XX五金加工厂
质
量
手
册
（ISO9001：2000编制包含程序文件）
文件编号：PYHFQM—2004
文件版：A
分 发 号：
2004年 05 月 26 日发布 2004年 06 月 01 日 实施
编制日期： 批准日期：
目 录
手册章节号
容
标准章节号
容
页码
第章
1．0
公司简介
3
第二章
2．0
质量手册颁布令
4
第三章
3．0
质量手册理说明
5
第四章
质量理体系求
4．1
质量理体系求
41
总求
67
421
文件求总
422
质量手册
4．2
文件控制程序
423
文件控制
811
4．3
记录控制程序
424
记录控制
1213
第五章
理
职责
5．1
理承诺
51
理承诺
14
5．2
顾客关注焦点
52
顾客关注焦点
15
5．3
质量方针
53
质量方针
16
5．4
策划
54
策划
17
541
质量目标
541
质量目标
17
542
质量理体系策划
542
质量理体系策划
18
5．51
职责权限
551
职责权限
19
5．51(1)
质量理体系组织架构图
20
551(2)
职分配表
21
552
理者代表命书
552
理者代表
22
553
部沟通
553
部沟通
23
56
理评审
56
理评审
24~26
第六章
资源
理
61
资源提供
61
资源提供
62
力资源理程序
62
力资源
63
基础设施理程序
63
基础设施
64
工作环境
64
工作环境
第七章
产品
实现
71
产品实现策划
71
产品实现策划
72
顾客关程控制程序
72
顾客关程
73
设计开发
7．3
设计开发
74
采购控制程序
74
采购
751
生产程控制程序
751
生产服务提供控制
752
生产服务提供程确认
752
生产服务提供程确认
751
生产服务提供控制
753
标识追溯性控制程序
753
标识追溯性
754
顾客财产
754
顾客财产
755
产品防护
755
产品防护
76
监视测量装置控制程序
76
监视测量装置控制
第八章
测量分析改进
81
总
81
总
821
顾客满意度测量程序
821
顾客满意
822
部审核控制程序
822
部审核
823
程监视测量
823
程监视测量
824
产品监视测量程序
824
产品监视测量
83
合格品控制程序
83
合格品控制
84
数分析控制程序
84
数分析
851
持续改进
851
持续改进
852
纠正预防措施控制程序
852
纠正措施
853
预防措施
1．0公司简介
联系电话：
联系传真：
联 系 ：
联系址：
邮 编：
2．0质量手册颁布令
公司质量手册GBT19001：2000idt ISO9001：2000质量理体系求结合公司实际情况编制成公司质量理体系效运行纲领性文件外界证实公司具稳定提供满足顾客法律法规求产品—五金配件五金类制品产品力法规性文件手册 2004年 06 月 25 日编制完毕通公司总理 批准现予颁发实施公司全体遵文件规定进行工作确保公司建立质量理体系效实施
总理：
XX五金加工厂
2004 年 月 日
3．0质量手册理说明
1．手册容
手册系GBT19001：2000idt ISO9001：2000质量理体系——求结合
公司实际情况编制成包括：
a 公司质量理体系范围GBT19001：2000 idt ISO19001：2000标准73——设计开发适进行删减外素均覆盖
b 公司质量理体系运行需新增加GBT19001：2000 idt ISO90012000质量理体系——求求程序文件
c 公司质量理体系包括程序相互作阐述
2．适范围
适公司五金配件五金类制品生产销售服务程
3．术语定义
手册采GBT19000：2000 idt ISO90002000质量理体系——基础术
语中关术语定义外术语进行定义规定：
（）公司—XX五金加工厂
鸿发公司—XX五金加工厂
总理—高理者
4．手册公司质量理体系文件部分属受控文件公司高
理者批准颁布实施手册理相关事宜均事部统负责包括编号发布更改回收等未理者代表批准理提供公司外员手册持者调离工作岗位时应手册直接移交接职位员办理移交手续
5．手册持者应妥善保存放通风干燥文件柜适宜处防潮防霉防丢失期情况出现
6．手册实施期间实际情况需更改时应文件控制程序关
规定程序执行
第四章 质量理体系求
41总求
持续改进
公司总理组织理者代表持相关职部门积极参公司GBT19001：2000 idt ISO9001：2000质量理体系—求结合公司提供产品——五金配件五金类制品遵循步骤策划建立公司质量理体系：
顾客满意
理职责
顾客求
顾客求
资源理
测量分析改进
输出
合格五金配件五金类制品
输入
产品实现
供方选择评价
确定 评审顾客订单图纸
确定监视测量装置
合格供方
监视测量装置校准
接受顾客订单
合格交付
原材料采购
转化生产务
监视测量装置合格标识
产品监视测量
合格品控制
生产服务提供
a 识质量理体系需程（图示）包括外包程—监视测量装置送外校准程
b 确定程前序相互作
c 确保程效运行实现策划结果公司制定相应控制准方法（具体见相应章节描述）
d 确保程够效实施确定准方法效实施配备相应资源力技术信息工作场办公设施财务等
e 通理评审部审核顾客满意度测量数统计分析等手段监视测量分析述程运行状况
f 监视测量分析结果 发现符合潜符合采取符合潜符合原相应纠正预防措施进行改进确保程策划结果实现持续改进
进步确保述策划程公司规范效实施效控制持续改进确
定公司质量理体系文件架构根GBT19001：2000 idt ISO9001：2000质
量理体系—求公司质量理体系效运行需形成系列文件：
（含程序文件）
质量手册
标准求程序文件公司增加程序文件
理制度作业指导书操作说明书外文件等
工作文件
记录
时确保形成文件效实施控制确保文件处获
新效版公司编制：
4．1文件控制程序
4．2记录控制程序
42文件控制程序
1目
效控制公司质量理体系关文件确保文件处文件新
效版
2适范围
适公司质量理体系相关文件
3职责
31总理负责质量手册岗位职责职条件批准颁布
32理者代表负责组织质量理体系文件编制工作工作性文件批准
33事部负责质量理体系文件发放回收外文件获取更新等理
34相关职部门负责部门质量理体系相关文件整理档保护等
4工作流程
41文件编号
a 质量手册
公司代码文件类—年号
PYHF（番禺鸿发）QM（质量手册）—2002（年号）
b工作文件
公司代码文件类—序号
PYHF（番禺鸿发）WI（工作文件）—001
外文件
c公司代码文件类序号
PYHF（番禺鸿发）WL（外文件）—001
d记录表格
公司代码文件类—序号
PYHF（番禺鸿发）QR（质量记录）—001
e文件版英文写字母A—Z代表修订状态阿拉伯数字0—9表示A0表A版修订状态0零次修改
f记录版状态
42文件分类
手册第6页
43文件受控状况
a 公司质量理体系文件均受控文件事部文件理员负责封面加盖受控文件标识注明分发号质量理体系外文件属非受控文件受控文件原件作标识事部备案保存
b 记录记录控制程序关规定执行
44文件编制审核批准
a 质量手册理者代表负责编制总理批准颁布实施
b 岗位职责职条件说明书事部负责组织编制总理负责批准
c 部门工作文件部门负责组织编制部门负责审核理者代表批准
d 记录记录控制程序关规定执行
45文件发放保存
451质量理体系文件发放统事部执行填写文件发放回收登记表相关
领部门签收领
452 部门负责编制部门受控文件清单进行分门类标识保存通风防潮防
蛀适宜方防文件损坏确保容清晰
453 事部文件理员负责编制公司受控文件总清单
46文件更改
461文件更改文件更改申请部门填写文件更改申请表部门负责核准理者
代表授权批准执行更改更改文件审批程序执行44规定
462更改文件事部执行451规定进行发放时收回更改原文件原文
件中发放回收登记表栏注明执行47规定
注：文件更改范围较仅更改行字涉面较窄时更改状态变动版A0变 A1更改范围较更改版变动状态A0变B0
47文件作废销毁
471作废文件事部文件理员负责现场收回集中销毁填写文件销毁登
记表事部负责确认集中销毁采取正面适标识利面需
保留时仅保存原件时加盖作废留防止非预期
472图纸类技术文件作废时厂部品部负责收回集中销毁填写文件销毁
登记表填写文件销毁登记表厂长确认集中销毁采取正面适标识
利面需保留时仅保存原件时加盖作废留防止非预期
4．8文件阅
文件般情况允许外工作需需提供咨询公司认证公司客户等事部填写文件阅登记表总理理者代表批准方时加盖受控文件字样收回
4．9外文件
491事部负责收集获取外文件定期更新编制外文件清单获取
新版外文件事部根工作需文件理员进行编号加盖受控标识注明
分发号填写文件发放回收登记表分发相关部门
492 部门工作方便收集外文件时转交事部事部识适性491规定进行分发
493 顾客提供图纸技术资料厂部品部负责登记顾客财产登记表保
存保护防丢失损坏
410 年理评审会议事部提出现质量理体系文件进行评审必时予修
改执行46规定初建质量理体系必
411作记录文件记录控制程序规定执行
5．相关文件
记录控制程序
6．相关记录表格
PYHFQR001 受控文件总清单
PYHFQR002 部门受控文件清单
PYHFQR003 文件发放回收登记表
PYHFQR004 文件更改申请表
PYHFQR005 文件销毁登记表
PYHFQR006 文件阅登记表
PYHFQR007 外文件清单
PYHFQR011 顾客财产登记表
4．3记录控制程序
1目
效控制公司质量理体系求记录公司提供产品符合性质量理体系效运行提供证
2适范围
适公司质量理体系求记录
3职责
31部门负责负责批准部门设计记录格式
32事部负责督导检查部门记录情况
33部门负责部门记录整理保存保护等
4工作流程
41记录格式设计审核批准
部门记录格式根工作需部门负责行编制部门负责批准交事部备
案
42记录编号
文件控制程序41规定
43记录分发保存保护
431记录分发执行文件控制程序451规定
432部门负责编制部门记录清单执行文件控制程序452规定
433记录部门分类标识存放便检索查找防止丢失
44记录填写
441记录填写时真实容完整字迹清晰意涂改某种原
需没必填写项目斜杠划相关栏目负责签名必须完整
允许空白
442笔误计算错误修改原始容应采斜杠划原始容旁边
写更改容时加盖签署更改印章姓名日期
45记录格式更改回收销毁
451记录格式更改回收执行文件控制程序46规定
452超保存期限原需销毁时相关部门填写文件销毁登记表
交事部审核理者代表批准部门行销毁
46记录保存期限
461记录保存期限事部统制定见记录清单
462国家客户求规定保存期限记录执行规定
47需提交客户记录理者代表批准交复印联客户
5．相关文件
文件控制程序
6．相关记录表格
PYHFQR003文件发放回收
PYHFQR004文件更改申请表登记表
PYHFQR005文件销毁登记表
PYHFQR008记录清单
5．0理职责
5．1理承诺
公司总理通述活动建立实施质量理体系持续改进效性提供证：
a 通开会宣传张贴黑板报级间宣导等方式公司全体员工传达满足顾客相关法律法规求重性
b 根公司发展方确立明确质量方针（53）进行解释形成文件通宣导张贴标语等种方式公司全体进行传达确保全公司够理解执行
c 根质量方针建立测量质量目标（541）进行分解相关职部门明确相关职部门工作追求方通目标测量分析制定相应控制措施确保质量目标实现性
d 根公司策划时间间隔质量理体系进行定期理评审
e 确保公司质量理体系持续效性断增强顾客满意度公司配备相应资源力财力工作场办公设施工作厂房等
52顾客关注焦点
公司顾客生存应通市场调研建立客户档案定期拜访客户电子邮件网络问卷调查电话沟通顾客反馈分析等方式收集获取相关信息断解顾客需求期予转化公司身发展需求满足顾客求持续增强顾客满意公司高发展目标
顾客订单合业务部负责确认顾客求组织评审具体见72顾客关程
业务部会公司规定定期发问卷收集顾客关信息进行统计分析时解顾客需求期时改进持续满足顾客具体参见821顾客满意章节描述
53质量方针
531 公司根发展方提供产品特点等确立质量方针()通会议形式张贴标语制作卡片培训等方式公司部进行宣传贯彻确保相关员够理解质量方针含义
532 公司质量方针适合公司性质规模发展宗旨相适应充分体现遵守相关法律法规求体现公司质量方面持续改进决心持续满足顾客求满意
533 公司制定质量目标提供基础
534年理评审会议质量方针持续适宜性进行评审必时予修改
市场导 产品精益求精 工艺断创新 追求顾客满意
含义：
市场导—公司维护长期合作顾客时断开发新顾客通市场调查顾客
满意信息收集断解市场动态满足市场公司期断
超越顾客公司期
产品精益求精—公司产品根顾客求顾客提供图纸进行生产服务提供严质量关产品质量实行三级监控机制检—车间互检—质检专检确保提供产品满足相关法律法规求前提顾客求中心力求件产品达顾客满意
工艺断创新—产品质量确保顾客满意时交付遵守产品价格方面力求顾客满意通压缩公司部成提高工作效率确保价格方面顾客持续满意通改进产品流程完善设备模具降低产品公司部处理时间确保交付方面顾客持续满意
追求顾客满意—通述方面持续改进顾客满意公司发展高追求目标全员齐心协力番禺鸿发赢取更顾客占领更市场动力持续增强顾客满意
54策划
541质量目标
总质量目标
项目
指标
测量方法
测量频次
顾客满意度
≥85
满意项数╱总项目数 X 100
次年
产品次交验合格率
≥90
次交验合格产品批数╱抽检总批数X 100
次月
分质量目标
部门
项目
指标
测量方法
测量频次
事部
培训合格率
≥98
合格数╱培训总数X100
1次半年
文件失控率
≦3
文件失控份数抽查体系文件总数 X 100
1次季度
生
产
部
产品返工率
≦05
返工数量╱生产总数X100
1次月
成品合格率
≥95
抽检合格批数抽检总批数 X 100
1次月
生产设备障发生率
≦05
设备发生障次数╱设备运行总时数X100
次月
品
部
图纸失控率
≦05
失控图纸数 抽查图纸总数 X 100
次季度
计量器具失控率
≦2
失控数量 抽查总数 X 100
次季度
纠正预防措施期完成率
≥90
期完成数╱措施总数X100
1次季度
业务部
订单更改率
≦2
更改订单次数月度订单总数
1次月
备注
订单更改指组织原导致更改
顾客投诉时处理率
≥95
时处理次数季度投诉总次数
1次季度
备注
般投诉8时处理完毕反馈
重投诉24时处理完毕反馈
采购原材料合格率
≥95
合格次数╱采购总次数X100
次月
工程部
模具开发次性成功率
≥95
次验收合格模具数季度开发总数 X 100
次季度
模具完率
≥95
损坏模具数抽查模具总数 X 100
次季度
仓库
出货合格率
≥100
合格次数月度出货总次数 X 100
次月
备注
出货合格指出货品种准确准时
542质量理体系策划
5421总理带领理者代表组织相关职部门进行起讨分析质量质量理体系需程覆盖范围具体见手册03满足质量理体系方针目标求
5422 时理者代表发动公司全员集思广益制定质量方针总理审核批准根方针制定相应质量目标质量分目标确保方针实现
5423 确保质量理体系利建立实施持续改进公司命理者代表成立贯标组明确职责(具体见552理者代表命书)
5424 根公司实际情况重新组织架构进行讨分析形成现质量理体系组织架构结合相关职部门工作职责质量理体系素划分职部门确保职责分明精诚合作
5425 质量理体系某种原发生变更：
a 公司组织架构发生调整
b 公司产品结构活动范围发生变化时
c 相关法律法规求发生变化时
d ISO9000族标准升版时
重新述容进行策划确保质量理体系完整性方针目标持续适宜性
551职责权限
确保公司质量理体系效运行确定质量理体系组织架构(具体见手册<551(1)>)职分配表(具体见手册<551(2)>)
根确定级岗位职责权限公司部进行讨分析避免
职层次间产生突矛盾具体见岗位职责职条件说明书
力资源部
行政理
文件理
仓库
设计组
采购
销售
厂长
品部
工程部
生产部
业务部
事部
理者代表
总理
551(1)质量理体系组织架构图
分条组
线切割组
啤片组
切片组
模具组
设备组
551(2)质 量 理 体 系 职 分 配 表
职部门
职分配
ISO9001标准求
总理
理者
代表
业务
部
事部
厂长
厂长
工程部
品部
仓库
生产部
4
质量理体系
41总求
★
〇
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
421（文件求）总
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
422质量手册
★
423文件控制
〇
〇
〇
★
〇
〇
〇
〇
〇
424记录控制
〇
★
〇
〇
〇
〇
〇
5
理
职
责
51理承诺
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
52顾客关注焦点
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
53质量方针
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
541质量目标
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
542质量理体系策划
★
〇
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
551职责权限
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
552理者代表
★
〇
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
553部沟通
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
56理评审
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
6
资源
理
61资源提供
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
62力资源
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
63基础设施
办公设施
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
生产设施
☆
☆
☆
〇
☆
〇
★
64工作环境
办公环境
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
生产环境
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
7
产
品
实
现
71产品实现策划
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
72顾客关程
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
73设计开发
适删减
74采购
☆
★
☆
☆
☆
☆
751生产提供控制
☆
☆
☆
☆
〇
★
752生产提供程确认
适删减
753标识追溯性
☆
☆
☆
☆
★
★
☆
754顾客财产
☆
☆
★
☆
☆
☆
755产品防护
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
76监视测量装置控制
☆
☆
〇
☆
☆
★
8
测
量
分
析
改
进
81总
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
821顾客满意
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
822部审核
☆
★
☆
☆
☆
〇
☆
☆
☆
823程监视测量
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
824产品监视测量
☆
☆
〇
☆
☆
★
83合格品控制
☆
☆
〇
☆
☆
★
84数分析
☆
☆
☆
〇
☆
☆
★
851持续改进
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
852纠正措施
☆
★
☆
☆
☆
〇
☆
☆
☆
853预防措施
☆
★
☆
☆
☆
〇
☆
☆
☆
备注：★－部门〇—实施部门☆－配合部门
552理者代表
确保公司建立质量理体系利效运行持续改进效性特命 XX先生担公司质量理体系理者代表授予职责权限：
1．确保质量理体系公司需程建立实施保持断改进效性
2 定期总理汇报质量理体系运行状况包括改进需求
3 确保断提高公司全体员工满足顾客求意识
4 质量理体系关事宜外部联络沟通理顾问公司沟通选择认证
公司联络沟通关质量理体承认证监督审核等
5 协助总理开展理评审工作编制理评审计划收集理评审输入关资
料编制理评审报告等
6 组织部质量理体系审核工作组建审核组命审核组长批准审核实施计划审报告等
总理：
XX五金加工厂
2004年 月 日
553部沟通
5531 公司建立种沟通方式组织理层定期开会工作汇报级谈心电话交流传阅相关信息纠正预防措施处理合格品处理审张贴通知公告等沟通程中发现问题时解决落实消质量理体系效运行障碍
5532理者代表定期组织相关职部门讨分析质量理体系运行情况报告质量理体系运行业绩足处
56理评审
1．理评审策划
年总理持公司质量理体系进行次理评审确保质量理体系持续适宜性充分性效性评审应包括评价质量理体系改进机会变更需包括质量方针质量目标
公司出现列情况时考虑时增加理评审
a 公司组织结构资源发生重调整
b 相关法律法规求发生重变化
c 市场需求发生重变化
d 顾客严重投诉某项目顾客投诉顾客屡次投诉
e 公司质量理体系覆盖范围发生变化
f 公司理位置发生迁移
2．理评审准备
21次理评审前周品部负责编制理评审计划理者代表审核提
交总理批准然分发理评审参加员
22理评审计划应包括容：
a 理评审目
b 理评审
c 理评审时间
d 理评审点
e 理评审参加员
f 理评审容
23部门需提交资料理评审前三天提交理者代表
3．理评审输入少包括方面容限：
g 质量方针质量目标实施情况分析报告
h 顾客反馈包括顾客投诉处理情况顾客满意度分析报告
i 质量理体系程运行业绩检测符合性分析报告
j 预防纠正措施实施情况
k 理评审踪措施
l 形响质量理体系变更素分析报告
m 相关职部门提出改进建议
n 审核结果包括审外审（第二方第三方审核）结果
4．理评审实施
4．1参加理评审员均必须会议签表签名
4．2理者代表宣读次理评审目评审容先序等
4．3品部负责记录理评审会议概作理评审报告输入
4．4参加员项评审容均发表见解
4．5参加员发表见解总理进行点评
5．理评审输出应包括方面限容
a 质量理体系程效性改进
b 顾客求关产品改进
c 资源需求包括原资源调整资源补充等
1． 理评审结束周理者代表授权根述5求编制理评
审报告提交总理批准分发参加员时作次理评审输入
理评审报告应包括容：
a 理评审目
b 理评审
c 理评审时间
d 理评审点
e 理评审参加员
f 理评审容
g 理评审结
h 改进纠正预防措施责部门
7理评审发现符合潜符合总理授权发纠正预防措施处理单责部门纠正预防措施控制程序相关规定执行改进理者代表授权负责踪验证
8理评审提出重改进决议总理授权填写改进计划交责部门落实整改理者代表授权 进行进
9．理评审记录品部记录控制程序进行整理档保存
10．相关文件
改进控制程序
记录控制程序
11．相关记录表格
PYHFQR009理评审计划
PYHFQR010会议签表
PYHFQR012理评审报告
PYHFQR064纠正预防措施处理单
PYHFQR—013 改进计划
第六章资源理
6．1资源提供
公司确保建立质量理体系效实施保持持续改进效性时通断满足顾客求达持续增强顾客满意目标鉴公司提供配备相应资源力财力工作厂房办公设施设备消防安全设施等通效理便资源机结合高效充分利达述目
力资源理见62力资源理程序
基础设施包括模具理见63基础设施
工作环境理见64工作环境
6．2力资源理程序
1目
确保公司力资源满足岗位需求合理配置高效利提高工作效率业绩目标
2适范围
适公司事影响质量员理
3职责
31总理
311负责批准年度培训计划
312负责部门负责录审批职条件审批
313负责批准岗位职责职条件说明书
32事部
321负责组织编制岗位职责职条件说明书
322负责组织员安排考核
323负责公司培训工作策划实施评价组织
324负责核定部门员定编量
33相关部门
331负责编制部门相关员职条件
332负责编制部门员培训审核申请
333负责编制部门员需求量
4工作流程
41员安排力确定
公司员学历工作验培训历相关工作技事部负责组织编制
岗位职责职条件总理批准作公司员安排招聘职位晋升
免
42员招聘面试
421相关部门根部门业务工作量结合公司核定员定编数填写员需求申请表交事部审核总理授权批准作公司招聘员
422 事部市场网络收集关招聘员信息根员需求申请表分类整理派发相关部门进行选查部门选查完毕时反馈事部便安排通知面试
423 公司面试员首先事部分发员面试登记表参加面试员进行填写时通知相关部门会事部起参加面试
424 面试合格员事部负责通知入职时间
43员试考核
431 新入职员般情况试期限三月部门试期间进行考核填写员工试期考核记录事部根考核结果通知否正式录延长试期解雇正式录员事部负责填写员工转正通知通知相关部门员
44培训容类
441新入职员培训
A公司基础知识培训：公司简介质量方针质量目标ISO9001：2000标准知识相关法律法规知识相关规章制度入职月事部负责执行
B岗位技培训：部门业务运作流程相关程序文件操作技部
门负责执行
C岗培训：公司年根年度培训计划安排职员进行次岗位业务技强化培训集中式分次培训进行
D转岗培训：执行441B条规定
E特殊工作员培训：
a． 审员：事部负责联络专业公司顾问公司认证培训机构相关员进行培训考核合格获相关岗资格证持证岗
b 铣床工：必须国家相关职部门进行培训考核取资格证方岗作业
c 床工：铣床工
d 线切割工：铣床工
45培训需求确定
451 事部年年初根年度培训效果岗位力需求部门提交培训申请表公司业务发展年度公司质量稳定情况需进行全面分析制定年度培训计划总理批准实施
452年度培训计划应包括容：
A 培训容
B培训方式类
C培训象
D培训时间
E实际完成时间
F踪
G评价考核方式
46培训计划实施效果评价
461 集中式授课形式培训次培训参加培训员培训签表进行签方式培训工作实践指导学交谈等方式
462 培训必须进行评价考核般情况事部负责组织进行需进行工作技踪考核部门负责踪评价填写培训效果评价表反馈事部
463 评价考核方式般情况采书面考核根实际情况采灵活方式进行现场抽查员提问受训员编制学心工作实践考察等评价结果汇总培训效果评价表作年度培训计划编制次培训改进
464 评价考核合求员 般情况公司考虑予次培训机会培训考核合求公司根实际情况考虑转岗解雇
465 计划外培训部门根实际情况提出申请填写培训申请表交事部批准实施需送外培训事部审核总理授权批准实施
47培训改进
事部年底组织相关部门员讨年度培训工作开展情况包括受训员
学效果授课讲课效果培训环境相关关培训容根讨结果
作年度培训工作改进
48事档案建立
事部负责公司员事档案建立工作包括学历证书复印件技
资质证明审员证书复印件培训历工作历等资料记录控制程序
规定进行档保存保护
5．相关文件
记录控制程序
岗位职责力说明
6．相关记录
PYHFQR014员需求申请表
PYHFQR015员面试登记表
PYHFQR016员工试期考核记录
PYHFQR017员工转正通知
PYHFQR018年度培训计划
PYHFQR019培训签表
PYHFQR020培训申请表
PYHFQR021培训效果评价表
6．3基础设施理程序
1目
确保公司基础设施合理分配高效利确保公司产品质量符合求
2适范围
适公司基础设施理维护
3职责
31事部负责勤设施办公设施采购理
32生产部负责生产设备日常理维护保养
33工程部
331工程部负责生产设备定期检修理
332工程部负责模具开发理
33 业务部负责生产设备采购
4工作流程
41基础设施确定
411根公司营特点——五金配件五金类制品生产销售确定相应基础设施办公场 办公设备相匹配水电明等设施
412 办公场水电明等基础设施维护理具体见64工作环境
章节
413办公设备电脑复印机印机等较重办公设备负责进行
事部理
414 生产设备工程部设备组负责根生产需确定相应设备模具建立
生产设备模具览表
42设备提供
421 办公设备相关部门根工作需填写设备请购单部门负责审核总理授权批准事部实施采购
422 生产设备需新购时生产部负责填写设备请购单工程部负责确认厂长审核总理授权批准交业务部实施采购
423 模具工程部设计组根顾客提供图纸进行模具初步设计绘制模具图纸工程部负责审核厂长批准交工程部模具组进行开发制作
43设备验收
431 采购回设备办公设备事部负责组织初验填写设备验收单验收容包括设备名称规格型号零配件配置合格证说明保修卡等容验收合格事部联络设备供应厂商负责安装调试合格方投入技术资料事部负责文件控制程序规定进行保存保护
432 生产设备工程部设备组负责组织相关部门进行验收填写设备验收单验收容431必时业务部负责联络设备供应商进行安装调试合格方相关附技术资料生产部负责文件控制程序保存保护
433 验证合格设备办公设备事部负责建立办公设备览表记录设备名称 规定型号订购日期编号等容填写设备理卡进行标识生产设备模具工程部负责登记生产设备模具览表包括设备名称规格型号购进日期启日期编号等
434 验证合格设备办公设备事部设备供应厂商协商解决生产设备模具业务部负责联络设备供应商协商处理
435开发模具工程部设备组负责进行验收包括模具规格型号尺寸外观形状否符合生产顾客产品求必时进行首件产品确认方式进行验收
436模具验收合格工程部负责登记生产设备模具览表包括模具名称规格型号途编号等验收合格退回模具组重新进行设计制作
44设备维护保养
441电脑印机领事部负责根相关部门工作需进行发放办公设备览表注明领部门
442领部门领电脑印机相关操作说明书进行操作严禁违规操作
443复印机般情况事部统负责严禁乱
444生产设备生产部负责进行日常清洁维护天生产开机前设备操作员负责进行点检确认填写设备始业点检记录包括螺丝松动情况润滑情况电源接触情况等发现异常执行45规定
445设备操作员应严格设备说明书关操作指导书进行操作严禁违章操作损坏设备影响设备寿命国家规定危险工种应规定持证岗作业严禁证岗作业
446生产设备年工程部设备组根年度设备情况编制生产设备检
修划生产部负责工程部负责双方确认厂长批准工程部设备组
实施
447 工程部设备组根批准生产设备检修计划生产设备进行年度检修填写
设备检修记录检修程中发现异常工程部设备组负责排记录设
备检修记录中模具工程部模具组负责进行统理进行编号标识
领部门模具领单签字方领取
448 部门模具完毕时清洁连续周应时退回工程部进
行维护涂润滑油防止生锈等工程部负责模具领单注明日期
449工程部模具组接收应时进行检查确认否损坏情况否清洁损
坏涂抹防锈润滑油存放模具货架编号整齐摆放相应位置发现清
洁符合求应时求部门进行清洁发现损坏情况应时进行修
复执行45规定修复执行46规定
4410部门模具年中累计三次清洁符合求损坏工程部负责填写纠正预防措施处理单求生产部进行原分析采取改进措施进行改进工程部负责踪验证
45设备维修
设备出现障般情况部门行行排行排
填写设备维修申请单办公设备交事部负责进行处理生产设备交工程部负责维修维修完毕部门负责验收否正常签署确认模具工程部模具组进行维修维修43规定进行确认验收
46设备报废
法修复修复成远高购置价格时部门填写设备报废申请单
办公设备事部核准生产设备模具工程部负责审核厂长初步核准总
理批准实施报废时生产设备模具览表中注明 设备标识 禁
5．相关文件
设备说明书
文件控制程序
6．相关记录
PYHFQR022设备请购单
PYHFQR023设备验收单
PYHFQR024办公设备览表
PYHFQR025生产设备模具览表
PYHFQR026设备理卡
PYHFQR027设备维修申请单
PYHFQR028设备报废申请单
PYHFQR029设备检修计划
PYHFQR030设备检修记录
PYHFQR031设备始业点检记录
PYHFQR065 模具领单
6．4工作环境
公司确保工作环境舒适影响工作效果物两方面影响素进行考虑
防工作环境物利影响间接影响产品符合性具体：
a 提供适宜办公场根业务运作需进行合理布置配备相应办公设施
b 防止阳光强烈射办公场适宜温湿度保证办公员心理生理舒适感配置窗帘空调排气扇明等
c 事部定期组织办公场进行清洁维护确保办公场宽敞明亮清洁舒适物品摆放井然序标识正确易查找
d 确保办公场持续合求事部定期组织办公场进行卫生检查消卫生死角
e 生产车间环境生产部负责进行理包括车间明＼温湿度＼排风降温设施消防安全设施理
第七章产品实现
71产品实现策划
公司目前提供产品—五金配件五金类制品属工艺成熟定型产品严格顾客求进行生产整产品实现程严格规定程序进行运作
具体营运作流程：
顾客(图纸＼订单)
协商沟通
满意
满意
持续改进
订单结束
返工
产品监视测量
校准鉴定
监视测量装置确定
合格供方
供方选择评价
订单
确认评审订单
需时
接受
模具设计开发
采购原材料
合格
合格
合格交付
合格
合格品控制
组织生产
分条
线切割
压
报废
退货
步接受
合格
产品监视测量
合格
包装
入库标识防护
外包程
提货
7．2顾客关程控制程序
1目
确定评审顾客关求确保公司力满足顾客求断增强顾客满意度
2适范围
适公司顾客订单合确定评审程控制
3职责
31业务部
311负责确定顾客求
312负责组织顾客求进行评审
313负责顾客签署合
32相关部门配合业务部开展项工作
4工作流程
41顾客求确定
411 业务部接顾客书面订单传真电子邮件接受负责进行确认包
括顾客名称联系电话传真联系交付期限产品名称规格型号
数量单价等
412接顾客口头订单接受负责登记口头订单登记表中
42顾客求评审
421 特殊订单重订单
a公司仓库存货订单金额10万元（含10万）
b公司没存货交付期限较急(交付期限<15天)
c公司前没生产种规格型号产品订单
业务部负责会厂长总理起评审填写订单合评审记录(备注签名表示接受顾客求异议意见时必须写清楚具体意见)
422般订单
a10万元公司仓库存货
b然仓库没存货交付期限急（交付期限≧15天）
业务部业务负责业务助理进行评审评审结直接填写顾客订单口头订单登记表中(备注签名表示接受顾客求异议意见时必须写清楚具体意见)
423评审程中发现疑问公司满足力方面欠缺遵守相关
法律法规方面方面原导致订单发生更改业务部负责顾客协商处
理处理结果填写订单合更改通知单通知相关员
424顾客提出更改业务部填写订单合更改通知单执行421规定
43合协议评审签署
431评审通订单必时业务部负责顾客洽谈销售合协议合
协议评审权限421422规定
432合协议终双方负责授权负责签署盖章方效
44合协议更改
执行423 424定
45顾客沟通
451沟通方式
a电话沟通
b门拜访
c问卷调查
d市场反馈包括顾客投诉
452沟通时机
a 顾客购买公司产品前业务咨询
b顾客订单执行程中包括评审程
c产品销售服务踪
453述沟通业务部负责进行处理
454 顾客投诉接填写顾客投诉处理登记表交业务部踪调查确定责部门转交责部门进行原分析采取改进措施进行改进业务部单员负责踪落实处理结果反馈顾客征顾客谅解满意
455顾客严重投诉导致退货顾客投诉容顾客次投诉（≥3次）业务部负责组织相关部门进行讨分析必时求总理理者代表参加确定责部门执行454规定
45顾客关处理程中记录业务部负责记录控制程序规定保护保存分类档便查找
5相关文件
记录控制程序
6相关记录
PYHFQR032口头订单登记表
PYHFQR033订单合评审记录
PYHFQR034订单合更改通知单
PYHFQR035顾客投诉处理登记表
73计开发
公司目前生产产品—五金配件五金类制品严格顾客求—图纸进行加工生产存设计开发条款适公司删影响公司顾客提供满足相关法律法规求产品—合格五金配件五金类制品力责
7．4 采购控制程序
1目
采购程进行效控制确保采购产品符合规定求
2适范围
适公司产品采购程包括相应供方选择评价程
3职责
31总理负责合格供方批准
32业务部
321负责供方选择调查评价合格供方名录编制
322负责采购合签署订单发
323负责采购进度催采购异常处理
33品部
331负责采购产品验证包括外协件
332负责计量器具校准供方选择确定
34相关部门配合业务部开展项工作
4工作流程
41供方分类
A类供方—钢板原材料
B类供方—包装材料供应商
C类供方—计量器具校准供方
42供方选择评价
421 A类供方B类供方业务部负责供方进行调查选择包括资料收集工作填写供方调查表
A类供应商应少提供资料复印件：
a 营业执
b 税务登记证
c 公司简介
d 产品说明书
e 质量理体系认证证书（必时顾客需求时）
f 产品认证证书（必时顾客需求时相关法律法规规定时）
B类供应商应少提供资料
a营业执
b税务登记证
c产品说明书报价单
d质量理体系认证证书（必时顾客需求时）
422 AB两类供应商资料收集齐全业务部负责组织关部门员进行
评价评价结果形成供方评价记录根评价结果业务部编制 合格
供方名录总理授权批准作公司合格供方备采购时选
423 已长期合作类供应商没述资料业务部负责收集相
关部门收集合作业绩进行评价执行412规定合作产品质量
稳定合格次数超3次供应商考虑非特殊情况目前国仅
家必须总理批准述资料评价合作业绩
执行412规定
424C类供方品部负责收集国家授权资质证明材料做资质评
价列入合格供方名录
43采购信息
431材料采购仓库根仓库库存情况填写采购申请单交业务部
业务部采购负责合格供方名录中选择相应供方转订货单
432实施采购必时洽谈采购合等事宜
432次采购订单合业务部负责批准传供方采购金额超100000
元民币（含100000元）必须总理授权批准方实施采购
433订货单应明确容：
a 采购产品名称
b 规格型号
c 数量
d 交付期限
e 单价
f 产品验收方式（产品验收需供应商处进行时情况必注明）
44采购产品验证
441供方送货公司仓库负责供方送货单实物进行初步验收验收容：
a产品名称
b规格型号
c数量
442实物供方送货单相符仓库理员负责暂时收货时相应材料
标识检报请品部进行抽样检验实验
443 根供方进行检验试验结果判断否合格情况业务部订货单时注明送货公司验收431规定容外应检验否检验报告合格证
444 验收程中发现合格情况送货单数量实物相符产品非采购等检验试验结果发现合格品仓库通知业务部合格品控制程序规定实施
45供方业绩踪分析
年业务部负责供方业绩进行踪统计分析填写供方业绩踪统计记录作年度评价
46供方评价
451隔年业务部负责年合格供方组织相关部门重新评价次评价年度供货质量稳定性交付期限遵守情况
452评价程中发现供方严重符合规定求现象供货质量累计五次
合格交付期限累计五次合格取消资格业务部负责通知时更新合格供方名录执行412规定
47供方开发
业务部根公司业务发展需断开发新供方新开发供方
述规定进行理
5相关文件
合格品控制程序
6相关记录
PYHFQR036供方调查表
PYHFQR037供方评价记录
PYHFQR038合格供方名录
PYHFQR039订货单
PYHFQR040采购申请单
PYHFQR041供方业绩踪统计记录
751 生产程控制程序
1 目
生产程效控制确保生产产品—五金配件五金类制品符合规定
求
2 适范围
适公司产品生产程理
3 职责
31生产部
311 负责生产程关作业指导书编制
312 负责生产程中生产设备日常清洁维护保养
313负责生产程中监视测量
32品部
321负责生产工艺制定
322负责生产程工艺执行情况检查
323负责生产程完产品监视测量
33工程部
331设备组负责生产程中设备障排修复
332模具组负责生产程中模具发放异常模具处理
4工作流程
41生产准备
411生产部根业务部发生产加工单填写领料单安排相应员仓
库理制度进行生产物料领
412需领模具时基础设施理程序规定模具组领模具
413生产班组负责根天生产产品生产部领相应生产作业指导
书已发放适生产作业指导书换现场处
42生产实施
421生产部生产加工单转化生产通知单发生产班长生产班长
根生产通知单机台进行分工发机台操作员作生产
422 关键工序操作员工床操作工线切割工必须相应培训考核
合格严格生产作业指导书规定进行操作严禁证岗作业
424 生产部天开始生产前相应设备操作员设备技术状态进行点检确认填写设备始业点检记录确保设备技术状态满足生产需求点检发现设备技术状态满足需时基础设施理程序关规定处理
425点检确认合格生产设备说明书关规定操作程序进
行设备操作严禁违规操作
43生产程监控
431品部质检员根产品监视测量程序规定半成品进行监视测量填写产品检验原始记录检验合格通知生产部进行工序间转序
432品部质检员天少生产程工艺执行情况进行定期检查填写
工艺检查记录工艺检查程中发现符合情况通知生产部立纠
正次发现符合情况严重符合情况填写纠正预防措施处
理单纠正预防措施控制程序交生产部改进质检员踪验证
433 新开发模具第次投入生产新规格型号产品第次生产时品部进行首件确认填写首件确认报告合格方开始批量生产
44生产完毕
441天生产完毕生产车间班长负责编制生产日报表厂长批准业务
部份时填写请检单报请品部进行检验检验合格仓库理
制度办理入仓手续未出检验结果前相应产品挂放检标识
摆放指定检区域
442天生产结束相应生产班组负责生产车间进行清扫包括设备表面确
保生产环境符合相应求
45生产程中发现合格品合格品控制程序相应规定
4６产品交付执行仓库理制度关规定交付服务见顾客关
程控制程序
5．相关文件
合格品控制程序
仓库理制度
纠正预防措施控制程序
生产设备说明书
基础设施理程序
生产作业指导书
顾客关程控制程序
6．相关记录
PYHFQR042请检单
PYHFQR043生产日报表
PYHFQR064纠正预防措施处理单
PYHFQR058产品检验原始记录
PYHFQR031设备始业点检记录
PYHFQR044首件确认报告
PYHFQR045生产加工单
PYHFQR046生产通知单
PYHFQR047领料单
PYHFQR048工艺检查记录
752生产服务提供程确认
根公司目前生产产品特性生产流程分析存程结果易检测程条款暂时适 进行删减删减会影响公司提供合格产品力责
753标识追溯性控制程序
1．目
防止产品公司部处理期间出现混淆导致误影响产品质量时确保需
追溯情况追溯问题特制定规定
2．适范围
适公司产品关标识控制
3．职责
31生产班组负责车间制产品领原材料标识
32仓库负责库存产品包括半成品成品原材料标识
33 品部负责标识情况进行监督检查
34相关部门配合实施程序
4．工作流程
41原材料标识
411 原材料公司品部未检验完毕前仓库理员负责进行标识
检存放检区域填写物料卡标注产品名称规格型号
进货日期等容
412 品部检验完毕仓库理员根品部检验结果原材料挂放相
应标识合格合格时登记入帐确保帐物卡致性
413 步接受原材料仓库理员根步接受终处理意见挂放相应
标识挑选特采等
414 合格原材料未作出处理意见前仓库理员挂放合格处理
终决定报废退货时更换报废退货
415 生产车间领原材料属步接受紧急放行生产班组负责进
行标识时相关记录注明便发现异常时够时追回
42半成品标识
421生产车间根品部质检员检验结果挂放相应标识合格合格处
理挑选报废
422半成品入库仓库理员负责根产品名称规格型号生产日进
行标识防储存程中混淆导致发料出现差错
43成品标识
431生产部生产完毕品部检验结果未报告前挂放检标识摆放指定区域
432检验合格产品仓库理制度办理入仓手续仓库理员
产品名称规格型号生产日期进行标识必时注明顾客名称代号
时登记入帐确保帐物卡致性
433检验合格成品生产车间班长负责进行标识合格处理等处理执行414
44 原材料半成品成品领发放仓库理制度进行确保相关记
录追溯性
45 程中产生关记录记录控制程序关规定填写保护保存
确保问题发生追溯性
46品部质检员述标识情况进行监督检查发现般合格情况偶尔出现
次求责部门立整改次（≧3次）发现合格标识情况质检员填写纠正预防措施处理单纠正预防措施控制程序规定处理
5相关文件
记录控制程序
仓库理制度
纠正预防措施控制程序
6．相关记录
PYHFQR064纠正预防措施处理单
754顾客财产
公司言顾客财产指顾客提供关图纸相关技术资料针公司文件控制程序中外文件进行理品部负责验证登记标识分类保存保护发现顾客提供图纸技术资料适损坏丢失时品部负责通知业务部业务部负责顾客联络沟通协商处理保留相关处理记录
755产品防护
确保产品包括原材料半成品成品公司部处理期间交付程中质量符合性公司根产品特性求采取适宜防护措施包括标识搬运贮存包装确保述程期间产品符合性交付程中出现合格品免公司应承担责
标识公司编制实施标识追溯性控制程序确保公司部处理期间生产车间搬运转序仓库存储交付运输期间标识牢固性防止脱落磨损影响产品符合性
搬运包装公司规定轻轻放免损坏包装影响产品质量符合性时外包装注明产品名称生产日期检验结果规格型号必时注明顾客名称防止交付出现差错
贮存公司编制实施仓库理制度包括物品堆放出库序出库规等方面进行明确规定确保产品仓储期间质量符合性
76 监视测量装置控制程序
1目
公司监视测量装置进行全程控制确保技术状态满足产品监视测量求测量结果效性
2适范围
适公司产品质量方面监视测量装置
3职责
31品部
311负责建立监视测量装置台帐
312负责制定监视测量装置校准计划状态标识理
32业务部负责采购监视测量装置
33相关部门配合实施程序
4工作流程
41监视测量装置确定
品部根五金配件五金类制品质量特性确定需监视测量装置建立监视测量装置览表
监视测量装置览表应包括容：
a序号
b装置名称
c规格型号
d公司编号
e量程测量范围
f精度
g校准周期
h次校准时间
i校准方式
j校准结果
k校准证书编号
l保存部门
m购进日期
n启日期
42监视测量装置采购
品部根公司产品监视测量需需采购时品部填写设备请购
单厂长审核总理理者代表批准交业务部实施采购
43监视测量装置验收
431采购回监视测量装置品部负责组验收 包括产品名称
规格型号量程精度求合格证等容
432 验收合格监视测量装置品部负责登录入监视测量装置览表包括装置名称规格型号精度购进日期启日期校准周期等容
43监视测量装置校准
431确保监视测量装置技术状态满足产品监视测量求品部负责确定装置校准周期记录监视测量装置览表公司行进行校准装置品部确定校准周期联系相关国家职部门送外校准校准结果记录监视测量装置览表保留校准关记录校准证书合格证等根校准结果装置进行相应标识：合格禁修停等
432样规格型号类型监视测量装置公司数量较时品部负责431规定选择中进行送外校准标识基准仪器校准类型规格监视测量装置时编制校操作规程作保留校记录标识基准仪器日常产品监视测量程中严禁防止影响精度符合性导致校准误差超出符合规定
433购进新装置必须431432规定校准合格方投入
44监视测量装置调整
装置前需进行调零相应装置操作员培训合格员负
责进行调整装置操作员岗操作前必须力资源理程序规定进行培训考核合格方操作
45监视测量装置维护
451半年品部负责监视测量装置进行抽查次填写监视测量装置抽查记录检查程中发现装置技术状态满足求时品部负责进行标识停修时前测量结果效性进行评价类型规格型号监视测量装置测量库存批号产品判断否效保留关评价记录
452程中发现装置技术状态满足求时发现第时间通知品部451规定处理
453品部负进行处理处理必须43规定进行校准合格方
454修复执行46规定
46监视测量装置报废
装置修复修复价值高重新采购价值原需报废品部负责填写设备报废申请单厂长批准执行报废报废前加标识禁防误
5相关文件
装置校操作规程
力资源理程序
6相关记录
PYHFQR—022设备请购单
PYHFQR—049监视测量装置览表
PYHFQR—050监视测量装置抽查记录
PYHFQR—028设备报废申请单
PYHFQR051校记录
第八章 测量分析改进
8．1总
1公司确保产品质量理体系程符合性实现断改进测量监控活动作出规定策划实施时应考虑点：
11确定测量监控项目测量时考虑组织获益
12 考虑采取适宜措施单纯积累信息
13 确定测量监控方法应考虑包括统计技术
14 应规定策划结果实施测量监控活动
15 识合格潜合格采取相应纠正预防措施断改进
2达策划结果公司编制文件
顾客满意度测量程序
部审核控制程序
合格品控制程序
产品监视测量控制程序
数分析程序
纠正预防措施控制程序
时相关程823程监视测量 84数分析851持续改进明
确测量分析改进质量理体系方法进行详细描述
821顾客满意度测量程序
1目
公司质量理体系运行业绩进行测量解顾客满意情况获取关改进信
息持续增强顾客满意度
2适范围
适顾客满意度调查测量分析程
3职责
31业务部
311负责组织顾客满意度调查工作
312负责收集回关信息进行统计分析
32相关部门配合业务部实施程序
4工作流程
41关顾客信息收集
411年第四季度业务部组织收集顾客关信息
412信息收集方式般情况采取种方式：
a问卷调查——顾客满意度调查表（采电子邮件电传）
b顾客反馈—顾客投诉包括书面口头
42信息整理
421顾客反馈回信息业务部负责进行整理统计分析寻找顾客满意
处分析结果形成顾客满意度分析报告提交公司理评审会议作理评审输入容
422信息统计规标准：
类
标准
备注
满意顾客
X ≥90分
统计时满意顾客基满意顾客列入满意顾客项目
基满意顾客
75分≤ X ≤ 89分
满意顾客
65分≤ X ≤ 74分
满意顾客
X ≤ 64分
顾客满意度计算方法
（满意顾客数 + 基满意顾客数） 调查总数 X 100
423顾客投诉顾客关程控制程序规定处理
43 顾客信息统计方法数分析程序关建议执行
44信息利
441统计分析结果发现顾客满意处业务部确定责部门填写纠
正预防措施处理单纠正预防措施控制程序规定执行
442满意处涉面较广泛业务部负责组织相关部门员进行讨
分析提交公司理评审会议查找原采取纠正措施进行改进营
部负责进落实必时反馈顾客
45顾客满意度调查表发回收规定
根年度顾客总数量发顾客满意度调查表少年度顾客总数
60回收率少50否视效
5相关文件
数分析程序
顾客关程控制程序
纠正预防措施控制程序
6相关记录
PYHFQR052顾客满意度调查表
PYHFQR064纠正预防措施处理单
8．2．2部审核控制程序
1目
评价质量理体系符合性效性寻找持续改进机会
2适范围
适公司质量理体系覆盖程区域部审核
31职责
31理者代表负责审工作组织开展包括审核组长命审核组组建
32审核组长负责编制审核实施计划组织编制审检查表
33品部负责整理保存审记录档
34相关职部门配合审工作实施
4工作流程
41审策划
411根公司目前实际情况公司年进行次审
412出现列情况时考虑追加时审：
a 公司组织架构发生重变化
b 相关法律法规求发生变化时
c 公司质量理体系范围变更包括覆盖标准素产品时
d 进行第二方第三方审核前
e 市场需求发生变化
f 顾客严重投诉时
4 2审准备
421次审前理者代表负责命审核组长组建审核组
423 审核组长负责编制审核实施计划组织审员编制审检查表审
核实施计划应根受审部门质量理体系中重性覆盖辖职
少进行审核时间分配确保审核实施计划突出重点性审核效
性
424审核实施计划理者代表批准提前7—10天发放受审区域受审区域计划异议请审前三天反馈审核组长便时调整
425审检查表审核组长负责组织参加审审员进行编制审核组长批
准备审
426审员允许审核工作确保审核程客观性公正性独立性
43审实施
431首次会议
4311首次会议审核组长持会员介绍审核目范围审
核组成员审核日程等会员受审部门负责公司领导
审组全体
4312会者会议签表签名
432现场审核
4321审组根审检查表审核实施计划负责受审区域进
行客观公正审核控制审核进度时审核情况记录审检查表
中
4322天审结束审核组长组织召开审组会议解天审情况
核查审符合报告
4323审员审核时保持公正客观审核态度想信抽样
433审核总结
4331现场审核结束审核组长组织召开审组会议综合全面分析审
情况
4332核查审符合报告发出审符合报告受审区域负责确
认
4333审核组长根审符合报告填写审符合项分布表
434末次会议
4341末次会议审核组长持会员（首次会议）重申审核目
范围等会员会议签表签
4342审员报告审核发现——审符合报告
4343审核组长报告次审情况公司领导讲话
4344受审部门讨次审情况交流意见
44审报告编制发放
441现场审核结束十天审核组长完成审报告交理者代表批准发
放受审部门审报告应包括容：
a 审核目范围
b 审核组成员
c 审核时间
d 审核情况总述
e 审核结
f 关改进注意事项
g 附录
45符合项踪验证
451受审部门根审符合报告进行原分析采取纠正措施预计期限
实施完毕
452审员审符合项整改情况进行踪验证验证结果记录审
符合报告
46次审结果提交公司年度理评审会议作理评审输入容
时作次审策划输入容
47审记录品部记录控制程序整理档
5相关文件
记录控制程序
6相关记录
PYHFQR053审核实施计划
PYHFQR010会议签表
PYHFQR054审检查表
PYHFQR055审符合报告
PYHFQR056审报告
PYHFQR057审符合项分布表
8．2．3程监视测量
8．2．3．1确保质量理体系效运行提供符合求产品——五金配件五金类制品公司质量理体系覆盖程规定适宜监视测量方法（详见章节描述）培训效果评价顾客关程评审实施采购前供方选择评价确定评价准采购产品验证生产程监视测量等程结果利顾客满意程度测量（821）部审核（822）理评审（56）数分析（８4）产品监视测量（82４）等方法进行测量分析发现未达策划结果时合格品控制程序纠正防措施控制程序进行改进
8．2．3．2相关文件
合格品控制程序
数分析控制程序
纠正预防措施控制程序
产品监视测量控制程序
824产品监视测量程序
1目
确保公司采购产品生产产品符合规定求
2适范围
适公司外购物品公司生产产品质量控制理
3职责
31品部负责产品质量进行监视测
32 仓库负责采购产品初步验收
33 相关职部门配合实施程序
4工作流程
41原材料监视测量
411供方送货公司仓库负责进行初步验收包括产品名称规格型号数量包装情况等供方送货单相符暂收入库标识追溯性控制程序规定进行标识检
412仓库理员负责填写请检单报请品部进行检验试验
413品部负责相应检验标准抽样检验标准厂原材料进行检验试验填写产品检验原始记录检验试验结果反馈仓库
42半成品监视测量
生产车间生产半成品品部质检员相应产品检验标准抽样检验标准负责进行检验试验填写产品检验原始记录检验合格方转道工序
43成品监视测量
431生产车间生产完毕班长负责填写请检单报请品部进行检验试验时
标识追溯性控制程序规定标识检
432品部负责相应检验标准抽样检验标准成品进行检验试验填写
产品检验原始记录检验试验结果反馈生产车间
44顾客需检验报告时业务部负责品部沟通品部负责出具产品检验
报告加盖公司产品检验章生效情况产品检验原始记录
出具产品检验报告
45产品例外放行
451原材料生产急需品部检验试验时生产车间班长填写紧急
放行申请单品部负责确认厂长批准方执行必
须符合两条件：
a 该原材料已长期
b质量较稳定
452情况原材料严禁紧急放行
a 原材料第次
b原材料第次质量稳定
453成品顾客急需交付时业务部负责填写紧急放行申请单品部
负责确认厂长批准方执行必须符合两条件：
a该成品非第次生产
b该成品质量较稳定
454情况成品严禁紧急放行
a该成品第次生产
b非第次生产质量处稳定情况
46述监视测量程中发现合格品合格品控制程序规定执行
5相关文件
合格品控制程序
6相关记录
PYHFQR058产品检验原始记录
PYHFQR059产品检验报告
PYHFQR060紧急放行申请单
8．3合格品控制程序
1目
合格品效控制防止原预期交付
2适范围
适公司外购产品发现合格品控制生产提供程中发现合格品控制
3职责
31品部合格品处理口部门
32相关部门配合品部处理合格品
4工作流程
41合格品源
411 产品监视测量程中发现合格品
412 生产程中发现合格品
413顾客日常投诉发现合格品
414物资贮存程中发现合格品
42合格品分类
421严重合格品
指产品合格项产品质量特性中重特性
422般合格品
述严重合格品外合格品
43合格品处置
431般合格品
4311 产品监视测量程发现般合格品品部负责填写合
格品处理单描述合格品事实提出处理意见交相应责部门
处理
4312生产程中生产部身发现般合格品生产部行返工处理
登记合格品记录中
4313生产程中生产部发现般合格原材料发现标识
追溯性控制程序规定标识合格隔离通知生产车间班长确认
班长填写合格品处理单合格品事实栏品部确认属
实品部提出处理意见转责部门处理
4314物资贮存程中发现般合格品仓库理员标识
追溯性控制程序规定标识合格隔离填写合格品处理单通
知品部进行确认属实品部提出处理意见确定责部门责
部门处理
4315交付程中发现合格品业务部填写合格品处理单交品
部负责进行处理品部确定责部门提出处理意见转交责部门处理
4316需换货情况业务部填写退换货单仓库仓库理
制度规定进行换货
4317交付顾客发现合格品业务部填写顾客投诉处理单 交
品部负责进行处理品部确定责部门提出处理意见转交责部门处
理
4318业务部顾客协商结果需退换货时执行 4316规定
432严重合格品
严重合格品发现部门通知品部进行确认属实品部负责填写
合格品处理单确定责部门提出处理意见交责部门处理时填写
纠正预防措施处理单描述合格品事实交相应责部门处理品部负
责踪处理结果
44合格品采取步接受放行时必须厂长确认方执行必时顾客代表认
45合格品返工必须品部产品监视测量程序进行次检验合格方放行
46记录档保存
合格品处理记录品部负责记录控制程序进行档保存
5．相关文件
纠正预防措施控制程序
产品监视测量程序
记录控制程序
6．相关记录
PYHFQR061合格品记录
PYHFQR062合格品处理单
PYHFQR064纠正预防措施处理单
8．4数分析控制程序
1目
证实质量理体系符合性效性寻找持续改进机会
2适范围
适公司质量理体系相关数收集分析程
3职责
31品部负责数分析应进行培训指导
32相关部门负责部门相关数收集分析
4工作程序
41数收集分析
项目
数源
责部门
分析结果
统计方法（参考）
顾客
满意
顾客投诉
业务部
顾客满意度分析报告
调查表鱼刺图柏拉图柱状图
顾客满意度调查结果
产品符合性
成品质量符合性情况
品部
成品质量稳定性分析报告
检查表层法
程产品特性趋势
公司质量目标测量记录
理者代表
理评审报告顾客满意度分析报告
推移图柱状图调查表鱼刺图柏拉图
部门质量目标测量记录
相关
责部门
部门质量目标达成情况报告
推移图柱状图鱼刺图柏拉图
工艺检查记录
品部
工艺遵循符合情况报告
柱状图鱼刺图柏拉图
纠正预防措施处理单
品部
纠正预防措施实施分析报告
柱状图鱼刺图柏拉图
供方
供方业绩踪统计记录
业务部
供方业绩分析报告
层法鱼刺图柱状图柏拉图
42 述提供统计方法部门应时根工作爱惯进行灵活运采数分析方法
43分析结果利
相关部门根数分析结果发现合格潜合格（目前没导致合格产生产生合格趋势）纠正预防措施控制程序规定改进
5相关文件
纠正预防措施控制程序
6相关记录
8．5改进
8．5．1持续改进
1．公司通测量分析质量方针质量目标达成情况审核结果（包括外审审）根数分析纠正预防实施情况理评审结果发现符合识出潜符合分析原确定改进措施持续改进质量理体系效性公司编制纠正预防措施控制程序加实施时鼓励员公司质量理情况质量理体系运行情况提出合理化建议填写合理化建议书理者代表负责裁决否采纳必时组织相关部门员进行讨分析决定否予采纳提交公司理评审会议进行讨分析旦采纳合理化建议导致引起改进措施品部负责踪落实
2．相关文件
纠正预防措施控制程序
3．相关记录
PYHFQR—063合理化建议书
852纠正预防措施控制程序
1目
质量理体系运行程中发现符合潜符合进行效改进确保质量理体系持续效性符合性
2适范围
适公司质量理体系运行程中（潜）符合改进程
3职责
31理者代表负责持续改进工作组织协调
32品部负责纠正预防措施实施情况统计分析
32相关责部门配合实施程序
4工作流程
41符合潜符合识源
a 审外审结果
b 数分析结果
c 质量目标测量分析
d 产品监视测量程发现合格允收数量超标发现严重合格
e 培训效果评价
f 相关员部门改进建议合理化建议
g 理评审结果
h 纠正预防措施实施统计分析结果
i 顾客投诉顾客满意度调查分析结果
j 工艺检查程中发现员工违规操作
k 情况
42符合潜符合处理
421a发现符合潜符合执行审控制程序
422 bcef发现符合潜符合填写纠正预防措施处理单必须改进加控制改进步骤必须符合原分析—采取措施—措施效果验证求
423述情况识出符合潜符合识发现部门填写纠正预防措施处理单确定责部门发放责部门
43原分析
相关责部门根收纠正预防措施处理单针符合潜符合情况深
入分析原必时组织相关职部门起讨确定原分析结果记录纠
正予防措施处理单原栏
44措施确定实施
441 责部门针述确定原制定切实行措施确保防止符合次发生潜符合发生记录纠正预防措施处理单措施栏
442 责部门根确定措施确定完成日期规定期限效实施完成实施完毕反馈发出部门进行验证
443 措施实施引起质量理体系文件更改情况责部门文件控
制程序规定实施
45措施验证踪
451纠正预防措施处理单发出部门员纠正部门措施实施情况进行踪解实施情况
452纠正预防措施处理单发出部门责部门反馈实施改进完毕信息时措施实施效果进行验证评价评价结果记录纠正预防措施处理单效果验证栏
453 验证程中发现措施效验证部门求责部门重新43求处理
454连续两次验证发现符合潜符合措施效时验证部门员报告理者代表42规定进行处理
46记录档保存
纠正预防措施实施验证完毕品部负责记录控制程序关规定进行登记编号整理保存档
46纠正预防措施实施情况分析
461品部负责纠正预防措施实施情况数分析控制程序规定进行统计分析分析结果理者代表批准提交理评审作理评审输入
462分析发现符合情况述42规定处理
5相关文件
记录控制程序
文件控制程序
数分析控制程序
6相关记录
PYHFQR064纠正预防措施处理单
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XX五金加工厂
质
量
手
册
（ISO9001：2000编制包含程序文件）
文件编号：PYHFQM—2004
文件版：A
分 发 号：
2004年 05 月 26 日发布 2004年 06 月 01 日 实施
编制日期： 批准日期：
目 录
手册章节号
容
标准章节号
容
页码
第章
1．0
公司简介
3
第二章
2．0
质量手册颁布令
4
第三章
3．0
质量手册理说明
5
第四章
质量理体系求
4．1
质量理体系求
41
总求
67
421
文件求总
422
质量手册
4．2
文件控制程序
423
文件控制
811
4．3
记录控制程序
424
记录控制
1213
第五章
理
职责
5．1
理承诺
51
理承诺
14
5．2
顾客关注焦点
52
顾客关注焦点
15
5．3
质量方针
53
质量方针
16
5．4
策划
54
策划
17
541
质量目标
541
质量目标
17
542
质量理体系策划
542
质量理体系策划
18
5．51
职责权限
551
职责权限
19
5．51(1)
质量理体系组织架构图
20
551(2)
职分配表
21
552
理者代表命书
552
理者代表
22
553
部沟通
553
部沟通
23
56
理评审
56
理评审
24~26
第六章
资源
理
61
资源提供
61
资源提供
62
力资源理程序
62
力资源
63
基础设施理程序
63
基础设施
64
工作环境
64
工作环境
第七章
产品
实现
71
产品实现策划
71
产品实现策划
72
顾客关程控制程序
72
顾客关程
73
设计开发
7．3
设计开发
74
采购控制程序
74
采购
751
生产程控制程序
751
生产服务提供控制
752
生产服务提供程确认
752
生产服务提供程确认
751
生产服务提供控制
753
标识追溯性控制程序
753
标识追溯性
754
顾客财产
754
顾客财产
755
产品防护
755
产品防护
76
监视测量装置控制程序
76
监视测量装置控制
第八章
测量分析改进
81
总
81
总
821
顾客满意度测量程序
821
顾客满意
822
部审核控制程序
822
部审核
823
程监视测量
823
程监视测量
824
产品监视测量程序
824
产品监视测量
83
合格品控制程序
83
合格品控制
84
数分析控制程序
84
数分析
851
持续改进
851
持续改进
852
纠正预防措施控制程序
852
纠正措施
853
预防措施
1．0公司简介
联系电话：
联系传真：
联 系 ：
联系址：
邮 编：
2．0质量手册颁布令
公司质量手册GBT19001：2000idt ISO9001：2000质量理体系求结合公司实际情况编制成公司质量理体系效运行纲领性文件外界证实公司具稳定提供满足顾客法律法规求产品—五金配件五金类制品产品力法规性文件手册 2004年 06 月 25 日编制完毕通公司总理 批准现予颁发实施公司全体遵文件规定进行工作确保公司建立质量理体系效实施
总理：
XX五金加工厂
2004 年 月 日
3．0质量手册理说明
1．手册容
手册系GBT19001：2000idt ISO9001：2000质量理体系——求结合
公司实际情况编制成包括：
a 公司质量理体系范围GBT19001：2000 idt ISO19001：2000标准73——设计开发适进行删减外素均覆盖
b 公司质量理体系运行需新增加GBT19001：2000 idt ISO90012000质量理体系——求求程序文件
c 公司质量理体系包括程序相互作阐述
2．适范围
适公司五金配件五金类制品生产销售服务程
3．术语定义
手册采GBT19000：2000 idt ISO90002000质量理体系——基础术
语中关术语定义外术语进行定义规定：
（）公司—XX五金加工厂
鸿发公司—XX五金加工厂
总理—高理者
4．手册公司质量理体系文件部分属受控文件公司高
理者批准颁布实施手册理相关事宜均事部统负责包括编号发布更改回收等未理者代表批准理提供公司外员手册持者调离工作岗位时应手册直接移交接职位员办理移交手续
5．手册持者应妥善保存放通风干燥文件柜适宜处防潮防霉防丢失期情况出现
6．手册实施期间实际情况需更改时应文件控制程序关
规定程序执行
第四章 质量理体系求
41总求
持续改进
公司总理组织理者代表持相关职部门积极参公司GBT19001：2000 idt ISO9001：2000质量理体系—求结合公司提供产品——五金配件五金类制品遵循步骤策划建立公司质量理体系：
顾客满意
理职责
顾客求
顾客求
资源理
测量分析改进
输出
合格五金配件五金类制品
输入
产品实现
供方选择评价
确定 评审顾客订单图纸
确定监视测量装置
合格供方
监视测量装置校准
接受顾客订单
合格交付
原材料采购
转化生产务
监视测量装置合格标识
产品监视测量
合格品控制
生产服务提供
a 识质量理体系需程（图示）包括外包程—监视测量装置送外校准程
b 确定程前序相互作
c 确保程效运行实现策划结果公司制定相应控制准方法（具体见相应章节描述）
d 确保程够效实施确定准方法效实施配备相应资源力技术信息工作场办公设施财务等
e 通理评审部审核顾客满意度测量数统计分析等手段监视测量分析述程运行状况
f 监视测量分析结果 发现符合潜符合采取符合潜符合原相应纠正预防措施进行改进确保程策划结果实现持续改进
进步确保述策划程公司规范效实施效控制持续改进确
定公司质量理体系文件架构根GBT19001：2000 idt ISO9001：2000质
量理体系—求公司质量理体系效运行需形成系列文件：
（含程序文件）
质量手册
标准求程序文件公司增加程序文件
理制度作业指导书操作说明书外文件等
工作文件
记录
时确保形成文件效实施控制确保文件处获
新效版公司编制：
4．1文件控制程序
4．2记录控制程序
42文件控制程序
1目
效控制公司质量理体系关文件确保文件处文件新
效版
2适范围
适公司质量理体系相关文件
3职责
31总理负责质量手册岗位职责职条件批准颁布
32理者代表负责组织质量理体系文件编制工作工作性文件批准
33事部负责质量理体系文件发放回收外文件获取更新等理
34相关职部门负责部门质量理体系相关文件整理档保护等
4工作流程
41文件编号
a 质量手册
公司代码文件类—年号
PYHF（番禺鸿发）QM（质量手册）—2002（年号）
b工作文件
公司代码文件类—序号
PYHF（番禺鸿发）WI（工作文件）—001
外文件
c公司代码文件类序号
PYHF（番禺鸿发）WL（外文件）—001
d记录表格
公司代码文件类—序号
PYHF（番禺鸿发）QR（质量记录）—001
e文件版英文写字母A—Z代表修订状态阿拉伯数字0—9表示A0表A版修订状态0零次修改
f记录版状态
42文件分类
手册第6页
43文件受控状况
a 公司质量理体系文件均受控文件事部文件理员负责封面加盖受控文件标识注明分发号质量理体系外文件属非受控文件受控文件原件作标识事部备案保存
b 记录记录控制程序关规定执行
44文件编制审核批准
a 质量手册理者代表负责编制总理批准颁布实施
b 岗位职责职条件说明书事部负责组织编制总理负责批准
c 部门工作文件部门负责组织编制部门负责审核理者代表批准
d 记录记录控制程序关规定执行
45文件发放保存
451质量理体系文件发放统事部执行填写文件发放回收登记表相关
领部门签收领
452 部门负责编制部门受控文件清单进行分门类标识保存通风防潮防
蛀适宜方防文件损坏确保容清晰
453 事部文件理员负责编制公司受控文件总清单
46文件更改
461文件更改文件更改申请部门填写文件更改申请表部门负责核准理者
代表授权批准执行更改更改文件审批程序执行44规定
462更改文件事部执行451规定进行发放时收回更改原文件原文
件中发放回收登记表栏注明执行47规定
注：文件更改范围较仅更改行字涉面较窄时更改状态变动版A0变 A1更改范围较更改版变动状态A0变B0
47文件作废销毁
471作废文件事部文件理员负责现场收回集中销毁填写文件销毁登
记表事部负责确认集中销毁采取正面适标识利面需
保留时仅保存原件时加盖作废留防止非预期
472图纸类技术文件作废时厂部品部负责收回集中销毁填写文件销毁
登记表填写文件销毁登记表厂长确认集中销毁采取正面适标识
利面需保留时仅保存原件时加盖作废留防止非预期
4．8文件阅
文件般情况允许外工作需需提供咨询公司认证公司客户等事部填写文件阅登记表总理理者代表批准方时加盖受控文件字样收回
4．9外文件
491事部负责收集获取外文件定期更新编制外文件清单获取
新版外文件事部根工作需文件理员进行编号加盖受控标识注明
分发号填写文件发放回收登记表分发相关部门
492 部门工作方便收集外文件时转交事部事部识适性491规定进行分发
493 顾客提供图纸技术资料厂部品部负责登记顾客财产登记表保
存保护防丢失损坏
410 年理评审会议事部提出现质量理体系文件进行评审必时予修
改执行46规定初建质量理体系必
411作记录文件记录控制程序规定执行
5．相关文件
记录控制程序
6．相关记录表格
PYHFQR001 受控文件总清单
PYHFQR002 部门受控文件清单
PYHFQR003 文件发放回收登记表
PYHFQR004 文件更改申请表
PYHFQR005 文件销毁登记表
PYHFQR006 文件阅登记表
PYHFQR007 外文件清单
PYHFQR011 顾客财产登记表
4．3记录控制程序
1目
效控制公司质量理体系求记录公司提供产品符合性质量理体系效运行提供证
2适范围
适公司质量理体系求记录
3职责
31部门负责负责批准部门设计记录格式
32事部负责督导检查部门记录情况
33部门负责部门记录整理保存保护等
4工作流程
41记录格式设计审核批准
部门记录格式根工作需部门负责行编制部门负责批准交事部备
案
42记录编号
文件控制程序41规定
43记录分发保存保护
431记录分发执行文件控制程序451规定
432部门负责编制部门记录清单执行文件控制程序452规定
433记录部门分类标识存放便检索查找防止丢失
44记录填写
441记录填写时真实容完整字迹清晰意涂改某种原
需没必填写项目斜杠划相关栏目负责签名必须完整
允许空白
442笔误计算错误修改原始容应采斜杠划原始容旁边
写更改容时加盖签署更改印章姓名日期
45记录格式更改回收销毁
451记录格式更改回收执行文件控制程序46规定
452超保存期限原需销毁时相关部门填写文件销毁登记表
交事部审核理者代表批准部门行销毁
46记录保存期限
461记录保存期限事部统制定见记录清单
462国家客户求规定保存期限记录执行规定
47需提交客户记录理者代表批准交复印联客户
5．相关文件
文件控制程序
6．相关记录表格
PYHFQR003文件发放回收
PYHFQR004文件更改申请表登记表
PYHFQR005文件销毁登记表
PYHFQR008记录清单
5．0理职责
5．1理承诺
公司总理通述活动建立实施质量理体系持续改进效性提供证：
a 通开会宣传张贴黑板报级间宣导等方式公司全体员工传达满足顾客相关法律法规求重性
b 根公司发展方确立明确质量方针（53）进行解释形成文件通宣导张贴标语等种方式公司全体进行传达确保全公司够理解执行
c 根质量方针建立测量质量目标（541）进行分解相关职部门明确相关职部门工作追求方通目标测量分析制定相应控制措施确保质量目标实现性
d 根公司策划时间间隔质量理体系进行定期理评审
e 确保公司质量理体系持续效性断增强顾客满意度公司配备相应资源力财力工作场办公设施工作厂房等
52顾客关注焦点
公司顾客生存应通市场调研建立客户档案定期拜访客户电子邮件网络问卷调查电话沟通顾客反馈分析等方式收集获取相关信息断解顾客需求期予转化公司身发展需求满足顾客求持续增强顾客满意公司高发展目标
顾客订单合业务部负责确认顾客求组织评审具体见72顾客关程
业务部会公司规定定期发问卷收集顾客关信息进行统计分析时解顾客需求期时改进持续满足顾客具体参见821顾客满意章节描述
53质量方针
531 公司根发展方提供产品特点等确立质量方针()通会议形式张贴标语制作卡片培训等方式公司部进行宣传贯彻确保相关员够理解质量方针含义
532 公司质量方针适合公司性质规模发展宗旨相适应充分体现遵守相关法律法规求体现公司质量方面持续改进决心持续满足顾客求满意
533 公司制定质量目标提供基础
534年理评审会议质量方针持续适宜性进行评审必时予修改
市场导 产品精益求精 工艺断创新 追求顾客满意
含义：
市场导—公司维护长期合作顾客时断开发新顾客通市场调查顾客
满意信息收集断解市场动态满足市场公司期断
超越顾客公司期
产品精益求精—公司产品根顾客求顾客提供图纸进行生产服务提供严质量关产品质量实行三级监控机制检—车间互检—质检专检确保提供产品满足相关法律法规求前提顾客求中心力求件产品达顾客满意
工艺断创新—产品质量确保顾客满意时交付遵守产品价格方面力求顾客满意通压缩公司部成提高工作效率确保价格方面顾客持续满意通改进产品流程完善设备模具降低产品公司部处理时间确保交付方面顾客持续满意
追求顾客满意—通述方面持续改进顾客满意公司发展高追求目标全员齐心协力番禺鸿发赢取更顾客占领更市场动力持续增强顾客满意
54策划
541质量目标
总质量目标
项目
指标
测量方法
测量频次
顾客满意度
≥85
满意项数╱总项目数 X 100
次年
产品次交验合格率
≥90
次交验合格产品批数╱抽检总批数X 100
次月
分质量目标
部门
项目
指标
测量方法
测量频次
事部
培训合格率
≥98
合格数╱培训总数X100
1次半年
文件失控率
≦3
文件失控份数抽查体系文件总数 X 100
1次季度
生
产
部
产品返工率
≦05
返工数量╱生产总数X100
1次月
成品合格率
≥95
抽检合格批数抽检总批数 X 100
1次月
生产设备障发生率
≦05
设备发生障次数╱设备运行总时数X100
次月
品
部
图纸失控率
≦05
失控图纸数 抽查图纸总数 X 100
次季度
计量器具失控率
≦2
失控数量 抽查总数 X 100
次季度
纠正预防措施期完成率
≥90
期完成数╱措施总数X100
1次季度
业务部
订单更改率
≦2
更改订单次数月度订单总数
1次月
备注
订单更改指组织原导致更改
顾客投诉时处理率
≥95
时处理次数季度投诉总次数
1次季度
备注
般投诉8时处理完毕反馈
重投诉24时处理完毕反馈
采购原材料合格率
≥95
合格次数╱采购总次数X100
次月
工程部
模具开发次性成功率
≥95
次验收合格模具数季度开发总数 X 100
次季度
模具完率
≥95
损坏模具数抽查模具总数 X 100
次季度
仓库
出货合格率
≥100
合格次数月度出货总次数 X 100
次月
备注
出货合格指出货品种准确准时
542质量理体系策划
5421总理带领理者代表组织相关职部门进行起讨分析质量质量理体系需程覆盖范围具体见手册03满足质量理体系方针目标求
5422 时理者代表发动公司全员集思广益制定质量方针总理审核批准根方针制定相应质量目标质量分目标确保方针实现
5423 确保质量理体系利建立实施持续改进公司命理者代表成立贯标组明确职责(具体见552理者代表命书)
5424 根公司实际情况重新组织架构进行讨分析形成现质量理体系组织架构结合相关职部门工作职责质量理体系素划分职部门确保职责分明精诚合作
5425 质量理体系某种原发生变更：
a 公司组织架构发生调整
b 公司产品结构活动范围发生变化时
c 相关法律法规求发生变化时
d ISO9000族标准升版时
重新述容进行策划确保质量理体系完整性方针目标持续适宜性
551职责权限
确保公司质量理体系效运行确定质量理体系组织架构(具体见手册<551(1)>)职分配表(具体见手册<551(2)>)
根确定级岗位职责权限公司部进行讨分析避免
职层次间产生突矛盾具体见岗位职责职条件说明书
力资源部
行政理
文件理
仓库
设计组
采购
销售
厂长
品部
工程部
生产部
业务部
事部
理者代表
总理
551(1)质量理体系组织架构图
分条组
线切割组
啤片组
切片组
模具组
设备组
551(2)质 量 理 体 系 职 分 配 表
职部门
职分配
ISO9001标准求
总理
理者
代表
业务
部
事部
厂长
厂长
工程部
品部
仓库
生产部
4
质量理体系
41总求
★
〇
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
421（文件求）总
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
422质量手册
★
423文件控制
〇
〇
〇
★
〇
〇
〇
〇
〇
424记录控制
〇
★
〇
〇
〇
〇
〇
5
理
职
责
51理承诺
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
52顾客关注焦点
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
53质量方针
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
541质量目标
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
542质量理体系策划
★
〇
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
551职责权限
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
552理者代表
★
〇
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
553部沟通
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
56理评审
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
6
资源
理
61资源提供
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
62力资源
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
63基础设施
办公设施
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
生产设施
☆
☆
☆
〇
☆
〇
★
64工作环境
办公环境
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
生产环境
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
7
产
品
实
现
71产品实现策划
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
72顾客关程
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
73设计开发
适删减
74采购
☆
★
☆
☆
☆
☆
751生产提供控制
☆
☆
☆
☆
〇
★
752生产提供程确认
适删减
753标识追溯性
☆
☆
☆
☆
★
★
☆
754顾客财产
☆
☆
★
☆
☆
☆
755产品防护
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
76监视测量装置控制
☆
☆
〇
☆
☆
★
8
测
量
分
析
改
进
81总
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
821顾客满意
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
822部审核
☆
★
☆
☆
☆
〇
☆
☆
☆
823程监视测量
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
824产品监视测量
☆
☆
〇
☆
☆
★
83合格品控制
☆
☆
〇
☆
☆
★
84数分析
☆
☆
☆
〇
☆
☆
★
851持续改进
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
852纠正措施
☆
★
☆
☆
☆
〇
☆
☆
☆
853预防措施
☆
★
☆
☆
☆
〇
☆
☆
☆
备注：★－部门〇—实施部门☆－配合部门
552理者代表
确保公司建立质量理体系利效运行持续改进效性特命 XX先生担公司质量理体系理者代表授予职责权限：
1．确保质量理体系公司需程建立实施保持断改进效性
2 定期总理汇报质量理体系运行状况包括改进需求
3 确保断提高公司全体员工满足顾客求意识
4 质量理体系关事宜外部联络沟通理顾问公司沟通选择认证
公司联络沟通关质量理体承认证监督审核等
5 协助总理开展理评审工作编制理评审计划收集理评审输入关资
料编制理评审报告等
6 组织部质量理体系审核工作组建审核组命审核组长批准审核实施计划审报告等
总理：
XX五金加工厂
2004年 月 日
553部沟通
5531 公司建立种沟通方式组织理层定期开会工作汇报级谈心电话交流传阅相关信息纠正预防措施处理合格品处理审张贴通知公告等沟通程中发现问题时解决落实消质量理体系效运行障碍
5532理者代表定期组织相关职部门讨分析质量理体系运行情况报告质量理体系运行业绩足处
56理评审
1．理评审策划
年总理持公司质量理体系进行次理评审确保质量理体系持续适宜性充分性效性评审应包括评价质量理体系改进机会变更需包括质量方针质量目标
公司出现列情况时考虑时增加理评审
a 公司组织结构资源发生重调整
b 相关法律法规求发生重变化
c 市场需求发生重变化
d 顾客严重投诉某项目顾客投诉顾客屡次投诉
e 公司质量理体系覆盖范围发生变化
f 公司理位置发生迁移
2．理评审准备
21次理评审前周品部负责编制理评审计划理者代表审核提
交总理批准然分发理评审参加员
22理评审计划应包括容：
a 理评审目
b 理评审
c 理评审时间
d 理评审点
e 理评审参加员
f 理评审容
23部门需提交资料理评审前三天提交理者代表
3．理评审输入少包括方面容限：
g 质量方针质量目标实施情况分析报告
h 顾客反馈包括顾客投诉处理情况顾客满意度分析报告
i 质量理体系程运行业绩检测符合性分析报告
j 预防纠正措施实施情况
k 理评审踪措施
l 形响质量理体系变更素分析报告
m 相关职部门提出改进建议
n 审核结果包括审外审（第二方第三方审核）结果
4．理评审实施
4．1参加理评审员均必须会议签表签名
4．2理者代表宣读次理评审目评审容先序等
4．3品部负责记录理评审会议概作理评审报告输入
4．4参加员项评审容均发表见解
4．5参加员发表见解总理进行点评
5．理评审输出应包括方面限容
a 质量理体系程效性改进
b 顾客求关产品改进
c 资源需求包括原资源调整资源补充等
1． 理评审结束周理者代表授权根述5求编制理评
审报告提交总理批准分发参加员时作次理评审输入
理评审报告应包括容：
a 理评审目
b 理评审
c 理评审时间
d 理评审点
e 理评审参加员
f 理评审容
g 理评审结
h 改进纠正预防措施责部门
7理评审发现符合潜符合总理授权发纠正预防措施处理单责部门纠正预防措施控制程序相关规定执行改进理者代表授权负责踪验证
8理评审提出重改进决议总理授权填写改进计划交责部门落实整改理者代表授权 进行进
9．理评审记录品部记录控制程序进行整理档保存
10．相关文件
改进控制程序
记录控制程序
11．相关记录表格
PYHFQR009理评审计划
PYHFQR010会议签表
PYHFQR012理评审报告
PYHFQR064纠正预防措施处理单
PYHFQR—013 改进计划
第六章资源理
6．1资源提供
公司确保建立质量理体系效实施保持持续改进效性时通断满足顾客求达持续增强顾客满意目标鉴公司提供配备相应资源力财力工作厂房办公设施设备消防安全设施等通效理便资源机结合高效充分利达述目
力资源理见62力资源理程序
基础设施包括模具理见63基础设施
工作环境理见64工作环境
6．2力资源理程序
1目
确保公司力资源满足岗位需求合理配置高效利提高工作效率业绩目标
2适范围
适公司事影响质量员理
3职责
31总理
311负责批准年度培训计划
312负责部门负责录审批职条件审批
313负责批准岗位职责职条件说明书
32事部
321负责组织编制岗位职责职条件说明书
322负责组织员安排考核
323负责公司培训工作策划实施评价组织
324负责核定部门员定编量
33相关部门
331负责编制部门相关员职条件
332负责编制部门员培训审核申请
333负责编制部门员需求量
4工作流程
41员安排力确定
公司员学历工作验培训历相关工作技事部负责组织编制
岗位职责职条件总理批准作公司员安排招聘职位晋升
免
42员招聘面试
421相关部门根部门业务工作量结合公司核定员定编数填写员需求申请表交事部审核总理授权批准作公司招聘员
422 事部市场网络收集关招聘员信息根员需求申请表分类整理派发相关部门进行选查部门选查完毕时反馈事部便安排通知面试
423 公司面试员首先事部分发员面试登记表参加面试员进行填写时通知相关部门会事部起参加面试
424 面试合格员事部负责通知入职时间
43员试考核
431 新入职员般情况试期限三月部门试期间进行考核填写员工试期考核记录事部根考核结果通知否正式录延长试期解雇正式录员事部负责填写员工转正通知通知相关部门员
44培训容类
441新入职员培训
A公司基础知识培训：公司简介质量方针质量目标ISO9001：2000标准知识相关法律法规知识相关规章制度入职月事部负责执行
B岗位技培训：部门业务运作流程相关程序文件操作技部
门负责执行
C岗培训：公司年根年度培训计划安排职员进行次岗位业务技强化培训集中式分次培训进行
D转岗培训：执行441B条规定
E特殊工作员培训：
a． 审员：事部负责联络专业公司顾问公司认证培训机构相关员进行培训考核合格获相关岗资格证持证岗
b 铣床工：必须国家相关职部门进行培训考核取资格证方岗作业
c 床工：铣床工
d 线切割工：铣床工
45培训需求确定
451 事部年年初根年度培训效果岗位力需求部门提交培训申请表公司业务发展年度公司质量稳定情况需进行全面分析制定年度培训计划总理批准实施
452年度培训计划应包括容：
A 培训容
B培训方式类
C培训象
D培训时间
E实际完成时间
F踪
G评价考核方式
46培训计划实施效果评价
461 集中式授课形式培训次培训参加培训员培训签表进行签方式培训工作实践指导学交谈等方式
462 培训必须进行评价考核般情况事部负责组织进行需进行工作技踪考核部门负责踪评价填写培训效果评价表反馈事部
463 评价考核方式般情况采书面考核根实际情况采灵活方式进行现场抽查员提问受训员编制学心工作实践考察等评价结果汇总培训效果评价表作年度培训计划编制次培训改进
464 评价考核合求员 般情况公司考虑予次培训机会培训考核合求公司根实际情况考虑转岗解雇
465 计划外培训部门根实际情况提出申请填写培训申请表交事部批准实施需送外培训事部审核总理授权批准实施
47培训改进
事部年底组织相关部门员讨年度培训工作开展情况包括受训员
学效果授课讲课效果培训环境相关关培训容根讨结果
作年度培训工作改进
48事档案建立
事部负责公司员事档案建立工作包括学历证书复印件技
资质证明审员证书复印件培训历工作历等资料记录控制程序
规定进行档保存保护
5．相关文件
记录控制程序
岗位职责力说明
6．相关记录
PYHFQR014员需求申请表
PYHFQR015员面试登记表
PYHFQR016员工试期考核记录
PYHFQR017员工转正通知
PYHFQR018年度培训计划
PYHFQR019培训签表
PYHFQR020培训申请表
PYHFQR021培训效果评价表
6．3基础设施理程序
1目
确保公司基础设施合理分配高效利确保公司产品质量符合求
2适范围
适公司基础设施理维护
3职责
31事部负责勤设施办公设施采购理
32生产部负责生产设备日常理维护保养
33工程部
331工程部负责生产设备定期检修理
332工程部负责模具开发理
33 业务部负责生产设备采购
4工作流程
41基础设施确定
411根公司营特点——五金配件五金类制品生产销售确定相应基础设施办公场 办公设备相匹配水电明等设施
412 办公场水电明等基础设施维护理具体见64工作环境
章节
413办公设备电脑复印机印机等较重办公设备负责进行
事部理
414 生产设备工程部设备组负责根生产需确定相应设备模具建立
生产设备模具览表
42设备提供
421 办公设备相关部门根工作需填写设备请购单部门负责审核总理授权批准事部实施采购
422 生产设备需新购时生产部负责填写设备请购单工程部负责确认厂长审核总理授权批准交业务部实施采购
423 模具工程部设计组根顾客提供图纸进行模具初步设计绘制模具图纸工程部负责审核厂长批准交工程部模具组进行开发制作
43设备验收
431 采购回设备办公设备事部负责组织初验填写设备验收单验收容包括设备名称规格型号零配件配置合格证说明保修卡等容验收合格事部联络设备供应厂商负责安装调试合格方投入技术资料事部负责文件控制程序规定进行保存保护
432 生产设备工程部设备组负责组织相关部门进行验收填写设备验收单验收容431必时业务部负责联络设备供应商进行安装调试合格方相关附技术资料生产部负责文件控制程序保存保护
433 验证合格设备办公设备事部负责建立办公设备览表记录设备名称 规定型号订购日期编号等容填写设备理卡进行标识生产设备模具工程部负责登记生产设备模具览表包括设备名称规格型号购进日期启日期编号等
434 验证合格设备办公设备事部设备供应厂商协商解决生产设备模具业务部负责联络设备供应商协商处理
435开发模具工程部设备组负责进行验收包括模具规格型号尺寸外观形状否符合生产顾客产品求必时进行首件产品确认方式进行验收
436模具验收合格工程部负责登记生产设备模具览表包括模具名称规格型号途编号等验收合格退回模具组重新进行设计制作
44设备维护保养
441电脑印机领事部负责根相关部门工作需进行发放办公设备览表注明领部门
442领部门领电脑印机相关操作说明书进行操作严禁违规操作
443复印机般情况事部统负责严禁乱
444生产设备生产部负责进行日常清洁维护天生产开机前设备操作员负责进行点检确认填写设备始业点检记录包括螺丝松动情况润滑情况电源接触情况等发现异常执行45规定
445设备操作员应严格设备说明书关操作指导书进行操作严禁违章操作损坏设备影响设备寿命国家规定危险工种应规定持证岗作业严禁证岗作业
446生产设备年工程部设备组根年度设备情况编制生产设备检
修划生产部负责工程部负责双方确认厂长批准工程部设备组
实施
447 工程部设备组根批准生产设备检修计划生产设备进行年度检修填写
设备检修记录检修程中发现异常工程部设备组负责排记录设
备检修记录中模具工程部模具组负责进行统理进行编号标识
领部门模具领单签字方领取
448 部门模具完毕时清洁连续周应时退回工程部进
行维护涂润滑油防止生锈等工程部负责模具领单注明日期
449工程部模具组接收应时进行检查确认否损坏情况否清洁损
坏涂抹防锈润滑油存放模具货架编号整齐摆放相应位置发现清
洁符合求应时求部门进行清洁发现损坏情况应时进行修
复执行45规定修复执行46规定
4410部门模具年中累计三次清洁符合求损坏工程部负责填写纠正预防措施处理单求生产部进行原分析采取改进措施进行改进工程部负责踪验证
45设备维修
设备出现障般情况部门行行排行排
填写设备维修申请单办公设备交事部负责进行处理生产设备交工程部负责维修维修完毕部门负责验收否正常签署确认模具工程部模具组进行维修维修43规定进行确认验收
46设备报废
法修复修复成远高购置价格时部门填写设备报废申请单
办公设备事部核准生产设备模具工程部负责审核厂长初步核准总
理批准实施报废时生产设备模具览表中注明 设备标识 禁
5．相关文件
设备说明书
文件控制程序
6．相关记录
PYHFQR022设备请购单
PYHFQR023设备验收单
PYHFQR024办公设备览表
PYHFQR025生产设备模具览表
PYHFQR026设备理卡
PYHFQR027设备维修申请单
PYHFQR028设备报废申请单
PYHFQR029设备检修计划
PYHFQR030设备检修记录
PYHFQR031设备始业点检记录
PYHFQR065 模具领单
6．4工作环境
公司确保工作环境舒适影响工作效果物两方面影响素进行考虑
防工作环境物利影响间接影响产品符合性具体：
a 提供适宜办公场根业务运作需进行合理布置配备相应办公设施
b 防止阳光强烈射办公场适宜温湿度保证办公员心理生理舒适感配置窗帘空调排气扇明等
c 事部定期组织办公场进行清洁维护确保办公场宽敞明亮清洁舒适物品摆放井然序标识正确易查找
d 确保办公场持续合求事部定期组织办公场进行卫生检查消卫生死角
e 生产车间环境生产部负责进行理包括车间明＼温湿度＼排风降温设施消防安全设施理
第七章产品实现
71产品实现策划
公司目前提供产品—五金配件五金类制品属工艺成熟定型产品严格顾客求进行生产整产品实现程严格规定程序进行运作
具体营运作流程：
顾客(图纸＼订单)
协商沟通
满意
满意
持续改进
订单结束
返工
产品监视测量
校准鉴定
监视测量装置确定
合格供方
供方选择评价
订单
确认评审订单
需时
接受
模具设计开发
采购原材料
合格
合格
合格交付
合格
合格品控制
组织生产
分条
线切割
压
报废
退货
步接受
合格
产品监视测量
合格
包装
入库标识防护
外包程
提货
7．2顾客关程控制程序
1目
确定评审顾客关求确保公司力满足顾客求断增强顾客满意度
2适范围
适公司顾客订单合确定评审程控制
3职责
31业务部
311负责确定顾客求
312负责组织顾客求进行评审
313负责顾客签署合
32相关部门配合业务部开展项工作
4工作流程
41顾客求确定
411 业务部接顾客书面订单传真电子邮件接受负责进行确认包
括顾客名称联系电话传真联系交付期限产品名称规格型号
数量单价等
412接顾客口头订单接受负责登记口头订单登记表中
42顾客求评审
421 特殊订单重订单
a公司仓库存货订单金额10万元（含10万）
b公司没存货交付期限较急(交付期限<15天)
c公司前没生产种规格型号产品订单
业务部负责会厂长总理起评审填写订单合评审记录(备注签名表示接受顾客求异议意见时必须写清楚具体意见)
422般订单
a10万元公司仓库存货
b然仓库没存货交付期限急（交付期限≧15天）
业务部业务负责业务助理进行评审评审结直接填写顾客订单口头订单登记表中(备注签名表示接受顾客求异议意见时必须写清楚具体意见)
423评审程中发现疑问公司满足力方面欠缺遵守相关
法律法规方面方面原导致订单发生更改业务部负责顾客协商处
理处理结果填写订单合更改通知单通知相关员
424顾客提出更改业务部填写订单合更改通知单执行421规定
43合协议评审签署
431评审通订单必时业务部负责顾客洽谈销售合协议合
协议评审权限421422规定
432合协议终双方负责授权负责签署盖章方效
44合协议更改
执行423 424定
45顾客沟通
451沟通方式
a电话沟通
b门拜访
c问卷调查
d市场反馈包括顾客投诉
452沟通时机
a 顾客购买公司产品前业务咨询
b顾客订单执行程中包括评审程
c产品销售服务踪
453述沟通业务部负责进行处理
454 顾客投诉接填写顾客投诉处理登记表交业务部踪调查确定责部门转交责部门进行原分析采取改进措施进行改进业务部单员负责踪落实处理结果反馈顾客征顾客谅解满意
455顾客严重投诉导致退货顾客投诉容顾客次投诉（≥3次）业务部负责组织相关部门进行讨分析必时求总理理者代表参加确定责部门执行454规定
45顾客关处理程中记录业务部负责记录控制程序规定保护保存分类档便查找
5相关文件
记录控制程序
6相关记录
PYHFQR032口头订单登记表
PYHFQR033订单合评审记录
PYHFQR034订单合更改通知单
PYHFQR035顾客投诉处理登记表
73计开发
公司目前生产产品—五金配件五金类制品严格顾客求—图纸进行加工生产存设计开发条款适公司删影响公司顾客提供满足相关法律法规求产品—合格五金配件五金类制品力责
7．4 采购控制程序
1目
采购程进行效控制确保采购产品符合规定求
2适范围
适公司产品采购程包括相应供方选择评价程
3职责
31总理负责合格供方批准
32业务部
321负责供方选择调查评价合格供方名录编制
322负责采购合签署订单发
323负责采购进度催采购异常处理
33品部
331负责采购产品验证包括外协件
332负责计量器具校准供方选择确定
34相关部门配合业务部开展项工作
4工作流程
41供方分类
A类供方—钢板原材料
B类供方—包装材料供应商
C类供方—计量器具校准供方
42供方选择评价
421 A类供方B类供方业务部负责供方进行调查选择包括资料收集工作填写供方调查表
A类供应商应少提供资料复印件：
a 营业执
b 税务登记证
c 公司简介
d 产品说明书
e 质量理体系认证证书（必时顾客需求时）
f 产品认证证书（必时顾客需求时相关法律法规规定时）
B类供应商应少提供资料
a营业执
b税务登记证
c产品说明书报价单
d质量理体系认证证书（必时顾客需求时）
422 AB两类供应商资料收集齐全业务部负责组织关部门员进行
评价评价结果形成供方评价记录根评价结果业务部编制 合格
供方名录总理授权批准作公司合格供方备采购时选
423 已长期合作类供应商没述资料业务部负责收集相
关部门收集合作业绩进行评价执行412规定合作产品质量
稳定合格次数超3次供应商考虑非特殊情况目前国仅
家必须总理批准述资料评价合作业绩
执行412规定
424C类供方品部负责收集国家授权资质证明材料做资质评
价列入合格供方名录
43采购信息
431材料采购仓库根仓库库存情况填写采购申请单交业务部
业务部采购负责合格供方名录中选择相应供方转订货单
432实施采购必时洽谈采购合等事宜
432次采购订单合业务部负责批准传供方采购金额超100000
元民币（含100000元）必须总理授权批准方实施采购
433订货单应明确容：
a 采购产品名称
b 规格型号
c 数量
d 交付期限
e 单价
f 产品验收方式（产品验收需供应商处进行时情况必注明）
44采购产品验证
441供方送货公司仓库负责供方送货单实物进行初步验收验收容：
a产品名称
b规格型号
c数量
442实物供方送货单相符仓库理员负责暂时收货时相应材料
标识检报请品部进行抽样检验实验
443 根供方进行检验试验结果判断否合格情况业务部订货单时注明送货公司验收431规定容外应检验否检验报告合格证
444 验收程中发现合格情况送货单数量实物相符产品非采购等检验试验结果发现合格品仓库通知业务部合格品控制程序规定实施
45供方业绩踪分析
年业务部负责供方业绩进行踪统计分析填写供方业绩踪统计记录作年度评价
46供方评价
451隔年业务部负责年合格供方组织相关部门重新评价次评价年度供货质量稳定性交付期限遵守情况
452评价程中发现供方严重符合规定求现象供货质量累计五次
合格交付期限累计五次合格取消资格业务部负责通知时更新合格供方名录执行412规定
47供方开发
业务部根公司业务发展需断开发新供方新开发供方
述规定进行理
5相关文件
合格品控制程序
6相关记录
PYHFQR036供方调查表
PYHFQR037供方评价记录
PYHFQR038合格供方名录
PYHFQR039订货单
PYHFQR040采购申请单
PYHFQR041供方业绩踪统计记录
751 生产程控制程序
1 目
生产程效控制确保生产产品—五金配件五金类制品符合规定
求
2 适范围
适公司产品生产程理
3 职责
31生产部
311 负责生产程关作业指导书编制
312 负责生产程中生产设备日常清洁维护保养
313负责生产程中监视测量
32品部
321负责生产工艺制定
322负责生产程工艺执行情况检查
323负责生产程完产品监视测量
33工程部
331设备组负责生产程中设备障排修复
332模具组负责生产程中模具发放异常模具处理
4工作流程
41生产准备
411生产部根业务部发生产加工单填写领料单安排相应员仓
库理制度进行生产物料领
412需领模具时基础设施理程序规定模具组领模具
413生产班组负责根天生产产品生产部领相应生产作业指导
书已发放适生产作业指导书换现场处
42生产实施
421生产部生产加工单转化生产通知单发生产班长生产班长
根生产通知单机台进行分工发机台操作员作生产
422 关键工序操作员工床操作工线切割工必须相应培训考核
合格严格生产作业指导书规定进行操作严禁证岗作业
424 生产部天开始生产前相应设备操作员设备技术状态进行点检确认填写设备始业点检记录确保设备技术状态满足生产需求点检发现设备技术状态满足需时基础设施理程序关规定处理
425点检确认合格生产设备说明书关规定操作程序进
行设备操作严禁违规操作
43生产程监控
431品部质检员根产品监视测量程序规定半成品进行监视测量填写产品检验原始记录检验合格通知生产部进行工序间转序
432品部质检员天少生产程工艺执行情况进行定期检查填写
工艺检查记录工艺检查程中发现符合情况通知生产部立纠
正次发现符合情况严重符合情况填写纠正预防措施处
理单纠正预防措施控制程序交生产部改进质检员踪验证
433 新开发模具第次投入生产新规格型号产品第次生产时品部进行首件确认填写首件确认报告合格方开始批量生产
44生产完毕
441天生产完毕生产车间班长负责编制生产日报表厂长批准业务
部份时填写请检单报请品部进行检验检验合格仓库理
制度办理入仓手续未出检验结果前相应产品挂放检标识
摆放指定检区域
442天生产结束相应生产班组负责生产车间进行清扫包括设备表面确
保生产环境符合相应求
45生产程中发现合格品合格品控制程序相应规定
4６产品交付执行仓库理制度关规定交付服务见顾客关
程控制程序
5．相关文件
合格品控制程序
仓库理制度
纠正预防措施控制程序
生产设备说明书
基础设施理程序
生产作业指导书
顾客关程控制程序
6．相关记录
PYHFQR042请检单
PYHFQR043生产日报表
PYHFQR064纠正预防措施处理单
PYHFQR058产品检验原始记录
PYHFQR031设备始业点检记录
PYHFQR044首件确认报告
PYHFQR045生产加工单
PYHFQR046生产通知单
PYHFQR047领料单
PYHFQR048工艺检查记录
752生产服务提供程确认
根公司目前生产产品特性生产流程分析存程结果易检测程条款暂时适 进行删减删减会影响公司提供合格产品力责
753标识追溯性控制程序
1．目
防止产品公司部处理期间出现混淆导致误影响产品质量时确保需
追溯情况追溯问题特制定规定
2．适范围
适公司产品关标识控制
3．职责
31生产班组负责车间制产品领原材料标识
32仓库负责库存产品包括半成品成品原材料标识
33 品部负责标识情况进行监督检查
34相关部门配合实施程序
4．工作流程
41原材料标识
411 原材料公司品部未检验完毕前仓库理员负责进行标识
检存放检区域填写物料卡标注产品名称规格型号
进货日期等容
412 品部检验完毕仓库理员根品部检验结果原材料挂放相
应标识合格合格时登记入帐确保帐物卡致性
413 步接受原材料仓库理员根步接受终处理意见挂放相应
标识挑选特采等
414 合格原材料未作出处理意见前仓库理员挂放合格处理
终决定报废退货时更换报废退货
415 生产车间领原材料属步接受紧急放行生产班组负责进
行标识时相关记录注明便发现异常时够时追回
42半成品标识
421生产车间根品部质检员检验结果挂放相应标识合格合格处
理挑选报废
422半成品入库仓库理员负责根产品名称规格型号生产日进
行标识防储存程中混淆导致发料出现差错
43成品标识
431生产部生产完毕品部检验结果未报告前挂放检标识摆放指定区域
432检验合格产品仓库理制度办理入仓手续仓库理员
产品名称规格型号生产日期进行标识必时注明顾客名称代号
时登记入帐确保帐物卡致性
433检验合格成品生产车间班长负责进行标识合格处理等处理执行414
44 原材料半成品成品领发放仓库理制度进行确保相关记
录追溯性
45 程中产生关记录记录控制程序关规定填写保护保存
确保问题发生追溯性
46品部质检员述标识情况进行监督检查发现般合格情况偶尔出现
次求责部门立整改次（≧3次）发现合格标识情况质检员填写纠正预防措施处理单纠正预防措施控制程序规定处理
5相关文件
记录控制程序
仓库理制度
纠正预防措施控制程序
6．相关记录
PYHFQR064纠正预防措施处理单
754顾客财产
公司言顾客财产指顾客提供关图纸相关技术资料针公司文件控制程序中外文件进行理品部负责验证登记标识分类保存保护发现顾客提供图纸技术资料适损坏丢失时品部负责通知业务部业务部负责顾客联络沟通协商处理保留相关处理记录
755产品防护
确保产品包括原材料半成品成品公司部处理期间交付程中质量符合性公司根产品特性求采取适宜防护措施包括标识搬运贮存包装确保述程期间产品符合性交付程中出现合格品免公司应承担责
标识公司编制实施标识追溯性控制程序确保公司部处理期间生产车间搬运转序仓库存储交付运输期间标识牢固性防止脱落磨损影响产品符合性
搬运包装公司规定轻轻放免损坏包装影响产品质量符合性时外包装注明产品名称生产日期检验结果规格型号必时注明顾客名称防止交付出现差错
贮存公司编制实施仓库理制度包括物品堆放出库序出库规等方面进行明确规定确保产品仓储期间质量符合性
76 监视测量装置控制程序
1目
公司监视测量装置进行全程控制确保技术状态满足产品监视测量求测量结果效性
2适范围
适公司产品质量方面监视测量装置
3职责
31品部
311负责建立监视测量装置台帐
312负责制定监视测量装置校准计划状态标识理
32业务部负责采购监视测量装置
33相关部门配合实施程序
4工作流程
41监视测量装置确定
品部根五金配件五金类制品质量特性确定需监视测量装置建立监视测量装置览表
监视测量装置览表应包括容：
a序号
b装置名称
c规格型号
d公司编号
e量程测量范围
f精度
g校准周期
h次校准时间
i校准方式
j校准结果
k校准证书编号
l保存部门
m购进日期
n启日期
42监视测量装置采购
品部根公司产品监视测量需需采购时品部填写设备请购
单厂长审核总理理者代表批准交业务部实施采购
43监视测量装置验收
431采购回监视测量装置品部负责组验收 包括产品名称
规格型号量程精度求合格证等容
432 验收合格监视测量装置品部负责登录入监视测量装置览表包括装置名称规格型号精度购进日期启日期校准周期等容
43监视测量装置校准
431确保监视测量装置技术状态满足产品监视测量求品部负责确定装置校准周期记录监视测量装置览表公司行进行校准装置品部确定校准周期联系相关国家职部门送外校准校准结果记录监视测量装置览表保留校准关记录校准证书合格证等根校准结果装置进行相应标识：合格禁修停等
432样规格型号类型监视测量装置公司数量较时品部负责431规定选择中进行送外校准标识基准仪器校准类型规格监视测量装置时编制校操作规程作保留校记录标识基准仪器日常产品监视测量程中严禁防止影响精度符合性导致校准误差超出符合规定
433购进新装置必须431432规定校准合格方投入
44监视测量装置调整
装置前需进行调零相应装置操作员培训合格员负
责进行调整装置操作员岗操作前必须力资源理程序规定进行培训考核合格方操作
45监视测量装置维护
451半年品部负责监视测量装置进行抽查次填写监视测量装置抽查记录检查程中发现装置技术状态满足求时品部负责进行标识停修时前测量结果效性进行评价类型规格型号监视测量装置测量库存批号产品判断否效保留关评价记录
452程中发现装置技术状态满足求时发现第时间通知品部451规定处理
453品部负进行处理处理必须43规定进行校准合格方
454修复执行46规定
46监视测量装置报废
装置修复修复价值高重新采购价值原需报废品部负责填写设备报废申请单厂长批准执行报废报废前加标识禁防误
5相关文件
装置校操作规程
力资源理程序
6相关记录
PYHFQR—022设备请购单
PYHFQR—049监视测量装置览表
PYHFQR—050监视测量装置抽查记录
PYHFQR—028设备报废申请单
PYHFQR051校记录
第八章 测量分析改进
8．1总
1公司确保产品质量理体系程符合性实现断改进测量监控活动作出规定策划实施时应考虑点：
11确定测量监控项目测量时考虑组织获益
12 考虑采取适宜措施单纯积累信息
13 确定测量监控方法应考虑包括统计技术
14 应规定策划结果实施测量监控活动
15 识合格潜合格采取相应纠正预防措施断改进
2达策划结果公司编制文件
顾客满意度测量程序
部审核控制程序
合格品控制程序
产品监视测量控制程序
数分析程序
纠正预防措施控制程序
时相关程823程监视测量 84数分析851持续改进明
确测量分析改进质量理体系方法进行详细描述
821顾客满意度测量程序
1目
公司质量理体系运行业绩进行测量解顾客满意情况获取关改进信
息持续增强顾客满意度
2适范围
适顾客满意度调查测量分析程
3职责
31业务部
311负责组织顾客满意度调查工作
312负责收集回关信息进行统计分析
32相关部门配合业务部实施程序
4工作流程
41关顾客信息收集
411年第四季度业务部组织收集顾客关信息
412信息收集方式般情况采取种方式：
a问卷调查——顾客满意度调查表（采电子邮件电传）
b顾客反馈—顾客投诉包括书面口头
42信息整理
421顾客反馈回信息业务部负责进行整理统计分析寻找顾客满意
处分析结果形成顾客满意度分析报告提交公司理评审会议作理评审输入容
422信息统计规标准：
类
标准
备注
满意顾客
X ≥90分
统计时满意顾客基满意顾客列入满意顾客项目
基满意顾客
75分≤ X ≤ 89分
满意顾客
65分≤ X ≤ 74分
满意顾客
X ≤ 64分
顾客满意度计算方法
（满意顾客数 + 基满意顾客数） 调查总数 X 100
423顾客投诉顾客关程控制程序规定处理
43 顾客信息统计方法数分析程序关建议执行
44信息利
441统计分析结果发现顾客满意处业务部确定责部门填写纠
正预防措施处理单纠正预防措施控制程序规定执行
442满意处涉面较广泛业务部负责组织相关部门员进行讨
分析提交公司理评审会议查找原采取纠正措施进行改进营
部负责进落实必时反馈顾客
45顾客满意度调查表发回收规定
根年度顾客总数量发顾客满意度调查表少年度顾客总数
60回收率少50否视效
5相关文件
数分析程序
顾客关程控制程序
纠正预防措施控制程序
6相关记录
PYHFQR052顾客满意度调查表
PYHFQR064纠正预防措施处理单
8．2．2部审核控制程序
1目
评价质量理体系符合性效性寻找持续改进机会
2适范围
适公司质量理体系覆盖程区域部审核
31职责
31理者代表负责审工作组织开展包括审核组长命审核组组建
32审核组长负责编制审核实施计划组织编制审检查表
33品部负责整理保存审记录档
34相关职部门配合审工作实施
4工作流程
41审策划
411根公司目前实际情况公司年进行次审
412出现列情况时考虑追加时审：
a 公司组织架构发生重变化
b 相关法律法规求发生变化时
c 公司质量理体系范围变更包括覆盖标准素产品时
d 进行第二方第三方审核前
e 市场需求发生变化
f 顾客严重投诉时
4 2审准备
421次审前理者代表负责命审核组长组建审核组
423 审核组长负责编制审核实施计划组织审员编制审检查表审
核实施计划应根受审部门质量理体系中重性覆盖辖职
少进行审核时间分配确保审核实施计划突出重点性审核效
性
424审核实施计划理者代表批准提前7—10天发放受审区域受审区域计划异议请审前三天反馈审核组长便时调整
425审检查表审核组长负责组织参加审审员进行编制审核组长批
准备审
426审员允许审核工作确保审核程客观性公正性独立性
43审实施
431首次会议
4311首次会议审核组长持会员介绍审核目范围审
核组成员审核日程等会员受审部门负责公司领导
审组全体
4312会者会议签表签名
432现场审核
4321审组根审检查表审核实施计划负责受审区域进
行客观公正审核控制审核进度时审核情况记录审检查表
中
4322天审结束审核组长组织召开审组会议解天审情况
核查审符合报告
4323审员审核时保持公正客观审核态度想信抽样
433审核总结
4331现场审核结束审核组长组织召开审组会议综合全面分析审
情况
4332核查审符合报告发出审符合报告受审区域负责确
认
4333审核组长根审符合报告填写审符合项分布表
434末次会议
4341末次会议审核组长持会员（首次会议）重申审核目
范围等会员会议签表签
4342审员报告审核发现——审符合报告
4343审核组长报告次审情况公司领导讲话
4344受审部门讨次审情况交流意见
44审报告编制发放
441现场审核结束十天审核组长完成审报告交理者代表批准发
放受审部门审报告应包括容：
a 审核目范围
b 审核组成员
c 审核时间
d 审核情况总述
e 审核结
f 关改进注意事项
g 附录
45符合项踪验证
451受审部门根审符合报告进行原分析采取纠正措施预计期限
实施完毕
452审员审符合项整改情况进行踪验证验证结果记录审
符合报告
46次审结果提交公司年度理评审会议作理评审输入容
时作次审策划输入容
47审记录品部记录控制程序整理档
5相关文件
记录控制程序
6相关记录
PYHFQR053审核实施计划
PYHFQR010会议签表
PYHFQR054审检查表
PYHFQR055审符合报告
PYHFQR056审报告
PYHFQR057审符合项分布表
8．2．3程监视测量
8．2．3．1确保质量理体系效运行提供符合求产品——五金配件五金类制品公司质量理体系覆盖程规定适宜监视测量方法（详见章节描述）培训效果评价顾客关程评审实施采购前供方选择评价确定评价准采购产品验证生产程监视测量等程结果利顾客满意程度测量（821）部审核（822）理评审（56）数分析（８4）产品监视测量（82４）等方法进行测量分析发现未达策划结果时合格品控制程序纠正防措施控制程序进行改进
8．2．3．2相关文件
合格品控制程序
数分析控制程序
纠正预防措施控制程序
产品监视测量控制程序
824产品监视测量程序
1目
确保公司采购产品生产产品符合规定求
2适范围
适公司外购物品公司生产产品质量控制理
3职责
31品部负责产品质量进行监视测
32 仓库负责采购产品初步验收
33 相关职部门配合实施程序
4工作流程
41原材料监视测量
411供方送货公司仓库负责进行初步验收包括产品名称规格型号数量包装情况等供方送货单相符暂收入库标识追溯性控制程序规定进行标识检
412仓库理员负责填写请检单报请品部进行检验试验
413品部负责相应检验标准抽样检验标准厂原材料进行检验试验填写产品检验原始记录检验试验结果反馈仓库
42半成品监视测量
生产车间生产半成品品部质检员相应产品检验标准抽样检验标准负责进行检验试验填写产品检验原始记录检验合格方转道工序
43成品监视测量
431生产车间生产完毕班长负责填写请检单报请品部进行检验试验时
标识追溯性控制程序规定标识检
432品部负责相应检验标准抽样检验标准成品进行检验试验填写
产品检验原始记录检验试验结果反馈生产车间
44顾客需检验报告时业务部负责品部沟通品部负责出具产品检验
报告加盖公司产品检验章生效情况产品检验原始记录
出具产品检验报告
45产品例外放行
451原材料生产急需品部检验试验时生产车间班长填写紧急
放行申请单品部负责确认厂长批准方执行必
须符合两条件：
a 该原材料已长期
b质量较稳定
452情况原材料严禁紧急放行
a 原材料第次
b原材料第次质量稳定
453成品顾客急需交付时业务部负责填写紧急放行申请单品部
负责确认厂长批准方执行必须符合两条件：
a该成品非第次生产
b该成品质量较稳定
454情况成品严禁紧急放行
a该成品第次生产
b非第次生产质量处稳定情况
46述监视测量程中发现合格品合格品控制程序规定执行
5相关文件
合格品控制程序
6相关记录
PYHFQR058产品检验原始记录
PYHFQR059产品检验报告
PYHFQR060紧急放行申请单
8．3合格品控制程序
1目
合格品效控制防止原预期交付
2适范围
适公司外购产品发现合格品控制生产提供程中发现合格品控制
3职责
31品部合格品处理口部门
32相关部门配合品部处理合格品
4工作流程
41合格品源
411 产品监视测量程中发现合格品
412 生产程中发现合格品
413顾客日常投诉发现合格品
414物资贮存程中发现合格品
42合格品分类
421严重合格品
指产品合格项产品质量特性中重特性
422般合格品
述严重合格品外合格品
43合格品处置
431般合格品
4311 产品监视测量程发现般合格品品部负责填写合
格品处理单描述合格品事实提出处理意见交相应责部门
处理
4312生产程中生产部身发现般合格品生产部行返工处理
登记合格品记录中
4313生产程中生产部发现般合格原材料发现标识
追溯性控制程序规定标识合格隔离通知生产车间班长确认
班长填写合格品处理单合格品事实栏品部确认属
实品部提出处理意见转责部门处理
4314物资贮存程中发现般合格品仓库理员标识
追溯性控制程序规定标识合格隔离填写合格品处理单通
知品部进行确认属实品部提出处理意见确定责部门责
部门处理
4315交付程中发现合格品业务部填写合格品处理单交品
部负责进行处理品部确定责部门提出处理意见转交责部门处理
4316需换货情况业务部填写退换货单仓库仓库理
制度规定进行换货
4317交付顾客发现合格品业务部填写顾客投诉处理单 交
品部负责进行处理品部确定责部门提出处理意见转交责部门处
理
4318业务部顾客协商结果需退换货时执行 4316规定
432严重合格品
严重合格品发现部门通知品部进行确认属实品部负责填写
合格品处理单确定责部门提出处理意见交责部门处理时填写
纠正预防措施处理单描述合格品事实交相应责部门处理品部负
责踪处理结果
44合格品采取步接受放行时必须厂长确认方执行必时顾客代表认
45合格品返工必须品部产品监视测量程序进行次检验合格方放行
46记录档保存
合格品处理记录品部负责记录控制程序进行档保存
5．相关文件
纠正预防措施控制程序
产品监视测量程序
记录控制程序
6．相关记录
PYHFQR061合格品记录
PYHFQR062合格品处理单
PYHFQR064纠正预防措施处理单
8．4数分析控制程序
1目
证实质量理体系符合性效性寻找持续改进机会
2适范围
适公司质量理体系相关数收集分析程
3职责
31品部负责数分析应进行培训指导
32相关部门负责部门相关数收集分析
4工作程序
41数收集分析
项目
数源
责部门
分析结果
统计方法（参考）
顾客
满意
顾客投诉
业务部
顾客满意度分析报告
调查表鱼刺图柏拉图柱状图
顾客满意度调查结果
产品符合性
成品质量符合性情况
品部
成品质量稳定性分析报告
检查表层法
程产品特性趋势
公司质量目标测量记录
理者代表
理评审报告顾客满意度分析报告
推移图柱状图调查表鱼刺图柏拉图
部门质量目标测量记录
相关
责部门
部门质量目标达成情况报告
推移图柱状图鱼刺图柏拉图
工艺检查记录
品部
工艺遵循符合情况报告
柱状图鱼刺图柏拉图
纠正预防措施处理单
品部
纠正预防措施实施分析报告
柱状图鱼刺图柏拉图
供方
供方业绩踪统计记录
业务部
供方业绩分析报告
层法鱼刺图柱状图柏拉图
42 述提供统计方法部门应时根工作爱惯进行灵活运采数分析方法
43分析结果利
相关部门根数分析结果发现合格潜合格（目前没导致合格产生产生合格趋势）纠正预防措施控制程序规定改进
5相关文件
纠正预防措施控制程序
6相关记录
8．5改进
8．5．1持续改进
1．公司通测量分析质量方针质量目标达成情况审核结果（包括外审审）根数分析纠正预防实施情况理评审结果发现符合识出潜符合分析原确定改进措施持续改进质量理体系效性公司编制纠正预防措施控制程序加实施时鼓励员公司质量理情况质量理体系运行情况提出合理化建议填写合理化建议书理者代表负责裁决否采纳必时组织相关部门员进行讨分析决定否予采纳提交公司理评审会议进行讨分析旦采纳合理化建议导致引起改进措施品部负责踪落实
2．相关文件
纠正预防措施控制程序
3．相关记录
PYHFQR—063合理化建议书
852纠正预防措施控制程序
1目
质量理体系运行程中发现符合潜符合进行效改进确保质量理体系持续效性符合性
2适范围
适公司质量理体系运行程中（潜）符合改进程
3职责
31理者代表负责持续改进工作组织协调
32品部负责纠正预防措施实施情况统计分析
32相关责部门配合实施程序
4工作流程
41符合潜符合识源
a 审外审结果
b 数分析结果
c 质量目标测量分析
d 产品监视测量程发现合格允收数量超标发现严重合格
e 培训效果评价
f 相关员部门改进建议合理化建议
g 理评审结果
h 纠正预防措施实施统计分析结果
i 顾客投诉顾客满意度调查分析结果
j 工艺检查程中发现员工违规操作
k 情况
42符合潜符合处理
421a发现符合潜符合执行审控制程序
422 bcef发现符合潜符合填写纠正预防措施处理单必须改进加控制改进步骤必须符合原分析—采取措施—措施效果验证求
423述情况识出符合潜符合识发现部门填写纠正预防措施处理单确定责部门发放责部门
43原分析
相关责部门根收纠正预防措施处理单针符合潜符合情况深
入分析原必时组织相关职部门起讨确定原分析结果记录纠
正予防措施处理单原栏
44措施确定实施
441 责部门针述确定原制定切实行措施确保防止符合次发生潜符合发生记录纠正预防措施处理单措施栏
442 责部门根确定措施确定完成日期规定期限效实施完成实施完毕反馈发出部门进行验证
443 措施实施引起质量理体系文件更改情况责部门文件控
制程序规定实施
45措施验证踪
451纠正预防措施处理单发出部门员纠正部门措施实施情况进行踪解实施情况
452纠正预防措施处理单发出部门责部门反馈实施改进完毕信息时措施实施效果进行验证评价评价结果记录纠正预防措施处理单效果验证栏
453 验证程中发现措施效验证部门求责部门重新43求处理
454连续两次验证发现符合潜符合措施效时验证部门员报告理者代表42规定进行处理
46记录档保存
纠正预防措施实施验证完毕品部负责记录控制程序关规定进行登记编号整理保存档
46纠正预防措施实施情况分析
461品部负责纠正预防措施实施情况数分析控制程序规定进行统计分析分析结果理者代表批准提交理评审作理评审输入
462分析发现符合情况述42规定处理
5相关文件
记录控制程序
文件控制程序
数分析控制程序
6相关记录
PYHFQR064纠正预防措施处理单
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