稽核表 稽 核 表 编号 稽核事项 稽核部门 稽 核 记 录单 据 金 额正确性说 明 评 语 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传
乱***蛙 9年前 上传795 0
稽核报告表稽核人员稽 核 项 目稽 核 类 别稽 核 期 间抽 样 比 率稽 核 结 果备 注
s***e 9年前 上传446 0
财务部于2021年2月26日至27日对停车场进行了稽核，现报告如下：一、 临时停车费收费情况差异A：少收款造成短款。差异B：客户入场时刷月卡，出场时刷卡14423#〔此卡已经过期〕系统显示收费金额22.50元，经车场管理部主管高洋核实月卡在有效期内，所有没有收费。差异C：系统出现故障，手动抬杆收费。
0***狗 2年前 上传852 0
稽核报告表稽核人员稽 核 项 目稽 核 类 别稽 核 期 间抽 样 比 率稽 核 结 果备 注
i***t 9年前 上传455 0
**信用社稽核（审计）整改报告 **区信用合作联社稽核审计部、财务管理部： 根据下发的《稽核（审计）整改通知书》（**区信用联社稽整改字2014年3号）和《稽核（审计）处罚决定书》（**稽处字[2014]年3号）的内容，我社针对2013年10月1日至2014年3月31日各项业务经营管理情况和各项制度执行情况的序时稽核检查，发现存在的问题及事实，进行了认真学习总结，并及时予以整改，现将整
k***f 9年前 上传8017 0
○○股份有限公司 内部稽核总结报告表 稽核原因：□ 年度 第 次例行内部稽核。 □特殊需求： 编号： 日期： 稽核日期：自 年 月 日 至 年 月 日 总页数： 稽核员 负责稽核单位 稽核员 负责稽核单位
x***8 8年前 上传3747 0
收支稽核要点 第一条 稽核宗旨：为减轻经理级以上人员之工作负担，以求迅速正确之判行，订定本要点。 第二条 稽核单位：总公司及第一分厂为会计课。 第三条 稽核程序：经理级以上人员对于收支事项之呈判案件认有必要时，得交付稽核单位稽核。 第四条 稽核范围：经理级以上人员应于交付稽核时，明示具体之范围，以便迅速完成稽核。 第五条 稽核报告：稽核单位受命办理稽核应向
南***才 12年前 上传555 0
内部稽核规定 第一章 总则 第一条 为使公司内部稽核工作有所遵循，达到公开公正公平的目的，特制订本规定。 第二条 本规定的适用范围为对帐务、业务、财务、合同审核及离任审计等稽核事项。 第三条 内部稽核工作由财务管理部负责，商务审核部具体实施。每年稽核次数视实际需要和董事长、总经理特别要求而定。 第四条 稽核人员，除依照规定审核各部门所送凭证帐表外，并
p***2 13年前 上传18510 0
银行稽核部经理述职报告—述职报告 二00四年，是总行规范管理深化年。在行领导的正确领导下，我与稽核部一班人一道，紧密围绕全行工作中心，严格按总分行和市行领导关于加强内部控制的有关指示精神开展工作，以防范风险、堵塞漏洞、提高管理水平为落脚点，稳步开展稽核检查工作。年度内累计完成各项稽核检查21项，其中常规稽核8项，内控综合评价7项，离任稽核5项，专项稽核1项；稽核报告累计提出问题和整改要求
s***n 10年前 上传495 0
稽核实施周期对照表（3） 稽 核 项 目 每月 每季 每半年 每年 随时 定 期 不定期 定 期 不定期 定 期 不定期 定 期 不定期 定 期 不定期 5．零用金及一般费用报支作业稽核 （1）零用金报支作业稽核 √
j***x 14年前 上传30647 0
稽 核 表 编号 稽核事项 稽核部门稽 核 记 录单 据金 额正确性说 明
一***7 11年前 上传654 0
稽核工作計劃稽核類別稽核專案估計數量抽樣數量稽核時間稽核人員會同人員備 注日常定期不定期起訖
S***n 11年前 上传478 0
稽核实施周期对照表（1） 稽 核 项 目 每月 每季 每半年 每年 随时 定 期 不定期 定 期 不定期 定 期 不定期 定 期 不定期 定 期 不定期 一、 销货及收款循环稽核 1．授信作业稽核 √ 2．
h***9 12年前 上传7131 0
稽核实施周期对照表（2） 稽 核 项 目 每月 每季 每半年 每年 随时 定 期 不定期 定 期 不定期 定 期 不定期 定 期 不定期 定 期 不定期 2．训练作业稽核 √ 3．工时作业稽核 （
g***g 10年前 上传25001 0
关于强化业务稽核管理的通知 随着业务种类越来越多，办理业务流程也日趋复杂，前台人员在办理业务时，无法避免的会出现营业差错。为降低客户投诉率，提高客户满意度，配合公司促销活动政策、资费政策快速落地，特制订业务稽核管理办法。 一、业务稽核的三个不到位 1、稽核人员不到位：大部分县市未设置专门的业务稽核岗位，导致业务稽核严重缺失，导致前台营业人员在出现营业差错后，不能及时有效进行纠正； 2、业
w***g 12年前 上传13529 0
XXXX控股集团有限公司企业标准 资金日常稽核规定 (试行) Q/XXXX 09.01.01-2005 1 目的 为了保证和监督集团整个公司资金的安全使用，特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用集团公司及下属子集团、子公司资金的稽核管理。 3 职责 3.1 集团公司资金部对子集团、子公司资金部门的资金内部稽核。 3.2 子集团资金部门对子公司、分厂资金部门的资金内部稽核。
心***飘 8年前 上传27293 0
内部稽核制度□ 总 则第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。第二条 本公司稽核业务范围，定为帐务、业务、财务、总务、监验五项，除另有规定外，悉以本办法规定办理。艰苦卓绝第三条 稽核人员对于所审核的事项，应负责任，必要时，并应在有关帐册簿据上签章。第四条 稽核人员，除依照规定审核各单位所送凭证帐
y***4 10年前 上传445 0
社保稽核工作总结 一年来，在中心的正确领导下，中心稽核工作按照年初制定目标，结合中心实际，围绕全局工作，认真履行稽核职能，继续做好参保企业和单位的审核登记及应参保险种的核定工作、严格执行我省参保职工最低工资基数标准、对部分单位补缴欠缴工作中出现的问题及时同各业务科室协同解决，积极面对工作中出现的新情况，新问题。在同志们的努力下，2009年稽核工作取得了一定成效，为我中心参保扩面工作及基金征缴
萧***3 11年前 上传14731 2
稽核员工作总结 时光荏苒日月如梭，伴随着我省农村信用社改革试点工作的稳健推进、我市稽核管理体制改革工作的成功前行，转眼间即将到岁末，为市领导选拔、评选、任用合格的稽核人员，以便于下步稽核工作的顺利开展，为明年工作做好铺垫，现在我就近一来的工作学习情况做出如下总结，请予以审查。 一、努力学习，提高综合素质 作为一名肩负着对农村信用社各项业务检查监督指导的稽核员来讲，应做到在检查中
c***8 11年前 上传654 0
稽核工作简报 第10期 加强后续跟踪稽核狠抓整改落实 后续跟踪稽核是稽核审计工作的重要组成部分，通过后续跟踪稽核，不但可以引起被审计单位的重视，也是稽核审计部门虚心听取被审计单位意见，改进工作方法的一个好机会。 我旗联社高度注重后续跟踪稽核，狠抓落实整改。从2013年9月开始，由联社监事长带队分为两个工作组，对全辖20个营业网点开展序时审计和后续跟踪督促整改。针对稽核稽查中发现的问
稽***部 10年前 上传10357 0
公司稽核工作总结 一、工作概述 根据公司审计室要求完成生产车间相关审计和稽核工作。 二、本月工作内容 1、XX年2月2日处理短截玻纤散乱收货问题（采购问题） 2、XX年2月3日XX016501-02wha铝铜端子的稽核报告 3、XX年2月9日关于200a美式pt双通与使用气箱安装孔径尺寸不符的稽核报告，导致导致XX023202jnb（ia-kvd 3台）、XX
h***i 9年前 上传611 0
内部稽核制度 总 则 第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。 第二条 本公司稽核业务范围，定为帐务、业务、财务、总务、监验五项，除另有规定外，悉以本办法规定办理。艰苦卓绝 第三条 稽核人员对于所审核的事项，应负责任，必要时，并应在有关帐册簿据上签章。 第四条 稽核人员，除依照规定
峨***峰 8年前 上传18502 0
财务内部稽核制度 目 录 第一章总 则 第二章人员设置及岗位职责 第三章 稽核人员的权限 第四章稽核工作的依据 第五章稽核的过程和要求 第六章稽核的具体内容 第六章附则 财务内部稽核制度 第一章总 则 第一条为规范完善会计稽核制度，
陈***雷 15年前 上传24012 0
附件1会计稽核员岗位职责(一) 帐务稽核:1. 各项支出凭证的审核事项。2. 各项收入帐项的审核事项。3. 各项摊提折旧的事项。4. 应收应付、预付帐的审核事项。5. 原物料、成品、在制品、存货估价的审核事项。6. 各厂厂务费用分摊方法的审核事项。7. 有关本公司所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务查核事项。8. 营利事业所得税申报表及其他有关奖励减
p***6 12年前 上传518 0
内部稽核制度□ 总则第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。第二条 本公司稽核业务范围，定为帐务、业务、财务、总务、监验五项，除另有规定外，悉以本办法规定办理。第三条 稽核人员对于所审核的事项，应负责任，必要时，并应在有关帐册簿据上签章。第四条 稽核人员，除依照规定审核各单位所送凭证帐表外，并应分赴各单位实地稽察，每
j***j 9年前 上传452 0