成合约部
理制度
编 制 ：
审 核 ：
审 批 ：
日 期：
推行落实中国中铁股份限公司工程项目精细化理办法规范合理分包理结算理等工作参公司相关理办法结合项目部实际情况特编制制度
第章 合理
第条 合理项目关合订立履行变更终止 违约索赔争议处理等进行理合理容包括合评审 签订履行纠纷处理存档
第三条 合理工作应遵循原：
1法签订合保证合合法性
2切实履行合提高合履约率
3效监控合保证资料完整性
4时处理合纠纷维护企业合法权益
第四条 合专项理机构分合范围
1项目部应指定专理合报公司成合约部负责理保项目部类型合
2成合约部时劳务合理工作责部门时负责建设工程施工合履行程理设备物资部物资周转材料机械设备类合理工作责部门办公室类合理责部门类合包括（限）时合租车合租房合等
部门
负责
合类型
建设工程施工合
劳务分包合
设备物资合
类合
成合约部
李洋洋
√
√
√
√
物机部
包席
√
办公室
张宇光
√
财务部
赵建利
√
√
√
第五条 合评审签订
1订立合前承办部门应详细掌握合作方列情况：体资格否真实合法资信情况否全面否履约力应求方提交企业法营业执组织机构代码证资质证书安全生产许证法定代表身份证明书税务登记证业绩证明材料法定代表授权委托书代理协议等
2合完成评审应根公司理制度求报审批严禁擅签订分包合物资设备采购合机械周转材料租赁合规定报子（分）公司审批签订
3签订合时原应签约方先行签字盖章者双方时签字盖章超页合必须加盖骑缝章法定代表授权委托页签名签名必须法身份授权代理身份致签名必须清楚辨难辨认草书艺术体等字体严禁仅方已签字盖章合条款具体容合末页交寄方签字盖章严禁方出具盖方印章空白合书
4未公司批准项目部方提供形式担保
5 建设施工合签订项目部成合约部时合重点容部门进行交底合项目部责部门签订合传递相关部门重点容进行交底
第六条 合履行
1合履行程中相关职部门应公司理制度职责范围实施监督检查
2合监督检查项目合理重容合监督检查容：
（1）合理制度制定落实情况
（2）合基础资料保合理档案建立情况
（3）合理信息编制分析工作
（4）合签订履行情况
（5）合纠纷处理情况
（6）签订履行理合工作中违反合理制度造成重济损失员责追究情况
3合生债理应合执行部门关部门密切配合部门应加债权债务清收清欠力度责落实建立清收清欠长效机制外欠款总量控制合理范围
4合执行部门合争议隐瞒回避拖延应时关情况书面报告项目理领导产生仲裁诉讼应时关情况书面报公司积极参纠纷处理
5严禁分包单位未项目部许承包工程分包
第二章 分包理
第条 项目部必须公司合格劳务企业名录选择劳务企业拟项目部进行施工分包单位未办理准入证提交书面申请办理准入证方
业方承包范围直接分包指定分包队伍时方必须业分包方签订三方协议取业书面承诺必须招标文件具明确规定
第二条 劳务企业
需进行分包工程项目原实行公开竞标选择劳务企业做公竞争择优录原200万元分包项目公司负责组织集中招标议标200万元分包取公司法书面授权核查没肢解工序等情况时项目部组织
评标结果报公司分领导审查总理审批确定中标单位发出中标通知项目部程序进行评审报批合签订合项目部组织劳务企业进场施工
第三条 监督检查处罚
1项目部年劳务企业进行次审查年审合格劳务企业项目部报公司吊销合格劳务供方资格证公司范围承担工程务
2劳务企业施工中旦发生重质量安全责事项目部关规定报公司清退出场发生事劳务供方三年准进入公司系统施工
3劳务企业列行项目部视情节轻重予通报批评处50010000元罚款情节特恶劣报公司予清退出场合格劳务供方名录中名
a) 规定交验单位资料证件时办理营务工暂住手续
b) 服理私招滥雇员
c) 质量安全保证体系健全存隐患
d）发生死亡民工超1
e) 发生50万元安全质量责事严重影响公司声誉
f) 协调配合力遵守工单位规章制度
g) 违反社会治安理条例发生严重架斗殴盗窃行
h) 违反理规定
第三章 结算理
第条 月结算支付
1项目部月22日劳务企业完成合格工程数量（月22日月21日）进行现场收方分包合规定办理分包结算
2分包结算项目部实行业务部门联合会签制度部门必须应业务范围签署量化审核意见项目部审核完成报公司审批
3 项目部办理分包结算时必须做三统(统合文统单价统台账)四结算（没合结算超出技术交底数量结算超合单价结算超合清单项目结算）五付款（签发白条付款结算签认手续完善付款结算明确付款统规定格式付款符合财务规定签字付款）
4 分包结算必须坚持量价控制结算开累数量超该队伍承担务分项工程总控数量单价合单价准超公司达限价收方结算核算扣款审批等必须符合集团公司理制度求
5 月结算手续月22～25日劳务队伍必须月22日25日前成合约部提供具项目理签字工程量确认单工程量计算书合约定请款资料（农民工工资发放记录发票收等）逾期转入期办理工程数量应乙方技术规范施工设计图纸求完成甲方监理工程师业认技术规范规定计量方法确定实际数量结算工程量必须已完成分项合格工程须甲方技术员工程部长分副理生产理项目总工项目理时签证作终结算
6安质部出具安全评价证明部门提供相应扣款证明成合约部部门提供资料合进行结算结算工程量超出期报业计价工程量严禁超前超量计量分包结算必须坚持量价控制结算开累数量超该队伍承担务分项工程总控数量单价合单价准超公司限价
7 成合约部编制工程量计价确认表报相关部门领导审批项目部审批完成成合约部报公司领导复核公司领复核完成成合约部公司领导批复意见月结算原始资料报财务部作月进度款支付唯证
第二条 末次结算
1分项合完成成合约部工程完成2月劳务企业办理末次结算程序报公司审批公司签订合封账协议
2末次结算办理月结算办理手续相公司复核通结算资料作该项劳务费终结算
第三条 零星工
1零星工签证应时办理公司月25日项目部零星工进行统计逾期予计量分包单位必须月20前月工程量签证单交项目部成合约部统计成合约部25日前报公司审核分包单位身原导致公司予计量分包单位承担切果
2零星工单项费超万项目部必须先报公司审批公司审批意开工
3合外工程项目数量必须项目部批准分包单位方施工否项目部予计量
附件：
结算流程图
物机部
（提供应扣材料款超耗款台班费等）
安质部
（出具质量安全评价证明）
工程部
（复核施工项目工程数量）
成合约部（合部门提供资料进行结算）
反馈工程部安质部物机部财务部会签
总工程师（复核期结算）
未通
分结算项目项目副理（复核期结算）
项目理（结算单终签认）
公司审批
通
财务部门（结算单支付结算款）
附件二：
施工现场计时计件签证单
编号：
工程项目
施工项目
施工单位
签证容工情况：
日期
工种
数量
项目
工时(时)
工日
单价(元)
合价(元)
合 计
协力队伍负责
日期：
现场负责：
日期：
部门：
日期：
分副理：
日期：
项目总工：
日期：
项目理：
日期：
注：表式两份双方持份作结算
— END —
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成合约部
理制度
编 制 ：
审 核 ：
审 批 ：
日 期：
推行落实中国中铁股份限公司工程项目精细化理办法规范合理分包理结算理等工作参公司相关理办法结合项目部实际情况特编制制度
第章 合理
第条 合理项目关合订立履行变更终止 违约索赔争议处理等进行理合理容包括合评审 签订履行纠纷处理存档
第三条 合理工作应遵循原：
1法签订合保证合合法性
2切实履行合提高合履约率
3效监控合保证资料完整性
4时处理合纠纷维护企业合法权益
第四条 合专项理机构分合范围
1项目部应指定专理合报公司成合约部负责理保项目部类型合
2成合约部时劳务合理工作责部门时负责建设工程施工合履行程理设备物资部物资周转材料机械设备类合理工作责部门办公室类合理责部门类合包括（限）时合租车合租房合等
部门
负责
合类型
建设工程施工合
劳务分包合
设备物资合
类合
成合约部
李洋洋
√
√
√
√
物机部
包席
√
办公室
张宇光
√
财务部
赵建利
√
√
√
第五条 合评审签订
1订立合前承办部门应详细掌握合作方列情况：体资格否真实合法资信情况否全面否履约力应求方提交企业法营业执组织机构代码证资质证书安全生产许证法定代表身份证明书税务登记证业绩证明材料法定代表授权委托书代理协议等
2合完成评审应根公司理制度求报审批严禁擅签订分包合物资设备采购合机械周转材料租赁合规定报子（分）公司审批签订
3签订合时原应签约方先行签字盖章者双方时签字盖章超页合必须加盖骑缝章法定代表授权委托页签名签名必须法身份授权代理身份致签名必须清楚辨难辨认草书艺术体等字体严禁仅方已签字盖章合条款具体容合末页交寄方签字盖章严禁方出具盖方印章空白合书
4未公司批准项目部方提供形式担保
5 建设施工合签订项目部成合约部时合重点容部门进行交底合项目部责部门签订合传递相关部门重点容进行交底
第六条 合履行
1合履行程中相关职部门应公司理制度职责范围实施监督检查
2合监督检查项目合理重容合监督检查容：
（1）合理制度制定落实情况
（2）合基础资料保合理档案建立情况
（3）合理信息编制分析工作
（4）合签订履行情况
（5）合纠纷处理情况
（6）签订履行理合工作中违反合理制度造成重济损失员责追究情况
3合生债理应合执行部门关部门密切配合部门应加债权债务清收清欠力度责落实建立清收清欠长效机制外欠款总量控制合理范围
4合执行部门合争议隐瞒回避拖延应时关情况书面报告项目理领导产生仲裁诉讼应时关情况书面报公司积极参纠纷处理
5严禁分包单位未项目部许承包工程分包
第二章 分包理
第条 项目部必须公司合格劳务企业名录选择劳务企业拟项目部进行施工分包单位未办理准入证提交书面申请办理准入证方
业方承包范围直接分包指定分包队伍时方必须业分包方签订三方协议取业书面承诺必须招标文件具明确规定
第二条 劳务企业
需进行分包工程项目原实行公开竞标选择劳务企业做公竞争择优录原200万元分包项目公司负责组织集中招标议标200万元分包取公司法书面授权核查没肢解工序等情况时项目部组织
评标结果报公司分领导审查总理审批确定中标单位发出中标通知项目部程序进行评审报批合签订合项目部组织劳务企业进场施工
第三条 监督检查处罚
1项目部年劳务企业进行次审查年审合格劳务企业项目部报公司吊销合格劳务供方资格证公司范围承担工程务
2劳务企业施工中旦发生重质量安全责事项目部关规定报公司清退出场发生事劳务供方三年准进入公司系统施工
3劳务企业列行项目部视情节轻重予通报批评处50010000元罚款情节特恶劣报公司予清退出场合格劳务供方名录中名
a) 规定交验单位资料证件时办理营务工暂住手续
b) 服理私招滥雇员
c) 质量安全保证体系健全存隐患
d）发生死亡民工超1
e) 发生50万元安全质量责事严重影响公司声誉
f) 协调配合力遵守工单位规章制度
g) 违反社会治安理条例发生严重架斗殴盗窃行
h) 违反理规定
第三章 结算理
第条 月结算支付
1项目部月22日劳务企业完成合格工程数量（月22日月21日）进行现场收方分包合规定办理分包结算
2分包结算项目部实行业务部门联合会签制度部门必须应业务范围签署量化审核意见项目部审核完成报公司审批
3 项目部办理分包结算时必须做三统(统合文统单价统台账)四结算（没合结算超出技术交底数量结算超合单价结算超合清单项目结算）五付款（签发白条付款结算签认手续完善付款结算明确付款统规定格式付款符合财务规定签字付款）
4 分包结算必须坚持量价控制结算开累数量超该队伍承担务分项工程总控数量单价合单价准超公司达限价收方结算核算扣款审批等必须符合集团公司理制度求
5 月结算手续月22～25日劳务队伍必须月22日25日前成合约部提供具项目理签字工程量确认单工程量计算书合约定请款资料（农民工工资发放记录发票收等）逾期转入期办理工程数量应乙方技术规范施工设计图纸求完成甲方监理工程师业认技术规范规定计量方法确定实际数量结算工程量必须已完成分项合格工程须甲方技术员工程部长分副理生产理项目总工项目理时签证作终结算
6安质部出具安全评价证明部门提供相应扣款证明成合约部部门提供资料合进行结算结算工程量超出期报业计价工程量严禁超前超量计量分包结算必须坚持量价控制结算开累数量超该队伍承担务分项工程总控数量单价合单价准超公司限价
7 成合约部编制工程量计价确认表报相关部门领导审批项目部审批完成成合约部报公司领导复核公司领复核完成成合约部公司领导批复意见月结算原始资料报财务部作月进度款支付唯证
第二条 末次结算
1分项合完成成合约部工程完成2月劳务企业办理末次结算程序报公司审批公司签订合封账协议
2末次结算办理月结算办理手续相公司复核通结算资料作该项劳务费终结算
第三条 零星工
1零星工签证应时办理公司月25日项目部零星工进行统计逾期予计量分包单位必须月20前月工程量签证单交项目部成合约部统计成合约部25日前报公司审核分包单位身原导致公司予计量分包单位承担切果
2零星工单项费超万项目部必须先报公司审批公司审批意开工
3合外工程项目数量必须项目部批准分包单位方施工否项目部予计量
附件：
结算流程图
物机部
（提供应扣材料款超耗款台班费等）
安质部
（出具质量安全评价证明）
工程部
（复核施工项目工程数量）
成合约部（合部门提供资料进行结算）
反馈工程部安质部物机部财务部会签
总工程师（复核期结算）
未通
分结算项目项目副理（复核期结算）
项目理（结算单终签认）
公司审批
通
财务部门（结算单支付结算款）
附件二：
施工现场计时计件签证单
编号：
工程项目
施工项目
施工单位
签证容工情况：
日期
工种
数量
项目
工时(时)
工日
单价(元)
合价(元)
合 计
协力队伍负责
日期：
现场负责：
日期：
部门：
日期：
分副理：
日期：
项目总工：
日期：
项目理：
日期：
注：表式两份双方持份作结算
— END —
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