采购管理流程

采 购 理 流 程
特殊品采购
预算审核意采购
日常采购理
采购理计划
采购作业
采购价
财务部门请款作业
验收入库
工程发包作业


















采购计划理注意事项：
1部门需采购物品时应事先详细制订 3采购员采购物品时须带回效单
采购计划 发票连入库单方办理请款
2日常品采购应定时定量时采购 4性物品总务部统采购月供应
部门请领定时办理请领作业 次视需采购
二财务部请款作业注意事项：
1财务部验收单发票入库单确认误 2厂商必须签章采购员代领货款
方办理请款作业 财务方付款
请购申请单
请购日期： 年 月 日 需日期： 年 月 日
请









购
部 门

科室

申请

申请
编号

申请采购途

品名规格尺寸功
单 位
数 量
附 注
1科室签章



□ 附样品
□ 附 图 份
□ 设计图 份
□ 现 场 说 明
□







2预算审核签章










3总理室签章







交 货 点




二采


购





价
品牌厂商规格功
单 位
数 量
报 价
（附估价单）
议 价
采 购 建 议
单 价
总 价
1






2





3





4





5





6





采 购 员
咨询访价
签 章

□
税
外
价
□
税

价
□ 现 金
订购日期 年 月 日
交货日期 年 月 日
□ 订购单 □ 合约方式
4部门签章
□ 开 票

□ 票 期
三核
示

5总理室签章

四验


收
交货日期： 年 月 日
备 注
6验收员签字
规格品名：□符合 □未符号
□保 固：
□保 修：
□维 修：
□保证书：
□ ：

收 ：□发票 □收
入 档：□固定资产 □消耗材
物品编号：
作业流程：1请购部门→2预算审核（财务部）→3意采购（总理室）→4采购咨询（采购）
→5意订购（总理室）→6验收入库（请购部门厂商请行影印单办理请款作业）
品入库单 编号：
部 门

科 室

验收

日期 年 月 日
品 名
规 格
颜 色
单 位
数 量
单 价
总 价
备 注

























































































1入库单请行复印连采购书发票收财务部请款
2离职员工退回品填写单视入库作业
3新品产品设备入库请备注栏中签注新货号

品入库单 编号：
部 门

科 室

验收

日期 年 月 日
品 名
规 格
颜 色
单 位
数 量
单 价
总 价
备 注
























































































1入库单请行复印连采购书发票收财务部请款
2离职员工退回品填写单视入库作业
3新品产品设备入库请备注栏中签注新货号
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