昆明商汇A12A3块总承包项目
工程质量改进提升措施
中国建筑第二工程局限公司
昆明商汇A12A3块总承包项目
2017年9月
目录
总 1
二工程质量改进容 1
1原材料质量 1
2程质量监控 4
3成品半成品实测实量情况 12
4交付质量投诉返修情况 12
工程维保组 19
421 工程保修期理 19
竣工工程回访保修台账 19
月度回访保修计划 19
回访记录 20
工程保修记录 21
保修期期告知函 22
三统计周期计划 23
四工程中常见质量统计分析方法应 23
1 分层法 23
2 果分析图法 24
3 排列图法 24
4 直方图法 25
总
确保施工质量达合级求加强施工程质量控制实现项目质量目标落实工程体质量终身责制施工中断总结提高企业质量竞争力
1必须进行质量改进工作预防质量事问题发生
2质量改进目断提高理效性效率应长期坚持懈奋斗目标必须制定效纠正措施预防措施
3消潜合格品原采取措施预防措施采风险分析趋势分析统计程控制识潜合格原积极动采取预防措施限度提高程效率
4质量理改进工作中须客观数基础通征集合格品监督检查报告数分析程测量检验记录质量理改进提供
二工程质量改进容
1原材料质量
11原材料质量控制容
材料质量控制容部分：
111掌握材料质量标准
衡量材料质量尺度材料质量标准作验收检验材料质量材料质量标准掌握材料质量标准便控制材料工程质量
112材料质量检（试）验
1）材料质量检验目通系列检测手段取材料数材料质量标准进行较判断材料质量性时利掌握材料信息
2）材料质量检验方法般书面检验外观检验理化检验损检验等
3）根材料信息保证资料具体情况材料质量检验程度分免检抽检全部检查
4）材料质量检验通常进行试验般检验项目根需进行试验项目试验项目
5）材料质量检验取样必须代表性
6）材料抽样般适原料半成品成品质量鉴定
7）材料检验项目问检验标准检验标准判断材料否合格
113材料选择求
材料选择均会严重影响工程质量造成质量事必须针工程特点根材料性质量标准适范围施工求等方面进行综合考虑慎重选择材料
12原材料质量控制原
1）材料设备构配件定货前承包单位必须监理工程师申报意方定货
2）监理工程师协助承包单位合理科学组织材料采购加工储备运输建立严密计划调度理体系加快材料周转减少材料占量质量期满足建设需
3）合理组织材料减少材料损失正确定额计量材料加强运输仓库保工作健全现场材料理制度避免材料损失变质
4）加强材料检查验收严质量关
5）重视材料认证防错合格材料
工程原材料半成品设备质量控制基程序
合格
承包商单位填写工程材料购配件设备报验单
监理工程师审核
承包单位
承包单位选
方法：
1审核证明资料
2厂家考察
3进场材料检验
4进行验证复试
合格
13施工阶段原材料质量控制方法
整工程建设程中工程需原材料半成品设备等成永久性工程组织部分质量坏直接影响未工程产品质量需事先质量进行严格控制
原材料半成品设备质量控制应进行全程全面控制采购加工制造运输装卸进场存放等方面进行系统监督控制
131采购质量控制
1）承包单位负责采购原材料半成品设备等采购定货前应监理工程师申报重材料应提交样品供试验鉴定材料求供货单位提交理化试验单监理工程师审查认发出书面认证明方进行定货采购
2）供货厂家制造材料半成品设备等体优选良供货厂家保证采购定货质量前提
3）某材料（诸装饰材料）定货时次订齐备足货源免分批出现花色差异质量
4）供货厂方应需方（订货方）提供质量保证文件表明提供货物完全达设计求
5）承包单位应合理科学组织材料采购加工储备运输建立严密计划调度理体系加快材料周转减少材料占量质量期满足建设需
132原材料半成品设备进场质量控制
1）运施工现场原材料半成品设备应产品出厂合格证技术说明书施工承包单位规定求进行检验监理工程师提出检验试验报告监理工程师审查确认质量合格方准进场
2）产品出厂合格证明检验合格者进场果监理工程师认供货方提交关产品合格证明文件施工承包单位提交检验试验报告足说明场产品质量符合求时监理工程师行组织复检抽样试验确认质量合格方允许进场
3）检验发现原材料半成品设备质量符合求监理工程师予验收时应供货方子更换进行处理合格进行检查验收供方供货质量合格造成损失应时供方索赔
4）进口原材料半成品设备验收应会国家商检部门进行检验中发现质量问题数量符合规定求时应取供货方商检员签署商务记录规定索赔期进行索赔
133原材料半成品设备存放条件控制
质量合格原材料半成品设备等进场施工安装时通常段时间间隔期间果原材料半成品设备等存放保良导致质量状况恶化损伤变质损坏甚施工承包单位应原材料半成品设备等存放保条件时间应实行监控
1）原材料半成品设备等应根特点特性防潮防晒防锈防腐蚀通风隔热温度湿度等方面求安排适宜存放条件保证存放质量
2）施工单位准备种原材料半成品设备等存放条件环境事先应监理工程师确认存放保条件良监理工程师权求加改善达求方予确认
3）求存放原材料半成品设备存入隔定时间监理工程师检查次时掌握存放质量情况外原材料半成品设备等前应监理工程师质量检查确认方允许检查质量合求者准降低等级
134天然材料现场配制材料试配
某天然材料现场配制制品般施工单位事先进行试配达求标准方准施工应达规定力学强度等指标外应注意方面检验控制
1）材料化学成分
2）充分考虑施工现场加工条件设计试验条件导致材料半成品质量差异出现类问题必须事先找出原设法妥善解决监理工程师认允许进行施工
135新材料应
新材料新型设备装置应应事先提交技术鉴定关试验实际应报告监理工程师审查确认批准方工程中应
2程质量监控
基基础工程
1土方工程
序号
工序控制点
控制容
控制类型
控制点求
11
测量定位
规划部门提供相关测量成果报告作坐标高程原始测定现场控制点控制线控制网
RH
R：测量前检查规划部门控制点测量报告测量仪器器具合格证检定周期检定报告测量员资证
书测量方案
H：放线完成组织相关员验收控制点控制线控制网
12
基坑支护施工图
组织图纸会审完成图纸确认
RH
RH开工前查验：基坑支护施工图图纸会审记录审图单位（专家证会）图纸审核意见审核意见修改表
13
基坑支护施工方案（含降排水）审查报审（建设部门求）
1施工图完成基坑支护施工方案评审专家证公司效审批行政部门求报审
2报监理单位业审核通方施工
RH
RH开工前查验：专家审查意见基坑支护施工方案专家审查意见修改表公司业监理公司审核意见
14
基坑支护施工
1 成孔：孔底标高偏差孔底沉渣虚土厚度护壁泥浆质量等
2 钢筋笼：受力钢筋品种级规格数量钢筋焊接机械连接接头质量钢筋笼安装质量等
3 灌注：承载力桩位偏差桩体质量检验混凝土灌注程序
4 预应力锚杆张拉锁定程
RW
R：施工查验方案交底砼浇筑前查验水泥检测报告混凝土合格证明等进场钢筋前查验钢筋原材报告复试报告等粗钢筋连接作业前查验钢筋连接型式试验报告钢筋笼安装前查验钢筋焊接机械连接接头检验试验报告监测仪器合格报告效期检测报告等W：施工前检查施工工艺设备否符合方案施工中检查钢筋笼制作质量支护桩成孔质量钢筋焊接机械连接接头现场检测监测护坡顶部变形情况
15
基坑支护构件检测
1支护构件检测须总包方委托资质第三方检测机构检测单位资质存档备查严禁专业分包进行委托
2开工前试验：基坑施工前总承包商应完成锚杆土钉施工抗拔承载力基试验确定施工工艺做基坑设计提供
3施工程中进行预应力锚杆张拉记录等
4工程验收：支护桩身完整性检测锚杆抗拔力验收试验土钉承载力验收试验检测求应满足相关规范
设计图纸求
RWH
RWH：基坑支护设计前查验锚杆土钉施工抗拔承载力基试验记录施工前查验材料材质证明复试报告设备状况
RW：查验预应力锚杆张拉记录
RH：基坑支护验收时查验桩身完整性锚杆抗拔力土钉承载力等试验报告
16
锚杆土钉墙
检查锚杆土钉钻入孔径位置插入长度注浆配注浆量喷锚面厚度等
RW
R：施工前方案交底检查焊条锚杆锚具等合格报告复试报告 注浆配合报告监测仪器合格报告效期检测报告等
W：施工中检查锚杆土钉工序施工质量
17
基坑检测周围环境变形观测
1基坑监测应委托资质第三方监测单位监测单位资质存档备查严禁分包商进行委托分包单位应时规范图纸求行进行基坑监测
2监测方案必须满足建筑基坑工程监测技术规范设计文件求时必须包含周边环境（建筑物线道路）变形观测
3基坑周边环境变形监测数超出设计预警值应立采取应急预案保证基坑安全时报监理单位业
RH
RH：基坑周边环境变形监测方案基坑周边环境监测成果基坑安全应急预
案
18
土方开挖
1土方开挖前编制土方开挖方案监理单位业审批通存档备查
2检查周边建筑物构筑物线基坑支护变形情况形成检查记录存档备查
3严格土方开挖方案实施严禁超挖出现异常情况应时采取预警方案报监理单位业
RH
R开挖前查验边坡支护程验收资料第层开挖前检查否效审批土方施工方案边坡监测方案检查开挖范围线否已探明
H开挖前现场查验边坡支护否符合设计方案求边坡监测措施否方案落实拟采土方施工方法否符合方案求等层开挖前检查开挖深度标高
19
降水排水
1降排水施工方案必须规定进行审查专家证获通通监理单位业审批
2方案落实情况进行检查确保降水排水效果
3降水排水效果进行检查井（点）间距井（点）插入深度建筑物监测形成检查记录存档备查
RW
R：降水前检查基坑降排水施工方案否效审批检查方案交底
W：降水程中进行降水井井点监测建筑物进行监测程中检查基坑降排水检查记录
2旋挖灌注桩工程
21
钢筋笼制作安装
1钢筋笼制作2钢筋笼吊安
FAARH
FAA：样板施工样板点评验收展开施工
R检查钢筋笼模具量测步筋间距长度保护层搭接长度等否满足施工质量验收标准
H加强钢筋笼吊装前验收工作钢筋笼加强箍设置应符合设计盐酸求保证钢筋笼吊装程变形散架直径较较长钢筋笼必须加强箍处加三教撑放安装时拆
22
砼灌注
1 导安装
2 二次清孔
3 水砼灌注
RHS
R安装前导进行水密性试验具足够强度刚度
H二次清孔钢筋笼导置完毕利导进行清孔程中常测量泥浆性孔深沉渣达设计规范求
S砼应合理级赔良易性坍落度控制1822cm范围明显离析泌水现象定时测量导埋深严格控制埋深度
23
注浆
1 注浆安放
2 注浆施工
S
S注浆钢筋笼起放绑牢钢筋笼侧浆接头牢密实渗水底插入孔底确保注浆长度注浆作业宜成桩2D进行宜迟成桩30D成桩应清水劈通注浆注浆保持畅通
3筏板浇带室防水混凝土
31
筏板体积混凝土
混凝土浇筑配合供应养护等
RS
RS编制专项施工方案进行交底确定少三家搅拌站时调配减混凝土温差降低温度应力加强测温工作冬施期间时进行覆盖养护保温
32
浇带施工
浇带拦截剔凿清理钢筋修复混凝土浇筑
SR
SR严格设计留置快易收缩网必须绑扎牢固密封严密采吸尘器清理浇带杂物加督促整修钢筋时锈做相应保护工作
33
室防水混凝土
混凝土浇筑施工缝浇带止水措施
HS
HS：方案求剔凿止水条槽直止水条钢钉固定槽墙体支模螺栓止水螺栓工长质检严格检查浇筑工程旁站保证混凝土浇筑正确
二体工程
1混凝土结构
序号
工序控制点
控制容
控制类型
控制点求
11
模板安装
1否编制施工方案求审批模板施工交底否符合求
2完成组织验收
RW
R：模板方案否效审批（相方法首次施工前）涉隐蔽部分隐检记录模板安装施工交底等
W施工前现场检查拟支撑架模板等材料否符合方案求完成方案组织验收
12
模板拆
1查验拟拆模范围拆模序混凝土强度否满足方案求
2查验拆模关安全措施落实情况
RH
R：拆模前检查拟拆模范围否符合模板施工方案求确保体施工作业层层结构应具承受层荷载承载力检查拆模试块抗压强度试验报告
H：现场检查拟拆范围序安全措施否符合模板施工方案求
13
钢筋原材料加工
1钢筋力学性检测报告
2受力钢筋弯钩弯折箍筋弯钩形式钢筋加工尺寸偏差
RW
R：钢筋前查验钢筋材质报告复试报告钢筋加工前查验钢筋加工设备否符合方案规范求
W：进场时现场检查原材外观核验钢筋规格检验批加工完成抽样检查加工成型质量尺寸偏差否
符合求
14
钢筋安装
1受力钢筋品种级规格数量等
2钢筋焊接机械连接接头质量等
RH
R：检验批钢筋安装前查验该检验批钢筋加工工序控制点检查验收记录确认通资料现场见证查
验查验钢筋安装技术交底记录钢筋焊接机械连接前查验焊接机械连接等型式检验试验报告隐检前查
验钢筋连接实验报告
H：施工中现场检查量测钢筋数量品种规格钢筋接头连接质量检验批见证抽样试验完成组织隐蔽验收
15
混凝土施工
全程监控混凝土施工程见证混凝土试件取样
RHS
R：施工前检查隐蔽验收记录施工前检查混凝土浇灌申请会签情况开盘前审查混凝土合格证配合等检查技术交底记录
H：施工前现场查验混凝土浇筑设备设施否符合方案求
S：监控混凝土品种规格浇筑位置监控浇筑序冬施期间查验出罐入模温度监测体积混凝土入模温度外温差等抽测塌落度见证混凝土试件取样旁站关键隐蔽部位混凝土浇筑振捣测温等程 浇筑完成检查混凝土养护情况
16
梁柱节点施工缝模板
节点施工缝处理模板支设
H
H施工缝进行弹线切割剔浮浆露出坚硬石子保证齐空压机吹干净支模时先粘贴海绵条支模次清理
三建筑装饰装修工程
1建筑面
11
水泥混凝土整体面层
原材料质量面层强度等级混凝土配合设计混凝土运输浇筑间歇等
FAAW
FAA：样板施工样板点评验收展开施工
W：施工前检查材质报告施工时检查面层浇筑收面分隔间歇等施工完成检查表面整度排水坡度等
2抹灰工程
3吊顶工程
四建筑屋面工程
1屋面
1
屋面找层
1 找层材料配合
2 屋面排水坡度
3 找层分格缝位置间距
4 找层整度
5 找层突出屋面结构交界
处基层转角处做法等
W
W：交底现场检查坡度转角等节点做法完成验收外观质量
五建筑水排水工程
1
室水道配件安装
室生活水道配件安装
RW
R：施工前检查材质报告隐蔽前查验强度严密性试验报告
W：现场检查配件安装接头做法完成验收外观质量现场查验强度严密性试验
六建筑电气工程
1
动力明配电箱（盘）安装
1 箱体安装
2 线路连接接接零箱（盘）间线路绝缘电阻测试值等
RW
R：施工前检查材质报告进场检测资料
W：完成接接零箱（盘）间线路绝缘电阻测试
七通风空调工程
1
风配件制作
风材料材质种类性厚度风强度严密性工艺性检测等
W
W：现场检查测量试验检测完成进行风强度严密性试验
八电梯工程
1
设备进场验收
检查机文件
R
R：设备开箱检查
3成品半成品实测实量情况
4交付质量投诉返修情况
41质量投诉理办法
411工程质量投诉处理组织根投诉问题严重影响程度分采局总部组织处理安排责单位处理两种方式质量问题严重影响局战略级客户合作关系引起较社会影响局领导批示等严重质量投诉局质量理部组织局相关部门相关单位进行现场调查处理全程踪工程质量投诉处置情况属般工程质量缺陷投诉局直接安排责单位行组织处理局质量理部应处置程效果关注必时进行督导工程质量投诉调查处理流程记录工程质量投诉应办法工程质量投诉调查处置流程（见附件1）进行处置工程质量投诉初步调查质量理部门应填写工程施工质量投诉初步调查表 （见附件3）存档质量理部门应投诉受理调查处理验收程中信息记录建立台账（式见附件2）投诉处理验收合格处置组应填写工程施工质量投诉调查处置记录(见附件4)报送质量理部门存档工程质量投诉处理情况反馈沟通投诉调查处置组应初步调查制定整改计划方案整改完成验收等阶段投诉方充分沟通投诉方理解认局质量理部安排责单位行处理工程质量投诉责单位应实施程中办法附件1规定时局报送关信息局质量理部踪处置情况投诉方意见
412工程质量投诉关闭
工程质量投诉求处置完成投诉方验收通该投诉处置活动关闭相关工程质量投诉处置记录公司领导签字盖章报送局质量理部备案
413监督检查
（1）局质量理部踪相关单位工程质量投诉处置程处置效果情况业方取沟通解工程质量投诉处置满意程度定期通报质量投诉统计处置信息
（2）局质量理部局三级公司工程质量业绩考核办法工程质量责追究奖罚办法关规定三级公司发生工程质量投诉处理情况进行考核处罚
附件1 工程质量投诉调查处置流程
附件2 施工质量投诉处理台账
51312施工质量投诉处置台账
序号
投诉单位
文件名文号
发文日期接收日期
项目名称
联系联系方式
投诉方提出问题简述
领导批示
初步调查情况
投诉方回复处置工作安排情况
处置完成部验收情况
投诉方处置效果验收情况
备注
1
2
3
4
5
6
附件3 工程施工质量投诉初步调查表（范）
工程施工质量投诉初步调查表
编号
基础信息
项目名称
建筑面积
合额
开工日期
竣工日期
工程类
施工阶段
项目理联系方式
项目总工联系方式
建设单位
监理单位
设计单位
总承包单位
投诉涉专业分包单位
投诉涉甲指分包单位
投诉事项概
投诉事项发生时间
投诉事项发生部位
投诉事项涉范围
部位类似问题
投诉工程质量问题情况说明现场片
（片文字说明粘贴处片150200dpi张）
问题1
问题2…
附件4 工程施工质量投诉调查处置报告（模版）
工程施工质量投诉调查处置记录
基础信息
投诉项目名称
涉局属施工单位
投诉方名称
投诉方联系联系方式
工程开工计划竣工日期
施工阶段
项目理
联系方式
涉专业分包甲指分包
投诉事件简述
投诉涉问题现场调查情况
项目级单位调查情况简述
简述投诉问题基属实属实问题具体说明附附件
现场片说明
（片文字说明粘贴处片150220dpi张）
问题1
问题2…
原分析
原分析
（附片文字说明粘贴处片150220dpi张）
次原分析
说明情况
采取措施
采取紧急处理措施
采取整改措施
采取预防措施
沟通情况
投诉事项发生业监理单位等进行沟通情况
（存应附相关文件）
项目级单位投诉问题处理效果检查验收情况：
简述投诉方投诉问题处理效果意见（投诉方意见附附件）：
局质量部投诉事项处理评价（否意关闭）：
年 月 日
调查处置理组
员
姓名
单位
职务职称
签名
42 竣工维保质量理
421 成立工程维保组
工程维保组
序号
保修组
姓名
职称
联系电话
备注
1
组长
2
土建工程师
3
水电工程师
4
5
6
421 工程保修期理
竣工工程回访保修台账
序号
工程名称
工程点
工程竣工时间
计划回访时间
实际回访时间回访记录单号
工程保修起止时间
业户联系联系方式
保修责单位
保修负责联系方式
实施保修服务时间报修记录单号
保修期期范围记录告知函编号
备注
机电设备安装工程
室装饰装修工程
防水工程
外幕墙工程
月度回访保修计划
序号
计划回访保修时间
工程名称
重点回访保修容
回访负责
回访方式
备注
回访记录
回访单记录单号：
工程名称
业名称
竣工时间
回访时间
回访负责
回访情况：（部门职务姓名等）
回访情况需解决问题：
业单位负责：
回访负责：
年 月 日
回访问题处理结果：
公司责部门负责：
年 月 日
工程保修记录
工程名称
工程点
业
保修求完成日期
保修单位
保修实际完成日期
保修程记录
记录： 保修负责： 年 月 日
业确认意见
签字： 年 月 日
保修期期告知函
工程名称
工程点
业
竣工日期
承建单位
建筑面积
保修期期范围
装饰装修工程水电暖工程防水工程体结构工程
告知容
签字栏
施工单位（公章）：
三统计周期计划
1质量事发生处理完成应时质量事容填写质量事处理台账中安排专专
2质量问题发生施工现场口头通知项目工长劳务专职质检员时应建筑工程施工质量周检查记录表形式详细记录质量问题部位问题容处理方法现场二连发劳务连存档
3项目部组织周二进行质量联合检查针检查出质量问题发劳务队项目部周二召开质量例会针周质量整改情况进行通报周发现质量问题进行分析讲解落实责单位时质量问题处理情况进行存档
4月22日项目质量部项目理月报质量部分容月度质量问题进行统计分析根分析容提出改进措施
5月度统计分析：月月底针该月周问题频发次数进行统计汇总频发率高质量问题列月质量监控重点
四工程中常见质量统计分析方法应
1 分层法
（1）工程质量形成影响素工程质量状况调查质量问题分析必须分门类进行便准确效找出问题原分层法基思想
（2）例焊工班组ABC三位工实施焊接作业抽检60焊接点发现18点合格占30％究竟问题里根分层调查统计数表知作业工C焊接质量影响总体质量水
（3）调查分析层次划分根理需统计目通常分层方法取原始数
1）时间分：月日午午白天晚问季节
2）点分：域城市乡村楼层外墙墙
3）材料分：产厂商规格品种
4）测定分：方法仪器测定取样方式
5）作业分：工法班组工长工分包商
6）工程分：住宅办公楼道路桥梁隧道
7）合分：总承包专业分包劳务分包
2 果分析图法
（1）果分析图法称质量特性分析法基原理质量特性问题采图示方法逐层深入排查原然确定中原进行放矢处置理图中表示混凝土强度合格原分析中第层面机械材料施工方法施工环境进行分析第二层面第三层面类推
（2）果分析图法时应注意事项：
1）质量特性质量问题张图分析
2）通常采QC组活动方式进行集思广益分析
3）必时邀请组外关员参广泛听取意见
4）分析时充分发表意见层层深入列出原
5）充分分析基础参员采投票方式中选择1～5项数达成识原
3 排列图法
（1）质量理程通抽样检查检验试验质量问题偏差缺陷合格等统计数造成质量问题原分析统计数均采排列图方法进行状况描述具直观次分明特点表12204053—1表示某项模板施工精度进行抽样检查150合格点数统计数然质量特性合格点数（频数）序重新整理表12204053—2分计算出累计频数累计频率
（2）根表1Z204053—2统计数画排列图（见图1Z204053）中累计频率0～80％定A类问题问题进行重点理累计频率80％～90％区间闻题定B类问题次问题作次重点理余累计频率90％～100％区间问题定C类问题般问题常规适加强理方法称ABC分类理法
4 直方图法
（1）直方图途：
整理统计数解统计数分布特征数分布集中离散状况中掌握质量力状态
观察分析生产程质量否处正常稳定受控状态质量水否保持公差允许范围
（2）直方图法应首先收集前生产程质量特性抽检数然制作直方图进行观察分析判断生产程质量状况力表12204054某工程10组试块抗压强度数150难直接判断质量状况否正常稳定受控情况数整理绘制成直方图根正态分布特点进行分析判断图12204054—1示
（3）直方图观察分析——位置观察分析
谓位置观察分析指直方图分布位置质量控制标准限范围进行较分析图12204054—3示
生产程质量正常稳定受控必须公差标准界限范围达质量合格求样正常稳定受控济合理受控状态图12204054—3（n）示
图12204054—3（6）中质量特性数分布偏限易出现合格理必须提高总体力
图12204054—3（c）中质量特性数分布充满限质量力处界状态易出现合格必须分析原采取措施
图12204054—3（d）中质量特性数分布居中边界限较距离说明质量力偏济
图12204054—3（g）（f）中均已出现超出限数说明生产程存质量合格需分析原采取措施进行纠偏
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昆明商汇A12A3块总承包项目
工程质量改进提升措施
中国建筑第二工程局限公司
昆明商汇A12A3块总承包项目
2017年9月
目录
总 1
二工程质量改进容 1
1原材料质量 1
2程质量监控 4
3成品半成品实测实量情况 12
4交付质量投诉返修情况 12
工程维保组 19
421 工程保修期理 19
竣工工程回访保修台账 19
月度回访保修计划 19
回访记录 20
工程保修记录 21
保修期期告知函 22
三统计周期计划 23
四工程中常见质量统计分析方法应 23
1 分层法 23
2 果分析图法 24
3 排列图法 24
4 直方图法 25
总
确保施工质量达合级求加强施工程质量控制实现项目质量目标落实工程体质量终身责制施工中断总结提高企业质量竞争力
1必须进行质量改进工作预防质量事问题发生
2质量改进目断提高理效性效率应长期坚持懈奋斗目标必须制定效纠正措施预防措施
3消潜合格品原采取措施预防措施采风险分析趋势分析统计程控制识潜合格原积极动采取预防措施限度提高程效率
4质量理改进工作中须客观数基础通征集合格品监督检查报告数分析程测量检验记录质量理改进提供
二工程质量改进容
1原材料质量
11原材料质量控制容
材料质量控制容部分：
111掌握材料质量标准
衡量材料质量尺度材料质量标准作验收检验材料质量材料质量标准掌握材料质量标准便控制材料工程质量
112材料质量检（试）验
1）材料质量检验目通系列检测手段取材料数材料质量标准进行较判断材料质量性时利掌握材料信息
2）材料质量检验方法般书面检验外观检验理化检验损检验等
3）根材料信息保证资料具体情况材料质量检验程度分免检抽检全部检查
4）材料质量检验通常进行试验般检验项目根需进行试验项目试验项目
5）材料质量检验取样必须代表性
6）材料抽样般适原料半成品成品质量鉴定
7）材料检验项目问检验标准检验标准判断材料否合格
113材料选择求
材料选择均会严重影响工程质量造成质量事必须针工程特点根材料性质量标准适范围施工求等方面进行综合考虑慎重选择材料
12原材料质量控制原
1）材料设备构配件定货前承包单位必须监理工程师申报意方定货
2）监理工程师协助承包单位合理科学组织材料采购加工储备运输建立严密计划调度理体系加快材料周转减少材料占量质量期满足建设需
3）合理组织材料减少材料损失正确定额计量材料加强运输仓库保工作健全现场材料理制度避免材料损失变质
4）加强材料检查验收严质量关
5）重视材料认证防错合格材料
工程原材料半成品设备质量控制基程序
合格
承包商单位填写工程材料购配件设备报验单
监理工程师审核
承包单位
承包单位选
方法：
1审核证明资料
2厂家考察
3进场材料检验
4进行验证复试
合格
13施工阶段原材料质量控制方法
整工程建设程中工程需原材料半成品设备等成永久性工程组织部分质量坏直接影响未工程产品质量需事先质量进行严格控制
原材料半成品设备质量控制应进行全程全面控制采购加工制造运输装卸进场存放等方面进行系统监督控制
131采购质量控制
1）承包单位负责采购原材料半成品设备等采购定货前应监理工程师申报重材料应提交样品供试验鉴定材料求供货单位提交理化试验单监理工程师审查认发出书面认证明方进行定货采购
2）供货厂家制造材料半成品设备等体优选良供货厂家保证采购定货质量前提
3）某材料（诸装饰材料）定货时次订齐备足货源免分批出现花色差异质量
4）供货厂方应需方（订货方）提供质量保证文件表明提供货物完全达设计求
5）承包单位应合理科学组织材料采购加工储备运输建立严密计划调度理体系加快材料周转减少材料占量质量期满足建设需
132原材料半成品设备进场质量控制
1）运施工现场原材料半成品设备应产品出厂合格证技术说明书施工承包单位规定求进行检验监理工程师提出检验试验报告监理工程师审查确认质量合格方准进场
2）产品出厂合格证明检验合格者进场果监理工程师认供货方提交关产品合格证明文件施工承包单位提交检验试验报告足说明场产品质量符合求时监理工程师行组织复检抽样试验确认质量合格方允许进场
3）检验发现原材料半成品设备质量符合求监理工程师予验收时应供货方子更换进行处理合格进行检查验收供方供货质量合格造成损失应时供方索赔
4）进口原材料半成品设备验收应会国家商检部门进行检验中发现质量问题数量符合规定求时应取供货方商检员签署商务记录规定索赔期进行索赔
133原材料半成品设备存放条件控制
质量合格原材料半成品设备等进场施工安装时通常段时间间隔期间果原材料半成品设备等存放保良导致质量状况恶化损伤变质损坏甚施工承包单位应原材料半成品设备等存放保条件时间应实行监控
1）原材料半成品设备等应根特点特性防潮防晒防锈防腐蚀通风隔热温度湿度等方面求安排适宜存放条件保证存放质量
2）施工单位准备种原材料半成品设备等存放条件环境事先应监理工程师确认存放保条件良监理工程师权求加改善达求方予确认
3）求存放原材料半成品设备存入隔定时间监理工程师检查次时掌握存放质量情况外原材料半成品设备等前应监理工程师质量检查确认方允许检查质量合求者准降低等级
134天然材料现场配制材料试配
某天然材料现场配制制品般施工单位事先进行试配达求标准方准施工应达规定力学强度等指标外应注意方面检验控制
1）材料化学成分
2）充分考虑施工现场加工条件设计试验条件导致材料半成品质量差异出现类问题必须事先找出原设法妥善解决监理工程师认允许进行施工
135新材料应
新材料新型设备装置应应事先提交技术鉴定关试验实际应报告监理工程师审查确认批准方工程中应
2程质量监控
基基础工程
1土方工程
序号
工序控制点
控制容
控制类型
控制点求
11
测量定位
规划部门提供相关测量成果报告作坐标高程原始测定现场控制点控制线控制网
RH
R：测量前检查规划部门控制点测量报告测量仪器器具合格证检定周期检定报告测量员资证
书测量方案
H：放线完成组织相关员验收控制点控制线控制网
12
基坑支护施工图
组织图纸会审完成图纸确认
RH
RH开工前查验：基坑支护施工图图纸会审记录审图单位（专家证会）图纸审核意见审核意见修改表
13
基坑支护施工方案（含降排水）审查报审（建设部门求）
1施工图完成基坑支护施工方案评审专家证公司效审批行政部门求报审
2报监理单位业审核通方施工
RH
RH开工前查验：专家审查意见基坑支护施工方案专家审查意见修改表公司业监理公司审核意见
14
基坑支护施工
1 成孔：孔底标高偏差孔底沉渣虚土厚度护壁泥浆质量等
2 钢筋笼：受力钢筋品种级规格数量钢筋焊接机械连接接头质量钢筋笼安装质量等
3 灌注：承载力桩位偏差桩体质量检验混凝土灌注程序
4 预应力锚杆张拉锁定程
RW
R：施工查验方案交底砼浇筑前查验水泥检测报告混凝土合格证明等进场钢筋前查验钢筋原材报告复试报告等粗钢筋连接作业前查验钢筋连接型式试验报告钢筋笼安装前查验钢筋焊接机械连接接头检验试验报告监测仪器合格报告效期检测报告等W：施工前检查施工工艺设备否符合方案施工中检查钢筋笼制作质量支护桩成孔质量钢筋焊接机械连接接头现场检测监测护坡顶部变形情况
15
基坑支护构件检测
1支护构件检测须总包方委托资质第三方检测机构检测单位资质存档备查严禁专业分包进行委托
2开工前试验：基坑施工前总承包商应完成锚杆土钉施工抗拔承载力基试验确定施工工艺做基坑设计提供
3施工程中进行预应力锚杆张拉记录等
4工程验收：支护桩身完整性检测锚杆抗拔力验收试验土钉承载力验收试验检测求应满足相关规范
设计图纸求
RWH
RWH：基坑支护设计前查验锚杆土钉施工抗拔承载力基试验记录施工前查验材料材质证明复试报告设备状况
RW：查验预应力锚杆张拉记录
RH：基坑支护验收时查验桩身完整性锚杆抗拔力土钉承载力等试验报告
16
锚杆土钉墙
检查锚杆土钉钻入孔径位置插入长度注浆配注浆量喷锚面厚度等
RW
R：施工前方案交底检查焊条锚杆锚具等合格报告复试报告 注浆配合报告监测仪器合格报告效期检测报告等
W：施工中检查锚杆土钉工序施工质量
17
基坑检测周围环境变形观测
1基坑监测应委托资质第三方监测单位监测单位资质存档备查严禁分包商进行委托分包单位应时规范图纸求行进行基坑监测
2监测方案必须满足建筑基坑工程监测技术规范设计文件求时必须包含周边环境（建筑物线道路）变形观测
3基坑周边环境变形监测数超出设计预警值应立采取应急预案保证基坑安全时报监理单位业
RH
RH：基坑周边环境变形监测方案基坑周边环境监测成果基坑安全应急预
案
18
土方开挖
1土方开挖前编制土方开挖方案监理单位业审批通存档备查
2检查周边建筑物构筑物线基坑支护变形情况形成检查记录存档备查
3严格土方开挖方案实施严禁超挖出现异常情况应时采取预警方案报监理单位业
RH
R开挖前查验边坡支护程验收资料第层开挖前检查否效审批土方施工方案边坡监测方案检查开挖范围线否已探明
H开挖前现场查验边坡支护否符合设计方案求边坡监测措施否方案落实拟采土方施工方法否符合方案求等层开挖前检查开挖深度标高
19
降水排水
1降排水施工方案必须规定进行审查专家证获通通监理单位业审批
2方案落实情况进行检查确保降水排水效果
3降水排水效果进行检查井（点）间距井（点）插入深度建筑物监测形成检查记录存档备查
RW
R：降水前检查基坑降排水施工方案否效审批检查方案交底
W：降水程中进行降水井井点监测建筑物进行监测程中检查基坑降排水检查记录
2旋挖灌注桩工程
21
钢筋笼制作安装
1钢筋笼制作2钢筋笼吊安
FAARH
FAA：样板施工样板点评验收展开施工
R检查钢筋笼模具量测步筋间距长度保护层搭接长度等否满足施工质量验收标准
H加强钢筋笼吊装前验收工作钢筋笼加强箍设置应符合设计盐酸求保证钢筋笼吊装程变形散架直径较较长钢筋笼必须加强箍处加三教撑放安装时拆
22
砼灌注
1 导安装
2 二次清孔
3 水砼灌注
RHS
R安装前导进行水密性试验具足够强度刚度
H二次清孔钢筋笼导置完毕利导进行清孔程中常测量泥浆性孔深沉渣达设计规范求
S砼应合理级赔良易性坍落度控制1822cm范围明显离析泌水现象定时测量导埋深严格控制埋深度
23
注浆
1 注浆安放
2 注浆施工
S
S注浆钢筋笼起放绑牢钢筋笼侧浆接头牢密实渗水底插入孔底确保注浆长度注浆作业宜成桩2D进行宜迟成桩30D成桩应清水劈通注浆注浆保持畅通
3筏板浇带室防水混凝土
31
筏板体积混凝土
混凝土浇筑配合供应养护等
RS
RS编制专项施工方案进行交底确定少三家搅拌站时调配减混凝土温差降低温度应力加强测温工作冬施期间时进行覆盖养护保温
32
浇带施工
浇带拦截剔凿清理钢筋修复混凝土浇筑
SR
SR严格设计留置快易收缩网必须绑扎牢固密封严密采吸尘器清理浇带杂物加督促整修钢筋时锈做相应保护工作
33
室防水混凝土
混凝土浇筑施工缝浇带止水措施
HS
HS：方案求剔凿止水条槽直止水条钢钉固定槽墙体支模螺栓止水螺栓工长质检严格检查浇筑工程旁站保证混凝土浇筑正确
二体工程
1混凝土结构
序号
工序控制点
控制容
控制类型
控制点求
11
模板安装
1否编制施工方案求审批模板施工交底否符合求
2完成组织验收
RW
R：模板方案否效审批（相方法首次施工前）涉隐蔽部分隐检记录模板安装施工交底等
W施工前现场检查拟支撑架模板等材料否符合方案求完成方案组织验收
12
模板拆
1查验拟拆模范围拆模序混凝土强度否满足方案求
2查验拆模关安全措施落实情况
RH
R：拆模前检查拟拆模范围否符合模板施工方案求确保体施工作业层层结构应具承受层荷载承载力检查拆模试块抗压强度试验报告
H：现场检查拟拆范围序安全措施否符合模板施工方案求
13
钢筋原材料加工
1钢筋力学性检测报告
2受力钢筋弯钩弯折箍筋弯钩形式钢筋加工尺寸偏差
RW
R：钢筋前查验钢筋材质报告复试报告钢筋加工前查验钢筋加工设备否符合方案规范求
W：进场时现场检查原材外观核验钢筋规格检验批加工完成抽样检查加工成型质量尺寸偏差否
符合求
14
钢筋安装
1受力钢筋品种级规格数量等
2钢筋焊接机械连接接头质量等
RH
R：检验批钢筋安装前查验该检验批钢筋加工工序控制点检查验收记录确认通资料现场见证查
验查验钢筋安装技术交底记录钢筋焊接机械连接前查验焊接机械连接等型式检验试验报告隐检前查
验钢筋连接实验报告
H：施工中现场检查量测钢筋数量品种规格钢筋接头连接质量检验批见证抽样试验完成组织隐蔽验收
15
混凝土施工
全程监控混凝土施工程见证混凝土试件取样
RHS
R：施工前检查隐蔽验收记录施工前检查混凝土浇灌申请会签情况开盘前审查混凝土合格证配合等检查技术交底记录
H：施工前现场查验混凝土浇筑设备设施否符合方案求
S：监控混凝土品种规格浇筑位置监控浇筑序冬施期间查验出罐入模温度监测体积混凝土入模温度外温差等抽测塌落度见证混凝土试件取样旁站关键隐蔽部位混凝土浇筑振捣测温等程 浇筑完成检查混凝土养护情况
16
梁柱节点施工缝模板
节点施工缝处理模板支设
H
H施工缝进行弹线切割剔浮浆露出坚硬石子保证齐空压机吹干净支模时先粘贴海绵条支模次清理
三建筑装饰装修工程
1建筑面
11
水泥混凝土整体面层
原材料质量面层强度等级混凝土配合设计混凝土运输浇筑间歇等
FAAW
FAA：样板施工样板点评验收展开施工
W：施工前检查材质报告施工时检查面层浇筑收面分隔间歇等施工完成检查表面整度排水坡度等
2抹灰工程
3吊顶工程
四建筑屋面工程
1屋面
1
屋面找层
1 找层材料配合
2 屋面排水坡度
3 找层分格缝位置间距
4 找层整度
5 找层突出屋面结构交界
处基层转角处做法等
W
W：交底现场检查坡度转角等节点做法完成验收外观质量
五建筑水排水工程
1
室水道配件安装
室生活水道配件安装
RW
R：施工前检查材质报告隐蔽前查验强度严密性试验报告
W：现场检查配件安装接头做法完成验收外观质量现场查验强度严密性试验
六建筑电气工程
1
动力明配电箱（盘）安装
1 箱体安装
2 线路连接接接零箱（盘）间线路绝缘电阻测试值等
RW
R：施工前检查材质报告进场检测资料
W：完成接接零箱（盘）间线路绝缘电阻测试
七通风空调工程
1
风配件制作
风材料材质种类性厚度风强度严密性工艺性检测等
W
W：现场检查测量试验检测完成进行风强度严密性试验
八电梯工程
1
设备进场验收
检查机文件
R
R：设备开箱检查
3成品半成品实测实量情况
4交付质量投诉返修情况
41质量投诉理办法
411工程质量投诉处理组织根投诉问题严重影响程度分采局总部组织处理安排责单位处理两种方式质量问题严重影响局战略级客户合作关系引起较社会影响局领导批示等严重质量投诉局质量理部组织局相关部门相关单位进行现场调查处理全程踪工程质量投诉处置情况属般工程质量缺陷投诉局直接安排责单位行组织处理局质量理部应处置程效果关注必时进行督导工程质量投诉调查处理流程记录工程质量投诉应办法工程质量投诉调查处置流程（见附件1）进行处置工程质量投诉初步调查质量理部门应填写工程施工质量投诉初步调查表 （见附件3）存档质量理部门应投诉受理调查处理验收程中信息记录建立台账（式见附件2）投诉处理验收合格处置组应填写工程施工质量投诉调查处置记录(见附件4)报送质量理部门存档工程质量投诉处理情况反馈沟通投诉调查处置组应初步调查制定整改计划方案整改完成验收等阶段投诉方充分沟通投诉方理解认局质量理部安排责单位行处理工程质量投诉责单位应实施程中办法附件1规定时局报送关信息局质量理部踪处置情况投诉方意见
412工程质量投诉关闭
工程质量投诉求处置完成投诉方验收通该投诉处置活动关闭相关工程质量投诉处置记录公司领导签字盖章报送局质量理部备案
413监督检查
（1）局质量理部踪相关单位工程质量投诉处置程处置效果情况业方取沟通解工程质量投诉处置满意程度定期通报质量投诉统计处置信息
（2）局质量理部局三级公司工程质量业绩考核办法工程质量责追究奖罚办法关规定三级公司发生工程质量投诉处理情况进行考核处罚
附件1 工程质量投诉调查处置流程
附件2 施工质量投诉处理台账
51312施工质量投诉处置台账
序号
投诉单位
文件名文号
发文日期接收日期
项目名称
联系联系方式
投诉方提出问题简述
领导批示
初步调查情况
投诉方回复处置工作安排情况
处置完成部验收情况
投诉方处置效果验收情况
备注
1
2
3
4
5
6
附件3 工程施工质量投诉初步调查表（范）
工程施工质量投诉初步调查表
编号
基础信息
项目名称
建筑面积
合额
开工日期
竣工日期
工程类
施工阶段
项目理联系方式
项目总工联系方式
建设单位
监理单位
设计单位
总承包单位
投诉涉专业分包单位
投诉涉甲指分包单位
投诉事项概
投诉事项发生时间
投诉事项发生部位
投诉事项涉范围
部位类似问题
投诉工程质量问题情况说明现场片
（片文字说明粘贴处片150200dpi张）
问题1
问题2…
附件4 工程施工质量投诉调查处置报告（模版）
工程施工质量投诉调查处置记录
基础信息
投诉项目名称
涉局属施工单位
投诉方名称
投诉方联系联系方式
工程开工计划竣工日期
施工阶段
项目理
联系方式
涉专业分包甲指分包
投诉事件简述
投诉涉问题现场调查情况
项目级单位调查情况简述
简述投诉问题基属实属实问题具体说明附附件
现场片说明
（片文字说明粘贴处片150220dpi张）
问题1
问题2…
原分析
原分析
（附片文字说明粘贴处片150220dpi张）
次原分析
说明情况
采取措施
采取紧急处理措施
采取整改措施
采取预防措施
沟通情况
投诉事项发生业监理单位等进行沟通情况
（存应附相关文件）
项目级单位投诉问题处理效果检查验收情况：
简述投诉方投诉问题处理效果意见（投诉方意见附附件）：
局质量部投诉事项处理评价（否意关闭）：
年 月 日
调查处置理组
员
姓名
单位
职务职称
签名
42 竣工维保质量理
421 成立工程维保组
工程维保组
序号
保修组
姓名
职称
联系电话
备注
1
组长
2
土建工程师
3
水电工程师
4
5
6
421 工程保修期理
竣工工程回访保修台账
序号
工程名称
工程点
工程竣工时间
计划回访时间
实际回访时间回访记录单号
工程保修起止时间
业户联系联系方式
保修责单位
保修负责联系方式
实施保修服务时间报修记录单号
保修期期范围记录告知函编号
备注
机电设备安装工程
室装饰装修工程
防水工程
外幕墙工程
月度回访保修计划
序号
计划回访保修时间
工程名称
重点回访保修容
回访负责
回访方式
备注
回访记录
回访单记录单号：
工程名称
业名称
竣工时间
回访时间
回访负责
回访情况：（部门职务姓名等）
回访情况需解决问题：
业单位负责：
回访负责：
年 月 日
回访问题处理结果：
公司责部门负责：
年 月 日
工程保修记录
工程名称
工程点
业
保修求完成日期
保修单位
保修实际完成日期
保修程记录
记录： 保修负责： 年 月 日
业确认意见
签字： 年 月 日
保修期期告知函
工程名称
工程点
业
竣工日期
承建单位
建筑面积
保修期期范围
装饰装修工程水电暖工程防水工程体结构工程
告知容
签字栏
施工单位（公章）：
三统计周期计划
1质量事发生处理完成应时质量事容填写质量事处理台账中安排专专
2质量问题发生施工现场口头通知项目工长劳务专职质检员时应建筑工程施工质量周检查记录表形式详细记录质量问题部位问题容处理方法现场二连发劳务连存档
3项目部组织周二进行质量联合检查针检查出质量问题发劳务队项目部周二召开质量例会针周质量整改情况进行通报周发现质量问题进行分析讲解落实责单位时质量问题处理情况进行存档
4月22日项目质量部项目理月报质量部分容月度质量问题进行统计分析根分析容提出改进措施
5月度统计分析：月月底针该月周问题频发次数进行统计汇总频发率高质量问题列月质量监控重点
四工程中常见质量统计分析方法应
1 分层法
（1）工程质量形成影响素工程质量状况调查质量问题分析必须分门类进行便准确效找出问题原分层法基思想
（2）例焊工班组ABC三位工实施焊接作业抽检60焊接点发现18点合格占30％究竟问题里根分层调查统计数表知作业工C焊接质量影响总体质量水
（3）调查分析层次划分根理需统计目通常分层方法取原始数
1）时间分：月日午午白天晚问季节
2）点分：域城市乡村楼层外墙墙
3）材料分：产厂商规格品种
4）测定分：方法仪器测定取样方式
5）作业分：工法班组工长工分包商
6）工程分：住宅办公楼道路桥梁隧道
7）合分：总承包专业分包劳务分包
2 果分析图法
（1）果分析图法称质量特性分析法基原理质量特性问题采图示方法逐层深入排查原然确定中原进行放矢处置理图中表示混凝土强度合格原分析中第层面机械材料施工方法施工环境进行分析第二层面第三层面类推
（2）果分析图法时应注意事项：
1）质量特性质量问题张图分析
2）通常采QC组活动方式进行集思广益分析
3）必时邀请组外关员参广泛听取意见
4）分析时充分发表意见层层深入列出原
5）充分分析基础参员采投票方式中选择1～5项数达成识原
3 排列图法
（1）质量理程通抽样检查检验试验质量问题偏差缺陷合格等统计数造成质量问题原分析统计数均采排列图方法进行状况描述具直观次分明特点表12204053—1表示某项模板施工精度进行抽样检查150合格点数统计数然质量特性合格点数（频数）序重新整理表12204053—2分计算出累计频数累计频率
（2）根表1Z204053—2统计数画排列图（见图1Z204053）中累计频率0～80％定A类问题问题进行重点理累计频率80％～90％区间闻题定B类问题次问题作次重点理余累计频率90％～100％区间问题定C类问题般问题常规适加强理方法称ABC分类理法
4 直方图法
（1）直方图途：
整理统计数解统计数分布特征数分布集中离散状况中掌握质量力状态
观察分析生产程质量否处正常稳定受控状态质量水否保持公差允许范围
（2）直方图法应首先收集前生产程质量特性抽检数然制作直方图进行观察分析判断生产程质量状况力表12204054某工程10组试块抗压强度数150难直接判断质量状况否正常稳定受控情况数整理绘制成直方图根正态分布特点进行分析判断图12204054—1示
（3）直方图观察分析——位置观察分析
谓位置观察分析指直方图分布位置质量控制标准限范围进行较分析图12204054—3示
生产程质量正常稳定受控必须公差标准界限范围达质量合格求样正常稳定受控济合理受控状态图12204054—3（n）示
图12204054—3（6）中质量特性数分布偏限易出现合格理必须提高总体力
图12204054—3（c）中质量特性数分布充满限质量力处界状态易出现合格必须分析原采取措施
图12204054—3（d）中质量特性数分布居中边界限较距离说明质量力偏济
图12204054—3（g）（f）中均已出现超出限数说明生产程存质量合格需分析原采取措施进行纠偏
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