密 级：
文档编号：
项目代号：
合理系统二期
流程测试报告
Version 10
浙江移动通信限责公司
信息技术部
2012年6月
版控制
版号
日期
参员
更新说明
10
201266
操屹峰
创建文档
分发控制
编号
读者
文档权限
文档关系
1
创建修改读取
负责编制修改审核
2
批准
负责文档批准程序
3
标准化审核
作项目标准化负责负责文档进行标准化审核
4
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5
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目 录
1 说明 4
11 编写目 4
12 背景说明 4
2 测试环境 4
3 流程功确认测试 5
31 省公司合审批流程 5
32 分公司合审批流程 5
33 分公司送省公司合审批流程 6
34 统谈统签合审批流程 7
35 紧急合审批流程 8
36 审批授权 8
4 测试结果确认 9
1 说明
11 编写目
文档测试合理系统二期项目调统流程台项功否正常
12 背景说明
合理系统二期统流程台作低层流程引擎实现流程类需求包括：省公司合审批流程分公司审批流程分公司省公司名义签署合审批流程紧急审批流程统谈统签流程等
流程基功包括：启动流程获取办审批授权等
2 测试环境
应模块
合理二期
应名称
Contract
测试日期
2012年3月 – 5月
测试环境
应测试环境：10704296
流程台环境：107042103
3 流程功确认测试
31 省公司合审批流程
序号
测试步骤
预期结果
实测结果
1
合送预审
合流转预审环节
通
2
合预审
预审结束合回起草环节
通
3
合提交
发起合正式审批流程
通
4
合审批意
流转环节
通
5
合审批实质性退回
流转起草环节
通
6
合审批重新提交
合流程重新流转
通
7
合审批非实质性退回
流转起草环节
通
8
合审批重新提交
合流转做非实质性退回环节
通
9
行审批
采购财务法律事务员立项4环节行审批
通
10
行审批实质性退回
采购财务法律事务员立项意环节做实质性退回合马退回忽略3环节审批意见重新提交行环节流转
通
11
行审批非实质性退回
采购财务法律事务员立项意环节做非实质性退回行环节审批结束退回起草环节重新提交退回环节需审批前决策意行环节需重复审批
通
12
合审批送会签
送会签处会签时处理
通
13
合审批会签
会签合流转会签前环节恢复前处理
通
14
合审批交办
合审批环节变处理变化处理直接流转回原始处理
通
15
合审批盖章
流程正常流转结束
通
32 分公司合审批流程
序号
测试步骤
预期结果
实测结果
序号
测试步骤
预期结果
实测结果
1
合送预审
合流转预审环节
通
2
合预审
预审结束合回起草环节
通
3
合提交
发起合正式审批流程
通
4
合审批意
流转环节
通
5
合审批实质性退回
流转起草环节
通
6
合审批重新提交
合流程重新流转
通
7
合审批非实质性退回
流转起草环节
通
8
合审批重新提交
合流转做非实质性退回环节
通
9
行审批
财务法律事务员2环节行审批
通
10
行审批实质性退回
财务法律事务员意环节做实质性退回合马退回忽略3环节审批意见重新提交行环节流转
通
11
行审批非实质性退回
财务法律事务员意环节做非实质性退回行环节审批结束退回起草环节重新提交退回环节需审批前决策意行环节需重复审批
通
12
合审批送会签
送会签处会签时处理
通
13
合审批会签
会签合流转会签前环节恢复前处理
通
14
合审批交办
合审批环节变处理变化处理直接流转回原始处理
通
15
合审批盖章
流程正常流转结束
通
33 分公司送省公司合审批流程
序号
测试步骤
预期结果
实测结果
1
合送预审
合流转预审环节
通
2
合预审
预审结束合回起草环节
通
3
合提交
发起合正式审批流程
通
4
合审批意
流转环节
通
5
合审批实质性退回
流转起草环节
通
6
合审批重新提交
合流程重新流转
通
序号
测试步骤
预期结果
实测结果
7
合审批非实质性退回
流转起草环节
通
8
合审批重新提交
合流转做非实质性退回环节
通
9
行审批
财务法律事务员2环节行审批
通
10
行审批实质性退回
财务法律事务员意环节做实质性退回合马退回忽略3环节审批意见重新提交行环节流转
通
11
行审批非实质性退回
财务法律事务员意环节做非实质性退回行环节审批结束退回起草环节重新提交退回环节需审批前决策意行环节需重复审批
通
12
合审批送会签
送会签处会签时处理
通
13
合审批会签
会签合流转会签前环节恢复前处理
通
14
合审批交办
合审批环节变处理变化处理直接流转回原始处理
通
15
合审批盖章
流程正常流转结束
通
34 统谈统签合审批流程
序号
测试步骤
预期结果
实测结果
1
合送预审
合流转预审环节
通
2
合预审
预审结束合回起草环节
通
3
合提交
发起合正式审批流程
通
4
合审批意
流转环节
通
5
合审批实质性退回
流转起草环节
通
6
合审批重新提交
合流程重新流转
通
7
合审批非实质性退回
流转起草环节
通
8
合审批重新提交
合流转做非实质性退回环节
通
9
合审批送会签
送会签处会签时处理
通
10
合审批会签
会签合流转会签前环节恢复前处理
通
序号
测试步骤
预期结果
实测结果
11
合审批交办
合审批环节变处理变化处理直接流转回原始处理
通
12
合审批盖章
流程正常流转结束
通
35 紧急合审批流程
序号
测试步骤
预期结果
实测结果
1
合送预审
合流转预审环节
通
2
合预审
预审结束合回起草环节
通
3
合提交
发起合正式审批流程
通
4
合审批意
流转环节
通
5
合审批实质性退回
流转起草环节
通
6
合审批重新提交
合流程重新流转
通
7
合审批非实质性退回
流转起草环节
通
8
合审批重新提交
合流转做非实质性退回环节
通
9
合审批送会签
送会签处会签时处理
通
10
合审批会签
会签合流转会签前环节恢复前处理
通
11
合审批交办
合审批环节变处理变化处理直接流转回原始处理
通
12
合审批盖章
流程正常流转结束
通
36 审批授权
序号
测试步骤
预期结果
实测结果
1
授权
正常授权
通
2
授权审批合
授权查授权名办够做审批处理包括审批退回送会签等
通
3
授权审批合
授权处理名办包括审批退回送会签等
通
4 测试结果确认
序号
功名称
测试
测试结果
测试确认
1
省公司合审批流程
翁仁军
通
操屹峰
2
分公司合审批流程
翁仁军
通
操屹峰
3
分公司送省公司合审批流程
翁仁军
通
操屹峰
4
统谈统签合审批流程
翁仁军
通
操屹峰
5
紧急合审批流程
翁仁军
通
操屹峰
6
审批授权
翁仁军
通
操屹峰
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项目代号：
合理系统二期
流程测试报告
Version 10
浙江移动通信限责公司
信息技术部
2012年6月
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版号
日期
参员
更新说明
10
201266
操屹峰
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编号
读者
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文档关系
1
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负责文档批准程序
3
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作项目标准化负责负责文档进行标准化审核
4
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1 说明 4
11 编写目 4
12 背景说明 4
2 测试环境 4
3 流程功确认测试 5
31 省公司合审批流程 5
32 分公司合审批流程 5
33 分公司送省公司合审批流程 6
34 统谈统签合审批流程 7
35 紧急合审批流程 8
36 审批授权 8
4 测试结果确认 9
1 说明
11 编写目
文档测试合理系统二期项目调统流程台项功否正常
12 背景说明
合理系统二期统流程台作低层流程引擎实现流程类需求包括：省公司合审批流程分公司审批流程分公司省公司名义签署合审批流程紧急审批流程统谈统签流程等
流程基功包括：启动流程获取办审批授权等
2 测试环境
应模块
合理二期
应名称
Contract
测试日期
2012年3月 – 5月
测试环境
应测试环境：10704296
流程台环境：107042103
3 流程功确认测试
31 省公司合审批流程
序号
测试步骤
预期结果
实测结果
1
合送预审
合流转预审环节
通
2
合预审
预审结束合回起草环节
通
3
合提交
发起合正式审批流程
通
4
合审批意
流转环节
通
5
合审批实质性退回
流转起草环节
通
6
合审批重新提交
合流程重新流转
通
7
合审批非实质性退回
流转起草环节
通
8
合审批重新提交
合流转做非实质性退回环节
通
9
行审批
采购财务法律事务员立项4环节行审批
通
10
行审批实质性退回
采购财务法律事务员立项意环节做实质性退回合马退回忽略3环节审批意见重新提交行环节流转
通
11
行审批非实质性退回
采购财务法律事务员立项意环节做非实质性退回行环节审批结束退回起草环节重新提交退回环节需审批前决策意行环节需重复审批
通
12
合审批送会签
送会签处会签时处理
通
13
合审批会签
会签合流转会签前环节恢复前处理
通
14
合审批交办
合审批环节变处理变化处理直接流转回原始处理
通
15
合审批盖章
流程正常流转结束
通
32 分公司合审批流程
序号
测试步骤
预期结果
实测结果
序号
测试步骤
预期结果
实测结果
1
合送预审
合流转预审环节
通
2
合预审
预审结束合回起草环节
通
3
合提交
发起合正式审批流程
通
4
合审批意
流转环节
通
5
合审批实质性退回
流转起草环节
通
6
合审批重新提交
合流程重新流转
通
7
合审批非实质性退回
流转起草环节
通
8
合审批重新提交
合流转做非实质性退回环节
通
9
行审批
财务法律事务员2环节行审批
通
10
行审批实质性退回
财务法律事务员意环节做实质性退回合马退回忽略3环节审批意见重新提交行环节流转
通
11
行审批非实质性退回
财务法律事务员意环节做非实质性退回行环节审批结束退回起草环节重新提交退回环节需审批前决策意行环节需重复审批
通
12
合审批送会签
送会签处会签时处理
通
13
合审批会签
会签合流转会签前环节恢复前处理
通
14
合审批交办
合审批环节变处理变化处理直接流转回原始处理
通
15
合审批盖章
流程正常流转结束
通
33 分公司送省公司合审批流程
序号
测试步骤
预期结果
实测结果
1
合送预审
合流转预审环节
通
2
合预审
预审结束合回起草环节
通
3
合提交
发起合正式审批流程
通
4
合审批意
流转环节
通
5
合审批实质性退回
流转起草环节
通
6
合审批重新提交
合流程重新流转
通
序号
测试步骤
预期结果
实测结果
7
合审批非实质性退回
流转起草环节
通
8
合审批重新提交
合流转做非实质性退回环节
通
9
行审批
财务法律事务员2环节行审批
通
10
行审批实质性退回
财务法律事务员意环节做实质性退回合马退回忽略3环节审批意见重新提交行环节流转
通
11
行审批非实质性退回
财务法律事务员意环节做非实质性退回行环节审批结束退回起草环节重新提交退回环节需审批前决策意行环节需重复审批
通
12
合审批送会签
送会签处会签时处理
通
13
合审批会签
会签合流转会签前环节恢复前处理
通
14
合审批交办
合审批环节变处理变化处理直接流转回原始处理
通
15
合审批盖章
流程正常流转结束
通
34 统谈统签合审批流程
序号
测试步骤
预期结果
实测结果
1
合送预审
合流转预审环节
通
2
合预审
预审结束合回起草环节
通
3
合提交
发起合正式审批流程
通
4
合审批意
流转环节
通
5
合审批实质性退回
流转起草环节
通
6
合审批重新提交
合流程重新流转
通
7
合审批非实质性退回
流转起草环节
通
8
合审批重新提交
合流转做非实质性退回环节
通
9
合审批送会签
送会签处会签时处理
通
10
合审批会签
会签合流转会签前环节恢复前处理
通
序号
测试步骤
预期结果
实测结果
11
合审批交办
合审批环节变处理变化处理直接流转回原始处理
通
12
合审批盖章
流程正常流转结束
通
35 紧急合审批流程
序号
测试步骤
预期结果
实测结果
1
合送预审
合流转预审环节
通
2
合预审
预审结束合回起草环节
通
3
合提交
发起合正式审批流程
通
4
合审批意
流转环节
通
5
合审批实质性退回
流转起草环节
通
6
合审批重新提交
合流程重新流转
通
7
合审批非实质性退回
流转起草环节
通
8
合审批重新提交
合流转做非实质性退回环节
通
9
合审批送会签
送会签处会签时处理
通
10
合审批会签
会签合流转会签前环节恢复前处理
通
11
合审批交办
合审批环节变处理变化处理直接流转回原始处理
通
12
合审批盖章
流程正常流转结束
通
36 审批授权
序号
测试步骤
预期结果
实测结果
1
授权
正常授权
通
2
授权审批合
授权查授权名办够做审批处理包括审批退回送会签等
通
3
授权审批合
授权处理名办包括审批退回送会签等
通
4 测试结果确认
序号
功名称
测试
测试结果
测试确认
1
省公司合审批流程
翁仁军
通
操屹峰
2
分公司合审批流程
翁仁军
通
操屹峰
3
分公司送省公司合审批流程
翁仁军
通
操屹峰
4
统谈统签合审批流程
翁仁军
通
操屹峰
5
紧急合审批流程
翁仁军
通
操屹峰
6
审批授权
翁仁军
通
操屹峰
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