冶金企业安全生产标准化评定标准（轧钢）
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考评
类目
考评
项目
考评容
标准
分值
考评办法
评评审描述
实际
分
安全生产目标
11目标
应建立安全生产目标理制度明确目标指标制定分解实施考核等环节容
2
该项制度分未文件发布生效分安全生产目标理制度缺少制定分解实施绩效考核等环节容扣1分未明确相应环节责部门责相应责扣1分
应安全生产目标理制度规定制定文件化年度安全生产目标指标
2
年度安全生产目标指标计划分安全生产目标指标未企业正式文件颁发视没分
12监测考核
应根属基层单位部门安全生产中职分解年度安全生产目标制定实施计划考核办法
2
年度安全生产目标指标分解分实施计划考核办法分实施计划针性分缺基层单位职部门指标实施计划考核办法扣1分
应制度规定安全生产目标指标实施计划执行情况进行监测保存关监测记录资料
3
安全目标指标实施情况检查监测记录分检查监测符合制度规定扣1分检查监测资料齐全扣1分
应定期安全生产目标完成效果进行评估考核时调整安全生产目标指标实施计划
评估报告实施计划调整修改记录应形成文件加保存
3
未定期进行效果评估考核（含评估报告）分未时调整实施计划分调整目标指标实施计划未文件形式发布扣1分记录资料保存齐全扣1分
计
12
分计
二组织机构职责
21组织机构员
应建立设置安全理机构配备安全理员理制度
2
该项制度分未文件发布生效分国家方等关规定符扣1分
应相关规定设置安全理机构配备安全理员
2
未设置配备分未文件进行设置命分设置配备符合规定分
应根关规定企业实际设立安全生产委员会安全生产领导机构
2
未设立分未文件命扣1分未包括负责部门负责等扣1分
安委会安全生产领导机构应定期开会协调解决安全生产问题会议纪中应工作求保存
3
未定期开会分会议记录扣2分未踪次会议工作求落实情况未制订新工作求分未完成整改措施项扣1分
22职责
应建立针安全生产责制制定沟通培训评审修订考核等环节容理制度
2
该项制度分未文件发布生效分制度中缺环节容扣1分
应建立健全安全生产责制落实情况进行考核
2
安全生产责制分未文件发布生效分缺横安全生产责制扣1分责制容岗位工作实际相符扣1分没安全生产责制落实情况进行考核扣1分
应级理层进行安全生产责制权限培训
2
该培训分培训记录分缺少培训扣1分抽查员责制清楚扣1分
应定期安全生产责制进行适宜性评审更新
3
未定期进行适宜性评审分没评审记录分评审更新频次符合制度规定缺次扣2分更新未文件发布扣2分
计
18
分计
三安全投入
31安全生产费
应建立安全生产费理制度
2
该项制度分制度中职责流程范围检查等容缺项扣05分
应足额提取安全生产费专款专建立安全生产费台账
4
未足额提取安全生产费分财务报表中安全生产费类统计理扣2分安全费台账分台账完整齐全扣1分
应制定包含方面安全生产费计划：
（1）完善改造维护安全防护设备设施
（2）安全生产教育培训配备劳动防护品
（3）安全评价重危险源监控事隐患评估整改
（4）职业危害防治职业危害素检测监测职业健康体检
（5）设备设施安全性检测检验
（6）应急救援器材装备配备应急救援演练
（7）安全标志标识
（8）安全生产直接相关
物品者活动
8
该计划分计划容缺失缺方面扣1分未计划实施项扣1分超范围次扣2分
32工伤保险
应建立员工工伤保险理制度
2
该项制度分未文件发布生效扣1分
应缴纳足额工伤保险费
3
未缴纳分缴费相关资料分
应保障受伤员工获取相应工伤保险赔付
5
关工伤保险评估年费返回资料赔偿等资料全项扣2分未进行工伤等级鉴定分工伤等级鉴定少扣2分赔偿位项目分
计
24
分计
四法律法规安全理制度
41法律法规标准规范
应建立识获取评审更新安全生产法律法规求理制度
2
该项制度分缺少识获取评审更新等环节求部门员职责等容扣1分未文件发布生效扣1分
职部门基层单位应定期识获取部门适安全生产法律法规求部门汇总
3
少部门基层单位定期识获取扣1分未时汇总扣1分未分类汇总扣1分
企业应规定定期识获取适安全生产法律法规求发布清单
3
未定期识获取分工作程序结果符合规定次扣1分安全生产法律法规求清单分缺安全生产法律法规求文电子版扣1分
应时识获取安全生产法律法规求融入企业安全生产理制度中
4
未时融入项扣2分制度安全生产法律法规求符项扣2分
应时适安全生产法律法规求传达业员进行相关培训考核
4
未培训考核分培训考核记录分缺少项培训考核扣1分
42规章制度
应建立文件理制度确保安全生产规章制度操作规程编制发布评审修订等效力
2
该项制度分未文件发布分缺少环节容项扣1分
应相关规定建立发布健全安全生产规章制度少包含列容：安全目标理安全生产责制理法律法规标准规范理安全投入理文件档案理风险评估控制理安全教育培训理特种作业员理设备设施安全理建设项目安全三时理生产设备设施验收理生产设备设施报废理施工检维修安全理危险物品重危险源理作业安全理相关方外工（单位）理职业健康理劳动防护品（具）保健品理安全检查隐患治理应急理事理安全绩效评定理等
10
未文件发布分缺项制度扣1分制度容符合规定实际符项制度扣1分制度执行记录项制度扣1分
应安全生产规章制度发放相关工作岗位员工进行培训考核
4
未发放扣2分培训考核记录分缺少项培训考核扣1分
43操作规程
应基岗位生产特点中特定风险辨识编制齐全岗位安全操作规程
4
岗位安全操作规程分岗位操作规程齐全缺扣1分容没基特定风险分析评估控制扣1分
应员工发岗位安全操作规程员工进行培训考核
4
未发放岗位分缺岗位扣1分培训考核记录等资料分缺培训考核扣1分
编制安全规程应完善适员工操作严格操作规程执行
4
岗位操作规程适错误扣1分现场发现违背操作规程次扣1分
44评估
应年少次安全生产法律法规标准规范规章制度操作规程执行情况适情况进行检查评估
5
未进行分评估报告分评估报告缺少方面容扣1分评估结果实际符扣2分
45修订
应根评估情况安全检查反馈问题生产安全事案例绩效评定结果等安全生产理规章制度操作规程进行修订确保效适
5
应组织修订未组织进行分该修订未修订项扣1分修订计划记录资料分
46文件档案理
应建立文件档案理制度明确责部门员流程形式权限类安全生产档案保存求等
2
该项制度分未文件发布分未明确安全规章制度操作规程编制评审修订等责部门员流程形式权限等扣1分未明确具体档案资料保存周期保存形式等扣1分
确保安全规章制度操作规程编制评审修订效力
2
未文件理制度执行分缺少环节记录资料扣1分
应列安全生产资料实行档案理：安全生产文件事事件记录风险评价信息培训记录标准化系统评价报告事调查报告检查整改记录职业卫生检查监护记录安全生产会议记录安全活动记录法定检测记录关键设备设施档案应急演信息承包商供应商信息维护校验记录技术图纸等
2
未实行档案理分档案理规范扣2分缺少类档案扣1分
计
60
分计
五教育培训
51教育培训理
应建立安全教育培训理制度
2
该项制度分未文件发布生效分制度中缺少类培训规定扣1分国家关规定（指国家安全监总局令第3号第30号）致扣1分
应确定安全教育培训部门定期识安全教育培训需求制定类员培训计划
3
未明确部门分未定期识需求扣1分识充分扣1分培训计划分培训计划中缺类培训扣1分
应计划进行安全教育培训安全培训效果进行评估改进做培训记录建立档案
5
未计划进行培训次扣1分记录完整齐全缺项扣1分未进行效果评估次扣1分未根评估作出改进次扣1分未实行档案理分档案资料完整齐全次扣1分
52安全生产理员教育培训
负责安全生产理员必须具备单位事生产营活动相应安全生产知识理力须考核合格方职
4
负责未考核合格岗分安全理员未培训考核合格未关规定进行培训扣1分培训求符合生产营单位安全培训规定（国家安全监总局令第3号）求次扣1分
53操作岗位员教育培训
应操作岗位员进行安全教育生产技培训考核考核合格员岗
应新员工进行三级安全教育
新工艺新技术新材料新设备设施投入前应关操作岗位员进行专门安全教育培训
操作岗位员转岗离岗三月重新岗者应进行车间(工段)班组安全教育培训考核合格方岗工作
5
未培训考核合格岗次扣1分未 进行三级安全教育次扣1分新工艺新技术新材料新设备设施投入前未岗位操作员进行专门安全教育培训次扣1分未规定转岗离岗者进行培训考核合格岗次扣1分
54特种作业（含煤气作业）员教育培训
事特种作业员应取特种作业操作资格证书方岗作业
5
特种作业员配备合理次扣2分特种作业岗位未配备特种作业员次扣2分特种作业操作资格证书岗作业次扣2分证书期未时审核次扣2分缺少特种作业员档案资料次扣1分
55员教育培训
应外参观学等员进行关安全规定接触危害应急知识等容安全教育告知专带领
2
未进行安全教育危害告知分容实际符扣1分未提供相应劳保品分专带领分
56安全文化建设
应采取种形式活动促进企业安全文化建设促进安全生产工作
4
安全文化建设企业安全文化建设导（AQT9004—2008）企业安全文化建设评价准（AQT9005—2008）符分
计
30
分计
六生产设备设施
61生产设备设施建设
新改扩工程应建立建设项目三时理制度
2
该项制度分制度符合关规定扣1分
安全设备设施应建设项目体工程时设计时施工时投入生产
10
未进行三时理分没建设产权单位三时进行评估审核认手续投分项目立项审批手续全扣2分设计评价施工单位资质符合规定扣2分安全投资没纳入项目概算扣2分项目未规定进行安全预评价安全验收评价扣2分初步设计安全专篇安全专篇未审查通扣2分变更安全设备设施未设计单位书面意处扣1分隐蔽工程未检查合格投处扣1分未验收投扣2分安全设备设施未时投扣2分
安全预评价报告安全专篇安全验收评价报告应报安全生产监督理部门备案
4
资质单位编制分未备案分少备案扣2分
厂址选择应遵循工业企业总面设计规范（GB50187）规定
4
厂址选择易受然灾害影响严重影响周边环境分处符合规定扣1分
厂区布置车间工艺布置应设安全通道
4
未规定设置安全通道处扣1分设置合理符合求处扣1分
建设项目设备设施应符合关法律法规标准规范求
6
处符合规定扣1分存重风险隐患处分值扣完加扣20分
生产场火灾危险性分类建构筑物防火安全间距应遵循建筑设计防火规范（GBJ16）规定
5
处符合规定扣2分构成重火灾隐患分值扣完加扣15分
面布置应合理安排车流流物流保证安全行
4
未合理安排处扣1分
直梯斜梯防护栏杆工作台应符合固定式钢梯台安全求 （GB40531—4）规定
3
处符合求扣1分
车间电气室油库液压站润滑站加压站等害部门出入口应少两（室面积6m2值班设）门应外开
4
出口少两处扣1分门开处扣1分
电气室（包括计算机房）电缆隧道电缆夹层应设火灾动报警器烟雾火警信号装置监视装置灭火装置防止动物进入措施应设防火墙遇火动封闭防火门电缆穿线孔等应防火材料进行封堵
5
未设装置分处少项装置扣1分处未设防动物进入措施扣1分处未设防火墙遇火动封闭防火门扣1分未防火材料封堵电缆穿线孔处扣1分
新建改建扩建轧钢企业应设集中监视显示火警信号中心
4
集中监视显示火警信号中心分未进行验收合格扣2分
轧钢厂区建构筑物应建筑物防雷设计规范（GB50057）规定设置防雷设施定期检查确保防雷设施完
4
未建筑物防雷设计规范（GB50057）规定设置防雷设施处扣1分未定期检查扣1分防雷设施完处扣1分
厂房明应符合工业企业采光设计标准（GB50033）建筑明设计标准（GB50034）规定
4
未进行度测量分天然采光工明符合求处扣1分
62设备设施运行理
应建立设备设施检修维护保养理制度
2
该项制度分缺少容操作性差扣1分
应建立设备设施运行台账制定检维修计划
4
台账检维修计划分资料齐全次（项）扣1分
应检维修计划定期安全设备设施进行检修
10
未计划检维修项扣1分未进行安全验收项扣1分检维修方案未包含作业危险分析控制措施项扣1分未检修员进行安全教育施工现场安全交底次扣1分失修处扣1分检修完毕未时恢复安全装置处扣1分未安全生产理部门意拆安全设备设施处扣2分安全设备设施检维修记录档规范时处扣2分检修完毕未程序试车项扣1分
轧钢机组机电操控设备应安全连锁快停急停等质安全设计装置
4
处符合求扣1分
轧钢车间表压超01MPa液体气体设备路应安装压力表必时应安装安全阀逆止阀等安全装置种阀门应采颜色形状标志应表明开闭状态标志
3
处符合求扣1分安全阀压力开关压力表等未定期校验处扣1分
介质线应工业道基识色识符号安全标识（GB7231）规定涂颜色注明介质名称流
3
条线符合求扣1分
应油库液压站润滑站设灭火装置动报警装置
3
未设灭火装置动报警装置处扣1分
应设通风动报警灭火设施场风机消防设施间设安全联锁装置
3
未设安全联锁装置处扣1分
吊运物行走安全路线应跨越操作固定岗位常停留场应意越体设备
3
安全路线符合求处扣1分意越体设备处扣1分
加热设备（加热炉均热炉常化炉等）应设隔热层外表温度超100℃
3
未设隔热层扣1分温度超标处扣1分
加热设备（加热炉均热炉常化炉等）应配置安全水源设置高位水源
3
加热设备未配置安全水源设置高位水源处扣1分
行布置加热炉间净空间距应留足够员安全通道检修空间
3
未留足够员安全通道检修空间处扣1分
加热设备（加热炉均热炉常化炉等）密闭性水冷系统均应规定试压合格方水压应低01MPa出口水温应高50℃
4
未规定试压合格台扣2分水压水温符合求台扣1分
氮气设备应设粗氮精氮含氧量极限显示报警装置紧急防爆应急措施
3
含氧量极限显示报警装置紧急防爆应急措施分处装置正常工作损坏分
吊车应装面辨额定荷重标识应超负荷作业
2
未装面辨额定荷重标识台扣1分超负荷作业分
吊车应设列安全装置：
（1）吊车间防碰撞装置
（2）行车端头缓防撞装置
（3）载保护装置
（4）副卷扬限位报警装置
（5）登吊车信号装置门联锁装置
（6）露天作业防风装置
（7）电动警报器型电铃警报指示灯
5
吊车缺少项安全装置扣1分
机动车辆通道相交轨道区域应必安全措施
3
必安全措施处扣1分
电气设备金属外壳底座传动装置金属电线配电盘配电装置金属构件遮栏电缆线金属外包皮等均应采保护接接零接零系统应重复接电气设备安全求较高场应零线设备接零处采网络埋设重复接
4
未采保护接接零处扣1分接零系统重复接处扣1分电气设备安全求较高场未零线设备接零处采网络埋设重复接处扣1分
低压电气设备非带电金属外壳电动工具接电阻应4Ω
3
未进行接电阻检测台扣1分接电阻4Ω台扣1分
列工作场应设置应急明：通道出入口通道楼梯操作室计算机室加热炉热处理计器室窥视孔汽化冷锅炉设施高频室酸碱洗槽电室配电室液压站稀油站油库泵房氢气站氮气站乙炔站电缆隧道煤气站
4
工作场应设未设应急明处扣1分
危险场特定场明器材选应遵守列规定：
（1）爆炸火灾危险场应危险等级选相应明器材
（2）酸碱腐蚀场应选耐酸碱明器材
（3）潮湿区应采防水性明器材
（4）含量烟尘属爆炸火灾危险场应选防尘型明器材
3
选明器材符合求处扣1分
63新设备设施验收旧设备设施拆报废
应建立新设备设施验收旧设备设施拆报废理制度
2
该项制度分缺少容操作性差扣1分
应规定新设备设施进行验收确保质量合格设计符合求设备设施
5
未进行验收（含安全设备设施）项扣1分符合求项扣1分
应规定符合求设备设施进行报废拆
3
未规定进行分涉危险物品生产设备设施拆危险物品处置方案分未执行作业许扣1分未进行作业前安全技术交底扣1分资料保存完整齐全项扣1分
64设备设施检测检验
应建立特种设备理制度
2
该项制度分制度关规定符扣1分
应规定维护定期检验关资料档保存
10
未进行检验分档案资料全（含生产安装验收登记维护等）台套扣1分资质厂家生产台套扣2分未检验合格检验合格台套扣2分安全装置全正常工作处扣2分检验周期超规定时间台套扣1分检验标签未张贴悬挂台套扣1分
计
160
分计
七作业安全
71生产现场理生产程控制
应建立少包括列危险作业作业安全理制度明确责部门员许范围审批程序许签发员等：
（1）危险区域动火作业
（2）进入受限空间作业
（3）源介质作业
（4）高处作业
（5）型吊装作业
（6）危险作业
3
缺少项危险作业规定扣1分容全操作性差视没扣1分
应生产现场生产程环境存风险隐患进行辨识评估分级制定相应控制措施
8
企业风险隐患辨识评估分级汇总资料分辨识涉范围未全部涵盖少处扣1分缺类风险隐患辨识评估分级扣1分缺少控制措施针性强类扣1分现场岗位员清楚岗位关风险控制措施次扣1分
应禁止生产关员进入生产操作现场应划出非岗位操作员行走安全路线宽度般15m
2
生产关员进入生产操作现场分未划出非岗位操作员行走安全路线分安全路线宽度般15m扣1分
应根建筑设计防火规范（GBJ16）爆炸火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058）轧钢安全规程（AQ2003）规定结合生产实际确定具体危险场设置危险标志牌警告标志牌严格理区域作业
3
未确定具体危险场分处危险标志牌警告标志牌符合求扣1分处作业符合规定分
电磁盘吊应防止断电安全措施
2
防止断电安全措施台扣1分
吊车滑线应安装通电指示灯采标识带电措施滑线应布置吊车司机室侧布置侧应采取安全防护措施
2
未安装通电指示灯未采标识带电措施处扣1分滑线未布置吊车司机室侧布置侧未采取安全防护措施处扣1分
吊具应安全系数允许范围钢丝绳链条安全系数钢丝绳报废标准应符合起重机械安全规程（GB6067）关规定
3
未安全系数允许范围吊具分未规定报废分相关理员作业员清楚吊具安全系数钢丝绳报废标准分
横跨轧机辊道操室常受热坯烘烤氧化铁皮飞溅操室应采耐热材料隔热措施采取防止异物飞溅影响防雾措施
2
未采耐热材料隔热措施处扣1分未采取防止异物飞溅影响防雾措施处扣1分
沟明装置固定式装置电压应高36V开关应设沟入口手持式应高12V
2
电压符合求处扣1分开关未设沟入口处扣1分
端闭塞滞留易燃易爆气体窒息性气体害气体沟等场应通风措施
2
未设通风措施处扣1分
轧制生产程中燃气氧气燃烧装置应燃气氧气紧急切断阀火灾报警器超敏度气体报警器
2
未设紧急切断阀处扣1分未设煤气火灾报警器超敏度气体报警器处扣1分
轧制型钢线材板带钢钢丝等生产时类安全联锁装置防护设施应齐全
5
缺少轧钢安全规程（AQ2003）中规定类安全联锁装置防护设施处扣1分
轧辊应堆放指定点初轧辊外宜辊架堆放辊架间安全通道宽度06m
2
轧辊未定点堆放扣1分未辊架堆放扣1分安全通道宽度06m扣1分
应优先采机械动半动换辊方式换辊时应指定专负责指挥拟定换辊作业计划安全措施
2
未采机械动半动换辊方式扣1分专指挥扣1分换辊作业计划安全措施扣1分
剪机锯应设专门控制台控制喂送料收集切头切边均应采机械化作业机械辅助作业
2
未采机械化作业机械辅助作业分
锌锅周围应积水防漏锌遇水爆炸
2
锌锅周围积水分
彩色涂层烘烤装置相关设备应防爆措施
2
防爆措施处扣1分
喷水冷冷床应设防止水蒸气散发冷水喷溅防护通风装置
2
未时维护防护通风装置处扣1分
72作业行理
应生产作业程中安全行进行辨识制定相应控制措施
5
缺类风险隐患辨识扣1分缺少控制措施针性强类扣1分作业员清楚风险控制措施次扣1分
应危险性作业实行许制执行工作票制
3
未执行分工作票中危险分析控制措施全类工作票扣1分授权程序清签字全扣2分工作票未效保存扣2分
害岗位电气机械等设备应实行操作牌制度
2
未执行分未挂操作牌作业处扣1分操作牌污损扣1分
应业员配备工作岗位相适应符合国家标准者行业标准劳动防护品监督教育业员规佩戴
3
发放标准分未时发放分购买合格劳动防护品分发放标准符关规定项扣1分员工未正确佩戴次扣1分
进入氢气氮气炉储气柜球罐检修应采取置换清洗措施专监护采取便炉外员联系措施
2
次符合求分
应具体明确类煤气危险区域第类区域应戴呼吸器方工作第二类区域应监护员场备呼吸器方工作第三类区域工作应定期巡查
5
处符合求扣2分
煤气危险区域作业应两进行携带便携式氧化碳报警仪
2
次符合求分
酸洗车间应设置贮酸槽采酸泵酸洗槽供酸应采工搬运酸罐加酸
2
未采酸泵酸洗槽供酸采工搬运酸罐加酸处扣1分
镀层涂层溶剂室配制室涂层粘合剂配制间均应符合列规定：
（1）采防爆型电气设备明装置
（2）设备良接
（3）应钢制工具穿戴化纤衣物带钉鞋
（4）溶剂室配制间周围10m应烟火
（5）设机械通风尘装置
3
未采防爆型电气设备明装置扣1分设备未接扣1分钢制工具穿戴化纤衣物带钉鞋扣1分溶剂室配制间周围10m烟火扣1分没机械通风尘装置扣1分
全部停电部分停电电气设备作业应遵守列规定：
（1）拉闸断电采取开关箱加锁等措施
（2）验电放电
（3）相短路接
（4）悬挂禁止合闸工作标示牌装设遮拦
3
处符合求扣1分
73警示标志安全防护
应建立警示标志安全防护理制度
2
该项制度分
应较危险素作业场关设备设置符合安全标志导（GB2894）图形符号 安全色安全标志（GB2893）规定安全警示标志安全色
3
处符合规定扣1分未告知危险种类果应急措施处扣1分
应检维修施工吊装等作业现场设置警戒区域厂区坑沟池井陡坡等设置安全盖板护栏等
3
处符合求扣1分
设备裸露转动快速移动部分应设结构安全防护罩防护栏杆防护挡板
2
处符合求扣1分
放射源射线装置应明显标志防护措施定期检测
2
标志处扣1分防护措施处扣1分未定期检测分
酸洗碱洗区域应防止员灼伤措施设置安全喷淋洗涤设施
2
防灼伤措施分未设置安全喷淋洗涤设施分措施设施符合求处扣1分
采电感应加热炉子应防止电磁场危害周围设备员措施
2
未设置防止电磁场危害周围设备员措施处扣1分
热锯机应防止锯屑飞溅设施员通行方应设防护挡板
2
未设防止锯屑飞溅设施处扣1分未员通行方设防护挡板处扣1分
采高压水洗清洁辊面应防止高压水伤措施
2
防止高压水伤措施分未时维护防护措施处扣1分
作业线工修磨检查轧件区段应采取相应防护措施
2
未设置分未时维护防护措施处扣1分
74相关方理
应建立关承包商供应商等相关方理制度
2
该项制度分未明确双方权责符合关规定分
应承包商供应商等相关方资格预审选择服务前准备作业程监督提供产品技术服务表现评估续等进行理建立相关方名录档案
3
包代分未纳入甲方统安全理分未安全绩效续挂钩分名录档案资料全扣1分
应工程项目发包具备相应资质单位工程项目承包协议应明确规定双方安全生产责义务
4
发包相应资质相关方条分外加扣6分承包协议中未明确双方安全生产责义务项扣1分未执行协议项扣1分
应根相关方提供服务作业性质行定期识服务行风险采取行效风险控制措施安全绩效进行监测
甲方应统协调理作业区域相关方交叉作业
6
相关方甲方场发生工亡事条分外加扣4分未定期进行风险评估扣1分风险控制措施缺乏针性操作性扣1分未进行安全绩效监测次扣1分甲方未进行效统协调理交叉作业扣3分
75变更
应建立关员机构工艺技术设施作业程环境变更理制度
2
该项制度分制度实际符扣1分
应关员机构工艺技术设施作业程环境变更制定实施计划
3
实施计划分未计划实施项扣1分变更中风险识控制措施项扣1分
应变更实施进行审批验收理变更程变更产生风险隐患进行辨识评估控制
8
审批验收报告分未变更导致新风险隐患进行辨识评估控制项扣1分
变更安全设施建设阶段应设计单位书面意投应安全理部门书面意重变更应报安全生产监督理部门备案
2
未书面意变更处扣1分未时备案次扣1分
计
130
分计
八隐患排查
81隐患排查
应建立隐患排查治理理制度明确责部门员方法
2
该项制度分制度安全生产事隐患排查治理暂行规定等关规定符扣1分
制定隐患排查工作方案明确排查目范围方法求等
3
该方案分方案缺少正确项扣1分方案容缺项项扣1分
应方案进行隐患排查工作
6
未方案排查分未排查出隐患处扣1分排查员胜次扣1分未进行汇总总结扣2分
应隐患进行分析评估确定隐患等级登记建档
4
隐患汇总登记台账分隐患评估分级分隐患登记档案资料全处扣1分
82排查范围方法
隐患排查范围应包括生产营相关场环境员设备设施活动
5
隐患排查范围缺少类扣1分
应采综合检查专业检查季节性检查节假日检查日常检查等方式进行隐患排查
5
类检查缺少次扣1分缺少类检查表扣1分检查表针性强扣1分检查表签字签字全次扣1分
83隐患治理
应根隐患排查结果制定隐患治理方案隐患进行治理方案容应包括目标务方法措施费物资机构员时限求重事隐患治理前应采取时控制措施制定应急预案隐患治理措施应包括工程技术措施理措施教育措施防护措施应急措施等
10
该方案分方案容全缺项扣1分项隐患整改措施针性强扣1分隐患治理工作未形成闭路循环项扣1分
应隐患治理完成治理情况进行验证效果评估
5
未进行验证效果评估项扣1分
应规定隐患排查治理情况进行统计分析安全监部门关部门报送书面统计分析表
2
统计分析表分未时报送分
84预测预警
企业应根生产营状况隐患排查治理情况采技术手段仪器仪表理方法等建立安全预警指数系统
3
安全预警指数系统分未相关数进行分析测算实现安全生产状况发展趋势进行预报扣2分未隐患排查治理情况纳入安全预警系统扣1分未预警系统反映问题时采取针性措施扣1分
计
45
分计
九危险源监控
91辨识评估
应建立危险源理制度明确辨识评估职责方法范围流程控制原回顾持续改进等
2
该项制度分制度中缺少项容求扣1分
应相关规定单位生产设施场进行危险源辨识评估确定重危险源（包括企业确定重危险源）
8
未进行辨识评估分未制度规定严格进行分辨识评估充分准确处扣2分
92登记建档备案
应确认重危险源时登记建档
3
重危险源档案资料分档案资料全处扣1分
应相关规定重危险源（指符合危险化学品重危险源辨识（GB18218）规定重危险源）安全监部门相关部门备案
2
未备案分备案资料全扣1分
计量检测放射源应关规定取放射物品许证
3
未办理许证分少许证扣1分
93监控理
应重危险源（包括企业确定重危险源）采取措施进行监控包括技术措施（设计建设运行维护检查检验等）组织措施（职责明确员培训防护器具配置作业求等）
15
未监控分重隐患带病运行严重危安全生产分值扣完外加扣15分监控技术措施组织措施全项扣1分
应重危险源现场设置明显安全警示标志危险源点警示牌（容包含名称点责员事模式控制措施等）
3
安全警示标志处扣1分容全处扣1分警示标志污损明显处扣1分
相关员应规定重危险源进行检查检查记录签字
2
未规定进行检查分检查未签字次扣1分检查结果实际状态符处扣1分
计
38
分计
十职业健康
101职业健康理
应建立职业健康理制度
2
该项制度分制度关法规规定致扣1分
应关求员工提供符合职业健康求工作环境条件
3
处符合求扣1分年新增职业病患者类目分
应建立健全职业卫生档案员工健康监护档案
3
未进行员工健康检查分未进行入厂退休健康检查分健康检查少次扣1分档案分缺少档案扣1分档案容全缺项资料扣1分
应职业病患者规定予时治疗疗养患职业禁忌症应时调整合适岗位
3
未时予治疗疗养分治疗疗养少扣1分没时调整职业禁忌症患者扣1分
应定期职业危害场进行检测检测结果公布存入档案
3
未定期检测分检测周期点毒害素等符合求项扣1分结果未公开公布分结果未存档次扣1分
发生急性职业危害毒害工作场应设置报警装置制定应急预案配置现场急救品必泄险区
3
报警装置分缺少报警装置正常工作处扣1分应急预案分急救品洗设备应急撤离通道必泄险区分
应指定专负责保定期校验维护种防护具确保处正常状态
2
未指定专保未全部定期校验维护分未定期校验维护次扣1分校验维护记录未存档保存分
应指定专负责职业健康日常监测维护监测系统处正常运行状态
3
未指定专负责分员胜（含资格证书未专业培训）分日常监测缺少次扣1分监测装置正常运行处扣1分
钢丝生产车间环境应符合工作场化学害素职业接触限值（GBZ212）求
3
处符合求扣1分
102职业危害告知警示
业员订立劳动合（含聘合）时应工作程中产生职业危害果职业危害防护措施遇等实书面形式告知业员劳动合中写明
2
未书面告知分告知容全缺项容扣1分未劳动合中写明（含未签合）分劳动合中写明容全缺项容扣1分
应员工相关方宣传培训生产程中职业危害预防应急处理措施
2
培训记录分培训针性缺失容次扣1分员工相关方清楚次扣1分
应存严重职业危害作业岗位工作场职业病危害警示标识（GBZ158）求醒目位置设置警示标志警示说明
2
未设置标志分缺少标志处扣1分标志容（含职业危害种类果预防应急救治措施等）全处扣1分
103职业危害申报
应规定时实部门申报生产程存职业危害素
2
未申报材料分申报容全缺少类扣2分
列事项发生重变化时应原申报部门申请变更：
（1）新改扩建项目
（2）技术工艺材料等发生变化导致原申报职业危害素相关容发生重变化
（3）企业名称法定代表负责发生变化
4
未申报分缺少类变更申请扣2分
计
37
分计
十应急救援
111应急机构队伍
应建立事应急救援制度
2
该项制度分制度容全针性强扣1分
应相关规定建立安全生产应急理机构指定专负责安全生产应急理工作
2
没建立机构专负责分机构专未时调整次扣1分
应建立单位安全生产特点相适应专兼职应急救援队伍指定专兼职应急救援员
2
未建立队伍指定专兼职员分队伍员满足求分
应定期组织专兼职应急救援队伍员进行训练
2
训练计划记录分未定期训练分未计划训练次扣1分训练科目全项扣1分救援员清楚职熟悉救援装备次扣1分
112应急预案
应规定制定安全生产事应急预案重点作业岗位应急处置方案措施
2
应急预案分应急预案格式容符合关规定分重点作业岗位应急处置方案措施分未重点作业岗位公布应急处置方案措施处扣1分关员熟悉应急预案应急处置方案措施次扣1分
应根关规定应急预案报部门备案通报关应急协作单位
1
未进行备案分未通报关应急协作单位扣1分
应定期评审应急预案进行修订完善
1
未定期评审关记录分未时修订分未根评审结果实际情况变化修订缺项扣1分修订未正式发布培训扣1分
113应急设施装备物资
应应急预案求建立应急设施配备应急装备储备应急物资
2
缺少类扣1分
应应急设施装备物资进行常性检查维护保养确保完
2
检查维护保养记录分缺少项记录扣1分处完扣1分
114应急演练
应规定组织安全生产事应急演练
2
未进行演练分应急演练方案记录分演练方案简单缺乏执行性扣1分高层理员未参加演练次扣1分
应应急演练效果进行评估
1
评估报告分评估报告未认真总结问题未提出改进措施扣1分未根评估意见修订预案应急处置措施扣1分
115事救援
发生事应立启动相关应急预案积极开展事救援
2
未时启动分未达预案求项扣1分
应急结束应编制应急救援报告
1
应急救援报告分未全面总结分析应急救援工作缺项扣1分
计
22
分计
十二事报告调查处理
121事报告
应建立事理制度明确报告调查统计分析回顾书面报告样式表格等容
2
该项制度分制度关规定符扣1分制度中缺少项容扣1分
发生事负责代理应立现场组织抢救采取效措施防止事扩
2
次未现场组织抢救分次未采取效措施导致事扩分
应规定时级单位关政府部门报告保护事现场关证
2
未时报告分未效保护现场关证分报告事信息容形式规定相符扣1分
应事进行登记理
1
登记记录分登记理规范次扣1分
122事调查处理
应相关法律法规理制度求组织事调查组配合关政府部门事事件进行调查
2
调查报告分未四放法规实事求注重实效原处理分调查报告容全次扣2分相关文件资料未整理档次扣2分
应企业职工伤亡事分类标准（GB6441）定期事事件进行统计分析
1
未统计分析分统计分析符合规定扣1分未领导层汇报结果扣1分
123事回顾
应单位事单位关事进行回顾学
2
未进行回顾分关员原防范措施清楚次扣1分
计
12
分计
十三绩效评定持续改进
131绩效评定
应建立安全标准化绩效评定理制度明确组织时间员容范围方法技术程报告分析等求
2
该项制度分制度中缺少项求扣1分制度缺乏操作性针性扣1分
应年少次安全生产标准化实施情况进行评定形成正式评定报告发生死亡事应重新进行评定
3
少年次评定扣2分评定报告分负责未组织参分评定报告未形成正式文件扣2分评定中缺少元素容支撑性材料全扣1分未前次评定中提出纠正措施落实效果进行评价扣2分发生死亡事未时重新进行安全标准化系统评定分
应安全生产标准化工作评定报告部门属单位业员通报
1
未通报分抽查关部门员相关容清楚次扣1分
应安全生产标准化实施情况评定结果纳入部门属单位员工年度安全绩效考评
2
未纳入年度考评分评定结果少纳入年度考评项扣1分年度考评少部门单位员扣1分年度考评结果未落实兑现部门单位员项扣1分
132持续改进
应根安全生产标准化评定结果安全预警指数系统安全生产目标指标规章制度操作规程等进行修改完善制定完善安全生产标准化工作计划措施实施PDCA循环断提高安全绩效
2
未进行安全标准化系统持续改进分未制定完善安全标准化工作计划措施扣1分修订完善记录安全生产标准化系统评定结果致处扣1分
安全生产标准化评定结果明确列事项：
（1）系统运行效果
（2）系统运行中出现问题缺陷采取改进措施
（3）统计技术信息技术等系统中情况效果
（4）系统种资源效果
（5）绩效监测系统适宜性结果准确性
（6）相关方关系
2
安全生产标准化评定结果明确事项缺项评定结果实际符项扣1分
计
12
分计
总计
600
分总计
附表
评扣分点原说明汇总表
序号
考评类目
考评项目
考评容
扣分说明
扣分分值
— END —
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评评审单位：
评评审时间： 年 月 日 年 月 日
评评审组组长： 评评审组成员：
考评
类目
考评
项目
考评容
标准
分值
考评办法
评评审描述
实际
分
安全生产目标
11目标
应建立安全生产目标理制度明确目标指标制定分解实施考核等环节容
2
该项制度分未文件发布生效分安全生产目标理制度缺少制定分解实施绩效考核等环节容扣1分未明确相应环节责部门责相应责扣1分
应安全生产目标理制度规定制定文件化年度安全生产目标指标
2
年度安全生产目标指标计划分安全生产目标指标未企业正式文件颁发视没分
12监测考核
应根属基层单位部门安全生产中职分解年度安全生产目标制定实施计划考核办法
2
年度安全生产目标指标分解分实施计划考核办法分实施计划针性分缺基层单位职部门指标实施计划考核办法扣1分
应制度规定安全生产目标指标实施计划执行情况进行监测保存关监测记录资料
3
安全目标指标实施情况检查监测记录分检查监测符合制度规定扣1分检查监测资料齐全扣1分
应定期安全生产目标完成效果进行评估考核时调整安全生产目标指标实施计划
评估报告实施计划调整修改记录应形成文件加保存
3
未定期进行效果评估考核（含评估报告）分未时调整实施计划分调整目标指标实施计划未文件形式发布扣1分记录资料保存齐全扣1分
计
12
分计
二组织机构职责
21组织机构员
应建立设置安全理机构配备安全理员理制度
2
该项制度分未文件发布生效分国家方等关规定符扣1分
应相关规定设置安全理机构配备安全理员
2
未设置配备分未文件进行设置命分设置配备符合规定分
应根关规定企业实际设立安全生产委员会安全生产领导机构
2
未设立分未文件命扣1分未包括负责部门负责等扣1分
安委会安全生产领导机构应定期开会协调解决安全生产问题会议纪中应工作求保存
3
未定期开会分会议记录扣2分未踪次会议工作求落实情况未制订新工作求分未完成整改措施项扣1分
22职责
应建立针安全生产责制制定沟通培训评审修订考核等环节容理制度
2
该项制度分未文件发布生效分制度中缺环节容扣1分
应建立健全安全生产责制落实情况进行考核
2
安全生产责制分未文件发布生效分缺横安全生产责制扣1分责制容岗位工作实际相符扣1分没安全生产责制落实情况进行考核扣1分
应级理层进行安全生产责制权限培训
2
该培训分培训记录分缺少培训扣1分抽查员责制清楚扣1分
应定期安全生产责制进行适宜性评审更新
3
未定期进行适宜性评审分没评审记录分评审更新频次符合制度规定缺次扣2分更新未文件发布扣2分
计
18
分计
三安全投入
31安全生产费
应建立安全生产费理制度
2
该项制度分制度中职责流程范围检查等容缺项扣05分
应足额提取安全生产费专款专建立安全生产费台账
4
未足额提取安全生产费分财务报表中安全生产费类统计理扣2分安全费台账分台账完整齐全扣1分
应制定包含方面安全生产费计划：
（1）完善改造维护安全防护设备设施
（2）安全生产教育培训配备劳动防护品
（3）安全评价重危险源监控事隐患评估整改
（4）职业危害防治职业危害素检测监测职业健康体检
（5）设备设施安全性检测检验
（6）应急救援器材装备配备应急救援演练
（7）安全标志标识
（8）安全生产直接相关
物品者活动
8
该计划分计划容缺失缺方面扣1分未计划实施项扣1分超范围次扣2分
32工伤保险
应建立员工工伤保险理制度
2
该项制度分未文件发布生效扣1分
应缴纳足额工伤保险费
3
未缴纳分缴费相关资料分
应保障受伤员工获取相应工伤保险赔付
5
关工伤保险评估年费返回资料赔偿等资料全项扣2分未进行工伤等级鉴定分工伤等级鉴定少扣2分赔偿位项目分
计
24
分计
四法律法规安全理制度
41法律法规标准规范
应建立识获取评审更新安全生产法律法规求理制度
2
该项制度分缺少识获取评审更新等环节求部门员职责等容扣1分未文件发布生效扣1分
职部门基层单位应定期识获取部门适安全生产法律法规求部门汇总
3
少部门基层单位定期识获取扣1分未时汇总扣1分未分类汇总扣1分
企业应规定定期识获取适安全生产法律法规求发布清单
3
未定期识获取分工作程序结果符合规定次扣1分安全生产法律法规求清单分缺安全生产法律法规求文电子版扣1分
应时识获取安全生产法律法规求融入企业安全生产理制度中
4
未时融入项扣2分制度安全生产法律法规求符项扣2分
应时适安全生产法律法规求传达业员进行相关培训考核
4
未培训考核分培训考核记录分缺少项培训考核扣1分
42规章制度
应建立文件理制度确保安全生产规章制度操作规程编制发布评审修订等效力
2
该项制度分未文件发布分缺少环节容项扣1分
应相关规定建立发布健全安全生产规章制度少包含列容：安全目标理安全生产责制理法律法规标准规范理安全投入理文件档案理风险评估控制理安全教育培训理特种作业员理设备设施安全理建设项目安全三时理生产设备设施验收理生产设备设施报废理施工检维修安全理危险物品重危险源理作业安全理相关方外工（单位）理职业健康理劳动防护品（具）保健品理安全检查隐患治理应急理事理安全绩效评定理等
10
未文件发布分缺项制度扣1分制度容符合规定实际符项制度扣1分制度执行记录项制度扣1分
应安全生产规章制度发放相关工作岗位员工进行培训考核
4
未发放扣2分培训考核记录分缺少项培训考核扣1分
43操作规程
应基岗位生产特点中特定风险辨识编制齐全岗位安全操作规程
4
岗位安全操作规程分岗位操作规程齐全缺扣1分容没基特定风险分析评估控制扣1分
应员工发岗位安全操作规程员工进行培训考核
4
未发放岗位分缺岗位扣1分培训考核记录等资料分缺培训考核扣1分
编制安全规程应完善适员工操作严格操作规程执行
4
岗位操作规程适错误扣1分现场发现违背操作规程次扣1分
44评估
应年少次安全生产法律法规标准规范规章制度操作规程执行情况适情况进行检查评估
5
未进行分评估报告分评估报告缺少方面容扣1分评估结果实际符扣2分
45修订
应根评估情况安全检查反馈问题生产安全事案例绩效评定结果等安全生产理规章制度操作规程进行修订确保效适
5
应组织修订未组织进行分该修订未修订项扣1分修订计划记录资料分
46文件档案理
应建立文件档案理制度明确责部门员流程形式权限类安全生产档案保存求等
2
该项制度分未文件发布分未明确安全规章制度操作规程编制评审修订等责部门员流程形式权限等扣1分未明确具体档案资料保存周期保存形式等扣1分
确保安全规章制度操作规程编制评审修订效力
2
未文件理制度执行分缺少环节记录资料扣1分
应列安全生产资料实行档案理：安全生产文件事事件记录风险评价信息培训记录标准化系统评价报告事调查报告检查整改记录职业卫生检查监护记录安全生产会议记录安全活动记录法定检测记录关键设备设施档案应急演信息承包商供应商信息维护校验记录技术图纸等
2
未实行档案理分档案理规范扣2分缺少类档案扣1分
计
60
分计
五教育培训
51教育培训理
应建立安全教育培训理制度
2
该项制度分未文件发布生效分制度中缺少类培训规定扣1分国家关规定（指国家安全监总局令第3号第30号）致扣1分
应确定安全教育培训部门定期识安全教育培训需求制定类员培训计划
3
未明确部门分未定期识需求扣1分识充分扣1分培训计划分培训计划中缺类培训扣1分
应计划进行安全教育培训安全培训效果进行评估改进做培训记录建立档案
5
未计划进行培训次扣1分记录完整齐全缺项扣1分未进行效果评估次扣1分未根评估作出改进次扣1分未实行档案理分档案资料完整齐全次扣1分
52安全生产理员教育培训
负责安全生产理员必须具备单位事生产营活动相应安全生产知识理力须考核合格方职
4
负责未考核合格岗分安全理员未培训考核合格未关规定进行培训扣1分培训求符合生产营单位安全培训规定（国家安全监总局令第3号）求次扣1分
53操作岗位员教育培训
应操作岗位员进行安全教育生产技培训考核考核合格员岗
应新员工进行三级安全教育
新工艺新技术新材料新设备设施投入前应关操作岗位员进行专门安全教育培训
操作岗位员转岗离岗三月重新岗者应进行车间(工段)班组安全教育培训考核合格方岗工作
5
未培训考核合格岗次扣1分未 进行三级安全教育次扣1分新工艺新技术新材料新设备设施投入前未岗位操作员进行专门安全教育培训次扣1分未规定转岗离岗者进行培训考核合格岗次扣1分
54特种作业（含煤气作业）员教育培训
事特种作业员应取特种作业操作资格证书方岗作业
5
特种作业员配备合理次扣2分特种作业岗位未配备特种作业员次扣2分特种作业操作资格证书岗作业次扣2分证书期未时审核次扣2分缺少特种作业员档案资料次扣1分
55员教育培训
应外参观学等员进行关安全规定接触危害应急知识等容安全教育告知专带领
2
未进行安全教育危害告知分容实际符扣1分未提供相应劳保品分专带领分
56安全文化建设
应采取种形式活动促进企业安全文化建设促进安全生产工作
4
安全文化建设企业安全文化建设导（AQT9004—2008）企业安全文化建设评价准（AQT9005—2008）符分
计
30
分计
六生产设备设施
61生产设备设施建设
新改扩工程应建立建设项目三时理制度
2
该项制度分制度符合关规定扣1分
安全设备设施应建设项目体工程时设计时施工时投入生产
10
未进行三时理分没建设产权单位三时进行评估审核认手续投分项目立项审批手续全扣2分设计评价施工单位资质符合规定扣2分安全投资没纳入项目概算扣2分项目未规定进行安全预评价安全验收评价扣2分初步设计安全专篇安全专篇未审查通扣2分变更安全设备设施未设计单位书面意处扣1分隐蔽工程未检查合格投处扣1分未验收投扣2分安全设备设施未时投扣2分
安全预评价报告安全专篇安全验收评价报告应报安全生产监督理部门备案
4
资质单位编制分未备案分少备案扣2分
厂址选择应遵循工业企业总面设计规范（GB50187）规定
4
厂址选择易受然灾害影响严重影响周边环境分处符合规定扣1分
厂区布置车间工艺布置应设安全通道
4
未规定设置安全通道处扣1分设置合理符合求处扣1分
建设项目设备设施应符合关法律法规标准规范求
6
处符合规定扣1分存重风险隐患处分值扣完加扣20分
生产场火灾危险性分类建构筑物防火安全间距应遵循建筑设计防火规范（GBJ16）规定
5
处符合规定扣2分构成重火灾隐患分值扣完加扣15分
面布置应合理安排车流流物流保证安全行
4
未合理安排处扣1分
直梯斜梯防护栏杆工作台应符合固定式钢梯台安全求 （GB40531—4）规定
3
处符合求扣1分
车间电气室油库液压站润滑站加压站等害部门出入口应少两（室面积6m2值班设）门应外开
4
出口少两处扣1分门开处扣1分
电气室（包括计算机房）电缆隧道电缆夹层应设火灾动报警器烟雾火警信号装置监视装置灭火装置防止动物进入措施应设防火墙遇火动封闭防火门电缆穿线孔等应防火材料进行封堵
5
未设装置分处少项装置扣1分处未设防动物进入措施扣1分处未设防火墙遇火动封闭防火门扣1分未防火材料封堵电缆穿线孔处扣1分
新建改建扩建轧钢企业应设集中监视显示火警信号中心
4
集中监视显示火警信号中心分未进行验收合格扣2分
轧钢厂区建构筑物应建筑物防雷设计规范（GB50057）规定设置防雷设施定期检查确保防雷设施完
4
未建筑物防雷设计规范（GB50057）规定设置防雷设施处扣1分未定期检查扣1分防雷设施完处扣1分
厂房明应符合工业企业采光设计标准（GB50033）建筑明设计标准（GB50034）规定
4
未进行度测量分天然采光工明符合求处扣1分
62设备设施运行理
应建立设备设施检修维护保养理制度
2
该项制度分缺少容操作性差扣1分
应建立设备设施运行台账制定检维修计划
4
台账检维修计划分资料齐全次（项）扣1分
应检维修计划定期安全设备设施进行检修
10
未计划检维修项扣1分未进行安全验收项扣1分检维修方案未包含作业危险分析控制措施项扣1分未检修员进行安全教育施工现场安全交底次扣1分失修处扣1分检修完毕未时恢复安全装置处扣1分未安全生产理部门意拆安全设备设施处扣2分安全设备设施检维修记录档规范时处扣2分检修完毕未程序试车项扣1分
轧钢机组机电操控设备应安全连锁快停急停等质安全设计装置
4
处符合求扣1分
轧钢车间表压超01MPa液体气体设备路应安装压力表必时应安装安全阀逆止阀等安全装置种阀门应采颜色形状标志应表明开闭状态标志
3
处符合求扣1分安全阀压力开关压力表等未定期校验处扣1分
介质线应工业道基识色识符号安全标识（GB7231）规定涂颜色注明介质名称流
3
条线符合求扣1分
应油库液压站润滑站设灭火装置动报警装置
3
未设灭火装置动报警装置处扣1分
应设通风动报警灭火设施场风机消防设施间设安全联锁装置
3
未设安全联锁装置处扣1分
吊运物行走安全路线应跨越操作固定岗位常停留场应意越体设备
3
安全路线符合求处扣1分意越体设备处扣1分
加热设备（加热炉均热炉常化炉等）应设隔热层外表温度超100℃
3
未设隔热层扣1分温度超标处扣1分
加热设备（加热炉均热炉常化炉等）应配置安全水源设置高位水源
3
加热设备未配置安全水源设置高位水源处扣1分
行布置加热炉间净空间距应留足够员安全通道检修空间
3
未留足够员安全通道检修空间处扣1分
加热设备（加热炉均热炉常化炉等）密闭性水冷系统均应规定试压合格方水压应低01MPa出口水温应高50℃
4
未规定试压合格台扣2分水压水温符合求台扣1分
氮气设备应设粗氮精氮含氧量极限显示报警装置紧急防爆应急措施
3
含氧量极限显示报警装置紧急防爆应急措施分处装置正常工作损坏分
吊车应装面辨额定荷重标识应超负荷作业
2
未装面辨额定荷重标识台扣1分超负荷作业分
吊车应设列安全装置：
（1）吊车间防碰撞装置
（2）行车端头缓防撞装置
（3）载保护装置
（4）副卷扬限位报警装置
（5）登吊车信号装置门联锁装置
（6）露天作业防风装置
（7）电动警报器型电铃警报指示灯
5
吊车缺少项安全装置扣1分
机动车辆通道相交轨道区域应必安全措施
3
必安全措施处扣1分
电气设备金属外壳底座传动装置金属电线配电盘配电装置金属构件遮栏电缆线金属外包皮等均应采保护接接零接零系统应重复接电气设备安全求较高场应零线设备接零处采网络埋设重复接
4
未采保护接接零处扣1分接零系统重复接处扣1分电气设备安全求较高场未零线设备接零处采网络埋设重复接处扣1分
低压电气设备非带电金属外壳电动工具接电阻应4Ω
3
未进行接电阻检测台扣1分接电阻4Ω台扣1分
列工作场应设置应急明：通道出入口通道楼梯操作室计算机室加热炉热处理计器室窥视孔汽化冷锅炉设施高频室酸碱洗槽电室配电室液压站稀油站油库泵房氢气站氮气站乙炔站电缆隧道煤气站
4
工作场应设未设应急明处扣1分
危险场特定场明器材选应遵守列规定：
（1）爆炸火灾危险场应危险等级选相应明器材
（2）酸碱腐蚀场应选耐酸碱明器材
（3）潮湿区应采防水性明器材
（4）含量烟尘属爆炸火灾危险场应选防尘型明器材
3
选明器材符合求处扣1分
63新设备设施验收旧设备设施拆报废
应建立新设备设施验收旧设备设施拆报废理制度
2
该项制度分缺少容操作性差扣1分
应规定新设备设施进行验收确保质量合格设计符合求设备设施
5
未进行验收（含安全设备设施）项扣1分符合求项扣1分
应规定符合求设备设施进行报废拆
3
未规定进行分涉危险物品生产设备设施拆危险物品处置方案分未执行作业许扣1分未进行作业前安全技术交底扣1分资料保存完整齐全项扣1分
64设备设施检测检验
应建立特种设备理制度
2
该项制度分制度关规定符扣1分
应规定维护定期检验关资料档保存
10
未进行检验分档案资料全（含生产安装验收登记维护等）台套扣1分资质厂家生产台套扣2分未检验合格检验合格台套扣2分安全装置全正常工作处扣2分检验周期超规定时间台套扣1分检验标签未张贴悬挂台套扣1分
计
160
分计
七作业安全
71生产现场理生产程控制
应建立少包括列危险作业作业安全理制度明确责部门员许范围审批程序许签发员等：
（1）危险区域动火作业
（2）进入受限空间作业
（3）源介质作业
（4）高处作业
（5）型吊装作业
（6）危险作业
3
缺少项危险作业规定扣1分容全操作性差视没扣1分
应生产现场生产程环境存风险隐患进行辨识评估分级制定相应控制措施
8
企业风险隐患辨识评估分级汇总资料分辨识涉范围未全部涵盖少处扣1分缺类风险隐患辨识评估分级扣1分缺少控制措施针性强类扣1分现场岗位员清楚岗位关风险控制措施次扣1分
应禁止生产关员进入生产操作现场应划出非岗位操作员行走安全路线宽度般15m
2
生产关员进入生产操作现场分未划出非岗位操作员行走安全路线分安全路线宽度般15m扣1分
应根建筑设计防火规范（GBJ16）爆炸火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058）轧钢安全规程（AQ2003）规定结合生产实际确定具体危险场设置危险标志牌警告标志牌严格理区域作业
3
未确定具体危险场分处危险标志牌警告标志牌符合求扣1分处作业符合规定分
电磁盘吊应防止断电安全措施
2
防止断电安全措施台扣1分
吊车滑线应安装通电指示灯采标识带电措施滑线应布置吊车司机室侧布置侧应采取安全防护措施
2
未安装通电指示灯未采标识带电措施处扣1分滑线未布置吊车司机室侧布置侧未采取安全防护措施处扣1分
吊具应安全系数允许范围钢丝绳链条安全系数钢丝绳报废标准应符合起重机械安全规程（GB6067）关规定
3
未安全系数允许范围吊具分未规定报废分相关理员作业员清楚吊具安全系数钢丝绳报废标准分
横跨轧机辊道操室常受热坯烘烤氧化铁皮飞溅操室应采耐热材料隔热措施采取防止异物飞溅影响防雾措施
2
未采耐热材料隔热措施处扣1分未采取防止异物飞溅影响防雾措施处扣1分
沟明装置固定式装置电压应高36V开关应设沟入口手持式应高12V
2
电压符合求处扣1分开关未设沟入口处扣1分
端闭塞滞留易燃易爆气体窒息性气体害气体沟等场应通风措施
2
未设通风措施处扣1分
轧制生产程中燃气氧气燃烧装置应燃气氧气紧急切断阀火灾报警器超敏度气体报警器
2
未设紧急切断阀处扣1分未设煤气火灾报警器超敏度气体报警器处扣1分
轧制型钢线材板带钢钢丝等生产时类安全联锁装置防护设施应齐全
5
缺少轧钢安全规程（AQ2003）中规定类安全联锁装置防护设施处扣1分
轧辊应堆放指定点初轧辊外宜辊架堆放辊架间安全通道宽度06m
2
轧辊未定点堆放扣1分未辊架堆放扣1分安全通道宽度06m扣1分
应优先采机械动半动换辊方式换辊时应指定专负责指挥拟定换辊作业计划安全措施
2
未采机械动半动换辊方式扣1分专指挥扣1分换辊作业计划安全措施扣1分
剪机锯应设专门控制台控制喂送料收集切头切边均应采机械化作业机械辅助作业
2
未采机械化作业机械辅助作业分
锌锅周围应积水防漏锌遇水爆炸
2
锌锅周围积水分
彩色涂层烘烤装置相关设备应防爆措施
2
防爆措施处扣1分
喷水冷冷床应设防止水蒸气散发冷水喷溅防护通风装置
2
未时维护防护通风装置处扣1分
72作业行理
应生产作业程中安全行进行辨识制定相应控制措施
5
缺类风险隐患辨识扣1分缺少控制措施针性强类扣1分作业员清楚风险控制措施次扣1分
应危险性作业实行许制执行工作票制
3
未执行分工作票中危险分析控制措施全类工作票扣1分授权程序清签字全扣2分工作票未效保存扣2分
害岗位电气机械等设备应实行操作牌制度
2
未执行分未挂操作牌作业处扣1分操作牌污损扣1分
应业员配备工作岗位相适应符合国家标准者行业标准劳动防护品监督教育业员规佩戴
3
发放标准分未时发放分购买合格劳动防护品分发放标准符关规定项扣1分员工未正确佩戴次扣1分
进入氢气氮气炉储气柜球罐检修应采取置换清洗措施专监护采取便炉外员联系措施
2
次符合求分
应具体明确类煤气危险区域第类区域应戴呼吸器方工作第二类区域应监护员场备呼吸器方工作第三类区域工作应定期巡查
5
处符合求扣2分
煤气危险区域作业应两进行携带便携式氧化碳报警仪
2
次符合求分
酸洗车间应设置贮酸槽采酸泵酸洗槽供酸应采工搬运酸罐加酸
2
未采酸泵酸洗槽供酸采工搬运酸罐加酸处扣1分
镀层涂层溶剂室配制室涂层粘合剂配制间均应符合列规定：
（1）采防爆型电气设备明装置
（2）设备良接
（3）应钢制工具穿戴化纤衣物带钉鞋
（4）溶剂室配制间周围10m应烟火
（5）设机械通风尘装置
3
未采防爆型电气设备明装置扣1分设备未接扣1分钢制工具穿戴化纤衣物带钉鞋扣1分溶剂室配制间周围10m烟火扣1分没机械通风尘装置扣1分
全部停电部分停电电气设备作业应遵守列规定：
（1）拉闸断电采取开关箱加锁等措施
（2）验电放电
（3）相短路接
（4）悬挂禁止合闸工作标示牌装设遮拦
3
处符合求扣1分
73警示标志安全防护
应建立警示标志安全防护理制度
2
该项制度分
应较危险素作业场关设备设置符合安全标志导（GB2894）图形符号 安全色安全标志（GB2893）规定安全警示标志安全色
3
处符合规定扣1分未告知危险种类果应急措施处扣1分
应检维修施工吊装等作业现场设置警戒区域厂区坑沟池井陡坡等设置安全盖板护栏等
3
处符合求扣1分
设备裸露转动快速移动部分应设结构安全防护罩防护栏杆防护挡板
2
处符合求扣1分
放射源射线装置应明显标志防护措施定期检测
2
标志处扣1分防护措施处扣1分未定期检测分
酸洗碱洗区域应防止员灼伤措施设置安全喷淋洗涤设施
2
防灼伤措施分未设置安全喷淋洗涤设施分措施设施符合求处扣1分
采电感应加热炉子应防止电磁场危害周围设备员措施
2
未设置防止电磁场危害周围设备员措施处扣1分
热锯机应防止锯屑飞溅设施员通行方应设防护挡板
2
未设防止锯屑飞溅设施处扣1分未员通行方设防护挡板处扣1分
采高压水洗清洁辊面应防止高压水伤措施
2
防止高压水伤措施分未时维护防护措施处扣1分
作业线工修磨检查轧件区段应采取相应防护措施
2
未设置分未时维护防护措施处扣1分
74相关方理
应建立关承包商供应商等相关方理制度
2
该项制度分未明确双方权责符合关规定分
应承包商供应商等相关方资格预审选择服务前准备作业程监督提供产品技术服务表现评估续等进行理建立相关方名录档案
3
包代分未纳入甲方统安全理分未安全绩效续挂钩分名录档案资料全扣1分
应工程项目发包具备相应资质单位工程项目承包协议应明确规定双方安全生产责义务
4
发包相应资质相关方条分外加扣6分承包协议中未明确双方安全生产责义务项扣1分未执行协议项扣1分
应根相关方提供服务作业性质行定期识服务行风险采取行效风险控制措施安全绩效进行监测
甲方应统协调理作业区域相关方交叉作业
6
相关方甲方场发生工亡事条分外加扣4分未定期进行风险评估扣1分风险控制措施缺乏针性操作性扣1分未进行安全绩效监测次扣1分甲方未进行效统协调理交叉作业扣3分
75变更
应建立关员机构工艺技术设施作业程环境变更理制度
2
该项制度分制度实际符扣1分
应关员机构工艺技术设施作业程环境变更制定实施计划
3
实施计划分未计划实施项扣1分变更中风险识控制措施项扣1分
应变更实施进行审批验收理变更程变更产生风险隐患进行辨识评估控制
8
审批验收报告分未变更导致新风险隐患进行辨识评估控制项扣1分
变更安全设施建设阶段应设计单位书面意投应安全理部门书面意重变更应报安全生产监督理部门备案
2
未书面意变更处扣1分未时备案次扣1分
计
130
分计
八隐患排查
81隐患排查
应建立隐患排查治理理制度明确责部门员方法
2
该项制度分制度安全生产事隐患排查治理暂行规定等关规定符扣1分
制定隐患排查工作方案明确排查目范围方法求等
3
该方案分方案缺少正确项扣1分方案容缺项项扣1分
应方案进行隐患排查工作
6
未方案排查分未排查出隐患处扣1分排查员胜次扣1分未进行汇总总结扣2分
应隐患进行分析评估确定隐患等级登记建档
4
隐患汇总登记台账分隐患评估分级分隐患登记档案资料全处扣1分
82排查范围方法
隐患排查范围应包括生产营相关场环境员设备设施活动
5
隐患排查范围缺少类扣1分
应采综合检查专业检查季节性检查节假日检查日常检查等方式进行隐患排查
5
类检查缺少次扣1分缺少类检查表扣1分检查表针性强扣1分检查表签字签字全次扣1分
83隐患治理
应根隐患排查结果制定隐患治理方案隐患进行治理方案容应包括目标务方法措施费物资机构员时限求重事隐患治理前应采取时控制措施制定应急预案隐患治理措施应包括工程技术措施理措施教育措施防护措施应急措施等
10
该方案分方案容全缺项扣1分项隐患整改措施针性强扣1分隐患治理工作未形成闭路循环项扣1分
应隐患治理完成治理情况进行验证效果评估
5
未进行验证效果评估项扣1分
应规定隐患排查治理情况进行统计分析安全监部门关部门报送书面统计分析表
2
统计分析表分未时报送分
84预测预警
企业应根生产营状况隐患排查治理情况采技术手段仪器仪表理方法等建立安全预警指数系统
3
安全预警指数系统分未相关数进行分析测算实现安全生产状况发展趋势进行预报扣2分未隐患排查治理情况纳入安全预警系统扣1分未预警系统反映问题时采取针性措施扣1分
计
45
分计
九危险源监控
91辨识评估
应建立危险源理制度明确辨识评估职责方法范围流程控制原回顾持续改进等
2
该项制度分制度中缺少项容求扣1分
应相关规定单位生产设施场进行危险源辨识评估确定重危险源（包括企业确定重危险源）
8
未进行辨识评估分未制度规定严格进行分辨识评估充分准确处扣2分
92登记建档备案
应确认重危险源时登记建档
3
重危险源档案资料分档案资料全处扣1分
应相关规定重危险源（指符合危险化学品重危险源辨识（GB18218）规定重危险源）安全监部门相关部门备案
2
未备案分备案资料全扣1分
计量检测放射源应关规定取放射物品许证
3
未办理许证分少许证扣1分
93监控理
应重危险源（包括企业确定重危险源）采取措施进行监控包括技术措施（设计建设运行维护检查检验等）组织措施（职责明确员培训防护器具配置作业求等）
15
未监控分重隐患带病运行严重危安全生产分值扣完外加扣15分监控技术措施组织措施全项扣1分
应重危险源现场设置明显安全警示标志危险源点警示牌（容包含名称点责员事模式控制措施等）
3
安全警示标志处扣1分容全处扣1分警示标志污损明显处扣1分
相关员应规定重危险源进行检查检查记录签字
2
未规定进行检查分检查未签字次扣1分检查结果实际状态符处扣1分
计
38
分计
十职业健康
101职业健康理
应建立职业健康理制度
2
该项制度分制度关法规规定致扣1分
应关求员工提供符合职业健康求工作环境条件
3
处符合求扣1分年新增职业病患者类目分
应建立健全职业卫生档案员工健康监护档案
3
未进行员工健康检查分未进行入厂退休健康检查分健康检查少次扣1分档案分缺少档案扣1分档案容全缺项资料扣1分
应职业病患者规定予时治疗疗养患职业禁忌症应时调整合适岗位
3
未时予治疗疗养分治疗疗养少扣1分没时调整职业禁忌症患者扣1分
应定期职业危害场进行检测检测结果公布存入档案
3
未定期检测分检测周期点毒害素等符合求项扣1分结果未公开公布分结果未存档次扣1分
发生急性职业危害毒害工作场应设置报警装置制定应急预案配置现场急救品必泄险区
3
报警装置分缺少报警装置正常工作处扣1分应急预案分急救品洗设备应急撤离通道必泄险区分
应指定专负责保定期校验维护种防护具确保处正常状态
2
未指定专保未全部定期校验维护分未定期校验维护次扣1分校验维护记录未存档保存分
应指定专负责职业健康日常监测维护监测系统处正常运行状态
3
未指定专负责分员胜（含资格证书未专业培训）分日常监测缺少次扣1分监测装置正常运行处扣1分
钢丝生产车间环境应符合工作场化学害素职业接触限值（GBZ212）求
3
处符合求扣1分
102职业危害告知警示
业员订立劳动合（含聘合）时应工作程中产生职业危害果职业危害防护措施遇等实书面形式告知业员劳动合中写明
2
未书面告知分告知容全缺项容扣1分未劳动合中写明（含未签合）分劳动合中写明容全缺项容扣1分
应员工相关方宣传培训生产程中职业危害预防应急处理措施
2
培训记录分培训针性缺失容次扣1分员工相关方清楚次扣1分
应存严重职业危害作业岗位工作场职业病危害警示标识（GBZ158）求醒目位置设置警示标志警示说明
2
未设置标志分缺少标志处扣1分标志容（含职业危害种类果预防应急救治措施等）全处扣1分
103职业危害申报
应规定时实部门申报生产程存职业危害素
2
未申报材料分申报容全缺少类扣2分
列事项发生重变化时应原申报部门申请变更：
（1）新改扩建项目
（2）技术工艺材料等发生变化导致原申报职业危害素相关容发生重变化
（3）企业名称法定代表负责发生变化
4
未申报分缺少类变更申请扣2分
计
37
分计
十应急救援
111应急机构队伍
应建立事应急救援制度
2
该项制度分制度容全针性强扣1分
应相关规定建立安全生产应急理机构指定专负责安全生产应急理工作
2
没建立机构专负责分机构专未时调整次扣1分
应建立单位安全生产特点相适应专兼职应急救援队伍指定专兼职应急救援员
2
未建立队伍指定专兼职员分队伍员满足求分
应定期组织专兼职应急救援队伍员进行训练
2
训练计划记录分未定期训练分未计划训练次扣1分训练科目全项扣1分救援员清楚职熟悉救援装备次扣1分
112应急预案
应规定制定安全生产事应急预案重点作业岗位应急处置方案措施
2
应急预案分应急预案格式容符合关规定分重点作业岗位应急处置方案措施分未重点作业岗位公布应急处置方案措施处扣1分关员熟悉应急预案应急处置方案措施次扣1分
应根关规定应急预案报部门备案通报关应急协作单位
1
未进行备案分未通报关应急协作单位扣1分
应定期评审应急预案进行修订完善
1
未定期评审关记录分未时修订分未根评审结果实际情况变化修订缺项扣1分修订未正式发布培训扣1分
113应急设施装备物资
应应急预案求建立应急设施配备应急装备储备应急物资
2
缺少类扣1分
应应急设施装备物资进行常性检查维护保养确保完
2
检查维护保养记录分缺少项记录扣1分处完扣1分
114应急演练
应规定组织安全生产事应急演练
2
未进行演练分应急演练方案记录分演练方案简单缺乏执行性扣1分高层理员未参加演练次扣1分
应应急演练效果进行评估
1
评估报告分评估报告未认真总结问题未提出改进措施扣1分未根评估意见修订预案应急处置措施扣1分
115事救援
发生事应立启动相关应急预案积极开展事救援
2
未时启动分未达预案求项扣1分
应急结束应编制应急救援报告
1
应急救援报告分未全面总结分析应急救援工作缺项扣1分
计
22
分计
十二事报告调查处理
121事报告
应建立事理制度明确报告调查统计分析回顾书面报告样式表格等容
2
该项制度分制度关规定符扣1分制度中缺少项容扣1分
发生事负责代理应立现场组织抢救采取效措施防止事扩
2
次未现场组织抢救分次未采取效措施导致事扩分
应规定时级单位关政府部门报告保护事现场关证
2
未时报告分未效保护现场关证分报告事信息容形式规定相符扣1分
应事进行登记理
1
登记记录分登记理规范次扣1分
122事调查处理
应相关法律法规理制度求组织事调查组配合关政府部门事事件进行调查
2
调查报告分未四放法规实事求注重实效原处理分调查报告容全次扣2分相关文件资料未整理档次扣2分
应企业职工伤亡事分类标准（GB6441）定期事事件进行统计分析
1
未统计分析分统计分析符合规定扣1分未领导层汇报结果扣1分
123事回顾
应单位事单位关事进行回顾学
2
未进行回顾分关员原防范措施清楚次扣1分
计
12
分计
十三绩效评定持续改进
131绩效评定
应建立安全标准化绩效评定理制度明确组织时间员容范围方法技术程报告分析等求
2
该项制度分制度中缺少项求扣1分制度缺乏操作性针性扣1分
应年少次安全生产标准化实施情况进行评定形成正式评定报告发生死亡事应重新进行评定
3
少年次评定扣2分评定报告分负责未组织参分评定报告未形成正式文件扣2分评定中缺少元素容支撑性材料全扣1分未前次评定中提出纠正措施落实效果进行评价扣2分发生死亡事未时重新进行安全标准化系统评定分
应安全生产标准化工作评定报告部门属单位业员通报
1
未通报分抽查关部门员相关容清楚次扣1分
应安全生产标准化实施情况评定结果纳入部门属单位员工年度安全绩效考评
2
未纳入年度考评分评定结果少纳入年度考评项扣1分年度考评少部门单位员扣1分年度考评结果未落实兑现部门单位员项扣1分
132持续改进
应根安全生产标准化评定结果安全预警指数系统安全生产目标指标规章制度操作规程等进行修改完善制定完善安全生产标准化工作计划措施实施PDCA循环断提高安全绩效
2
未进行安全标准化系统持续改进分未制定完善安全标准化工作计划措施扣1分修订完善记录安全生产标准化系统评定结果致处扣1分
安全生产标准化评定结果明确列事项：
（1）系统运行效果
（2）系统运行中出现问题缺陷采取改进措施
（3）统计技术信息技术等系统中情况效果
（4）系统种资源效果
（5）绩效监测系统适宜性结果准确性
（6）相关方关系
2
安全生产标准化评定结果明确事项缺项评定结果实际符项扣1分
计
12
分计
总计
600
分总计
附表
评扣分点原说明汇总表
序号
考评类目
考评项目
考评容
扣分说明
扣分分值
— END —
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