年度业务计划
年份： 年 部门：公司办
业务计划
目标容
具体实施
方案措施
提供
业务计划数
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年度业务计划
年份： 部门：
业务计划
目标容
具体实施
方案措施
１ 供货质量
3 合履约率
4 客户满意度
月份
计划
实际
月份
计划
实际
月份
计划
实际
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
合计
合计
合计
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年度业务计划
年份： 部门：
业务计划
目标容
具体实施
方案措施
１工业总产值
2产量
3 产品返工率
4 产品加工废品率
５ 劳动生产率
月份
计划
实际
月份
计划
实际
月份
计划
实际
月份
计划
实际
月份
计划
实际
１
１
１
１
1
２
２
２
２
2
３
３
３
３
3
４
４
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５
５
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６
６
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12
12
合计
合计
合计
合计
合计
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年度业务计划
年份： 部门：质保部
业务计划
目标容
具体实施
方案措施
提供
业务计划数
月份
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
合计
合计
合计
合计
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年度业务计划
年份： 部门：技术部
业务计划目标容
具体实施方案措施
提供业务计划数
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年度业务计划
年份： 部门：财务部
业务计划目标容
具体实施
方案措施
１产品销售收入
2 产品销售利润
3 产品销售
资金回笼率
4部质量
损失率
4外部质量
损失率
月份
计划
实际
月份
计划
实际
月份
计划
实际
月份
计划
实际
月份
计划
实际
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
３
３
３
３
３
４
４
４
４
４
５
５
５
５
５
６
６
６
６
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７
７
７
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７
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８
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９
９
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９
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10
10
10
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11
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12
12
12
合计
合计
合计
合计
合计
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公司级数清单
年度
序号
数资料容
目标值
提供部门
提供频次
种图表
进行较
1
(现行价)工业总产值(万元)
1500
制造部
月
趋势图直方图
2
产量(万套)
120
制造部
月
趋势图直方图
3
产品返工率(PPM)
3600
制造部
月
趋势图直方图
4
产品加工废品率()
18
制造部
月
趋势图直方图
5
劳动生产率(万元)
163
制造部
月
趋势图直方图
6
供货质量(PPM)
160
供销部
月
趋势图直方图
7
合履约率()
95
供销部
月
趋势图直方图
8
顾客满意度()
90
供销部
月
趋势图直方图
9
产品销售收入(万元)
600
财务部
月
趋势图直方图
10
产品销售利润(万元)
120
财务部
月
趋势图直方图
11
产品销售资金回笼率()
90
财务部
月
趋势图直方图
12
部质量损失
11
财务部
月
趋势图直方图
13
外部质量损失
15
财务部
月
趋势图直方图
14
成品次良率(PPM)
800
质保部
月
趋势图直方图
15
外协件进货合格率()
93
质保部
月
趋势图直方图
16
滚子进货批次合格率()
85
质保部
月
趋势图直方图
17
保持器进货批次合格率()
95
质保部
月
趋势图直方图
18
设备非计划停机率()
2
技术部
月
趋势图直方图
19
设备完率()
95
技术部
月
趋势图直方图
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年份： 年 部门：公司办
业务计划
目标容
具体实施
方案措施
提供
业务计划数
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年度业务计划
年份： 部门：
业务计划
目标容
具体实施
方案措施
１ 供货质量
3 合履约率
4 客户满意度
月份
计划
实际
月份
计划
实际
月份
计划
实际
１
２
３
４
５
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８
９
10
11
12
合计
合计
合计
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年度业务计划
年份： 部门：
业务计划
目标容
具体实施
方案措施
１工业总产值
2产量
3 产品返工率
4 产品加工废品率
５ 劳动生产率
月份
计划
实际
月份
计划
实际
月份
计划
实际
月份
计划
实际
月份
计划
实际
１
１
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２
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６
６
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10
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11
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12
12
12
12
合计
合计
合计
合计
合计
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年度业务计划
年份： 部门：质保部
业务计划
目标容
具体实施
方案措施
提供
业务计划数
月份
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
合计
合计
合计
合计
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年度业务计划
年份： 部门：技术部
业务计划目标容
具体实施方案措施
提供业务计划数
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年度业务计划
年份： 部门：财务部
业务计划目标容
具体实施
方案措施
１产品销售收入
2 产品销售利润
3 产品销售
资金回笼率
4部质量
损失率
4外部质量
损失率
月份
计划
实际
月份
计划
实际
月份
计划
实际
月份
计划
实际
月份
计划
实际
１
１
１
１
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合计
合计
合计
合计
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公司级数清单
年度
序号
数资料容
目标值
提供部门
提供频次
种图表
进行较
1
(现行价)工业总产值(万元)
1500
制造部
月
趋势图直方图
2
产量(万套)
120
制造部
月
趋势图直方图
3
产品返工率(PPM)
3600
制造部
月
趋势图直方图
4
产品加工废品率()
18
制造部
月
趋势图直方图
5
劳动生产率(万元)
163
制造部
月
趋势图直方图
6
供货质量(PPM)
160
供销部
月
趋势图直方图
7
合履约率()
95
供销部
月
趋势图直方图
8
顾客满意度()
90
供销部
月
趋势图直方图
9
产品销售收入(万元)
600
财务部
月
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10
产品销售利润(万元)
120
财务部
月
趋势图直方图
11
产品销售资金回笼率()
90
财务部
月
趋势图直方图
12
部质量损失
11
财务部
月
趋势图直方图
13
外部质量损失
15
财务部
月
趋势图直方图
14
成品次良率(PPM)
800
质保部
月
趋势图直方图
15
外协件进货合格率()
93
质保部
月
趋势图直方图
16
滚子进货批次合格率()
85
质保部
月
趋势图直方图
17
保持器进货批次合格率()
95
质保部
月
趋势图直方图
18
设备非计划停机率()
2
技术部
月
趋势图直方图
19
设备完率()
95
技术部
月
趋势图直方图
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