采购管理_采购制度_请购验收付款流程

请 购 验 收 付 款 流 程

类
请 购 单 位
仓 储 组
采 购 单 位
级 单 位
会 计 室
说 明


请



购

1请购

请购验收单


2

填请购资料

请购验收单

4询价统
编号


请购验收单

6

3
核准


5
准购









请购验收单
1 请购部门填写请购资料
2 仓储组填前购库存资料
3 级核准送采购
4 采购单位填询价资料
5 级核准购买（采购权限办理
6 采购部门联分送关单位（1 2联暂存34联暂存仓储）
7 仓储填写验收资料3联发票送采购
8 采购1 23联盖章验讫联发票转会计1联退原请购单位
9 会计3 5联发票作帐
10 付款核准
11 付款3 5联存档



验

收

付

款







请购收单




7

请购验收单

发票



请购验收单


8盖章验讫

发票
请购验收单





10核准




9作帐

发票

请购验收单


11付款
请购验收单


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