市天然气限公司预算工作总结改进措施
**省燃气集团限公司：
**市天然气限公司2010年实行股份制运作公司法公司章程完善企业法治理结构健全公司规章制度现代企业理求逐步规范企业生产营活动企业项济活动运转良
现2013年预算工作情况总结：
2013年预算工作开展情况
2013年公司全面预算理工作开展第四年配合集团公司加快全面预算理实施步伐根集团公司工作会议精神求公司高度重视积极响应层层推进落实全面预算理执行考核监督责工作现已全面完成2013年公司全面预算工作
预算理中公司理层增收节支创造利润化求严格年初达预算指标实施预算超预算费坚持予列支特殊事项坚持特事特批董事长审批方予预算外列支控制成费方面取显易见成效存年初编制预算基础数全面详实等问题
二2013年度预算完成情况
（）营业收入
2013年营业收入实际完成17446万元完成年初预算19758万元88％中：
1营业务收入实际完成17032万元完成年初预算19488万元87％中：（1）气费收入实际完成14185万元完成年初预算16651万元85（2）城市燃气安装收入实际完成2847万元完成年初预算2837万元100
2业务收入实际完成414万元完成年初预算270万元153％原2013年查处更换问题燃气表期燃气表力度加
超额完成全年务较预算收入71万元超预算42
（二）营业成
2013年实际完成营业成13857万元完成年初预算16347万元85％中：
1营业务成实际完成13579万元完成年初预算16120万元84％中：（1）气费成完成13301万元完成年初预算15893万元84（2）城市燃气安装成实际完成1822万元完成年初预算1840万元99
2业务成实际完成278万元完成年初预算227万元122％
（三）营业税金附加实际完成176万元完成年初预算175万元100％
（四）期间费：
1销售费实际完成607万元完成年初预算560万元108％新增西三路营业网点客服部新增员14工成增加约90万元
2理费实际完成1039万元完成年初预算1221万元85％
3财务费实际完成13万元较年初预算127万元减少140万元原三：年初预算国债转贷资金利息支出26万元2013年方协商获2013年起计息优惠政策财务费利息支出减少26万元二2013年实际贷款500万元未年初预算贷款1000万元财务费较预算减少三银行约定协定存款利率高活期利息财务费利息收入增加
（五）利润总额
2013年实际完成利润总额1757万元完成年初预算1327万元132％原营业总成完成率较营业总收入完成率低3
三2014年度预算工作改进情况
编制2014年预算时针2013年预算存基层数全面详实问题针性增加相关节点表格求线部门详实预计项收入费指标收入预算做结合年实际完成情况合理预计年数费预算做合理开支量入出提前统筹安排认真分析集团求时报出2014年预算资料利完成2014年全面预算工作
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**市天然气限公司2010年实行股份制运作公司法公司章程完善企业法治理结构健全公司规章制度现代企业理求逐步规范企业生产营活动企业项济活动运转良
现2013年预算工作情况总结：
2013年预算工作开展情况
2013年公司全面预算理工作开展第四年配合集团公司加快全面预算理实施步伐根集团公司工作会议精神求公司高度重视积极响应层层推进落实全面预算理执行考核监督责工作现已全面完成2013年公司全面预算工作
预算理中公司理层增收节支创造利润化求严格年初达预算指标实施预算超预算费坚持予列支特殊事项坚持特事特批董事长审批方予预算外列支控制成费方面取显易见成效存年初编制预算基础数全面详实等问题
二2013年度预算完成情况
（）营业收入
2013年营业收入实际完成17446万元完成年初预算19758万元88％中：
1营业务收入实际完成17032万元完成年初预算19488万元87％中：（1）气费收入实际完成14185万元完成年初预算16651万元85（2）城市燃气安装收入实际完成2847万元完成年初预算2837万元100
2业务收入实际完成414万元完成年初预算270万元153％原2013年查处更换问题燃气表期燃气表力度加
超额完成全年务较预算收入71万元超预算42
（二）营业成
2013年实际完成营业成13857万元完成年初预算16347万元85％中：
1营业务成实际完成13579万元完成年初预算16120万元84％中：（1）气费成完成13301万元完成年初预算15893万元84（2）城市燃气安装成实际完成1822万元完成年初预算1840万元99
2业务成实际完成278万元完成年初预算227万元122％
（三）营业税金附加实际完成176万元完成年初预算175万元100％
（四）期间费：
1销售费实际完成607万元完成年初预算560万元108％新增西三路营业网点客服部新增员14工成增加约90万元
2理费实际完成1039万元完成年初预算1221万元85％
3财务费实际完成13万元较年初预算127万元减少140万元原三：年初预算国债转贷资金利息支出26万元2013年方协商获2013年起计息优惠政策财务费利息支出减少26万元二2013年实际贷款500万元未年初预算贷款1000万元财务费较预算减少三银行约定协定存款利率高活期利息财务费利息收入增加
（五）利润总额
2013年实际完成利润总额1757万元完成年初预算1327万元132％原营业总成完成率较营业总收入完成率低3
三2014年度预算工作改进情况
编制2014年预算时针2013年预算存基层数全面详实问题针性增加相关节点表格求线部门详实预计项收入费指标收入预算做结合年实际完成情况合理预计年数费预算做合理开支量入出提前统筹安排认真分析集团求时报出2014年预算资料利完成2014年全面预算工作
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