关开展廉政风险点查工作情况报告
根省委第三巡视组巡视集团公司反馈意见接合公司实际情况针养护工程设备材料采购财务资金拨付选等方面易发生廉洁风险点环节进行梳理公司范围开展廉政风险防控查梳理出6方面40廉洁风险防控点：
养护工程：
（）养护工程劳务服务购买：
1拦标价确定国家相关法律定额规定进行制定公司项目理办法外栏标价制定未根市场价格相关行业预算定额进行编制
2竞争性谈判邀请通知未通公司劳务队伍资源库网络公开发布存选择性邀请通知现象
3进入资源库劳务队伍资质未标准进行审核存家队伍挂家劳务公司名称情况
4劳务服务购买竞争性谈判未严格程序谈判员谈判程中诱导性意性语言泄露竞价方报价现象
5综合评价未公公正原进行结果公示
6劳务服务合容规范条款清晰明确严格遵执行
现行防控措施：
1工程项目理办法竞争性谈判纪律规定等制度
2职理部室（工程部）审核日常检查
3纪检监察室督查抽查
出现问题：
1制度约束条款完善缺失
2审核检查存疏漏
3组织单位部门执行位
（二）养护工程实施理：
1养护工程实施未严格设计质量求进行
2工程现场理施工程施工日志记录适时完善
3隐蔽工程计量资料图片真实图片
4工程变更未严格变更程序实施
5工程验收未严格规范合进行验收成员组成合规
6竣工决算资料虚增工程量弄虚作假
现行防控措施：
1工程项目理办法工程质量理办法廉洁业理办法等制度
2工程部质安部审核复核现场检查
出现问题：
1制度约束条款完善缺失
2审核复核现场检查疏漏
3组织单位部门现场理员履职位
4施工队伍相互串通造假
二设备材料采购：
（）宗设备材料采购：
1设备材料采购存化整零规避招投标招投标行
2设备材料采购竞价谈判邀请未公开存目性倾性邀请情况
3竞价谈判邀请时供应商量身造需设备材料参数条件
4竞价谈判严格公公正原意泄漏竞价供应方信息
5竞价谈判结果未竞价方确认签字谈判结果进行公示
6采购合未严格质量技术求标准规范明确合条款验收未标准严格执行
现行防控措施：
1机车设备物资材料理实施办法竞争性谈判纪律规定廉洁业理办法等制度
2领导部室需求单位组成谈判组参竞价谈判
3纪检监察室竞价谈判现场程序监督
出现问题：
1制度约束条款存缺陷
2组织采购部门单位员办公外环境供应商接触法防控
3需设备材料产品品牌众质量技术参数市场价格弹性
（二）型机具零星材料采购：
1型机具零星材料没根需求情况需采购
2采购程未市场询价货三家询价员情况
3未严格质优价廉标准进行采购
4采购入库领出库消耗资料真实资料完善
现行防控措施：
1机车设备物资材料理实施办法设备材料理办法等制度
2职部门单位审核检查
3纪检监察督查抽查
出现问题：
1制度约束条款够完善
2审核检查存疏漏
3办单位部门办执行力
4办供货商串通造假
三机车设备维修：
1机车设备维修未严格理权限履行报修程序
2机车设备送修定审未机务理员驾驶员维修厂家三方确认虚列维修项目
3换件未实更换维修程相关员未参监控
4竣工验收未认真测试合格返工维修存重复计价
5保修送修资料真实完善
现行防控措施：
1机车设备物资材料理实施办法廉洁业理办法等制度
2机料部审核复核检查
3纪检监察室督查抽查
出现问题：
1制度约束条款完善缺失
2严格执行维修制度规避制度约束
3审核检查存疏漏
4机驾员理员履职力
5修理厂家串通形成利益交换
四外拓市场营：
1外拓市场相关制度办法未建立完善
2外拓项目实施理未遵国家相关法规行业理规定执行
3外拓项目营理员未严格执行廉洁业相关纪律制度
4费未严格财纪律相关规定执行
现行防控措施：
1职部门监督审核
出现问题：
1外拓项目理制度完善
2工程计量计价关严
3费理易出现疏漏
4监力度弱廉洁审计风险高
五财务资金理拨付：
1现金理未严格财务理相关规定执行
2备金未严格实行专户保
3额应急资金支付未严格权限通会议讨审批支付
4资金证资料规范完善
现行防控措施：
1资金理办法应急资金制度等
2部门审核复核会议讨审批
出现问题：
1制度存缺陷
2审核关严
3未严格程序审批权限先支付审批
4现金备金账户专账户混
六选：
1干部选拔未总支会议动议讨
2未遵循唯贤德兼备德先原
3干部未严格执行干部选拔条例省集团公司物流集团关干部选拔规定
4选拔程序规范完善
5员招聘未公公正公开原
现行防控措施：
1 干部选拔工作实施办法三重决策实施办法
2 力资源部选拔员进行考察材料审核纪检监察室监督
3 报总支级事部门审批
出现问题：
1 干部提拔程序规范环节完善
2 执行制度程透明度够
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根省委第三巡视组巡视集团公司反馈意见接合公司实际情况针养护工程设备材料采购财务资金拨付选等方面易发生廉洁风险点环节进行梳理公司范围开展廉政风险防控查梳理出6方面40廉洁风险防控点：
养护工程：
（）养护工程劳务服务购买：
1拦标价确定国家相关法律定额规定进行制定公司项目理办法外栏标价制定未根市场价格相关行业预算定额进行编制
2竞争性谈判邀请通知未通公司劳务队伍资源库网络公开发布存选择性邀请通知现象
3进入资源库劳务队伍资质未标准进行审核存家队伍挂家劳务公司名称情况
4劳务服务购买竞争性谈判未严格程序谈判员谈判程中诱导性意性语言泄露竞价方报价现象
5综合评价未公公正原进行结果公示
6劳务服务合容规范条款清晰明确严格遵执行
现行防控措施：
1工程项目理办法竞争性谈判纪律规定等制度
2职理部室（工程部）审核日常检查
3纪检监察室督查抽查
出现问题：
1制度约束条款完善缺失
2审核检查存疏漏
3组织单位部门执行位
（二）养护工程实施理：
1养护工程实施未严格设计质量求进行
2工程现场理施工程施工日志记录适时完善
3隐蔽工程计量资料图片真实图片
4工程变更未严格变更程序实施
5工程验收未严格规范合进行验收成员组成合规
6竣工决算资料虚增工程量弄虚作假
现行防控措施：
1工程项目理办法工程质量理办法廉洁业理办法等制度
2工程部质安部审核复核现场检查
出现问题：
1制度约束条款完善缺失
2审核复核现场检查疏漏
3组织单位部门现场理员履职位
4施工队伍相互串通造假
二设备材料采购：
（）宗设备材料采购：
1设备材料采购存化整零规避招投标招投标行
2设备材料采购竞价谈判邀请未公开存目性倾性邀请情况
3竞价谈判邀请时供应商量身造需设备材料参数条件
4竞价谈判严格公公正原意泄漏竞价供应方信息
5竞价谈判结果未竞价方确认签字谈判结果进行公示
6采购合未严格质量技术求标准规范明确合条款验收未标准严格执行
现行防控措施：
1机车设备物资材料理实施办法竞争性谈判纪律规定廉洁业理办法等制度
2领导部室需求单位组成谈判组参竞价谈判
3纪检监察室竞价谈判现场程序监督
出现问题：
1制度约束条款存缺陷
2组织采购部门单位员办公外环境供应商接触法防控
3需设备材料产品品牌众质量技术参数市场价格弹性
（二）型机具零星材料采购：
1型机具零星材料没根需求情况需采购
2采购程未市场询价货三家询价员情况
3未严格质优价廉标准进行采购
4采购入库领出库消耗资料真实资料完善
现行防控措施：
1机车设备物资材料理实施办法设备材料理办法等制度
2职部门单位审核检查
3纪检监察督查抽查
出现问题：
1制度约束条款够完善
2审核检查存疏漏
3办单位部门办执行力
4办供货商串通造假
三机车设备维修：
1机车设备维修未严格理权限履行报修程序
2机车设备送修定审未机务理员驾驶员维修厂家三方确认虚列维修项目
3换件未实更换维修程相关员未参监控
4竣工验收未认真测试合格返工维修存重复计价
5保修送修资料真实完善
现行防控措施：
1机车设备物资材料理实施办法廉洁业理办法等制度
2机料部审核复核检查
3纪检监察室督查抽查
出现问题：
1制度约束条款完善缺失
2严格执行维修制度规避制度约束
3审核检查存疏漏
4机驾员理员履职力
5修理厂家串通形成利益交换
四外拓市场营：
1外拓市场相关制度办法未建立完善
2外拓项目实施理未遵国家相关法规行业理规定执行
3外拓项目营理员未严格执行廉洁业相关纪律制度
4费未严格财纪律相关规定执行
现行防控措施：
1职部门监督审核
出现问题：
1外拓项目理制度完善
2工程计量计价关严
3费理易出现疏漏
4监力度弱廉洁审计风险高
五财务资金理拨付：
1现金理未严格财务理相关规定执行
2备金未严格实行专户保
3额应急资金支付未严格权限通会议讨审批支付
4资金证资料规范完善
现行防控措施：
1资金理办法应急资金制度等
2部门审核复核会议讨审批
出现问题：
1制度存缺陷
2审核关严
3未严格程序审批权限先支付审批
4现金备金账户专账户混
六选：
1干部选拔未总支会议动议讨
2未遵循唯贤德兼备德先原
3干部未严格执行干部选拔条例省集团公司物流集团关干部选拔规定
4选拔程序规范完善
5员招聘未公公正公开原
现行防控措施：
1 干部选拔工作实施办法三重决策实施办法
2 力资源部选拔员进行考察材料审核纪检监察室监督
3 报总支级事部门审批
出现问题：
1 干部提拔程序规范环节完善
2 执行制度程透明度够
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