操作规程
R05003
总页数
1
正文
1
附件
0
文件控制部门
项目理部
审查批准规程
批准
刘岩
审核
张秀邦
拟制
崔戈
批准日期
1999．5．12
生效日期
1999．5．12
关
联
文
件
沈阳东东系统集成限公司
更改记录
序号
发行日
更改象·更改容
批准
审查
拟制
0
99．5．12
新发行
刘岩
张秀邦
崔戈
1
19991221
增加附表1审查批准表
王齐
崔戈
罗思佳
1 目
部门制作文件正式发行时须进行审查批准文件采方法进行审查批准规程规定基审查批准活动流程
2 适范围
规程理象东东公司发行全体文件适东东公司部门
3 职责
发行部门负责作批准者审查者进行容确认职员例开发部门发行时批准者部长包含组织产品开发体制审查批准
4 程序
41 审核批准实施
411审查
制作文件容进行检查仅仅文件作者进行检查组织文件容确认
412批准
必须正式文件进行审查批准正开发程中全体文件进行审查批准述文件正式发行时进行审查批准
文件例：体系文件规程通知作业标准设计文档议事录估价书质量记录中包含文件部门分发文件等
42审查批准方法
421签名盖章
审查批准方法签名盖章法规规程规定审查批准方法时相应规定
422审查批准序
起草文件审查批准
根文件种类文件批准发行
423 关文件质量记录审查批准权限参见附表1
附表1 审查批准表
序号
适范围
格式名称
开发部门
营销部门
项部
办公室
制定填写
审查
批准
1
产品项目需求分析阶段
产品策划书
*
A
会议领导项目相关员项目理部部长事业部长开会讨
D
开发需求书概需求规范书
*
B
C
D
2
合项目需求分析阶段
系统提案书
*
A
C
D
估价书
*
A
C
D
3
项目开始阶段
系统开发计划书
*
B
C
C1
日程进度理表
*
B
G
C
中日程进度理表
*
A1
B
G
日程进度理表
*
A
B
G
设计文档配置理表
*
A
程序配置理表
*
A
接收文档数配置理表
*
A
环境配置理表
*
A
更改理表
*
A
软件合格理表（Bug览表）
*
A
4
程控制质量记录
进度周报
*
A
B项目组成员周报批准方法
B
G项目负责周报批准方法
G
C开发部长周报批准方法
DR记录
*
B
G
C
DR检查清单
*
B
DR记录(研讨事项踪)
*
B
WT记录
*
A
B
G
5
需求定义阶段
系统规范书
*
B
G
C
6
系统设计阶段
系统设计书
*
B
G
C
7
程序设计阶段
程序设计书
*
A
B
G
8
单元测试时文档样式
单元测试规范书成绩书
*
A
BA1
G
单元测试质量评价报告
*
B
G
C1
问题分析表
*
A
B
B
9
组合测试时文档样式
组合测试规范书成绩书
*
B
G
C
组合测试质量评价报告
*
B
G
C C1
软件合格理表（Bug览表）
*
A
系统问题报告单
*
A
B
G
10
综合测试时文档样式
综合测试规范书成绩书
*
B
G
C
综合测试质量评价报告
*
B
G
C C1
软件合格理表（Bug览表）
*
A
系统问题报告单
*
A
B
G
11
成果物提交户前公司验收文档
产品批准申请书
*
B
C&C1
D
出厂批准申请书
*
B
C&C1
D
Bug 修 正 推 移 表
*
B
产 品 评 价 表
*
A
质量未确认遗留项目列表
*
A
验 收 会 记 录
*
B
C&C1
D
12
备份理
备份记录
*
A
13
员工培训
东东公司培训记录表
*
*
A
东东公司签记录表
*
*
A
14
适东芝系统中心项目
相互评价表(日文)
*
B
C&C1
D
15
适东芝系统中心项目
纳入物品览表(日文)
*
A
C
D
16
EmailFAX理
联络理表
*
A
17
电子媒体形式保存文档记录理
质量记录电子媒体理表
*
A
设计文档电子媒体理表
*
A
18
合
技术开发合
*
A
C
F
设备购销合
*
A
C
F
19
技术服务部门表格
户培训记录表
*
A
安装维护工作日志
*
A
H
系统安装确认报告
*
A
H
维修报告
*
A
H
合执行计划
*
A
H
C
设备交付清单
*
A
发货记录
*
A
20
委托发货
发货委托单
*
A
H
C
21
采购表格
分供方评定记录
*
A
H
C
公司设备申请表
*
A
C
D
采购物品验收报告
*
A
H
采购事件记录
*
A
购销合
*
A
H
22
合理表格
合评审记录
*
A
C
D
合出库设备情况记录
*
A
合执行进款理表
*
A
合执行通知单
*
*
A
H
D
合统计表
*
*
A
23
库房理表格
入库单
*
A
H
出库单
合设备
*
A
C
设备
*
A
C
D
耗材
营销部门
*
A
H
部门
*
A
C
设备卡
*
A
C
D
保帐
*
A
增减卡
*
A
库存商品资金占情况变动表
*
A
H
F区部件统计表
*
A
H
24
维护服务
系统问题报告单
*
A
问题理表
*
A
C
25
项目结束时项目结果统计
项目统计表
*
A
26
部质量审核
部质量审核计划
*
A
C
F
部质量审核报告
*
A
E
部质量审核检查单
*
A
部质量审核合格报告
A
27
质量理
理评审计划
*
A
E
F
理评审报告
*
A
F
纠正预防措施计划表
*
A
C
E
28
项目理
设计文档保委托表
*
A
G
C1
设计文档理表
*
A
G
C1
设计文档废申请表
*
A
C1
D
电子媒体保委托单
*
A
G
C1
电子媒体委托单
*
A
G
C1
电子媒体保整理通知
*
A
项目开始通知单
*
项
C
C1
项目结束通知单
*
软件开发项目付款情况览表
*
A
项目员情况表
*
A
29
固定资产理
固定资产卡片
*
A
固定资产报修卡片
*
*
*
*
A
C
30
质量体系文件
质量手册
*
A
E
F
规程文件
*
A
A
ED
作业标准
*
A
A
ED
相应字母代表员： A相应承担 A1子项目负责 B项目负责 C事业部长 C1项目理部部长 D相应领导 E理者代表 F总理 G 开发部部长 H 商务部部长技术支撑部部长
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操作规程
R05003
总页数
1
正文
1
附件
0
文件控制部门
项目理部
审查批准规程
批准
刘岩
审核
张秀邦
拟制
崔戈
批准日期
1999．5．12
生效日期
1999．5．12
关
联
文
件
沈阳东东系统集成限公司
更改记录
序号
发行日
更改象·更改容
批准
审查
拟制
0
99．5．12
新发行
刘岩
张秀邦
崔戈
1
19991221
增加附表1审查批准表
王齐
崔戈
罗思佳
1 目
部门制作文件正式发行时须进行审查批准文件采方法进行审查批准规程规定基审查批准活动流程
2 适范围
规程理象东东公司发行全体文件适东东公司部门
3 职责
发行部门负责作批准者审查者进行容确认职员例开发部门发行时批准者部长包含组织产品开发体制审查批准
4 程序
41 审核批准实施
411审查
制作文件容进行检查仅仅文件作者进行检查组织文件容确认
412批准
必须正式文件进行审查批准正开发程中全体文件进行审查批准述文件正式发行时进行审查批准
文件例：体系文件规程通知作业标准设计文档议事录估价书质量记录中包含文件部门分发文件等
42审查批准方法
421签名盖章
审查批准方法签名盖章法规规程规定审查批准方法时相应规定
422审查批准序
起草文件审查批准
根文件种类文件批准发行
423 关文件质量记录审查批准权限参见附表1
附表1 审查批准表
序号
适范围
格式名称
开发部门
营销部门
项部
办公室
制定填写
审查
批准
1
产品项目需求分析阶段
产品策划书
*
A
会议领导项目相关员项目理部部长事业部长开会讨
D
开发需求书概需求规范书
*
B
C
D
2
合项目需求分析阶段
系统提案书
*
A
C
D
估价书
*
A
C
D
3
项目开始阶段
系统开发计划书
*
B
C
C1
日程进度理表
*
B
G
C
中日程进度理表
*
A1
B
G
日程进度理表
*
A
B
G
设计文档配置理表
*
A
程序配置理表
*
A
接收文档数配置理表
*
A
环境配置理表
*
A
更改理表
*
A
软件合格理表（Bug览表）
*
A
4
程控制质量记录
进度周报
*
A
B项目组成员周报批准方法
B
G项目负责周报批准方法
G
C开发部长周报批准方法
DR记录
*
B
G
C
DR检查清单
*
B
DR记录(研讨事项踪)
*
B
WT记录
*
A
B
G
5
需求定义阶段
系统规范书
*
B
G
C
6
系统设计阶段
系统设计书
*
B
G
C
7
程序设计阶段
程序设计书
*
A
B
G
8
单元测试时文档样式
单元测试规范书成绩书
*
A
BA1
G
单元测试质量评价报告
*
B
G
C1
问题分析表
*
A
B
B
9
组合测试时文档样式
组合测试规范书成绩书
*
B
G
C
组合测试质量评价报告
*
B
G
C C1
软件合格理表（Bug览表）
*
A
系统问题报告单
*
A
B
G
10
综合测试时文档样式
综合测试规范书成绩书
*
B
G
C
综合测试质量评价报告
*
B
G
C C1
软件合格理表（Bug览表）
*
A
系统问题报告单
*
A
B
G
11
成果物提交户前公司验收文档
产品批准申请书
*
B
C&C1
D
出厂批准申请书
*
B
C&C1
D
Bug 修 正 推 移 表
*
B
产 品 评 价 表
*
A
质量未确认遗留项目列表
*
A
验 收 会 记 录
*
B
C&C1
D
12
备份理
备份记录
*
A
13
员工培训
东东公司培训记录表
*
*
A
东东公司签记录表
*
*
A
14
适东芝系统中心项目
相互评价表(日文)
*
B
C&C1
D
15
适东芝系统中心项目
纳入物品览表(日文)
*
A
C
D
16
EmailFAX理
联络理表
*
A
17
电子媒体形式保存文档记录理
质量记录电子媒体理表
*
A
设计文档电子媒体理表
*
A
18
合
技术开发合
*
A
C
F
设备购销合
*
A
C
F
19
技术服务部门表格
户培训记录表
*
A
安装维护工作日志
*
A
H
系统安装确认报告
*
A
H
维修报告
*
A
H
合执行计划
*
A
H
C
设备交付清单
*
A
发货记录
*
A
20
委托发货
发货委托单
*
A
H
C
21
采购表格
分供方评定记录
*
A
H
C
公司设备申请表
*
A
C
D
采购物品验收报告
*
A
H
采购事件记录
*
A
购销合
*
A
H
22
合理表格
合评审记录
*
A
C
D
合出库设备情况记录
*
A
合执行进款理表
*
A
合执行通知单
*
*
A
H
D
合统计表
*
*
A
23
库房理表格
入库单
*
A
H
出库单
合设备
*
A
C
设备
*
A
C
D
耗材
营销部门
*
A
H
部门
*
A
C
设备卡
*
A
C
D
保帐
*
A
增减卡
*
A
库存商品资金占情况变动表
*
A
H
F区部件统计表
*
A
H
24
维护服务
系统问题报告单
*
A
问题理表
*
A
C
25
项目结束时项目结果统计
项目统计表
*
A
26
部质量审核
部质量审核计划
*
A
C
F
部质量审核报告
*
A
E
部质量审核检查单
*
A
部质量审核合格报告
A
27
质量理
理评审计划
*
A
E
F
理评审报告
*
A
F
纠正预防措施计划表
*
A
C
E
28
项目理
设计文档保委托表
*
A
G
C1
设计文档理表
*
A
G
C1
设计文档废申请表
*
A
C1
D
电子媒体保委托单
*
A
G
C1
电子媒体委托单
*
A
G
C1
电子媒体保整理通知
*
A
项目开始通知单
*
项
C
C1
项目结束通知单
*
软件开发项目付款情况览表
*
A
项目员情况表
*
A
29
固定资产理
固定资产卡片
*
A
固定资产报修卡片
*
*
*
*
A
C
30
质量体系文件
质量手册
*
A
E
F
规程文件
*
A
A
ED
作业标准
*
A
A
ED
相应字母代表员： A相应承担 A1子项目负责 B项目负责 C事业部长 C1项目理部部长 D相应领导 E理者代表 F总理 G 开发部部长 H 商务部部长技术支撑部部长
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