xx信用社案件专项治理工作自查情况汇报—工作汇报

xx信社案件专项治理工作查情况汇报—工作汇报
 
县联社
  根省联社关进步做农村信社案件专项治理工作通知精神县联社关开展案件专项治理工作实施方案容结合社实际4月初五月旬社积极开展案件专项治理活动成立***志组长副***委派会计***分社负责***成员案件专项治理领导组社控制度信贷理三防保等工作进行全面查重点检查印鉴密押重空白证现金理信贷业务查发现问题进行现场整改
全面动员组织职工认真学案件专项治理工作重性求岗位职工端正思想摆正位置先身岗位查关制度求查纠发现问题求时反映隐瞒知情报岗位员工业务行理行提出意见
委派会计***志负责实施**分社社部岗位执行规章制度情况进行检查基操作规定执行情况较分四双交叉复核制度十六项基规定业务操作流程符合制度求重空白证帐实相符销号登记簿领情况相致**分社领入重空白证时未求入库直接留柜面已责令立纠正检查会计证帐簿类登记簿会计证素齐全帐簿设置合理错帐正规范计息正确少数收贷证款证未签办名章帐簿硬性涂改现象
微机储蓄业务进行检查操作程序进行操作特殊会计业务缺漏登记情况操作员时离岗退出操作系统**分社掌握微机操作技仅操作员出纳员存操作员离岗时出纳员代岗信贷员代出纳岗串岗现象
部资金帐户进行核查实未达帐项支票帐户存款月发出帐单收回率较低社睡眠户存款法时联系处理二许农村公司企业会计核算健全重视帐工作造成部分帐单滞留信社部分帐单发出迟迟收回社已加强帐工作理进两月发出收回率明显提高通业务程机核储蓄存款余额**分社社部分核20户未登折款项外帐折均相符帐帐实帐卡帐帐帐表进行通核检查日均做相符
印押证理进行重点检查岗位设置合理起相互制约作类印章启保符合规定求检查中发现名章长时间闲置桌面情况已场求改正求员工重视印章理杜绝印章证理漏洞
信贷业务方面社已建立贷款授权贷款责追究贷款审批制度联社信社授权基础信社信贷员进行授权额贷款审批组进行集体研究审批落实第责农户额信贷款发放理农户档案限额致额贷款建立信贷档案信贷理工作直困扰信社营重点难点年社信贷理加强风险控制规范贷款操作程序取明显成效存问题较尤存量贷款清收化解措施乏力手段单**茶厂**茶厂***万元贷款提供抵押物基
础办理续贷手续农业弱质性信社贷款期限理农业生产周期致致农户贷款违约率较高信贷员处动局面刚刚产生逾期贷款进行催收刚性更强良贷款化解显力心
农村信社贷款种类客户数量获取信息渠道狭窄严重信息称信贷员处茫然着状态三查制度流形式事信贷员观等心理笔问题贷款关注时通常已较严重农村信社考核机制工资制度迫信社高般员工求短期发展取济效益预期收益想象较高千方百计甚考虑实际扩业务结果必然风险产生加剧
三防保方面信社已员工签定安全责书落实安全责安全防卫设施消防设施处正常运转状态信社制订防暴预案求职工熟悉安全保卫工作求遭遇突发事件时保持头脑冷静采取积极效应措施
通查社进步提高案件防范意识时规章制度进行废止重订力图通重点部位岗位效监督提高营理水促进社健康稳定发展
通查剖析控制度长期流形式原
控制度初步建立形成项系统制约控制机制凝聚信合强化制度决心心血年发展似误入歧途量类规章制度办法责制挂墙夹文件夹里存电脑中登记簿工作日志字排开越设越笔挂失业务登记挂失登记簿登记会计特殊事项登记簿登记计算机工作日记志笔款登记受理登记簿款合登记簿勤工作日志级检查乐登记簿工作日志忽视实实质性检查盘点信社热衷规章制度装订精巧登记簿名目繁展示控制度建设完善查库制度三防保检查纸谈兵事监督制度勾勾画画事事报告鸡零狗碎形成书面材料相格式相容报告年送四次执行流形式根源控制度身形式义泛滥源形式山河水形式窠臼委派会计实行抓控抓防范抓监督程中起关键作数委派会计部分时间部分精力置身必须容滞繁琐具体会计业务中委派会计身风险源赋予监督理重剩点点时间点点精力形式河流波逐流心流淌着真实奈
实控制度建设需紧紧围绕着分四双 六相符 十六项基规定贯彻落实进行岗位间形成效制约机制基制度项业务重点部位纬织张缜密控网重复遗漏断加完善时发现触网鱼委派会计联社放养尾鱼鲨鱼行应该位吃苦耐劳技艺高超渔夫鱼鹰控制度建设山重路遥案件专项治理工作常抓怠什时候控制度真正落实案件专项治理工作需
                                 2008年5月8日
 

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