市政府财政预算(草案)工作汇报范文—工作汇报
尊敬***领导：
全市2008年财政预算执行情况2009年财政预算(草案)进行报告请予审议
2008年财政预算执行情况
2008年全市财政工作科学发展观指导认真贯彻落实市委十届五次六次七次全会精神紧紧围绕建设幸福美新通州发展题全面康奋斗目标觉应国家宏观调控政策坚持深化财政改革推进工作创新动力断提高财政综合理水全市收支规模持续扩公财政保障职断增强服务发展水逐步提升财政理机制继续优化力促进全市济社会全面健康持续发展
()收入情况
市十四届第次会议批准2008年财政收入预算414000万元根110月财政收入预算执行情况部分收入政策变化素市十四届常委会第六次会议批准收入预算调整431000万元中两税收入年初预算持调减企业税税收入预算3500万元调增方固定工商税财政收入预算6800万元调增基金收入预算13700万元2008年末电力增值税免抵调库指标未位土出块退回等素预计完成财政总收入405800万元占预算942年（）增收66410万元增长196中消费税增值税160200万元增长181企业税税59551万元增长244方固定工商税财政收入102349万元增长164基金预算收入83700万元增长231
预计完成方般预算收入165385万元占预算969增长18具体完成情况：
1增值税（25部分）39216万元增长186
2企业税税（40部分）23820万元增长244
3方固定工商税74249万元增长347
4耕占税契税9199万元降291中耕占税586万元降568契税8613万元降259
5专项收入6230万元增长24中排污费水资源费收入1862万元降55教育费附加收入4368万元增长431
6国资营收入国资偿收入行政事业性收费收入罚没收入12671万元降143
(二)支出情况
市十四届第次会议批准2008年财政支出预算251480万元预算执行程中根级关规定新增支出素市十四届常委会第六次会议批准支出预算调整276960万元列收列支项目超短收相应减少支出9401万元省南通市追加支出指标30204万元年项目结转11480万元合计支出预算309243万元2008年预计财政支出299827万元占预算97年()增加60572万元增长253中般预算支出214440万元占预算962增支42212万元增长245基金预算支出85387万元占预算988增支18360万元增长274结转年支出9416万元具体支出情况：
1般公服务支出（含综合治理安创建专项费）42004万元占预算993增长118
2国防支出954万元占预算97降716年安排防工程支出
3公安全支出18807万元占预算965增长397
4教育支出60981万元占预算963增长199
5科学技术支出5382万元占预算958增长346
6文化体育传媒支出2758万元占预算958增长717
7社会保障业支出23051万元占预算991增长198
8医疗卫生支出12436万元占预算914增长772
9环境保护支出3715万元占预算958增长717
10城乡社区事务支出8320万元占预算945增长402
11农林水事务支出25401万元占预算972增长377
12交通运输支出1041万元占预算100降9级追加指标减少致
13工业商业金融等事务支出6465万元占预算778增长282
14支出3125万元占预算99增长31
15基金预算支出85387万元中社会保险基金支出46264万元教育附加基金支出1737万元文化事业建设费支出86万元残疾业保障金支出460万元国土权出金支出32764万元农业土开发支出985万元城镇公事业附加支出1241万元农业发展育林基金支出466万元公路客货运附加费支出245万元散装水泥专项资金支出233万元墙体材料专项基金支出710万元政府性基金支出196万元
位代表2008年预算财力272696万元(含级追加补助指标结转项目)支出299827万元筹集调入预算外财力27131万元实现年财政收支衡
2008年面种严峻挑战复杂局面市财政工作高点定位难中求进改革创新强化理坚持字优先快鲜明发展导支持济发展推动济发展方式转变做济财政提高财政保障力方面充分发挥公财政职作促进全市济社会快发展较完成全年工作务
()发挥政策激励作服务发展力断增强
围绕支持济快发展突出解放发展生产力突出提高科学发展力综合运预算税收贴息转移支付等财税政策工具积极引导济发展方式转变扶优扶强指导思想集中限土政策资金等资源重点支持五支柱产业高新技术产业优先发展现代服务业集聚区建设促进市加快转变济发展方式产业优化升级围绕全市产业集聚全民创业企业集团品牌创建等战略举措突出科学发展导安排专项资金加速推进民营济外型济持续健康发展断提升新兴税源骨干税源体财源方财政贡献率突出支持科技成果转化产学研台建设实施高层次创业引进奖励政策高层次引进完善科技成果创新体系创造条件健全重项目踪推进制度绿色服务通道全力构筑财政服务项目建设招商选资成洼建立健全动态理财政支持企业发展项目库积极全市69家科技型创新型企业申报省财政扶持项目26出台支持中企业信担保体系建设相关政策42家创新力强科技含量高济效益中企业提供担保责余额7800万元加快推进市新型工业化进程
（二）创新财税征机制财政收入继续稳定增长
围绕构建科学收入征机制积极探索生财道谋划聚财方严格执法应收收断提升财政收入征质量三提高求强化收入目标责分解层层落实征收务督促镇征收部门收入序时入库强化收入目标责理健全科学目标分解考核体系完善税收增收激励措施充分调动方面组织收入积极性动性组织全市重点产业重点企业运行情况调研完善税源监控纳税评估措施加强收支预算执行分析预测断增强收入预算理前瞻性预见性充分挖掘契税耕占税存量税源注重抓新开工项目重点区域契税征收建立非税收入项目库理制度全面推行单位开票银行代收实时入户财政理收缴新模式南通市率先实现市镇非税收缴制度改革全覆盖规范土出金收支理严格实行土出收入足额缴入财政专户实行收支两条线理规定
（三）保证公服务需求改善民生保障更加力
围绕社会义新农村建设改善民生进步扩公财政覆盖农村范围领域进步调整优化财政支出结构压缩般性支出重点保障民生社会事业投入2008年市财政农业基础设施投入8100万元增长777切实提高群众全面康建设满意度幅度增加涉农补贴涉农补贴项目原粮食直补农机具补贴等13项目扩卫生补助社会保障等28项目2008年发放涉农补贴资金135亿元增长42全市38万农户受益投入1200万元完成402万亩麦464万亩油菜452万亩水稻08万亩玉米25万头繁母猪193头奶牛保险务完善农业保险风险防范机制进步加业业资金投入安排业资金900万元实现劳动力转移46万安排1000万元配套资金全省率先启动村级事议财政奖代补试点加快村级公益事业建设加村级费保障力度财政安排4000万元村级转移支付进步增强村级济造血功发展力积极推进覆盖城乡社会保障体系建设安排25亿元初步建立农村社会基养老失农民基生活保障市破产关闭企业退休员医疗城镇居民医疗农村合作医疗城镇职工医疗等保险制度着力提高城乡居民社会保障水完善义务教育费保障机制拨付资金4100万元免收学杂费公费提标政策落实安排1620万元完善家庭困难学生资助政策普通高中中等职业学校学生助学金补助投入8000万元义务教育债务化解截止年底市农村义务教育债务化解务全面完成安排1200万元支持农村基公卫生服务体系建设农村社区卫生服务网络覆盖率达100新增4000万元提高新型农村合作医疗补偿标准病救助断提高新型农村合作医疗口参合率实际补偿率建立元化文化事业文化产业投入机制重点加公文化体育设施建设投入促进全市文体事业繁荣发展安排环境保护支出12亿元专项支持区域供水污水处理城市保洁景观绿农村垃圾中转站等项目建设重点支持三清工程污染治理循环济发展拆融通
资金126亿元重点市政干线公路路灯金通公路功提升204国道改造城区拆迁海滩涂围垦横港沙开发等重项目保证城市建设交通建设载体建设等重点工程利实施城市形象明显提升
（四）推进绩效财政建设科学理财水显著提高
围绕创新财政理长效机制积极探索财政工作新思路新举措突出科学发展导集中财力办事兼顾公效率原建立利公财政支持体功区建设推动济快发展新型市镇财政理体制加快基公服务均等化进程深化部门预算理改革推行市直行政单位收支脱钩理模式规范单位定额分类支出定额体系强化单位收入目标责考核力度合理调整支出结构促进财政资金供水均等化规范部门预算专项资金预算政府重投资项目资金预算审批行提高财政资金规范性安全性效性进步扩国库集中支付范围市级国库集中支付176亿元占达864全面开展政府采购专项检查完善电子化政府采购台强化交通建设城建拆迁等政府投资项目预算审核加强采购预算编制执行控制强化工程投资源头控制通调查询价分析较确定合理计价严格审核制度确保财政资金投放济效益社会效益2008年完成政府投资项目评审98涉报审金额154亿元核减金额14亿元核减率91％积极开展综合专项检查组织重点企业开展会计信息质量检查进步增强企业法营诚信纳税意识健全公资产评估处置等理制度实现公资产高效配置保值增值
二2009年财政预算(草案)
中央济工作会议提出保增长扩需促调整求2009年全面贯彻落实积极财政政策继续加居民收入社会保障基础设施节减排民生建设等公财政投入完善农村义务教育费保障机制推进区域教育现代化建设落实项强农惠农政策措施支持农村新七件实事保障性安居工程建设财政支出预算安排适度负债需统筹兼顾综合分析明年济形势政策走影响财政收支变化确定素较2009年财政收支矛盾更突出
建议2009年财政收支预算安排：
()收入计划
2009年财政总收入预算建议467000万元年增加61200万元增长151中消费税增值税193500万元增加33300万元增长208企业税税72500
万元增加12949万元增长217％方固定工商税财政收入113700万元增加11351万元增长111基金预算收入87300万元增加3600万元增长43
2009年方般预算收入预算建议190200万元年增加24815万元增长15中税收收入171400万元增长17非税收入18800万元降05种类划分：
1增值税(25部分)47500万元增加8284万元增长211
2企业税税(40部分)29000万元增加5180万元增长217
3方固定工商税89000万元增加14751万元增长199
4耕占税契税5900万元减少3299万元降359中耕占税900万元契税5000万元
5专项收入6880万元增加650万元增长104
6国资营收入国资偿收入行政事业性收费收入罚没收入11920万元减少751万元降59
(二)支出安排
根财政收入预算测算2009年预算财力265781万元（包括级追加补助指标结转项目）拟筹集预算外财力27795万元合计财力293576万元建议安排支出预算293576万元年预算（）增加26017万元增长97中般预算支出206600万元增加22418万元增长122基金预算安排86976万元增加3599万元增长43具体安排：
1般公服务支出44290万元增加4151万元增长103
2国防支出1020万元增加37万元增长38％
3公安全支出20400万元增加1941万元增长105
4教育支出64770万元增加7912万元增长139
5科技支出5360万元增加617万元增长130
6文化体育传媒支出1970万元减少751万元降276剔年广电双入户工程次性支出931万元实际增长101
7社会保障业支出16370万元增加1658万元增长113
8医疗卫生支出11300万元增加1194万元增长118
9环境保护支出3070万元增加361万元增长133
10城乡社区事务支出8100万元增加68万元增长08
11农林水事务支出20750万元增加4100万元增长246
12交通运输支出210万元增加21万元增长111
13工业商业金融等事务支出5425万元增加573万元增长118
14支出3565万元增加536万元增长177中总预备费500万元
15基金预算支出86976万元中社会保险基金支出50000万元教育附加基金支出2094万元文化事业建设费支出72万元残疾业保障金支出500万元国土权出金支出30878万元农业土开发资金支出800万元城镇公事业附加支出1400万元农业发展育林基金支出502万元公路客货运附加费支出250万元散装水泥专项资金支出80万元墙体材料专项基金支出400万元
位代表2009年财政工作面着较减收增支压力实现全年财政预算目标责重意义深远市委正确领导市常委会监督支持科学发展观指导财政工作化危机机遇变压力动力开拓创新攻坚克难真抓实干奋勇争先圆满完成2009年项财政预算务建设幸福美新通州努力奋斗
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尊敬***领导：
全市2008年财政预算执行情况2009年财政预算(草案)进行报告请予审议
2008年财政预算执行情况
2008年全市财政工作科学发展观指导认真贯彻落实市委十届五次六次七次全会精神紧紧围绕建设幸福美新通州发展题全面康奋斗目标觉应国家宏观调控政策坚持深化财政改革推进工作创新动力断提高财政综合理水全市收支规模持续扩公财政保障职断增强服务发展水逐步提升财政理机制继续优化力促进全市济社会全面健康持续发展
()收入情况
市十四届第次会议批准2008年财政收入预算414000万元根110月财政收入预算执行情况部分收入政策变化素市十四届常委会第六次会议批准收入预算调整431000万元中两税收入年初预算持调减企业税税收入预算3500万元调增方固定工商税财政收入预算6800万元调增基金收入预算13700万元2008年末电力增值税免抵调库指标未位土出块退回等素预计完成财政总收入405800万元占预算942年（）增收66410万元增长196中消费税增值税160200万元增长181企业税税59551万元增长244方固定工商税财政收入102349万元增长164基金预算收入83700万元增长231
预计完成方般预算收入165385万元占预算969增长18具体完成情况：
1增值税（25部分）39216万元增长186
2企业税税（40部分）23820万元增长244
3方固定工商税74249万元增长347
4耕占税契税9199万元降291中耕占税586万元降568契税8613万元降259
5专项收入6230万元增长24中排污费水资源费收入1862万元降55教育费附加收入4368万元增长431
6国资营收入国资偿收入行政事业性收费收入罚没收入12671万元降143
(二)支出情况
市十四届第次会议批准2008年财政支出预算251480万元预算执行程中根级关规定新增支出素市十四届常委会第六次会议批准支出预算调整276960万元列收列支项目超短收相应减少支出9401万元省南通市追加支出指标30204万元年项目结转11480万元合计支出预算309243万元2008年预计财政支出299827万元占预算97年()增加60572万元增长253中般预算支出214440万元占预算962增支42212万元增长245基金预算支出85387万元占预算988增支18360万元增长274结转年支出9416万元具体支出情况：
1般公服务支出（含综合治理安创建专项费）42004万元占预算993增长118
2国防支出954万元占预算97降716年安排防工程支出
3公安全支出18807万元占预算965增长397
4教育支出60981万元占预算963增长199
5科学技术支出5382万元占预算958增长346
6文化体育传媒支出2758万元占预算958增长717
7社会保障业支出23051万元占预算991增长198
8医疗卫生支出12436万元占预算914增长772
9环境保护支出3715万元占预算958增长717
10城乡社区事务支出8320万元占预算945增长402
11农林水事务支出25401万元占预算972增长377
12交通运输支出1041万元占预算100降9级追加指标减少致
13工业商业金融等事务支出6465万元占预算778增长282
14支出3125万元占预算99增长31
15基金预算支出85387万元中社会保险基金支出46264万元教育附加基金支出1737万元文化事业建设费支出86万元残疾业保障金支出460万元国土权出金支出32764万元农业土开发支出985万元城镇公事业附加支出1241万元农业发展育林基金支出466万元公路客货运附加费支出245万元散装水泥专项资金支出233万元墙体材料专项基金支出710万元政府性基金支出196万元
位代表2008年预算财力272696万元(含级追加补助指标结转项目)支出299827万元筹集调入预算外财力27131万元实现年财政收支衡
2008年面种严峻挑战复杂局面市财政工作高点定位难中求进改革创新强化理坚持字优先快鲜明发展导支持济发展推动济发展方式转变做济财政提高财政保障力方面充分发挥公财政职作促进全市济社会快发展较完成全年工作务
()发挥政策激励作服务发展力断增强
围绕支持济快发展突出解放发展生产力突出提高科学发展力综合运预算税收贴息转移支付等财税政策工具积极引导济发展方式转变扶优扶强指导思想集中限土政策资金等资源重点支持五支柱产业高新技术产业优先发展现代服务业集聚区建设促进市加快转变济发展方式产业优化升级围绕全市产业集聚全民创业企业集团品牌创建等战略举措突出科学发展导安排专项资金加速推进民营济外型济持续健康发展断提升新兴税源骨干税源体财源方财政贡献率突出支持科技成果转化产学研台建设实施高层次创业引进奖励政策高层次引进完善科技成果创新体系创造条件健全重项目踪推进制度绿色服务通道全力构筑财政服务项目建设招商选资成洼建立健全动态理财政支持企业发展项目库积极全市69家科技型创新型企业申报省财政扶持项目26出台支持中企业信担保体系建设相关政策42家创新力强科技含量高济效益中企业提供担保责余额7800万元加快推进市新型工业化进程
（二）创新财税征机制财政收入继续稳定增长
围绕构建科学收入征机制积极探索生财道谋划聚财方严格执法应收收断提升财政收入征质量三提高求强化收入目标责分解层层落实征收务督促镇征收部门收入序时入库强化收入目标责理健全科学目标分解考核体系完善税收增收激励措施充分调动方面组织收入积极性动性组织全市重点产业重点企业运行情况调研完善税源监控纳税评估措施加强收支预算执行分析预测断增强收入预算理前瞻性预见性充分挖掘契税耕占税存量税源注重抓新开工项目重点区域契税征收建立非税收入项目库理制度全面推行单位开票银行代收实时入户财政理收缴新模式南通市率先实现市镇非税收缴制度改革全覆盖规范土出金收支理严格实行土出收入足额缴入财政专户实行收支两条线理规定
（三）保证公服务需求改善民生保障更加力
围绕社会义新农村建设改善民生进步扩公财政覆盖农村范围领域进步调整优化财政支出结构压缩般性支出重点保障民生社会事业投入2008年市财政农业基础设施投入8100万元增长777切实提高群众全面康建设满意度幅度增加涉农补贴涉农补贴项目原粮食直补农机具补贴等13项目扩卫生补助社会保障等28项目2008年发放涉农补贴资金135亿元增长42全市38万农户受益投入1200万元完成402万亩麦464万亩油菜452万亩水稻08万亩玉米25万头繁母猪193头奶牛保险务完善农业保险风险防范机制进步加业业资金投入安排业资金900万元实现劳动力转移46万安排1000万元配套资金全省率先启动村级事议财政奖代补试点加快村级公益事业建设加村级费保障力度财政安排4000万元村级转移支付进步增强村级济造血功发展力积极推进覆盖城乡社会保障体系建设安排25亿元初步建立农村社会基养老失农民基生活保障市破产关闭企业退休员医疗城镇居民医疗农村合作医疗城镇职工医疗等保险制度着力提高城乡居民社会保障水完善义务教育费保障机制拨付资金4100万元免收学杂费公费提标政策落实安排1620万元完善家庭困难学生资助政策普通高中中等职业学校学生助学金补助投入8000万元义务教育债务化解截止年底市农村义务教育债务化解务全面完成安排1200万元支持农村基公卫生服务体系建设农村社区卫生服务网络覆盖率达100新增4000万元提高新型农村合作医疗补偿标准病救助断提高新型农村合作医疗口参合率实际补偿率建立元化文化事业文化产业投入机制重点加公文化体育设施建设投入促进全市文体事业繁荣发展安排环境保护支出12亿元专项支持区域供水污水处理城市保洁景观绿农村垃圾中转站等项目建设重点支持三清工程污染治理循环济发展拆融通
资金126亿元重点市政干线公路路灯金通公路功提升204国道改造城区拆迁海滩涂围垦横港沙开发等重项目保证城市建设交通建设载体建设等重点工程利实施城市形象明显提升
（四）推进绩效财政建设科学理财水显著提高
围绕创新财政理长效机制积极探索财政工作新思路新举措突出科学发展导集中财力办事兼顾公效率原建立利公财政支持体功区建设推动济快发展新型市镇财政理体制加快基公服务均等化进程深化部门预算理改革推行市直行政单位收支脱钩理模式规范单位定额分类支出定额体系强化单位收入目标责考核力度合理调整支出结构促进财政资金供水均等化规范部门预算专项资金预算政府重投资项目资金预算审批行提高财政资金规范性安全性效性进步扩国库集中支付范围市级国库集中支付176亿元占达864全面开展政府采购专项检查完善电子化政府采购台强化交通建设城建拆迁等政府投资项目预算审核加强采购预算编制执行控制强化工程投资源头控制通调查询价分析较确定合理计价严格审核制度确保财政资金投放济效益社会效益2008年完成政府投资项目评审98涉报审金额154亿元核减金额14亿元核减率91％积极开展综合专项检查组织重点企业开展会计信息质量检查进步增强企业法营诚信纳税意识健全公资产评估处置等理制度实现公资产高效配置保值增值
二2009年财政预算(草案)
中央济工作会议提出保增长扩需促调整求2009年全面贯彻落实积极财政政策继续加居民收入社会保障基础设施节减排民生建设等公财政投入完善农村义务教育费保障机制推进区域教育现代化建设落实项强农惠农政策措施支持农村新七件实事保障性安居工程建设财政支出预算安排适度负债需统筹兼顾综合分析明年济形势政策走影响财政收支变化确定素较2009年财政收支矛盾更突出
建议2009年财政收支预算安排：
()收入计划
2009年财政总收入预算建议467000万元年增加61200万元增长151中消费税增值税193500万元增加33300万元增长208企业税税72500
万元增加12949万元增长217％方固定工商税财政收入113700万元增加11351万元增长111基金预算收入87300万元增加3600万元增长43
2009年方般预算收入预算建议190200万元年增加24815万元增长15中税收收入171400万元增长17非税收入18800万元降05种类划分：
1增值税(25部分)47500万元增加8284万元增长211
2企业税税(40部分)29000万元增加5180万元增长217
3方固定工商税89000万元增加14751万元增长199
4耕占税契税5900万元减少3299万元降359中耕占税900万元契税5000万元
5专项收入6880万元增加650万元增长104
6国资营收入国资偿收入行政事业性收费收入罚没收入11920万元减少751万元降59
(二)支出安排
根财政收入预算测算2009年预算财力265781万元（包括级追加补助指标结转项目）拟筹集预算外财力27795万元合计财力293576万元建议安排支出预算293576万元年预算（）增加26017万元增长97中般预算支出206600万元增加22418万元增长122基金预算安排86976万元增加3599万元增长43具体安排：
1般公服务支出44290万元增加4151万元增长103
2国防支出1020万元增加37万元增长38％
3公安全支出20400万元增加1941万元增长105
4教育支出64770万元增加7912万元增长139
5科技支出5360万元增加617万元增长130
6文化体育传媒支出1970万元减少751万元降276剔年广电双入户工程次性支出931万元实际增长101
7社会保障业支出16370万元增加1658万元增长113
8医疗卫生支出11300万元增加1194万元增长118
9环境保护支出3070万元增加361万元增长133
10城乡社区事务支出8100万元增加68万元增长08
11农林水事务支出20750万元增加4100万元增长246
12交通运输支出210万元增加21万元增长111
13工业商业金融等事务支出5425万元增加573万元增长118
14支出3565万元增加536万元增长177中总预备费500万元
15基金预算支出86976万元中社会保险基金支出50000万元教育附加基金支出2094万元文化事业建设费支出72万元残疾业保障金支出500万元国土权出金支出30878万元农业土开发资金支出800万元城镇公事业附加支出1400万元农业发展育林基金支出502万元公路客货运附加费支出250万元散装水泥专项资金支出80万元墙体材料专项基金支出400万元
位代表2009年财政工作面着较减收增支压力实现全年财政预算目标责重意义深远市委正确领导市常委会监督支持科学发展观指导财政工作化危机机遇变压力动力开拓创新攻坚克难真抓实干奋勇争先圆满完成2009年项财政预算务建设幸福美新通州努力奋斗
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