某信用社稽核工作总结

某信社稽核工作总结
第篇：xx信社稽核工作总结
xx中中央关加快信社改革重年市信合作工作整体发展关键年年银监分局力支持监省联社正确领导全体信合员工认真学实践十六届四中全会精神深入贯彻中央x号文件精神紧紧围绕政府关农村济工作整体部署手抓理手抓发展指导思想狠抓稽核监察队伍建设制定完善稽核制度支持三农中心市信联社确定四五奋斗目标突破口营效益出发点强化部理狠抓落实手段认真开展民监督工作效履行行业服务理协调指导监督职加稽核督导力度加踪检查力度加处罚力度重点放落实二字前事监督变事前稽核存问题扼杀萌芽状态力保障市农村信社全年项业务营稳步发展全体员工懈努力取存款稳步增长贷款收放两旺实力增加效益提高营成果取建社政绩新局面市农村信社二次创业夯实基础现年稽核工作情况总结：
基情况
***农村信社设总稽核稽核理x专职稽核员四兼职稽核员x全辖设独立核算信社（部）*信分社**营业网点员工*x截止**年末项存款*x万元年增加*x万元项贷款*x万元年增长*x万元*分社计*营业网点进行少x次x次全面序时稽核x次全方位时时踪检查稽核面达*x％确保稽核检查质量高定性准确侧重点突出次稽核工作进行前结合信（部）分社确定必查项重点项明确责合理分工确保次稽核检查工作高效时准确进行进行序时常规稽核时根联社求业务发展普遍存问题时组织开展专项稽核年进行专项稽核x次中综合业务网络系统 专项稽核x次稽核*新系统 营业网点新系统 网点稽核面达*x％进行卫生检查专项稽核x次查*营业网点稽核面达*x％进行规范化服务专项检查x次市农村信两济实体(诚信金店银鑫典行)进行专项稽核x次根省联社安排协资产负债部全辖信社进行名贷款专项稽核x次通年稽核检查发出稽核报告书*份纠正通知书*份整改通知书*份离报告书*份岗通知书x份贷款催收通知书*份清收贷款通知书*份规范信贷操作***联社稽核监察部组织编写***农村信社信贷文发出***农村信社信贷文*份通年稽核检查处理违规违纪员*x罚款**x元中：通报批评*行政警告x行政降级x行政记x交流信社x免信社副x查出部分信社（部）分社业务营财务费信贷传票帐务控建设等方面存问题通说服教育济处罚
召开现场会议行政处罚等方式加稽核处罚力度堵塞漏洞纠正种违规违纪良行错误作法规范营业机构业务操作解决业务操作中实际困难提高法营意识增强理制约机制***联社业务发展奠定良基础
三稽核工作具体容
㈠重点搞常规稽核工作
**年度会计决算常规稽核确保**年度会计决算真实准确联社稽核业务员辖网点进行全面细致检查重点年终决算否核准确否虚假收入贷收息甩费贷款形态否真实进行相应科目帐务调整通检查发现x社少提应付未付利息**元x社提应付未付利息**元x社加提应付未付利息****元x社项提留基础数错误问题已联社决算文件求作纠正帐务处理
**年度营目标责制考核兑现常规稽核营目标责制考核采取百分计计酬办法市农村信社营目标完成真实性考核情况合规性进行检查考核市农村信社**年度营目标责制项指标均真实准确超例兑现工资现象中考核*分社*占***分社x占***分社x占x
㈡积极开展序时稽核定期监控社营情况
序时稽核稽核检查中定期性信社项业务营情况检查效方法计划搞序时稽核力堵塞营中存漏洞存问题时进行纠正处理年市联社稽核监察部通全辖营业网点会计出纳基制度执行情况结算业务合规性价证券理重空白证理现金理综合业务网络系统 合规性操作等方面进行达x次序时稽核x次踪检查检查信社库存*x次查现金**万元检查重空白证*x次查*万份检查抵（质）押物品*次累计*x万元检查计算机备份盘*次计*x张检查计算机类印资料*次计**份检查结算业务*x次检查种登记簿**现场稽核传票**
㈢根社实际情况时开展专项稽核
根市农村信社实际情况普遍存问题时进行研究部署开展专项稽核年稽核监察部根业务发展需进行专项稽核x次中综合业务网络系统 专项稽核x次城区规范化服务专项检查x次名贷款专项稽核x次进行专项稽核x次检查情况：
⑴综合业务网络系统 专项检查方面
进步加强市农村信社新系统 业务营活动监督检查稽核监察部全辖信社传票帐务报表进行全面细致稽核检查然发现部分信社存少问题：柜员业务操作权限错帐正会计签字柜员没起事中事监督作存记帐串户新系统 中摘栏等现象额结算业务柜员签字计算机报表装订规范部分信社线时
核工作扎实发放贷款柜员责心强收息时存少收收利息现象联社稽核监察部时发关认真核贷款合利率微机输入利率通知文件责成社述情况进行查报
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