安全标准化绩效评定计划
编号JGJL1302 修订状态：（A0)
实施时间
□月 □季 ■年
周期
6月
计划制定
李启炎
日期
2017年1月10日
实施容
□安全生产目标完成情况
□现场安全状况标准化条款符合情况
□安全理实施计划落实情况
实施范围位置员
□区域包括部门班组
□部分区域包括＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
□员包括公司领导理员职工
□部门员包括＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
实施标准
工贸企业安全标准化评定标准
实施程序
□现场观察
□询问相关员
□类统计分析结果
□相关记录
资源配备
指定监测员
配备监测资金 元
配备监测设备
测量评估方法
□查安全目标指标完成情况
□查防护品程度
□查职业危害监测情况事件事调查完成情况
□查纠正预防行动完成率效果
□查培训计划实际培训考核情况
□查法律法规程度
□查持续改进标准化系统效力情况
□查安全投入计划安全投入情况
安全标准化系统实施情况会议纪
编号JGJL1303
时 间
2017年9月15日
点
会议室
持
记 录
参会员：
容：
1部分职工存重生产轻安全思想松劲厌战情绪侥幸心理职工保安意识进步加强
2年企业断发展壮产量逐年增加生产线工中新工时工占例安全生产知识缺乏岗位安全操作技熟练工作验足新工安全培训定差距
3设备规定求进行日常维护保养存问题彻底处理现象
纠正预防理方案
针存符合项评组评价标准相关规章制度认真分析符合项产生直接原间接原表现规章制度落实位监督检查严格责追究位等方面
送：
备注：通评估分析发现安全理程中责履行系统运行检查监控隐患整改考评考核等方面问题安全生产委员会安全生产领导机构讨提出纠正预防理方案纳入期安全工作实施计划中
安全标准化系统实施考评表
编号JGJL1304
日 期
20170922
考评部门
安办
考评部门
财务部生产部班组
序 号
考评容
考评结果
1
□安全生产目标完成情况
完成
2
□现场安全状况标准化条款符合情况
符合
3
□安全理实施计划落实情况
已落实
年度企业安全生产
标准化绩效考核评定报告
（2019)
二0九年
安全生产标准化绩效考核评定报告
公司2017年安全理工作计划公司安全理工作求根安全生产标准化绩效考核制度规定公司年度安全生产标准化实施情况进行评定验证项安全生产制度措施适宜性充分性效性检查安全生产工作目标指标完成情况
公司安全标准化绩效考评组根公司日常季度安全检查考核情况公司部门班组年度安全生产理目标完成情况进行考评现考评情况作报告：
安全目标完成情况
公司领导重视部门安全理员认真履行职责全体员工努力公司安全理体系总体运行稳效连续保持较安全生产记录基完成安全目标务实现工亡重火灾爆炸员工安全生产教育培训率100 特种作业员持证岗率100 事隐患整改率100 工作场危害素达标率100重特种设备负责重交通安全事发生接触职业病危害素员体检率100岗位禁忌症员特种设备持证运行 100
二安全领导机构设置员配备安全理职责情况：
公司建立完善安全理网络公司总理公司安全生产第责者公司安全生产负责具体部门安全办公室公司配置专职安全员业务公司安全领导组指导
级文件求建立安全专业理文件规定全员安全生产职责容明确落实级理者安全理责岗位员安全责时理制度中进步规范层级理员员工安全理活动行检查整改容评价验证标准安全工作步入常态化标准化机制
三安全投入情况：
公司针类事举反三工作落实安全质化中心安全改善安全投入方面积极落实项措施通维修改善技改等途径消现场安全隐患公司年安全投入放优先位置资金准备项目实施等方面予充分保证公司 2017年安全投入预算5万元完善改造维护安全防护设备设施教育培训配备劳动防护品危险源监控事隐患评估整改设备设施安全性检测检验应急救援器材装备配备应急救援演练安全标志标识等费
四法律法规安全理制度建立执行情况：
执行法律法规公司安全理制度基础根公司特点建立适法律法规清单建立安全专业理文件岗位规程技术规程员工安全教育新出台理制度进行解读通班前会班组专项学等形式组织开展时重点关注新员工安全教育工作断提高员工安全意识标准化作业执行力度日常专项检查中出现问题关理制度时予进行考核纠正保证正确安全导
五安全生产教育培训情况：
根国家公司相关理求执行员工安全教育培训理办法文件严格制度规定开展安全生产教育培训工作
包含安全规程理制度危险源辨识技新员工（转岗）三级安全教育等方面容公司部范围发生事行业事进行性学讨制度规程作业条件员教育三方面进行梳理举反三记录存档
六设备设施理情况：
公司生产技术部门属班组分负责相应辖区域设备运行点检检修理作业区配置区域理员点检员设备划分原设备理部门设备逐分解作业区班组点检员点检员点检标准开展日常点检工作合理安排检修计划时消隐患确保理闭环设备安全稳定运行
七作业安全理：
公司岗位制定完善岗位规程根岗位实际情况针项作业具体规定作业步骤技术求设备理求安全求根理求年规定时间负责技术领导组织技术员作业操安全职理员开展公司理文件岗位规程等进行梳理时修订评审岗位员工实施年度规程培训考核合格方岗现场安全理落实事案例学举反三排查现场悬挂安全警示标志作业提醒作业安全板等种方式断强化标准化作业意识推进标准化作业提高作业安全度
八隐患排查整改情况：
公司隐患排查情况进行时汇总踪理现场整改反馈做实验证安全理达闭环公司时根特定时间季节变换事举反三等发动全员力量开展全员安全理专项安全隐患排查工作员工排查情况进行汇总制订专项整改计划员工安全行理中督促整改落实制度落实考核连带考核责实行闭环理目前总体状态较稳定
九危险源控制情况：
根公司危险源辨识评价风险理制度规定全面开展危险源辨识评价控制措施完善工作现场条件发生变化发现隐患时修订补充更新关容实行动态理年组织作业区原危险源辨识做进步梳理重点加强控制措施修改完善辨识出危险源项危险源岗位规程中控制措施完善危险源辨识控制措施组织员工认真学掌握
十职业健康理情况：
根公司职业卫生理制度求认真开展岗位职业危害素辨识布点定期监测评价害岗位职工进行岗前离岗岗中定期职业健康体检职业卫生档案理等工作确保害岗位存职业禁忌症员工作：1）年进行次岗位危险源辨识活动全面梳理辨识岗位存职业健康危害素制定控制措施2）噪声岗位年组织体检3）根现场存职业健康危害素分区域挂置标志警示牌
十应急救援：
应急救援理公司建应急联络理体制实施动态理果发生员变动联系方式发生变化时进行更新公司组织全员学熟悉理体制预案编制方面保障员工生命安全生产设备安全降低类风险限度减少突发事件紧急状态造成损失社会影响确保紧急情况时启动相关处置方案防止事扩公司制订专项应急预案涉公消防火灾等落实年岗位培训理中
应急救援理效公司应急器材储备应急物资等情况进行动态梳理补充现场配置达警应急效求应急预案样计划实施专项安全培训组织演练评估活动
十二事理：
公司安全事报告调查处理理制度加强事违章理现场查处违章现象执行相关处罚制度外事分析会模式召开事反省开展举反三吸取违章带教训杜绝重复违章现象切实落实四放原做员安全教育落实整改措施
十三绩效评定持续改进：
公司安全标准化绩效理制度着落实责强化理促进合作持续改进导公司安全绩效进行评价公司安全绩效评价现场日常理中发现作业区理足作业员行安全安全环境未落实效理整治级部门查处时日常安全理工作中具独创性行效工作方法措施予鼓励公司绩效评价结果纳入员工年度工作绩效评优工作中
十四存问题
通评估分析发现安全理程中责履行系统运行检查监控隐患整改考评考核等方面存问题：
1安全基层基础工作方面部门班组间存较差距安全理制度完善安全理存漏洞
2生产现场理需进步加强员工安全意识进步提高作业现场三违现象时发生
3安全绩效考核部门班组未落实考核认真考核办法存足安全绩效考核没安全生产起足够促进作
4职业健康理制度需进步完善项记录台帐职业健康档案建立完善
5部门班组级安全文件贯彻传达组织学方面存足班组班组安全规范理没完全实现
6检查巡检会议记录台帐方面存规范安全报表时填报现象
7应急理力薄弱部分救援器材配备足
十五纠正预防措施
安全生产领导组针安全标准化绩效考核评定组提出问题提出整改措施：
1进步加强安全生产基层基础工作提升企业安全生产保障力
2加强隐患排查治理认真落实五位
3进步强化职业健康理规范理种记录台账职业健康档案
4进步完善安全目标考核理办法增强绩效考核合理性约束性实施性
5加强公司全体员工安全教育培训促员工掌握安全生产理技提高员工安全生产意识
6加强应急理力建设配备必应急理器材提高应急响应力
安全标准化绩效评定报告
编号JGJL1306
评定日期
20170924
负责
评定员
绩效指标容：
安全生产目标完成情况
现场安全状况标准化条款符合情况
安全理实施计划落实情况
绩效指标评定：
（针述三点说明测量评估方法组织周期程报告分析等求出量化绩效指标评定年度绩效）
（例安全生产目标完成情况：根第1素中季度监测表格评定
现场安全状况标准化条款符合情况根第67素中类检查表评定
安全理实施计划落实情况通统计项计划完成率评定
外年组织根水泥企业安全生产标准化评定标准进行评分安全标准化绩效评定）
审批意见：
审批： 日期：
备注：年次
安全标准化系统持续改进实施计划
编号JGJL1307
制定日期
20170924
制定员
实施日期
20170924
负责
安全生产目标指标规章制度操作规程修改完善情况：
目标指标根年度完成情况做调整规章制度关键落实应适简化流程操作规程应根运行程中作业员反映问题日常工作中常见违规行隐患类型进行完善改进
系统持续改进计划容：
规章制度关键落实应适简化流程操作规程应根运行程中作业员反映问题日常工作中常见违规行隐患类型进行完善改进
具体措施：
警示标志安全防护理制度容进行简化空压机安全操作规程等操作规程容进行更新调整
审批意见：
意
审批： 日期：
备注：
安全标准化系统持续改进实施表
编号JGJL1308
实施日期
20170926
实施员
实施部门
负责
安全标准化评定结果：
根工贸企业安全生产标准化基规范评分细公司评组通采资料审查现场检查抽样调查现场询问方式公司安全生产标准化系统素进行评针存问题分进行标整改基达持续改进效果
系统修订完善情况：
已相关制度操作规程进行完善
持续改进效果：
良
审批意见：
落实监督反馈达持续改进效果
审批： 日期：
备注：
纠正预防措施落实记录表
编号JGJL1309
存问题：
日常安全检查记录够深入流形式
问题性质 □般 □严重 □重
原分析：
1检查员日常检查够重视熟视睹
2检查员力参差齐
纠正预防措施：
1 坚强检查员监督考核落实责
2 加强查纠力培养
评价： 年 月 日
纠正预防落实情况：
1 已落实责责员监督考核已落实位
2 已针部门岗位员进行全面培训提高员查纠力
责单位： 年 月 日
责：
完成期限： 年 月 日
落实效果检验：
效果良
批准： 年 月 日
— END —
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编号JGJL1302 修订状态：（A0)
实施时间
□月 □季 ■年
周期
6月
计划制定
李启炎
日期
2017年1月10日
实施容
□安全生产目标完成情况
□现场安全状况标准化条款符合情况
□安全理实施计划落实情况
实施范围位置员
□区域包括部门班组
□部分区域包括＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
□员包括公司领导理员职工
□部门员包括＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
实施标准
工贸企业安全标准化评定标准
实施程序
□现场观察
□询问相关员
□类统计分析结果
□相关记录
资源配备
指定监测员
配备监测资金 元
配备监测设备
测量评估方法
□查安全目标指标完成情况
□查防护品程度
□查职业危害监测情况事件事调查完成情况
□查纠正预防行动完成率效果
□查培训计划实际培训考核情况
□查法律法规程度
□查持续改进标准化系统效力情况
□查安全投入计划安全投入情况
安全标准化系统实施情况会议纪
编号JGJL1303
时 间
2017年9月15日
点
会议室
持
记 录
参会员：
容：
1部分职工存重生产轻安全思想松劲厌战情绪侥幸心理职工保安意识进步加强
2年企业断发展壮产量逐年增加生产线工中新工时工占例安全生产知识缺乏岗位安全操作技熟练工作验足新工安全培训定差距
3设备规定求进行日常维护保养存问题彻底处理现象
纠正预防理方案
针存符合项评组评价标准相关规章制度认真分析符合项产生直接原间接原表现规章制度落实位监督检查严格责追究位等方面
送：
备注：通评估分析发现安全理程中责履行系统运行检查监控隐患整改考评考核等方面问题安全生产委员会安全生产领导机构讨提出纠正预防理方案纳入期安全工作实施计划中
安全标准化系统实施考评表
编号JGJL1304
日 期
20170922
考评部门
安办
考评部门
财务部生产部班组
序 号
考评容
考评结果
1
□安全生产目标完成情况
完成
2
□现场安全状况标准化条款符合情况
符合
3
□安全理实施计划落实情况
已落实
年度企业安全生产
标准化绩效考核评定报告
（2019)
二0九年
安全生产标准化绩效考核评定报告
公司2017年安全理工作计划公司安全理工作求根安全生产标准化绩效考核制度规定公司年度安全生产标准化实施情况进行评定验证项安全生产制度措施适宜性充分性效性检查安全生产工作目标指标完成情况
公司安全标准化绩效考评组根公司日常季度安全检查考核情况公司部门班组年度安全生产理目标完成情况进行考评现考评情况作报告：
安全目标完成情况
公司领导重视部门安全理员认真履行职责全体员工努力公司安全理体系总体运行稳效连续保持较安全生产记录基完成安全目标务实现工亡重火灾爆炸员工安全生产教育培训率100 特种作业员持证岗率100 事隐患整改率100 工作场危害素达标率100重特种设备负责重交通安全事发生接触职业病危害素员体检率100岗位禁忌症员特种设备持证运行 100
二安全领导机构设置员配备安全理职责情况：
公司建立完善安全理网络公司总理公司安全生产第责者公司安全生产负责具体部门安全办公室公司配置专职安全员业务公司安全领导组指导
级文件求建立安全专业理文件规定全员安全生产职责容明确落实级理者安全理责岗位员安全责时理制度中进步规范层级理员员工安全理活动行检查整改容评价验证标准安全工作步入常态化标准化机制
三安全投入情况：
公司针类事举反三工作落实安全质化中心安全改善安全投入方面积极落实项措施通维修改善技改等途径消现场安全隐患公司年安全投入放优先位置资金准备项目实施等方面予充分保证公司 2017年安全投入预算5万元完善改造维护安全防护设备设施教育培训配备劳动防护品危险源监控事隐患评估整改设备设施安全性检测检验应急救援器材装备配备应急救援演练安全标志标识等费
四法律法规安全理制度建立执行情况：
执行法律法规公司安全理制度基础根公司特点建立适法律法规清单建立安全专业理文件岗位规程技术规程员工安全教育新出台理制度进行解读通班前会班组专项学等形式组织开展时重点关注新员工安全教育工作断提高员工安全意识标准化作业执行力度日常专项检查中出现问题关理制度时予进行考核纠正保证正确安全导
五安全生产教育培训情况：
根国家公司相关理求执行员工安全教育培训理办法文件严格制度规定开展安全生产教育培训工作
包含安全规程理制度危险源辨识技新员工（转岗）三级安全教育等方面容公司部范围发生事行业事进行性学讨制度规程作业条件员教育三方面进行梳理举反三记录存档
六设备设施理情况：
公司生产技术部门属班组分负责相应辖区域设备运行点检检修理作业区配置区域理员点检员设备划分原设备理部门设备逐分解作业区班组点检员点检员点检标准开展日常点检工作合理安排检修计划时消隐患确保理闭环设备安全稳定运行
七作业安全理：
公司岗位制定完善岗位规程根岗位实际情况针项作业具体规定作业步骤技术求设备理求安全求根理求年规定时间负责技术领导组织技术员作业操安全职理员开展公司理文件岗位规程等进行梳理时修订评审岗位员工实施年度规程培训考核合格方岗现场安全理落实事案例学举反三排查现场悬挂安全警示标志作业提醒作业安全板等种方式断强化标准化作业意识推进标准化作业提高作业安全度
八隐患排查整改情况：
公司隐患排查情况进行时汇总踪理现场整改反馈做实验证安全理达闭环公司时根特定时间季节变换事举反三等发动全员力量开展全员安全理专项安全隐患排查工作员工排查情况进行汇总制订专项整改计划员工安全行理中督促整改落实制度落实考核连带考核责实行闭环理目前总体状态较稳定
九危险源控制情况：
根公司危险源辨识评价风险理制度规定全面开展危险源辨识评价控制措施完善工作现场条件发生变化发现隐患时修订补充更新关容实行动态理年组织作业区原危险源辨识做进步梳理重点加强控制措施修改完善辨识出危险源项危险源岗位规程中控制措施完善危险源辨识控制措施组织员工认真学掌握
十职业健康理情况：
根公司职业卫生理制度求认真开展岗位职业危害素辨识布点定期监测评价害岗位职工进行岗前离岗岗中定期职业健康体检职业卫生档案理等工作确保害岗位存职业禁忌症员工作：1）年进行次岗位危险源辨识活动全面梳理辨识岗位存职业健康危害素制定控制措施2）噪声岗位年组织体检3）根现场存职业健康危害素分区域挂置标志警示牌
十应急救援：
应急救援理公司建应急联络理体制实施动态理果发生员变动联系方式发生变化时进行更新公司组织全员学熟悉理体制预案编制方面保障员工生命安全生产设备安全降低类风险限度减少突发事件紧急状态造成损失社会影响确保紧急情况时启动相关处置方案防止事扩公司制订专项应急预案涉公消防火灾等落实年岗位培训理中
应急救援理效公司应急器材储备应急物资等情况进行动态梳理补充现场配置达警应急效求应急预案样计划实施专项安全培训组织演练评估活动
十二事理：
公司安全事报告调查处理理制度加强事违章理现场查处违章现象执行相关处罚制度外事分析会模式召开事反省开展举反三吸取违章带教训杜绝重复违章现象切实落实四放原做员安全教育落实整改措施
十三绩效评定持续改进：
公司安全标准化绩效理制度着落实责强化理促进合作持续改进导公司安全绩效进行评价公司安全绩效评价现场日常理中发现作业区理足作业员行安全安全环境未落实效理整治级部门查处时日常安全理工作中具独创性行效工作方法措施予鼓励公司绩效评价结果纳入员工年度工作绩效评优工作中
十四存问题
通评估分析发现安全理程中责履行系统运行检查监控隐患整改考评考核等方面存问题：
1安全基层基础工作方面部门班组间存较差距安全理制度完善安全理存漏洞
2生产现场理需进步加强员工安全意识进步提高作业现场三违现象时发生
3安全绩效考核部门班组未落实考核认真考核办法存足安全绩效考核没安全生产起足够促进作
4职业健康理制度需进步完善项记录台帐职业健康档案建立完善
5部门班组级安全文件贯彻传达组织学方面存足班组班组安全规范理没完全实现
6检查巡检会议记录台帐方面存规范安全报表时填报现象
7应急理力薄弱部分救援器材配备足
十五纠正预防措施
安全生产领导组针安全标准化绩效考核评定组提出问题提出整改措施：
1进步加强安全生产基层基础工作提升企业安全生产保障力
2加强隐患排查治理认真落实五位
3进步强化职业健康理规范理种记录台账职业健康档案
4进步完善安全目标考核理办法增强绩效考核合理性约束性实施性
5加强公司全体员工安全教育培训促员工掌握安全生产理技提高员工安全生产意识
6加强应急理力建设配备必应急理器材提高应急响应力
安全标准化绩效评定报告
编号JGJL1306
评定日期
20170924
负责
评定员
绩效指标容：
安全生产目标完成情况
现场安全状况标准化条款符合情况
安全理实施计划落实情况
绩效指标评定：
（针述三点说明测量评估方法组织周期程报告分析等求出量化绩效指标评定年度绩效）
（例安全生产目标完成情况：根第1素中季度监测表格评定
现场安全状况标准化条款符合情况根第67素中类检查表评定
安全理实施计划落实情况通统计项计划完成率评定
外年组织根水泥企业安全生产标准化评定标准进行评分安全标准化绩效评定）
审批意见：
审批： 日期：
备注：年次
安全标准化系统持续改进实施计划
编号JGJL1307
制定日期
20170924
制定员
实施日期
20170924
负责
安全生产目标指标规章制度操作规程修改完善情况：
目标指标根年度完成情况做调整规章制度关键落实应适简化流程操作规程应根运行程中作业员反映问题日常工作中常见违规行隐患类型进行完善改进
系统持续改进计划容：
规章制度关键落实应适简化流程操作规程应根运行程中作业员反映问题日常工作中常见违规行隐患类型进行完善改进
具体措施：
警示标志安全防护理制度容进行简化空压机安全操作规程等操作规程容进行更新调整
审批意见：
意
审批： 日期：
备注：
安全标准化系统持续改进实施表
编号JGJL1308
实施日期
20170926
实施员
实施部门
负责
安全标准化评定结果：
根工贸企业安全生产标准化基规范评分细公司评组通采资料审查现场检查抽样调查现场询问方式公司安全生产标准化系统素进行评针存问题分进行标整改基达持续改进效果
系统修订完善情况：
已相关制度操作规程进行完善
持续改进效果：
良
审批意见：
落实监督反馈达持续改进效果
审批： 日期：
备注：
纠正预防措施落实记录表
编号JGJL1309
存问题：
日常安全检查记录够深入流形式
问题性质 □般 □严重 □重
原分析：
1检查员日常检查够重视熟视睹
2检查员力参差齐
纠正预防措施：
1 坚强检查员监督考核落实责
2 加强查纠力培养
评价： 年 月 日
纠正预防落实情况：
1 已落实责责员监督考核已落实位
2 已针部门岗位员进行全面培训提高员查纠力
责单位： 年 月 日
责：
完成期限： 年 月 日
落实效果检验：
效果良
批准： 年 月 日
— END —
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