分析：
（1）根国家方政府现行相关法律法规建设项目济评价方法参数中华民国增值税暂行条例实施细中华民国企业税法实施条例等关财税制度计算分析项目财务效益
（2）项目单连锁店建设期短建成投入营运整项目重庆市场建设期计划15年连锁店营期5年测算
2营业收入营业税金附加预算：
该项目建设期短建设久投入运营2017年（6月）2018年（12月）确保18家直营店120社区服务点投入运营项目营业收入预算表：
时间
直营店数量
单店月营业收入
单店年度营业收入
服务点数量
单点月营业收入
单点年度营业收入
总营业收入
2017（6月）
5
6万
252万
20
2万
240万
492万
2018（12月）
13
6万
936万
100
2万
2400万
3336万
营收合计
3828万
18月毛利核算
18月总营业额3828万元x综合毛利3011484万元（毛利）
续持续营毛利核算
年度总营业额4176万元x综合毛利3012528万元（毛利）
备注：农产品流通环节免增值税项目营业税金附加均零
3单店建设投入成预算：（均面积50方米核算）
投入项目
单位
数量
单价
金额
备注
装修费
方米
50
1200元方
6万
工装适中价格
设备资产
套
1
8万套
8万
粗略估算
单店投资
14万元（含场转费租金）
4单店运营成预算：（均面积50方米核算）
指标名称
单位
数量
单价
金额
单店月场租金
方米
50
250元
12000元
单店月员工资
3
4000元
12000元
单店月水电成
月
1
1000元
1000元
单店月耗材成
月
1
200元
200元
单店月宽带费电话费
月
1
100元
100元
单店月总部理费分摊
3
100
300元
单店月运营成总计
25600元店月
5享资源成预算：
理系统
指标名称
单位
数量
单价
金额
配送中心
仓库加工车间月租金
方米
500
12
6000元
月员工资
5
3000
15000元
月水电费
月
1
1000
1000元
月耗材成
月
1
500元
500元
月宽带费电话费
月
1
100元
100元
月总部理费分摊
5
100
500元
物流运输
货车月保养维护费
辆
3
500
1500元
驾驶员月工资
3
4000
12000元
月油费
辆
3
1500
4500元
享资源月度成
41100元月
6项目理成预算：
理系统
指标名称
单位
数量
单价
金额
项目CEO
月薪资
1
30000元
30000元
业务开销
1
2000元
2000元
支持中心
员月薪资
5
4000元
20000元
业务费计划
5
200元
1000元
办公费计划
5
30元
150元
总部理费分摊
5
100元
500元
运营中心
员月薪资
4
5000元
30000元
业务费计划
4
200元
800元
宣传费计划
月
1
5000元
5000元
办公费计划
4
30元
120元
总部理费分摊
4
100元
400元
营销中心
员月薪资
6
4500元
27000元
业务费计划
6
500元
3000元
办公费计划
6
30元
180元
总部理费分摊
6
100元
600元
项目理月度成
120750元月
7总成费预算：
项目
单位
数量
单价
金额
备注
直营店建设成
店
18
14万店
252万
直营店运营成
月
186
25600月
47616万
直营服务点建设成
点
120
25万点
300万
直营服务点运营成
月
1320
2000元月
264万
享资源成
月
18
41100月
7398万
项目理成
月
18
120750月
1449万
总投入成
151104万
8项目盈亏分析：
项目完成18家直营店120社区服务点目标计划核算分析：
（1）2018年底需持续投入151104万元项目收回营收11484万元实际需投入36224万元
（2）期项目年化收益12528万元年运营成95904万元年盈利29376万元2019年底收回全部投资项目实现逐步盈利
（3）5年营期核算项目获取18444亿元交易流水实现营收毛利55332万元减前期投入店铺建设资金552万元期运营成38799万元终盈利11013万元
三分析结：
通财务评价计算该项目财务部收益率般财务净现值投资回收期已处基准值求范围说明该项目财务分析结果行必须续运营程中加项目控力度实现开源节流断递升营业额度努力项目运营风险控制低
第七章：风险分析控制
政策风险：
政策风险指国家行业宏观政策环境变化项目带利影响性
国农业国农业关系国国计民生关键行业国家重视三农问题年系列利农产品生产流通政策措施持续出台见继续会获政府政策支持时中央方级政府加中企业特流通企业扶持力度项目言政策风险相较
二市场风险：
市场风险指产品面市市场环境恶化市场认效益法达预期甚法产生效益性
项目营范围中高端绿色生鲜农副产品消费者购买行变化严格控制环节保证绿色健康便捷营理念完全市场风险降低
三营风险：
营风险指项目运营程中企业部营理环节失误造成损失性
项目营环节简单操作性高立足造批具高素质连锁加盟理营力力资源队伍紧控项目运作环节完全具备规避营风险力
四资金风险：
资金风险包含两部分企业建设资金时位导致续运作法正常实现性部分运作程中流动资金周转畅引发资金流转困难
项目前期启动资金投入少产生充足现金流量周转速度快持续性强保证运作程通畅保证企业生产营利进行项目资金风险
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