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日期
申请
单位
属利
润中心
费类
事摘
金额
已
付
未
付
证
备注
附发票收 张
出 会
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批
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费用申请单(代支出传票) 费用申请单(代支出传票) 编号 日期 申请单位 归属利润中心 费用类别事由摘要金额已付未付凭证备注有无
w***8 11年前 上传644 0
费用申请单(代支出传票)编号日期申请单位归属利润中心费用类别事由摘要金额已付未付凭证备注有无
w***l 9年前 上传408 0
出差费申请单(代支出传票) 部门: 单位: 报销日期: 年 月 日 日期 姓名 工作内容及地点 实际加班时间 加班费 误餐费 月 日 起 讫 时数 折休
黄***草 8年前 上传29093 0
加班费申请单(代支出传票) 部门: 单位: 报销日期: 年 月 日 日 期 姓 名 工作内容及地点 实际加班时间 加班费 误餐费 月 日 起 讫 时数 折休
l***e 12年前 上传28843 0
零星费用支付申请单申请日期成本归属代号领用单位附单据张费用科目领用金额说明经 科 领 用
1***0 11年前 上传383 0
出差费申请单(代支出传票)部门: 单位: 报销日期: 年 月 日日期姓名工作内容及地点实际加班时间加班费误餐费月日起讫时数折休
呈***剑 12年前 上传367 0
支出证明单 19 年 月 日用 途金额: 万 千 百 拾 元 角整( ) 核准
h***4 11年前 上传453 0
付 帐 申 请 单 厂商编号 月份 厂商名称 月/日摘 要申 请 金 额核 发 金 额采
z***3 10年前 上传558 0
代传票收款人:附 件:单据 张申请单位:日 期: 年 月 日申请日期: 年 月 日经办单位↓会计核准↓付款借方科目子 目部 门摘 要√十亿千百十万千百十元角分
f***f 9年前 上传697 0
现 金 支 出 传 票制 票 日 期编 号科 目子 目摘 要金 额帐 页批示批覆出批覆制
s***h 9年前 上传481 0
支 出 传 票 制 票 年 月 日 付 款 年 月 日 制票编号 付款编号附单据单 会 计 科 目 摘 要 金 额 序时帐页 分类帐页 总 帐 分类帐
m***o 12年前 上传616 0
车辆费用请领单 □公有车辆 月 日 □私有车辆起讫月日 月 日至 月 日 共
l***n 10年前 上传446 0
车 辆 费 用 申 领 单 □公有车辆 月 日 □私有车辆起 止 日 期费 用 类 别□汽 油 费□过 桥 费
c***x 8年前 上传435 0
一、目的为有效加强公司费用支出管理,同时便于财务对费用支出的监督和控制,有效地规范和降低费用支出范围和标准,现结合公司实际,制定本办法。二、支出原则1、预算控制原则:费用支出应严格控制在规定的预算范围内,预算外支出的须经总经理批准;
平***7 2年前 上传777 0
各项费用支出预算表 单位: 人民币元 月份 科目 部门 月 月 月 说 明 薪 资 人 人 人 人 人 人
t***g 15年前 上传20661 0
代传票收款人:附 件:单据 张申请单位:日 期: 年 月 日申请日期: 年 月 日经办单位↓会计核准↓付款借方科目子 目部 门摘 要√十亿千百十万千百十元角分
清***涵 12年前 上传607 0
预付款申请单日期: 编号:____________申请部门:□ 采购件 □总务科 □用途:□ 订金(尚未开发票) □分批交货暂支歌 □金 额:说明:冲销日期:经理 主管 申请人
h***n 12年前 上传484 0
分批进货货款申请单 年 月 日 编号请购日期 请购单号货款名称请购数量厂商名称发票张数 张验收日期数 量累 积 数 量金 额验收单号说明或备注
陈***飞 9年前 上传311 0
出 租 车 费 申 领 单年 月 日自至办 理 事 项车 费车 牌 号司 机 签 字 合 计 佰 拾 元整 核准 请款人本文档由香当网(http
y***8 12年前 上传641 0
部门五项费用支出管理办法(征求意见稿)第一章 总 则第 一 条 为进一步降低非生产性成本,明确公司各经营职能部门业务招待费、差旅费、办公费、电话费、汽车使用费(以下简称:部门五项费用)支出标准及监控管理,保证五项费用的开支能严格控制在公司预算范围内,提高公司整体竞争能力,特制订本实施细则。第 二 条 本办法适用于各职能部门及关联子分公司,各经营单位可依据实际情况制
飞***7 9年前 上传525 0
附表十六 美的空调事业部 内训费用支出申报表 部门 姓名 培训课程 课时 费用标准(元/小时) 授课费 讲师签收 培训组 织 部 门 培
x***7 12年前 上传7220 0
部门五项费用支出管理办法 (征求意见稿) 第一章 总 则 第 一 条 为进一步降低非生产性成本,明确公司各经营职能部门业务招待费、差旅费、办公费、电话费、汽车使用费(以下简称:部门五项费用)支出标准及监控管理,保证五项费用的开支能严格控制在公司预算范围内,提高公司整体竞争能力,特制订本实施细则。 第 二 条 本办法适用于各职能部门及关联子分公司,各经营单位可依据实际情况制
s***y 12年前 上传16629 0
业务用餐费用支出的审批程序和费用标准 业务用餐费用支出的审批程序和费用标准 根据常依办发(2002)46号“关于招待费报销申报规定”,为严格控制各项费用的开支,结合本公司实际,就有关业务执行费支出的审批程序和费用标准如下: 一、 用餐程序及标准 凡外单位(人员)来公司联系工作、洽谈业务等需要安排就用餐时,按下列程序办理: 由业务部门(人员)到综合办填写用餐申
k***i 10年前 上传742 0
收款凭证借方科目现金 出纳编号 19 年 月 日
1***4 10年前 上传555 0
收款通知单收款单位 年 月 日 编号 字 号客 户 名 称销 货 单 号 码摘 要金 额 备注
z***8 9年前 上传607 0