廉政风险排查工作报告
根总公司关开展廉政风险排查工作通知求司开展教育实践活动整改落实建章立制环节工作契机结合实际工作积极开展廉政风险排查工作取明显成效现关情况报告：
排查工作基情况
总公司统安排部署司积极组织开展廉政风险排查活动重点围绕公司投资业务资产营资产处置等业务领域岗位职责业务流程制度建设执行等方面着手三重决策制度落实情况中央八项规定银监会委22条实施细总公司委25条实施意见相关规定执行情况公司岗员思想道德方面廉政风险进行全面排查认真排查梳理纳现排查出廉政风险点11项风险排查基础陆续制定防控措施加强基础合规监督理取显著成效
二加强排查工作组织领导
接通知司时召开会议组织学相关文件精神廉政风险排查工作方案求结合司工作实际级抓级层层抓落实排查工作支部书记总理负责班子成员工作分工组织排查分
部门员工廉政风险部门负责志协助分领导开展工作部门排查工作做出具体安排梳理部门岗位职责权排查情况形成书面汇报
三排查出风险点
次排查司投资业务资产营处置业务重心深入部门具体岗位现职务安排岗位职责求全面梳理岗位职权范围制度规范执行情况深入查找营理程中存潜廉政风险点
（）公司核心业务开展方面投资业务开展程中严格总公司关项目投资体系文件求规定业务岗位职责职权范围制度层面控制防范风险存风险点：
岗位职责方面：
（1）项目实施程中综合（档案）岗位员应增强项目文件资料档案理保密意识切实防范商业秘密泄露
（2）项目投理程中需防范选派项目理员执行力行失侵害公司利益风险
（3）项目执行监程中岗位员应严格执行定合协议规定等坚持廉政律松懈防范道德风险
二业务流程方面：
（1）业务开展中司商务招严格执行中央八项规定继续坚持勤俭节约原确保弱化
（2） 项目投资业务开展中应进步规范中介机构选聘流程
（3）项目投放续理工作中应增强存续项目期间理规范化程度提高项目理监督工作合规水效防控项目运作风险
（4）项目运作关键环节需加强部审计监督进步提高风险理力
公司资产营资产处置业务开展程中明确规定岗位职责职权范围针公司房产租赁营业务制定房屋租赁理办法房屋设备设施日常维修维护理办法严格执行相关业务规范化制度化公司低效公号老秘带写材料整理编辑资产处置程中级相关规定授权严格业务流程操作存风险点：
岗位职责方面：
（1）房屋租赁营理程中资产营岗位员需防范情素降低租金水损害公司利益
（2）房屋配套设备设施日常维修程中需防范维修维护项目审查费审批严造成必支出增加公司运营成
（3）资产处置方案等涉文件制定程中岗位员需防范商业秘密泄露风险
二业务流程方面：
资产处置程中关资产评估法律调查拍卖等中介机构选聘环节需防范操作规范现象
（二）三重决策制度落实方面司严格执行授权理制度授权范围开展项工作授权范围外重决策均规定报审批存越权决策现象公司日常营理程中涉重问题决策重干部免重项目投资决策额资金均总理办公会专题会研究决定形成会议记录会议纪
（三）中央八项规定贯彻执行方面中央八项规定总公司委25条实施意见司够严格贯彻执行着接简食宿简汇报简节约开支压缩成厉行勤俭节约落实处领导班子严格执行公司工作生活遇相关规定调整办公面积规范公车
理采取种形式加强员干部廉政律教育严格执行级规定求加强监督约束严防出现违反中央八项规定公司系统实施细行出现
（四）岗员工思想道德方面公司贯重视岗员思想教育工作强调岗员工断融入信达文化提高理想信念职业道德责意识纪律观念品德修养采取措施：领导班子员干部身作率先垂范工作生活严格求员工群众带头做表率二加强正面引导公号老秘带写材料整理编辑员工群众力宣扬信达文化学系统外先进典型强化职业道德意识岗位责意识激发员工荣誉感属感三积极组织学辅导通廉政教育课集中学辅导组织观讲座等种学形式员工理解思想道德教育涵真正重视思想道德教育进努力提升思想道德水避免思想道德风险发生通排查尚未发现岗员工思想道德风险
（五）外部环境素影响方面司日常项营活动中未发生外部干预导致廉政风险
四采取防控措施
（）加强基础制度建设针关员变动原岗位设置职责进行修订增补二参级文
件精神司关业务流程进行修订调整三规范加强参股股权理时制订参股公司理办法四加强公司存续项目期间理提高业务员项目理水效防控运作风险维护公司合法权利正加紧制订项目投放续理工作指引五规范中介机构选聘工作时制定中介机构理规程等
（二）加强日常监督制约强化现制度执行情况监督检查防止规流程办事现象出现分领导分部门规范开展项工作切实负起责部门负责部门员工加强领导切实防范廉政风险二强化部风险理意识充分发挥部审计监督制约作风险理员部审计员全程参投资业务资产营处置相关工作监督工作环节三动接受积极配合级例行风险合规检查部审计加强监督制约
（三）加强风险防控教育廉政风险防范教育渗透部门岗位通开展作风教育宗旨教育警示教育廉政风险教育全面提升员工队伍反腐倡廉思想意识增强全体员工廉政律意识恪守法合规开展工作底线切切实实防控廉政风险
（四）加强防控措施落实严格排查出风险点制定防控措施廉政风险防控工作项业务开展机结合起确保排查防控廉政风险落实工作取实效
五取成效
（）增强风险意识通次廉政风险排查风险防范措施制定逐步形成制度约束律相结合部监督外部监督相结合良局面促进全员风险意识廉政意识进步增强筑牢拒腐防变思想道德防线
（二）改进工作作风通次开展廉政风险排查工作公司干部员工责意识增强工作作风进步改进工作效率进步提高
（三）完善理制度次廉政风险排查工作教育实践活动制度建设工作进行机结合结合业务实际基础理制度进行完善防控措施更加具体工作流程更加规范外监督更加务实促进公司项工作持续健康开展
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根总公司关开展廉政风险排查工作通知求司开展教育实践活动整改落实建章立制环节工作契机结合实际工作积极开展廉政风险排查工作取明显成效现关情况报告：
排查工作基情况
总公司统安排部署司积极组织开展廉政风险排查活动重点围绕公司投资业务资产营资产处置等业务领域岗位职责业务流程制度建设执行等方面着手三重决策制度落实情况中央八项规定银监会委22条实施细总公司委25条实施意见相关规定执行情况公司岗员思想道德方面廉政风险进行全面排查认真排查梳理纳现排查出廉政风险点11项风险排查基础陆续制定防控措施加强基础合规监督理取显著成效
二加强排查工作组织领导
接通知司时召开会议组织学相关文件精神廉政风险排查工作方案求结合司工作实际级抓级层层抓落实排查工作支部书记总理负责班子成员工作分工组织排查分
部门员工廉政风险部门负责志协助分领导开展工作部门排查工作做出具体安排梳理部门岗位职责权排查情况形成书面汇报
三排查出风险点
次排查司投资业务资产营处置业务重心深入部门具体岗位现职务安排岗位职责求全面梳理岗位职权范围制度规范执行情况深入查找营理程中存潜廉政风险点
（）公司核心业务开展方面投资业务开展程中严格总公司关项目投资体系文件求规定业务岗位职责职权范围制度层面控制防范风险存风险点：
岗位职责方面：
（1）项目实施程中综合（档案）岗位员应增强项目文件资料档案理保密意识切实防范商业秘密泄露
（2）项目投理程中需防范选派项目理员执行力行失侵害公司利益风险
（3）项目执行监程中岗位员应严格执行定合协议规定等坚持廉政律松懈防范道德风险
二业务流程方面：
（1）业务开展中司商务招严格执行中央八项规定继续坚持勤俭节约原确保弱化
（2） 项目投资业务开展中应进步规范中介机构选聘流程
（3）项目投放续理工作中应增强存续项目期间理规范化程度提高项目理监督工作合规水效防控项目运作风险
（4）项目运作关键环节需加强部审计监督进步提高风险理力
公司资产营资产处置业务开展程中明确规定岗位职责职权范围针公司房产租赁营业务制定房屋租赁理办法房屋设备设施日常维修维护理办法严格执行相关业务规范化制度化公司低效公号老秘带写材料整理编辑资产处置程中级相关规定授权严格业务流程操作存风险点：
岗位职责方面：
（1）房屋租赁营理程中资产营岗位员需防范情素降低租金水损害公司利益
（2）房屋配套设备设施日常维修程中需防范维修维护项目审查费审批严造成必支出增加公司运营成
（3）资产处置方案等涉文件制定程中岗位员需防范商业秘密泄露风险
二业务流程方面：
资产处置程中关资产评估法律调查拍卖等中介机构选聘环节需防范操作规范现象
（二）三重决策制度落实方面司严格执行授权理制度授权范围开展项工作授权范围外重决策均规定报审批存越权决策现象公司日常营理程中涉重问题决策重干部免重项目投资决策额资金均总理办公会专题会研究决定形成会议记录会议纪
（三）中央八项规定贯彻执行方面中央八项规定总公司委25条实施意见司够严格贯彻执行着接简食宿简汇报简节约开支压缩成厉行勤俭节约落实处领导班子严格执行公司工作生活遇相关规定调整办公面积规范公车
理采取种形式加强员干部廉政律教育严格执行级规定求加强监督约束严防出现违反中央八项规定公司系统实施细行出现
（四）岗员工思想道德方面公司贯重视岗员思想教育工作强调岗员工断融入信达文化提高理想信念职业道德责意识纪律观念品德修养采取措施：领导班子员干部身作率先垂范工作生活严格求员工群众带头做表率二加强正面引导公号老秘带写材料整理编辑员工群众力宣扬信达文化学系统外先进典型强化职业道德意识岗位责意识激发员工荣誉感属感三积极组织学辅导通廉政教育课集中学辅导组织观讲座等种学形式员工理解思想道德教育涵真正重视思想道德教育进努力提升思想道德水避免思想道德风险发生通排查尚未发现岗员工思想道德风险
（五）外部环境素影响方面司日常项营活动中未发生外部干预导致廉政风险
四采取防控措施
（）加强基础制度建设针关员变动原岗位设置职责进行修订增补二参级文
件精神司关业务流程进行修订调整三规范加强参股股权理时制订参股公司理办法四加强公司存续项目期间理提高业务员项目理水效防控运作风险维护公司合法权利正加紧制订项目投放续理工作指引五规范中介机构选聘工作时制定中介机构理规程等
（二）加强日常监督制约强化现制度执行情况监督检查防止规流程办事现象出现分领导分部门规范开展项工作切实负起责部门负责部门员工加强领导切实防范廉政风险二强化部风险理意识充分发挥部审计监督制约作风险理员部审计员全程参投资业务资产营处置相关工作监督工作环节三动接受积极配合级例行风险合规检查部审计加强监督制约
（三）加强风险防控教育廉政风险防范教育渗透部门岗位通开展作风教育宗旨教育警示教育廉政风险教育全面提升员工队伍反腐倡廉思想意识增强全体员工廉政律意识恪守法合规开展工作底线切切实实防控廉政风险
（四）加强防控措施落实严格排查出风险点制定防控措施廉政风险防控工作项业务开展机结合起确保排查防控廉政风险落实工作取实效
五取成效
（）增强风险意识通次廉政风险排查风险防范措施制定逐步形成制度约束律相结合部监督外部监督相结合良局面促进全员风险意识廉政意识进步增强筑牢拒腐防变思想道德防线
（二）改进工作作风通次开展廉政风险排查工作公司干部员工责意识增强工作作风进步改进工作效率进步提高
（三）完善理制度次廉政风险排查工作教育实践活动制度建设工作进行机结合结合业务实际基础理制度进行完善防控措施更加具体工作流程更加规范外监督更加务实促进公司项工作持续健康开展
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