群工作部廉洁风险防控手册
2020年10月
务工作
（）部门职责
1负责贯彻执行方针政策级委物流集团委关决定
2负责委会决议事项落实督办检查
3负责起草物流集团委类文件委发文理
4负责级委文处理保
5负责理委委领导印鉴办理属组织印章制发启停止等理工作
6负责员发展工作理员组织关系
7负责外宣传工作
8负责委项会议安排工作
9负责物流集团精神文明企业文化建设工作
10负责物流集团日常建工作
11负责物流集团部员理日常工作参物流集团中层副职干部（备干部）属子公司中层干部组织考察工作考核
12负责物流集团脱贫攻坚相关工作
13完成领导时交办工作
（二）群岗位架构图
（三）务重业务事项目录
序号
事项名称
容
责岗位
备注
1
基层组织审批
物流集团属二级组织属基层支部设立调整审批
部门负责
务专员
2
组织换届选举理
严格中国产基层组织选举工作暂行条例集团公司关做基层组织换届工作指导意见做物流集团属二级组织换届选举关事项审批工作
部门负责
务专员
3
员发展审批
受理审查物流集团属二级总支支部提交发展员预备员转正相关资料履行审批手续
部门负责
务专员
4
召开委会
1收集委会议题
2拟写委会纪
部门负责
务专员
5
费理
物流集团费计划列支费审查项目容办理支付手续
部门负责
务专员
6
评选表彰推荐
1物流集团优秀员优秀务者先进基层组织推荐评选表彰
2级组织推荐类评选表彰选
部门负责
务专员
7
部门印章理
严格印章理规定专理统存放
部门负责
8
脱贫攻坚工作
1负责脱贫攻坚相关事务2严格物流集团扶贫基金收支理办法（试行）扶贫专项资金进行审核
部门负责
务专员
9
机文件理
严格国家机文件理规定机文件实行明确责强化意识专理台账理保证保密工作求执行
部门负责
10
宣传工作开展
1 稿件审核
2 门户网站微信公众台维护
3 宣传策划联络外媒
务专员
（四）务工作事项（工作流程）廉洁风险分布图
责岗位：务专员
否严格物流集团三重实施细进行决策
三重
否严格相关规定进行
否严格物流集团委议事规进行决策
委议事
否严格执行中央省厅集团公司相关决策部署
脱贫攻坚
宣 传
（五）廉洁风险防控览表
权力事项
关键环节
涉员
廉洁风险表现形式
风险等级
防控措施
拟建立健全制度名称
1成立基层组织
受理初审
承办
1规定审查
B
1制定工作程序标准规范完全公开
初审材料报委书记
承办
2拖延隐瞒
B
2加强教育明确责追究
报物流集团委
委负责
3规定关
A
3委会前书面审查材料
符合求反馈申请单位
承办
4延误隐瞒意反馈意见
B
4委程序手续明确责追究
2员发展程序
受理初审
承办
5规定审查
B
5制定工作程序标准规范完全公开
审核
部门负责
6规定审核
B
6重事项须委会集体研究
谈话
承办
7谈话作承诺提出求等
A
7规范谈话提纲：规定两拟审批预备员进行谈话
部门负责
报物流集团委
委负责
8规定关
A
8明确责追究
续相关手续
相关员
9违规签署意见办理审批手续
B
9两办理严格印
3费审批
受理初审
承办
10规定受理审查
B
10制定公开费年度预算
审核
部门负责
11规定审核
B
11重事项须委会集体研究
办理报批手续
承办
12拖延办理
B
12明确办理时限
审批
委负责
13超越费范围审批
A
13严格委审批流程进行审批支付
4委会相关
审核
部门负责
14委会议题关严
A
14严格议题审核
发
承办
15委会纪 出现偏差
A
15委会纪需委副书记审核
5脱贫攻坚工作
审核
部门负责
16脱贫攻坚相关事务关严
A
16严格脱贫攻坚相关事务审核
审核
部门负责承办
17扶贫资金审核严
A
17 严格物流集团扶贫基金收支理办法（试行）扶贫专项资金进行审核
6评选表彰推荐
印发评选通知制定方案
承办
18根实际情况分配名额
C
18完善工作制度流程手续明确责追究部门领导加强检查
受理报事迹材料
承办
19规定登记
B
19指定两办理
提出初审意见
承办
20应通初审予批准应通初审予批准
B
审核报物流集团委
部门负责
21规定审核
A
20重事项须委会集体研究
公示
承办
22隐匿公示候选集体举报
B
21完善公示标准文程序手续明确责追究
进行调查提出意见
承办
23实反映调查情况提出倾性意见
B
22建立健全部监督机制少两调查
工会工作
（）职责
1负责围绕中心务开展中心工作
2负责维护员工合法权益做女职工保护工作
3协助委做员工思想政治教育工作
4负责职代会筹备会务工作闭会职代会项提案修订制度落实
5负责组织群众性文体活动
6协助部门办职工集团福利参调解劳动争议
7配合开展员工岗前培训继续教育工作
8做新会员接收工会基知识教育
9负责收缴理合理工会费
10完成领导时交办工作
（二）工会重业务事项目录
序号
事项名称
容
责岗位
1
工会组织建设会员发展
基层工会组织设立调整换届选举审批选举结果批复受理职工入会申请履行审批手续健全会员档案资料
工会干事岗
2
工会费
理
编制工会费预算规定收工会费
工会干事岗
3
开展职工运动会健康文化体育活动
组织开展职工运动会丰富职工业余文化体育生活
工会干事岗
4
劳模先进生产者表彰
组织类先进生产团体劳模评选表彰
工会干事岗
5
职工诉求劳动关系协调
职工信访接协调处理劳动争议
工会干事岗
6
扶困帮扶职工福利
开展扶困帮扶慰问等活动
工会干事岗
（三）廉洁风险防控览表
权利事项
关键环节
涉员
廉洁风险表现形式
风险等级
防控措施
拟建立健全制度名称
1民理
召开职工代表会
工会席
1未规定召开职工会
二
1时召开职代会
2工会组织建设
单位设立变更文件报物流集团工会
承办
2规定审查符合条件单位未工会法时建立工会组织
二
2严格工会法相关规定建立工会组织
承办形成书面初审材料
承办
3拖延隐瞒意拟定初审意见
二
3 加强教育明确责追究
4断提高工会组织整体履职力
部门领导审核
工会领导
4规定关
三
5形成书面审查材料
批复文件发
承办
5拖延遗漏
二
6明确责追究
3会员发展
基层工会委员会审批意健全会员档案资料申请填写中华全国总工会入会申请书工会会员登记表
承办
6会员入会率达规定求
7加工会会员发展力度
团委工作
（）职责
1负责开展物流集团青团工作
2负责团委工作文件收发理
3负责全体青年团员思想教育工作
4加强团组织建设健全团组织生活制度
5负责团组织中开展争先创优活动
6维护团员青年合法权益
7负责物流集团团费收缴理工作
8负责团员青年中入积极分子推优工作
9负责团组织中开展类活动配合工会开展种群体活动
10完成领导时交办工作
（二）团委重业务事项目录
序号
事项名称
容
责岗位
备注
1
团员推优入
推荐优秀团员作组织发展象
团委书记
2
团组织换届选举
根中国产义青年团基层组织选举规做团组织开展换届选举工作基层团组织换届选举督导工作
团委书记团委干事
3
团组织费审批
中心团委关费进行收缴划拨等理工作
团委书记团委干事
4
工作执行
团组织日常工作计划筹备执行
团委书记团委干事
（三）廉洁风险防控览表
权力事项
关键环节
涉员
廉洁风险表现形式
风险等级
防控措施
拟建立健全制度名称
团员推优入
受理初审
书记
超越团费范围审批
二
遵循团章关条例制定团员推优入理办法标准规范完全公开
团员推优入理办法
谈话
书记
接受吃请等违反廉洁律规定风险
三
规范谈话提纲规定两推荐团员进行谈话
团组织换届选举
提交成立＼换届申请级团委级委
书记
私原期拖延换届选举工作公期换届提前级组织延期报告
三
制定工作程序标准规范完全公开重事项必须团委会集体研究
物流集团团组织成立换届选举流程
拟定方案
干事
拟定方案程中关选举规条件刻意偏某位候选提名建议选设定规失公公正
三
候选提名
书记
规定审查搞变通搞情推荐符合求候选规程办事提名候选进行资格审查等违规行
三
重事项必须团委会集体研究
召开团员会进行选举工作
书记
干预选举情况
三
选举程公公正公开监票唱票计票严格做监督工作
前谈话
书记
谈话作出承诺提出求等
二
规范谈话提纲规定两团组织书记进行谈话
团组织费审批
受理初审
干事
社会活动中存交友慎问题吃喝注意场合等约束严风险
二
制定公开费计划
团费收缴理实施细
审核
书记
超越团费范围审批
三
重事项必须团委会集体研究
办理报批手续
干事
接受吃请等违反廉洁律规定风险
二
明确办理时限留存办理痕迹
审批
书记
型团体活动采购相关物资时收受卖方处等方面风险
二
超越团费范围支出拒绝办理支付手续
工作执行
团干培养工作考核
书记
社会活动中存交友慎问题吃喝注意场合等约束严风险
三
制定工作程序标准规范完全公开重事项必须团委会集体研究
团组织活动筹办
干事
超越团费范围审批
二
制定活动费支出计划保留证采买方面均团委书记委员等关团干协作采买
社会活动
书记
接受吃请等违反廉洁律规定风险
二
加强法律法规业务学觉法行政
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群工作部廉洁风险防控手册
2020年10月
务工作
（）部门职责
1负责贯彻执行方针政策级委物流集团委关决定
2负责委会决议事项落实督办检查
3负责起草物流集团委类文件委发文理
4负责级委文处理保
5负责理委委领导印鉴办理属组织印章制发启停止等理工作
6负责员发展工作理员组织关系
7负责外宣传工作
8负责委项会议安排工作
9负责物流集团精神文明企业文化建设工作
10负责物流集团日常建工作
11负责物流集团部员理日常工作参物流集团中层副职干部（备干部）属子公司中层干部组织考察工作考核
12负责物流集团脱贫攻坚相关工作
13完成领导时交办工作
（二）群岗位架构图
（三）务重业务事项目录
序号
事项名称
容
责岗位
备注
1
基层组织审批
物流集团属二级组织属基层支部设立调整审批
部门负责
务专员
2
组织换届选举理
严格中国产基层组织选举工作暂行条例集团公司关做基层组织换届工作指导意见做物流集团属二级组织换届选举关事项审批工作
部门负责
务专员
3
员发展审批
受理审查物流集团属二级总支支部提交发展员预备员转正相关资料履行审批手续
部门负责
务专员
4
召开委会
1收集委会议题
2拟写委会纪
部门负责
务专员
5
费理
物流集团费计划列支费审查项目容办理支付手续
部门负责
务专员
6
评选表彰推荐
1物流集团优秀员优秀务者先进基层组织推荐评选表彰
2级组织推荐类评选表彰选
部门负责
务专员
7
部门印章理
严格印章理规定专理统存放
部门负责
8
脱贫攻坚工作
1负责脱贫攻坚相关事务2严格物流集团扶贫基金收支理办法（试行）扶贫专项资金进行审核
部门负责
务专员
9
机文件理
严格国家机文件理规定机文件实行明确责强化意识专理台账理保证保密工作求执行
部门负责
10
宣传工作开展
1 稿件审核
2 门户网站微信公众台维护
3 宣传策划联络外媒
务专员
（四）务工作事项（工作流程）廉洁风险分布图
责岗位：务专员
否严格物流集团三重实施细进行决策
三重
否严格相关规定进行
否严格物流集团委议事规进行决策
委议事
否严格执行中央省厅集团公司相关决策部署
脱贫攻坚
宣 传
（五）廉洁风险防控览表
权力事项
关键环节
涉员
廉洁风险表现形式
风险等级
防控措施
拟建立健全制度名称
1成立基层组织
受理初审
承办
1规定审查
B
1制定工作程序标准规范完全公开
初审材料报委书记
承办
2拖延隐瞒
B
2加强教育明确责追究
报物流集团委
委负责
3规定关
A
3委会前书面审查材料
符合求反馈申请单位
承办
4延误隐瞒意反馈意见
B
4委程序手续明确责追究
2员发展程序
受理初审
承办
5规定审查
B
5制定工作程序标准规范完全公开
审核
部门负责
6规定审核
B
6重事项须委会集体研究
谈话
承办
7谈话作承诺提出求等
A
7规范谈话提纲：规定两拟审批预备员进行谈话
部门负责
报物流集团委
委负责
8规定关
A
8明确责追究
续相关手续
相关员
9违规签署意见办理审批手续
B
9两办理严格印
3费审批
受理初审
承办
10规定受理审查
B
10制定公开费年度预算
审核
部门负责
11规定审核
B
11重事项须委会集体研究
办理报批手续
承办
12拖延办理
B
12明确办理时限
审批
委负责
13超越费范围审批
A
13严格委审批流程进行审批支付
4委会相关
审核
部门负责
14委会议题关严
A
14严格议题审核
发
承办
15委会纪 出现偏差
A
15委会纪需委副书记审核
5脱贫攻坚工作
审核
部门负责
16脱贫攻坚相关事务关严
A
16严格脱贫攻坚相关事务审核
审核
部门负责承办
17扶贫资金审核严
A
17 严格物流集团扶贫基金收支理办法（试行）扶贫专项资金进行审核
6评选表彰推荐
印发评选通知制定方案
承办
18根实际情况分配名额
C
18完善工作制度流程手续明确责追究部门领导加强检查
受理报事迹材料
承办
19规定登记
B
19指定两办理
提出初审意见
承办
20应通初审予批准应通初审予批准
B
审核报物流集团委
部门负责
21规定审核
A
20重事项须委会集体研究
公示
承办
22隐匿公示候选集体举报
B
21完善公示标准文程序手续明确责追究
进行调查提出意见
承办
23实反映调查情况提出倾性意见
B
22建立健全部监督机制少两调查
工会工作
（）职责
1负责围绕中心务开展中心工作
2负责维护员工合法权益做女职工保护工作
3协助委做员工思想政治教育工作
4负责职代会筹备会务工作闭会职代会项提案修订制度落实
5负责组织群众性文体活动
6协助部门办职工集团福利参调解劳动争议
7配合开展员工岗前培训继续教育工作
8做新会员接收工会基知识教育
9负责收缴理合理工会费
10完成领导时交办工作
（二）工会重业务事项目录
序号
事项名称
容
责岗位
1
工会组织建设会员发展
基层工会组织设立调整换届选举审批选举结果批复受理职工入会申请履行审批手续健全会员档案资料
工会干事岗
2
工会费
理
编制工会费预算规定收工会费
工会干事岗
3
开展职工运动会健康文化体育活动
组织开展职工运动会丰富职工业余文化体育生活
工会干事岗
4
劳模先进生产者表彰
组织类先进生产团体劳模评选表彰
工会干事岗
5
职工诉求劳动关系协调
职工信访接协调处理劳动争议
工会干事岗
6
扶困帮扶职工福利
开展扶困帮扶慰问等活动
工会干事岗
（三）廉洁风险防控览表
权利事项
关键环节
涉员
廉洁风险表现形式
风险等级
防控措施
拟建立健全制度名称
1民理
召开职工代表会
工会席
1未规定召开职工会
二
1时召开职代会
2工会组织建设
单位设立变更文件报物流集团工会
承办
2规定审查符合条件单位未工会法时建立工会组织
二
2严格工会法相关规定建立工会组织
承办形成书面初审材料
承办
3拖延隐瞒意拟定初审意见
二
3 加强教育明确责追究
4断提高工会组织整体履职力
部门领导审核
工会领导
4规定关
三
5形成书面审查材料
批复文件发
承办
5拖延遗漏
二
6明确责追究
3会员发展
基层工会委员会审批意健全会员档案资料申请填写中华全国总工会入会申请书工会会员登记表
承办
6会员入会率达规定求
7加工会会员发展力度
团委工作
（）职责
1负责开展物流集团青团工作
2负责团委工作文件收发理
3负责全体青年团员思想教育工作
4加强团组织建设健全团组织生活制度
5负责团组织中开展争先创优活动
6维护团员青年合法权益
7负责物流集团团费收缴理工作
8负责团员青年中入积极分子推优工作
9负责团组织中开展类活动配合工会开展种群体活动
10完成领导时交办工作
（二）团委重业务事项目录
序号
事项名称
容
责岗位
备注
1
团员推优入
推荐优秀团员作组织发展象
团委书记
2
团组织换届选举
根中国产义青年团基层组织选举规做团组织开展换届选举工作基层团组织换届选举督导工作
团委书记团委干事
3
团组织费审批
中心团委关费进行收缴划拨等理工作
团委书记团委干事
4
工作执行
团组织日常工作计划筹备执行
团委书记团委干事
（三）廉洁风险防控览表
权力事项
关键环节
涉员
廉洁风险表现形式
风险等级
防控措施
拟建立健全制度名称
团员推优入
受理初审
书记
超越团费范围审批
二
遵循团章关条例制定团员推优入理办法标准规范完全公开
团员推优入理办法
谈话
书记
接受吃请等违反廉洁律规定风险
三
规范谈话提纲规定两推荐团员进行谈话
团组织换届选举
提交成立＼换届申请级团委级委
书记
私原期拖延换届选举工作公期换届提前级组织延期报告
三
制定工作程序标准规范完全公开重事项必须团委会集体研究
物流集团团组织成立换届选举流程
拟定方案
干事
拟定方案程中关选举规条件刻意偏某位候选提名建议选设定规失公公正
三
候选提名
书记
规定审查搞变通搞情推荐符合求候选规程办事提名候选进行资格审查等违规行
三
重事项必须团委会集体研究
召开团员会进行选举工作
书记
干预选举情况
三
选举程公公正公开监票唱票计票严格做监督工作
前谈话
书记
谈话作出承诺提出求等
二
规范谈话提纲规定两团组织书记进行谈话
团组织费审批
受理初审
干事
社会活动中存交友慎问题吃喝注意场合等约束严风险
二
制定公开费计划
团费收缴理实施细
审核
书记
超越团费范围审批
三
重事项必须团委会集体研究
办理报批手续
干事
接受吃请等违反廉洁律规定风险
二
明确办理时限留存办理痕迹
审批
书记
型团体活动采购相关物资时收受卖方处等方面风险
二
超越团费范围支出拒绝办理支付手续
工作执行
团干培养工作考核
书记
社会活动中存交友慎问题吃喝注意场合等约束严风险
三
制定工作程序标准规范完全公开重事项必须团委会集体研究
团组织活动筹办
干事
超越团费范围审批
二
制定活动费支出计划保留证采买方面均团委书记委员等关团干协作采买
社会活动
书记
接受吃请等违反廉洁律规定风险
二
加强法律法规业务学觉法行政
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