记 录 表 格 格 式
受控状态：
分发号：
目 录
1质量理体系文件更改单（表CX4231）………………………………………5
2理评审报告（表CX56111）…………………………………………………6
3评审组成员签字表（表56112）………………………………………………7
4设备购置申请单（表CX63111）………………………………………………8
5设备维修三保验收单（表CX63112）………………………………………9
6工艺装备设计申请单表（CX63121）…………………………………………10
7（工艺装备加工申请单表CX63122）…………………………………………11
8 工艺装备验收单（表CX63123）……………………………………………12
9工艺装备周期检验单（表CX63124）…………………………………………13
10工艺装备返修单（表CX63125）……………………………………………14
11工艺装备报废单（表CX63126）……………………………………………15
12吊具周期检验单（表CX63127）……………………………………………16
13程（4M1E）监督检查记录（表CX64111）………………………………17
14质量信息传递表（表CX65111）……………………………………………18
15车间月质量考核报表（表CX65112）………………………………………19
16合评审报告（表CX72111）………………………………………………20
17合更改记录（表CX72112）………………………………………………21
18合评审会签单（表CX72113）……………………………………………22
19合评审组成员签字表（表CX72114）……………………………………23
20首件鉴定目录表（表CX73821）……………………………………………24
21首件生产总结（表CX73822）………………………………………………25
22首件检验总结（表CX73823）………………………………………………27
23首件鉴定证书（表CX73824）………………………………………………29
24鉴定组成员签字表（表CX73825）…………………………………………30
25采购产品检验请托单（表CX74111）………………………………………31
26紧急放行单（表CX74112）…………………………………………………32
27代料单（表CX74113）………………………………………………………33
28供方产品质量保证力评价记录（表CX74114）…………………………34
29合格供方名录（表CX74115）………………………………………………35
30产品交接清单（表CX75111）………………………………………………36
31技术通知单（表CX75112）…………………………………………………38
32试件交接清单（表CX75113）………………………………………………39
33技术问题处理单（表CX75114）……………………………………………40
34工艺问题处理单（表CX75115）……………………………………………41
35特殊程确认表（表CX75116）……………………………………………42
36试制生产准备状态检查报告（表CX75121）……………………………43
37工艺审查意见表（表CX75131）……………………………………………48
38固体推进剂性预示评审报告（表CX75141）……………………………49
39转批单（表CX75311）………………………………………………………51
40质量复查报告单（表CX75711）……………………………………………52
41产品质量复查报告（表CX75712）…………………………………………53
42型号产品质量复查问题统计表（表CX75713）……………………………57
43产品质量评审证书（表CX75721）…………………………………………58
44评审组成员签字表（表CX75722）…………………………………………59
45产品总装测试通知单（表CX75723）………………………………………60
46工艺评审计划表（表CX73811）……………………………………………61
47国营红峡化工厂信息顾客反馈表（表CX75731）…………………………62
48产品售服务报告单（表CX75732）………………………………………63
49顾客反馈信息处理单（表CX75733）………………………………………64
50购置测量设备申请表（表CX76111）………………………………………65
51测量设备送检通知单（表CX76112）………………………………………66
52测量设备处置单（表CX76113）……………………………………………67
53测量设备报废通知单（表CX76114）………………………………………68
54测量设备封存申请单（表CX76115）………………………………………69
55测量设备启封申请单（表CX76116）………………………………………70
56测量设备报废申请单（表CX76117）………………………………………71
57部质量审核合格项报告（表CX82211）………………………………72
58质量理体系部审核报告（表CX82212）………………………………73
59例外放行单（表CX82411）…………………………………………………74
60检验结果通知单（表CX82412）……………………………………………75
61格品审理单（表CX83111）………………………………………………76
62质量成统计表（表CX84121）……………………………………………77
63质量分析表（表CX84122）………………………………………………78
64技术零报告（表CX85211）………………………………………………79
65理零报告（表CX85212）………………………………………………83
表CX4231
质量理体系文件更改单 编号：
发出部门
更 改 文 件 名 称 代 号
编制日期
更改部位
第 页 第 行
更改方式
更改前：
更改：
发送：
份
第 份
备注：
编制
审核
会签
批准
质 量 理 体 系 文 件 更 改 单 回 执
执 行 部 门
更改执行者
更 改 日 期
更 改 单 编 号
年 月 日
发：国营三八九厂质量理处
文件已求更改完毕
表CX56111
理 评 审 报 告
年度理评审报告
评审报告编号
GP
评审组长：
评审时间：
评审：
评审结：
评审组长
年 月 日
表CX56112
评审组成员签字表 编号：GS
组职务
姓 名
职务职称
单 位
签 名
组 长
副 组 长
副 组 长
成 员
年 月 日
表CX63111
设 备 购 置 申 请 单
申请单位： 年 月 日
申
请
设
备
概
况
设备
名称
型号
规格
数量
单价（估）
总价
国厂家
机
辅机
工房
总功率
水电源情况
外形尺寸
申
请
理
容量
行性
必性
意见
机动处意见
计划生产处意见
财务处意见
厂领导意见
备
注
式四份：1机动处2供销处3财务处4计划生产处
表CX63112
设备维修三保验收单
单位： 年 月 日
设备编号
设备名称
型 号
维修类型
维修原
维修容部位
机械
电器
润 滑
更换零件名称部位
存技术问题记录
验收结
否鉴定
维修单位
维修检验
单位
机动处
表CX63121
工 艺 装 备 设 计 申 请 单 编号：
单位
设计单位
型 号
工艺装备名称
类
申请时间
完成时间
技术求：
工艺师（员）
校
审 核
复审意见
批 准
备 注
二类工装AB类设备设计申请总工艺师批准
三类工装C类设备设计申请专业工艺师批准
表CX63122
工 艺 装 备 加 工 申 请 单 编号：
单位
蓝图白图（套）
设计单位
型 号
工装名称
类
加工套数
申请日期
求完成日期
申请单位
说明
联系： 批准：
技术处
图纸效性加工必性
技术求
计划
生产处
完成日期加工
数量意见
机动处
厂外加工费估算完成日期
厂长
厂外加工意见
机动处
申请单图纸送达日期接收
厂加工部分材料情况计划完成
厂外加工部分计划完成日期
表CX63123
工 艺 装 备 验 收 单 编号：
工装名称
工装编号
类
加工单位
组织验收单位
检验项目
（加附页）
设计员： 工艺员：
检验结果
检验员： 检验日期：
验收意见
单位：
签字：
机动处：
签字：
表CX63124
工 艺 装 备 周 期 检 验 单 编号：
工装名称
工装编号
类
产品型号
单位
检
验
项
目
设计员：
检
验
结
果
检验员： 日期：
部门意见
签字： 日期：
表CX63125
工 艺 装 备 返 修 单 编号：
工装名称
工装编号
类
产品型号
单位
申请返修原（单位根超差情况检验结果填写）
签字： 日期
设计意见
签字： 日期
专业工艺师
意见
签字： 日期
技术处
意见
签字： 日期
机动处
意见
签字： 日期
总工程师意见
签字： 日期
备 注
二类工装申请返修时技术处总工程师签署意见
三类工装返修时两栏空
表CX63126
工 艺 装 备 报 废 单 编号：
工装名称
工装编号
类
产品型号
单位
申请报废原（单位填写）
签字： 日期
超差情况（单位根检验结果填写）
签字： 日期
专业工艺师
意见
签字： 日期
技术处
意见
签字： 日期
机动处
意见
签字： 日期
总工程师意见
签字： 日期
说 明
二类工装申请报废时技术处总工程师签署意见
三类工装返修时两栏空
表CX63127
吊 具 周 期 检 验 单 编号：
吊具名称
吊具编号
属型号
负荷
单位
试载负荷
吊具规格
外 观 检 查
否裂纹
否断股
连接否牢固
情况
检定时间
鉴定结
效期限
参 加 员
班 组
机 动 处
车 间
员
备
注
表CX64111
程（4M1E）监督检查记录 编号：
车 间
工房号
工序号
产品代号
工艺
日 期
操 情
作
员 况
否符合岗求岗证
设
备
情
况
完情况卫生情况
原 情
材
料 况
质量情况
工
艺
文
件
否完备生产阶段否相符等
环
境
条
件
温湿度卫生跑滴漏等
监
督
表CX65111
质 量 信 息 传 递 表 编号：
发单位
问题发生时间点
填报时间
产品名称代号
质量问题摘
建议求
备
注
填报单位
填报
负责
表CX65112
车间 月质量考核报表
填报单位： 填报时间： 年 月 日
生产质量情况
产品名称
月制品质量情况
月终产品质量等级说明
二质量事原处理情况：
三质量理工作
执行中存问题
车间质量助理： 车间： 车间检验：
表CX72111
合 评 审 报 告 编 号：
评审象
评审级
评审组成员：
评审时间
评审组长：
表CX72112
合 更 改 记 录 编 号：
合名称
合编号
需更改合条款容：
咨询协商程：
更改合条款容：
表CX72113
合 评 审 会 签 单 编 号：
合 名 称
工作容
技术处
年 月 日
质量处
年 月 日
生产处
年 月 日
机动处
年 月 日
供销处
年 月 日
企处
年 月 日
年 月 日
厂
长
厂长
顾客代表
表CX72114
合评审组成员签字表 编 号：
姓 名
职务职称
单 位
签 名
组 长
副组长
组 员
表CX73821
首 件 鉴 定 目 录 表 编 号：
产品代号
首 件 名 称
承制单位
制表： 批准： 表CX73822（21）
首 件 生 产 总 结 编 号：
首件（组）产品名称代号
生 产 单 位
生 产 日 期
产品技术状态生产工艺技术文件否符合设计文件求？
生产员否具备相应资格？
首件生产原材料否规定进行检验检验结果否合格？
生产环境否满足设计文件工艺规定求？
设备否完程否正常？
检测设备否检定合格效期？
否规定实施三检检验结果？
生产程出现质量问题否已妥善处理规定办理相应处理手续？
产品生产程记录质量证明文件否齐全签署完整？
首件（组）条件生产否保证生产质量？
表CX73822（22）
首件生产中发生质量问题处理情况：
批生产中应注意问题：
备注：
填写： 批准：表CX73823（21）
首 件 检 验 总 结
编 号：
首件（组）产品名称代号
检 验 单 位
检 验 日 期
产品技术状态生产工艺技术文件否符合设计文件求？
生产员否具备相应？
首件生产原材料否规定进行检验检验结果否合？
生产环境否满足设计文件工艺规定求？
设备否完程否正常？
检测设备否检定合格效期？
否规定实施三检检验结果？
生产程出现质量问题否已妥善处理规定办理相应处理手续？
产品生产程记录质量证明文件否齐全签署完整？
首件（组）条件生产否保证生产质量？
表CX73823（22）
首件生产中发生质量问题处理情况：
批生产中应注意问题：
备注：
填写： 批准：表CX73824
首 件 鉴 定 证 书
编 号：
产品代号
承制单位
首件名称
鉴定时间
鉴定结：
鉴定组长：
年 月 日
表CX73825
鉴 定 组 成 员 签 字 表
编 号：
组职务
姓 名
职务职称
单 位
签 名
组 长
副 组 长
副 组 长
成 员
年 月 日表CX74111
采 购 产 品 检 验 请 托 单 编号：
器材名称
规格型号
数 量
件 数
检验种类
质量证
通知时间
时间求
送单签字
收单签字
批次：
重量（件数）
批次：
重量（件数）
检验结果
表CX74112
紧 急 放 行 单 编 号：
器材名称
批 号
规 格 型 号
数 量
情况说明
（供销处）
检验结
时限规定
（生产处）
批 准
（厂长总工）
顾客意见
表CX74113
代 料 单 编号：
设 计 材 料
代 材 料
名 称
规格型号
数量
名 称
规格型号
数量
情况说明：
签字：
设计意见：
签字：
顾客代表意见：
签字：
批准：
签字：
表CX74114
供方产品质量保证力评价记录
编 号：
供方企业名称
法代表
企业代号编号
企业址
调查产品
质量体系产品否通质量认证
年 月
通
认 证
质量理体系概况
理者代表
独立检验机构
工序检验
产品出厂检验
检验标准：国家标准（ ）行业标准（ ）合标准（ ）标准（ ）
产品获奖情况：
该产品研制历史单位质量情况概述：
评价结：
表CX74115
编号：
型 号
合 格 供 方 名 录
编制： 审核：
会签： 认：
批准：
页
编制日期： 年 月 日
表CX75111
移交单位： 产 品 交 接 清 单 编号：
接收单位： 年 月 日
序号
名 称
规 格
图 号
单位
数量
备 注
情
况
说
明
移交者签名： 接收者签名：
表CX75112
会 签
产品代号
技 术 通 知 单
编 号
产品编号
效期限
发单位：
通知名称：
通知容：
日 期
签 字
更 改 单
更改标记
编 制
审 核
校
批 准
页 第 页
表CX75113
试 件 交 接 清 单
移交单位：
接收单位： 编 号：
序号
名 称
批 号
数量
外观质量
备 注
说
明
移交： 接收：
表CX75114
技术问题处理单 编 号：
产品代号
工序名称
产品编号
单 位
问题容：
签字：
车间意见：
专业工艺师：
技术处意见：
型号工艺师：
工艺师
总工程师
设计意见：
签字：
顾客意见：
签字：
表CX75115
工 艺 问 题 处 理 单 编号：
产品代号
工序名称
产品编号
单 位
问题容：
签字：
车间意见：
专业工艺师：
技术处意见：
型号工艺师：
工艺师
总工程师
顾客意见：
签字：
表CX75116
特 殊 程 确 认 表
生产单位
产品名称
确认程
确认日期
设备型号
精度等级
设备精度检测结果
员资格求
实际等级
程确认求：
程参数选择
（1）温度：
（2）时间：
（3）压力：
（4）真空度：
（5）
程策划力
（产品特性）
试验结果：
确认程参数
（1）温度：
（2）时间：
（3）压力：
（4）真空度：
（5）
确认结：
确认员：
编号：
表CX75121（51）
密 级： 编 号：
试制生产准备状态检查报告
产 品 型 号
产 品 名 称
研制阶段生产批次
承 制 单 位 名 称
年 月 日表CX75121（52）
试制生产准备状态检查单 编号：
序号
检查项目
检查结果
改进意见
检查签字
满足
满足
表CX75121（53）
遗留问题改进意见：
检查组结：
检查组组长：
年 月 日
表CX75121（54）
承制单位负责审批意见：
签字（盖章）：
年 月 日
表CX75121（55）
检 查 组 成 员 编号：
姓 名
职 务 职 称
工 作 单 位
签 名
表CX75131
工 艺 审 查 意 见 表 编 号：
文 件 代 号
文 件 名 称
收 文 日 期
问题容：
工艺意见：
设计反馈意见：
填报
审核
表CX75141（21）
xxxx剂性预示评审报告 编号：
配方代号
承制单位
装药批号
评审级
评审结：
评审组长：
年 月 日
表CX75141（22）
xxxx剂性预示评审组成员
评审组职务
姓 名
职务职称
工 作 单 位
签 名
组 长
副组长
组 员
表CX75311
转 批 单 编 号：
产品代号
转批件数量
转批件名称
转批件编号
转批容：
签字： 年 月 日
转批件技术状态转批求：
签字： 年 月 日
设计单位意见：
签字： 年 月 日
顾客代表意见：
签字： 年 月 日
审批
意见
签字： 年 月 日
表CX75711
质 量 复 查 报 告 单
填报单位： 编号：
序号
质量复查容
复查结果
复查
1
技术文件审批手续否符合求
2
技术通知单更改单工艺规程等设计文件图纸求否致差错
3
生产原材料否合格证（包括零部组件外协件）进厂否规定进行验证
4
超差代料工艺技术问题否履行审批手续签字留名否齐全
5
生产检验仪器仪表吊具器具否规定周检合格合格证
6
生产程原始记录工艺卡片分析检测数工序检验单等否齐全准确否签署完整
7
否执行现行效工艺规程岗员岗合格证错漏检问题
8
生产程中发生重质量问题否双五条零标准进行零质量信息传递否准确时
9
产品性参数否符合设计求合格项目否规定手续办理审理
10
需说明记载问题
填表： 单位领导： 填报时间：
表CX75712（41）
密级：
编号：
产品复查报告
产品代号：
产品名称：
单位：
编写：
审核：
批准：
年 月 日
表CX75712（42）
1 产品概况：
a．产品配套评审情况
台（批）发动机配套产品：
均出厂评审遗留问题（评审时遗留 问题现已零完毕影响产品质量）
b．产品情况满足设计文件求情况
配产品检验基满足设计文件求超差项目计 项均合格审理程序处理完毕满足求
（复查中发现问题填写文字具体说明）
2．产品质量情况
a．原材料入厂复验定期检定代料情况复查
生产中原材料计 种入厂复验 种超差项目：
分析影响已办理处理手续
原代料项目：
已办理代料手续
b．外协外购件质量情况复查
外协外购件计 种入厂复验时存质量问题：
表75712（43）
分析影响已办理处理手续
（复查中发现问题填写文字具体说明）
c．技术通知单更改单信息反馈单落实情况复查
台（批）产品涉技术通知单更改单 份已全部落实生产中涉单位信息反馈单容否生产中落实
d．产品（含火工品）损探伤情况复查
e．产品质量问题技术问题处理情况复查
3产品质量问题零情况复查
质量问题简介：
零处理情况：
表CX75712（44）
4生产工序质量记录复查情况
台（批）发动机配套产品生产工序质量记录计 份进行复查质量记录清晰道工序严格执行留名制产品质量具追溯性
（复查中发现问题填写文字具体说明）
5产品紧急放行例外放行文件处理落实情况
6批产品抽试结果
7结
表CX75713
型 号 产 品 质 量 复 查 问 题 统 计 表 填报单位：
序号
问 题 容
原
处 理 结 果
填报 单位领导：
表CX75721
产品质量评审证书 编 号：
产品名称
产品编号
产品代号
评审级
评审结：
评审组长：
年 月 日
表CX75722
评 审 组 成 员 签 字 表 年 月 日
组职务
姓 名
职务（职称）
单 位
签 名
表CX75723
产 品 总 装 测 试 通 知 单 存 根
型号产品已通质量评审进行总装测试
质量理处
年 月 日
产 品 总 装 测 试 通 知 单
三车间：
型号产品已通质量评审进行总装测试
质量理处
年 月 日
表CX73811
工 艺 评 审 计 划 表 编 号：
序
号
评项目
名称
产品
代号
工艺评审
容
评审
时间
评审
级
评审项目
负责单位
评项目
负责
备注
编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日
表CX7573 1
xxxxx厂信息顾客反馈表
掌握厂产品出厂质量情况时解顾客意见求请您厂产品情况您厂产品意见建议反馈便断提高产品质量更您服务
编号：
产品名称：
途：
数量（台发套）：
交付时间：
产品质量情况简述：
您单位意见建议求：
单位签章：
年 月 日
表CX75732
产品售服务报告单 编号：
服务容
服务点
信息源
完成时间
务容简述：
采取措施：
完成情况简述：
顾客意见：
服务队成员：
表CX75733
顾客反馈信息处理单 编号：
服务容
服务点
信息源
完成时间
服务单位员：
服务情况效果：
签字： 年 月 日
表CX76111
购置测量设备申请表 质量处存
设备名称
规格型号
设备精度
产
购买期限：
数 量：
申请单位：
申请：
备注：
申请单位负责： 质量处签字：
年 月 日
—————————————————————————————————————
购置检测设备申请表 供销处存
设备名称
规格型号
设备精度
产
购买期限：
数 量：
申请单位：
申请：
备注：
申请单位负责： 质量处签字：
年 月 日
表CX76112
测 量 设 备 送 检 通 知 单
车间（处室）：
列测量设备需送检请单位接通知单五日规定求送检
序号
名 称
规 格
编 号
期日期
备 注
注：备注△表示抽签检测设备
送表： 单位领导： 接收：
表CX76113
测 量 设 备 处 置 单
设备名称
设备编号
检定情况：
计量员签字： 日期：
车间意见：
签字： 日期：
厂领导意见：
签字： 日期：
表CX76114
测 量 设 备 报 废 通 知 单
单位：
设备名称
设备编号
规 格
精 度
报废原：
（单请领新测量设备）
检定员： 业务部门：
年 月 日
测 量 设 备 报 废 通 知 单
单位： 存根
设备名称
设备编号
规 格
精 度
报废原：
（单请领新检测设备）
检定员： 业务部门：
年 月 日
表CX76115
测 量 设 备 封 存 申 请 单
年 月 日 （式二份）
名 称
规格
精度
编 号
单位
封存原
申请： 单位领导： 审批： 表CX76116
测 量 设 备 启 封 申 请 单
年 月 日 （式二份）
名 称
规 格
精度
编 号
单位
封存原
申请： 单位领导： 审批：
表CX76117
测 量 设 备 报 废 申 请 单
单位： 年 月 日
设备名称
编 号
规 格
备 注
报废原：
车间计量员： ：
质量处意见：
备注：
批准：
表CX82211
部质量审核合格项报告 编号：
受审核部门
部门负责
审 核 员
审 核 时 间
符合项事实描述：
审核员： 日 期： 部门负责： 日期：
纠正措施（包括纠正纠正措施举反三）：
预定完成时间： 部门负责： 日期：
纠正措施验证：
审核员： 日期：
表CX82212
质量理体系部审核报告 编号：
审核范围：
审核：
审核时间：
审核组长：
审核员：
审核组长：
年 月 日
批 准：
年 月 日
表CX82411
例 外 放 行 单 编号：
产品名称
零部（组）件编号
通知单编号
工序名称
工序号
工序名称
工序号
放行数量
放
行
原
追
回
程
序
签名：
顾
客
意
见
签名：
批
准
签名：
表CX82412
检 验 结 果 通 知 单 编号：
产品代号
产品编号
件（台）数
单 位
工序名称
检验日期
容概述：
检验结果：
检验员： 检验日期：
表CX83111
合 格 品 审 理 单 编号：
产品代号
产品编号
件（台）数
单 位
工序名称
生产日期
合格容：
检验员：
车间（处室）审理意见：
审理员：
厂级审理意见：
审理员：
设计代表：
设计代表：
顾客代表：
签字：
踪验证结果：
质量型号员：
表CX84121
质 量 成 统 计 表
年 月 单位金额：元
质量成项目
期初余额
期发生额
期末余额
预防成
质量理活动费
质量培训费
质量改进措施费
质量评审费
工资附加费
计
鉴成
试验检验费
器具设备标验理费
质检办公费
工资附加费
计
部障成
返工返修费
报废损失费
降级损失费
产品事处理费
停工损失费
计
外部障成
售服务费
折价损失费
索赔费
退货损失费
计
质量成合计
表CX84122
质 量 成 分 析 表
年 月 金额单位： 元
成项目
期
成项目
期
发生额
占总额
发生额
占总额
预
防
成
质量理活动费
外部障成
售服务费
质量培训费
折价损失费
质量改进措施费
索赔费
质量评审费
退货损失费
工资附加费
计
计
损失性成合计
鉴
成
试验检验费
质量成合计
器具设备标验费
率 分 析
质检办公费
指 标 名 称
指 标
工资附加费
较基数
产品销售收入总额
计
产品生产总成
利润总额
部
障
成
返工返修费
报废损失费
百元产品成质量成
降级损失费
百元利润质量成
产品事处理费
百元销售收入部障成
停工损失费
百元销售收入外部障成
计
百元销售收入质量成
表CX85211（41）
编号
密级
页数
技术零报告
名称：××型号××产品（名称编号批次）
××质量问题（障）技术零报告
单 位：
编 写：
审 核：
会 签：
批 准：
中国xxxx集团第x研究院xxxxx厂
年 月 日
障名称：
报告单位：
表CX85211（42）
问题概述：
问题定位：
机理分析：
问题复现情况：
措施效性：
验教训举反三：
注：栏目够续页
表CX85211（43）
（1）行政正职意见：
签字： 年 月 日
（2）院质量技术部门意见：
签字： 年 月 日
（3）院技术（行政）总指挥意见：
签字： 年 月 日
备注
说明：1 表厂级批准时报院签署（2）（3）
2 技术零报告（未零问题）阶段报告时签署（1）
3 技术零报告院级批准时院行政总指挥签署（3）
表CX85211（44）
（1）院行政总指挥意见：
签字： 年 月 日
（2）院行政正职意见：
签字： 年 月 日
备注
说明：1 表院级批准时
2 技术零报告（未零问题）阶段报告时签署（2）
表CX85212（31）
编号
密级
页数
理零报告
名称：××型号××产品（名称编号批次）
××质量问题（障）理零报告
单 位：
编 写：
审 核：
会 签：
批 准：
中国xxxx集团第x研究院xxxxx厂
年 月 日
障名称：
报告单位：
表CX85212（32）
问题概述：
程清楚：
责明确：
措施落实：
严肃处理：
完善规章：
注：栏目够续页
表CX85212（33）
（1）院质量技术部门意见：
签字： 年 月 日
（2）院行政总指挥意见：
签字： 年 月 日
（3）院长意见：
签字： 年 月 日
备注
说明：1 表厂级批准时报院签署（1）（2）（3）
2 理零报告院级批准时页院行政总指挥签署审核栏
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记 录 表 格 格 式
受控状态：
分发号：
目 录
1质量理体系文件更改单（表CX4231）………………………………………5
2理评审报告（表CX56111）…………………………………………………6
3评审组成员签字表（表56112）………………………………………………7
4设备购置申请单（表CX63111）………………………………………………8
5设备维修三保验收单（表CX63112）………………………………………9
6工艺装备设计申请单表（CX63121）…………………………………………10
7（工艺装备加工申请单表CX63122）…………………………………………11
8 工艺装备验收单（表CX63123）……………………………………………12
9工艺装备周期检验单（表CX63124）…………………………………………13
10工艺装备返修单（表CX63125）……………………………………………14
11工艺装备报废单（表CX63126）……………………………………………15
12吊具周期检验单（表CX63127）……………………………………………16
13程（4M1E）监督检查记录（表CX64111）………………………………17
14质量信息传递表（表CX65111）……………………………………………18
15车间月质量考核报表（表CX65112）………………………………………19
16合评审报告（表CX72111）………………………………………………20
17合更改记录（表CX72112）………………………………………………21
18合评审会签单（表CX72113）……………………………………………22
19合评审组成员签字表（表CX72114）……………………………………23
20首件鉴定目录表（表CX73821）……………………………………………24
21首件生产总结（表CX73822）………………………………………………25
22首件检验总结（表CX73823）………………………………………………27
23首件鉴定证书（表CX73824）………………………………………………29
24鉴定组成员签字表（表CX73825）…………………………………………30
25采购产品检验请托单（表CX74111）………………………………………31
26紧急放行单（表CX74112）…………………………………………………32
27代料单（表CX74113）………………………………………………………33
28供方产品质量保证力评价记录（表CX74114）…………………………34
29合格供方名录（表CX74115）………………………………………………35
30产品交接清单（表CX75111）………………………………………………36
31技术通知单（表CX75112）…………………………………………………38
32试件交接清单（表CX75113）………………………………………………39
33技术问题处理单（表CX75114）……………………………………………40
34工艺问题处理单（表CX75115）……………………………………………41
35特殊程确认表（表CX75116）……………………………………………42
36试制生产准备状态检查报告（表CX75121）……………………………43
37工艺审查意见表（表CX75131）……………………………………………48
38固体推进剂性预示评审报告（表CX75141）……………………………49
39转批单（表CX75311）………………………………………………………51
40质量复查报告单（表CX75711）……………………………………………52
41产品质量复查报告（表CX75712）…………………………………………53
42型号产品质量复查问题统计表（表CX75713）……………………………57
43产品质量评审证书（表CX75721）…………………………………………58
44评审组成员签字表（表CX75722）…………………………………………59
45产品总装测试通知单（表CX75723）………………………………………60
46工艺评审计划表（表CX73811）……………………………………………61
47国营红峡化工厂信息顾客反馈表（表CX75731）…………………………62
48产品售服务报告单（表CX75732）………………………………………63
49顾客反馈信息处理单（表CX75733）………………………………………64
50购置测量设备申请表（表CX76111）………………………………………65
51测量设备送检通知单（表CX76112）………………………………………66
52测量设备处置单（表CX76113）……………………………………………67
53测量设备报废通知单（表CX76114）………………………………………68
54测量设备封存申请单（表CX76115）………………………………………69
55测量设备启封申请单（表CX76116）………………………………………70
56测量设备报废申请单（表CX76117）………………………………………71
57部质量审核合格项报告（表CX82211）………………………………72
58质量理体系部审核报告（表CX82212）………………………………73
59例外放行单（表CX82411）…………………………………………………74
60检验结果通知单（表CX82412）……………………………………………75
61格品审理单（表CX83111）………………………………………………76
62质量成统计表（表CX84121）……………………………………………77
63质量分析表（表CX84122）………………………………………………78
64技术零报告（表CX85211）………………………………………………79
65理零报告（表CX85212）………………………………………………83
表CX4231
质量理体系文件更改单 编号：
发出部门
更 改 文 件 名 称 代 号
编制日期
更改部位
第 页 第 行
更改方式
更改前：
更改：
发送：
份
第 份
备注：
编制
审核
会签
批准
质 量 理 体 系 文 件 更 改 单 回 执
执 行 部 门
更改执行者
更 改 日 期
更 改 单 编 号
年 月 日
发：国营三八九厂质量理处
文件已求更改完毕
表CX56111
理 评 审 报 告
年度理评审报告
评审报告编号
GP
评审组长：
评审时间：
评审：
评审结：
评审组长
年 月 日
表CX56112
评审组成员签字表 编号：GS
组职务
姓 名
职务职称
单 位
签 名
组 长
副 组 长
副 组 长
成 员
年 月 日
表CX63111
设 备 购 置 申 请 单
申请单位： 年 月 日
申
请
设
备
概
况
设备
名称
型号
规格
数量
单价（估）
总价
国厂家
机
辅机
工房
总功率
水电源情况
外形尺寸
申
请
理
容量
行性
必性
意见
机动处意见
计划生产处意见
财务处意见
厂领导意见
备
注
式四份：1机动处2供销处3财务处4计划生产处
表CX63112
设备维修三保验收单
单位： 年 月 日
设备编号
设备名称
型 号
维修类型
维修原
维修容部位
机械
电器
润 滑
更换零件名称部位
存技术问题记录
验收结
否鉴定
维修单位
维修检验
单位
机动处
表CX63121
工 艺 装 备 设 计 申 请 单 编号：
单位
设计单位
型 号
工艺装备名称
类
申请时间
完成时间
技术求：
工艺师（员）
校
审 核
复审意见
批 准
备 注
二类工装AB类设备设计申请总工艺师批准
三类工装C类设备设计申请专业工艺师批准
表CX63122
工 艺 装 备 加 工 申 请 单 编号：
单位
蓝图白图（套）
设计单位
型 号
工装名称
类
加工套数
申请日期
求完成日期
申请单位
说明
联系： 批准：
技术处
图纸效性加工必性
技术求
计划
生产处
完成日期加工
数量意见
机动处
厂外加工费估算完成日期
厂长
厂外加工意见
机动处
申请单图纸送达日期接收
厂加工部分材料情况计划完成
厂外加工部分计划完成日期
表CX63123
工 艺 装 备 验 收 单 编号：
工装名称
工装编号
类
加工单位
组织验收单位
检验项目
（加附页）
设计员： 工艺员：
检验结果
检验员： 检验日期：
验收意见
单位：
签字：
机动处：
签字：
表CX63124
工 艺 装 备 周 期 检 验 单 编号：
工装名称
工装编号
类
产品型号
单位
检
验
项
目
设计员：
检
验
结
果
检验员： 日期：
部门意见
签字： 日期：
表CX63125
工 艺 装 备 返 修 单 编号：
工装名称
工装编号
类
产品型号
单位
申请返修原（单位根超差情况检验结果填写）
签字： 日期
设计意见
签字： 日期
专业工艺师
意见
签字： 日期
技术处
意见
签字： 日期
机动处
意见
签字： 日期
总工程师意见
签字： 日期
备 注
二类工装申请返修时技术处总工程师签署意见
三类工装返修时两栏空
表CX63126
工 艺 装 备 报 废 单 编号：
工装名称
工装编号
类
产品型号
单位
申请报废原（单位填写）
签字： 日期
超差情况（单位根检验结果填写）
签字： 日期
专业工艺师
意见
签字： 日期
技术处
意见
签字： 日期
机动处
意见
签字： 日期
总工程师意见
签字： 日期
说 明
二类工装申请报废时技术处总工程师签署意见
三类工装返修时两栏空
表CX63127
吊 具 周 期 检 验 单 编号：
吊具名称
吊具编号
属型号
负荷
单位
试载负荷
吊具规格
外 观 检 查
否裂纹
否断股
连接否牢固
情况
检定时间
鉴定结
效期限
参 加 员
班 组
机 动 处
车 间
员
备
注
表CX64111
程（4M1E）监督检查记录 编号：
车 间
工房号
工序号
产品代号
工艺
日 期
操 情
作
员 况
否符合岗求岗证
设
备
情
况
完情况卫生情况
原 情
材
料 况
质量情况
工
艺
文
件
否完备生产阶段否相符等
环
境
条
件
温湿度卫生跑滴漏等
监
督
表CX65111
质 量 信 息 传 递 表 编号：
发单位
问题发生时间点
填报时间
产品名称代号
质量问题摘
建议求
备
注
填报单位
填报
负责
表CX65112
车间 月质量考核报表
填报单位： 填报时间： 年 月 日
生产质量情况
产品名称
月制品质量情况
月终产品质量等级说明
二质量事原处理情况：
三质量理工作
执行中存问题
车间质量助理： 车间： 车间检验：
表CX72111
合 评 审 报 告 编 号：
评审象
评审级
评审组成员：
评审时间
评审组长：
表CX72112
合 更 改 记 录 编 号：
合名称
合编号
需更改合条款容：
咨询协商程：
更改合条款容：
表CX72113
合 评 审 会 签 单 编 号：
合 名 称
工作容
技术处
年 月 日
质量处
年 月 日
生产处
年 月 日
机动处
年 月 日
供销处
年 月 日
企处
年 月 日
年 月 日
厂
长
厂长
顾客代表
表CX72114
合评审组成员签字表 编 号：
姓 名
职务职称
单 位
签 名
组 长
副组长
组 员
表CX73821
首 件 鉴 定 目 录 表 编 号：
产品代号
首 件 名 称
承制单位
制表： 批准： 表CX73822（21）
首 件 生 产 总 结 编 号：
首件（组）产品名称代号
生 产 单 位
生 产 日 期
产品技术状态生产工艺技术文件否符合设计文件求？
生产员否具备相应资格？
首件生产原材料否规定进行检验检验结果否合格？
生产环境否满足设计文件工艺规定求？
设备否完程否正常？
检测设备否检定合格效期？
否规定实施三检检验结果？
生产程出现质量问题否已妥善处理规定办理相应处理手续？
产品生产程记录质量证明文件否齐全签署完整？
首件（组）条件生产否保证生产质量？
表CX73822（22）
首件生产中发生质量问题处理情况：
批生产中应注意问题：
备注：
填写： 批准：表CX73823（21）
首 件 检 验 总 结
编 号：
首件（组）产品名称代号
检 验 单 位
检 验 日 期
产品技术状态生产工艺技术文件否符合设计文件求？
生产员否具备相应？
首件生产原材料否规定进行检验检验结果否合？
生产环境否满足设计文件工艺规定求？
设备否完程否正常？
检测设备否检定合格效期？
否规定实施三检检验结果？
生产程出现质量问题否已妥善处理规定办理相应处理手续？
产品生产程记录质量证明文件否齐全签署完整？
首件（组）条件生产否保证生产质量？
表CX73823（22）
首件生产中发生质量问题处理情况：
批生产中应注意问题：
备注：
填写： 批准：表CX73824
首 件 鉴 定 证 书
编 号：
产品代号
承制单位
首件名称
鉴定时间
鉴定结：
鉴定组长：
年 月 日
表CX73825
鉴 定 组 成 员 签 字 表
编 号：
组职务
姓 名
职务职称
单 位
签 名
组 长
副 组 长
副 组 长
成 员
年 月 日表CX74111
采 购 产 品 检 验 请 托 单 编号：
器材名称
规格型号
数 量
件 数
检验种类
质量证
通知时间
时间求
送单签字
收单签字
批次：
重量（件数）
批次：
重量（件数）
检验结果
表CX74112
紧 急 放 行 单 编 号：
器材名称
批 号
规 格 型 号
数 量
情况说明
（供销处）
检验结
时限规定
（生产处）
批 准
（厂长总工）
顾客意见
表CX74113
代 料 单 编号：
设 计 材 料
代 材 料
名 称
规格型号
数量
名 称
规格型号
数量
情况说明：
签字：
设计意见：
签字：
顾客代表意见：
签字：
批准：
签字：
表CX74114
供方产品质量保证力评价记录
编 号：
供方企业名称
法代表
企业代号编号
企业址
调查产品
质量体系产品否通质量认证
年 月
通
认 证
质量理体系概况
理者代表
独立检验机构
工序检验
产品出厂检验
检验标准：国家标准（ ）行业标准（ ）合标准（ ）标准（ ）
产品获奖情况：
该产品研制历史单位质量情况概述：
评价结：
表CX74115
编号：
型 号
合 格 供 方 名 录
编制： 审核：
会签： 认：
批准：
页
编制日期： 年 月 日
表CX75111
移交单位： 产 品 交 接 清 单 编号：
接收单位： 年 月 日
序号
名 称
规 格
图 号
单位
数量
备 注
情
况
说
明
移交者签名： 接收者签名：
表CX75112
会 签
产品代号
技 术 通 知 单
编 号
产品编号
效期限
发单位：
通知名称：
通知容：
日 期
签 字
更 改 单
更改标记
编 制
审 核
校
批 准
页 第 页
表CX75113
试 件 交 接 清 单
移交单位：
接收单位： 编 号：
序号
名 称
批 号
数量
外观质量
备 注
说
明
移交： 接收：
表CX75114
技术问题处理单 编 号：
产品代号
工序名称
产品编号
单 位
问题容：
签字：
车间意见：
专业工艺师：
技术处意见：
型号工艺师：
工艺师
总工程师
设计意见：
签字：
顾客意见：
签字：
表CX75115
工 艺 问 题 处 理 单 编号：
产品代号
工序名称
产品编号
单 位
问题容：
签字：
车间意见：
专业工艺师：
技术处意见：
型号工艺师：
工艺师
总工程师
顾客意见：
签字：
表CX75116
特 殊 程 确 认 表
生产单位
产品名称
确认程
确认日期
设备型号
精度等级
设备精度检测结果
员资格求
实际等级
程确认求：
程参数选择
（1）温度：
（2）时间：
（3）压力：
（4）真空度：
（5）
程策划力
（产品特性）
试验结果：
确认程参数
（1）温度：
（2）时间：
（3）压力：
（4）真空度：
（5）
确认结：
确认员：
编号：
表CX75121（51）
密 级： 编 号：
试制生产准备状态检查报告
产 品 型 号
产 品 名 称
研制阶段生产批次
承 制 单 位 名 称
年 月 日表CX75121（52）
试制生产准备状态检查单 编号：
序号
检查项目
检查结果
改进意见
检查签字
满足
满足
表CX75121（53）
遗留问题改进意见：
检查组结：
检查组组长：
年 月 日
表CX75121（54）
承制单位负责审批意见：
签字（盖章）：
年 月 日
表CX75121（55）
检 查 组 成 员 编号：
姓 名
职 务 职 称
工 作 单 位
签 名
表CX75131
工 艺 审 查 意 见 表 编 号：
文 件 代 号
文 件 名 称
收 文 日 期
问题容：
工艺意见：
设计反馈意见：
填报
审核
表CX75141（21）
xxxx剂性预示评审报告 编号：
配方代号
承制单位
装药批号
评审级
评审结：
评审组长：
年 月 日
表CX75141（22）
xxxx剂性预示评审组成员
评审组职务
姓 名
职务职称
工 作 单 位
签 名
组 长
副组长
组 员
表CX75311
转 批 单 编 号：
产品代号
转批件数量
转批件名称
转批件编号
转批容：
签字： 年 月 日
转批件技术状态转批求：
签字： 年 月 日
设计单位意见：
签字： 年 月 日
顾客代表意见：
签字： 年 月 日
审批
意见
签字： 年 月 日
表CX75711
质 量 复 查 报 告 单
填报单位： 编号：
序号
质量复查容
复查结果
复查
1
技术文件审批手续否符合求
2
技术通知单更改单工艺规程等设计文件图纸求否致差错
3
生产原材料否合格证（包括零部组件外协件）进厂否规定进行验证
4
超差代料工艺技术问题否履行审批手续签字留名否齐全
5
生产检验仪器仪表吊具器具否规定周检合格合格证
6
生产程原始记录工艺卡片分析检测数工序检验单等否齐全准确否签署完整
7
否执行现行效工艺规程岗员岗合格证错漏检问题
8
生产程中发生重质量问题否双五条零标准进行零质量信息传递否准确时
9
产品性参数否符合设计求合格项目否规定手续办理审理
10
需说明记载问题
填表： 单位领导： 填报时间：
表CX75712（41）
密级：
编号：
产品复查报告
产品代号：
产品名称：
单位：
编写：
审核：
批准：
年 月 日
表CX75712（42）
1 产品概况：
a．产品配套评审情况
台（批）发动机配套产品：
均出厂评审遗留问题（评审时遗留 问题现已零完毕影响产品质量）
b．产品情况满足设计文件求情况
配产品检验基满足设计文件求超差项目计 项均合格审理程序处理完毕满足求
（复查中发现问题填写文字具体说明）
2．产品质量情况
a．原材料入厂复验定期检定代料情况复查
生产中原材料计 种入厂复验 种超差项目：
分析影响已办理处理手续
原代料项目：
已办理代料手续
b．外协外购件质量情况复查
外协外购件计 种入厂复验时存质量问题：
表75712（43）
分析影响已办理处理手续
（复查中发现问题填写文字具体说明）
c．技术通知单更改单信息反馈单落实情况复查
台（批）产品涉技术通知单更改单 份已全部落实生产中涉单位信息反馈单容否生产中落实
d．产品（含火工品）损探伤情况复查
e．产品质量问题技术问题处理情况复查
3产品质量问题零情况复查
质量问题简介：
零处理情况：
表CX75712（44）
4生产工序质量记录复查情况
台（批）发动机配套产品生产工序质量记录计 份进行复查质量记录清晰道工序严格执行留名制产品质量具追溯性
（复查中发现问题填写文字具体说明）
5产品紧急放行例外放行文件处理落实情况
6批产品抽试结果
7结
表CX75713
型 号 产 品 质 量 复 查 问 题 统 计 表 填报单位：
序号
问 题 容
原
处 理 结 果
填报 单位领导：
表CX75721
产品质量评审证书 编 号：
产品名称
产品编号
产品代号
评审级
评审结：
评审组长：
年 月 日
表CX75722
评 审 组 成 员 签 字 表 年 月 日
组职务
姓 名
职务（职称）
单 位
签 名
表CX75723
产 品 总 装 测 试 通 知 单 存 根
型号产品已通质量评审进行总装测试
质量理处
年 月 日
产 品 总 装 测 试 通 知 单
三车间：
型号产品已通质量评审进行总装测试
质量理处
年 月 日
表CX73811
工 艺 评 审 计 划 表 编 号：
序
号
评项目
名称
产品
代号
工艺评审
容
评审
时间
评审
级
评审项目
负责单位
评项目
负责
备注
编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日
表CX7573 1
xxxxx厂信息顾客反馈表
掌握厂产品出厂质量情况时解顾客意见求请您厂产品情况您厂产品意见建议反馈便断提高产品质量更您服务
编号：
产品名称：
途：
数量（台发套）：
交付时间：
产品质量情况简述：
您单位意见建议求：
单位签章：
年 月 日
表CX75732
产品售服务报告单 编号：
服务容
服务点
信息源
完成时间
务容简述：
采取措施：
完成情况简述：
顾客意见：
服务队成员：
表CX75733
顾客反馈信息处理单 编号：
服务容
服务点
信息源
完成时间
服务单位员：
服务情况效果：
签字： 年 月 日
表CX76111
购置测量设备申请表 质量处存
设备名称
规格型号
设备精度
产
购买期限：
数 量：
申请单位：
申请：
备注：
申请单位负责： 质量处签字：
年 月 日
—————————————————————————————————————
购置检测设备申请表 供销处存
设备名称
规格型号
设备精度
产
购买期限：
数 量：
申请单位：
申请：
备注：
申请单位负责： 质量处签字：
年 月 日
表CX76112
测 量 设 备 送 检 通 知 单
车间（处室）：
列测量设备需送检请单位接通知单五日规定求送检
序号
名 称
规 格
编 号
期日期
备 注
注：备注△表示抽签检测设备
送表： 单位领导： 接收：
表CX76113
测 量 设 备 处 置 单
设备名称
设备编号
检定情况：
计量员签字： 日期：
车间意见：
签字： 日期：
厂领导意见：
签字： 日期：
表CX76114
测 量 设 备 报 废 通 知 单
单位：
设备名称
设备编号
规 格
精 度
报废原：
（单请领新测量设备）
检定员： 业务部门：
年 月 日
测 量 设 备 报 废 通 知 单
单位： 存根
设备名称
设备编号
规 格
精 度
报废原：
（单请领新检测设备）
检定员： 业务部门：
年 月 日
表CX76115
测 量 设 备 封 存 申 请 单
年 月 日 （式二份）
名 称
规格
精度
编 号
单位
封存原
申请： 单位领导： 审批： 表CX76116
测 量 设 备 启 封 申 请 单
年 月 日 （式二份）
名 称
规 格
精度
编 号
单位
封存原
申请： 单位领导： 审批：
表CX76117
测 量 设 备 报 废 申 请 单
单位： 年 月 日
设备名称
编 号
规 格
备 注
报废原：
车间计量员： ：
质量处意见：
备注：
批准：
表CX82211
部质量审核合格项报告 编号：
受审核部门
部门负责
审 核 员
审 核 时 间
符合项事实描述：
审核员： 日 期： 部门负责： 日期：
纠正措施（包括纠正纠正措施举反三）：
预定完成时间： 部门负责： 日期：
纠正措施验证：
审核员： 日期：
表CX82212
质量理体系部审核报告 编号：
审核范围：
审核：
审核时间：
审核组长：
审核员：
审核组长：
年 月 日
批 准：
年 月 日
表CX82411
例 外 放 行 单 编号：
产品名称
零部（组）件编号
通知单编号
工序名称
工序号
工序名称
工序号
放行数量
放
行
原
追
回
程
序
签名：
顾
客
意
见
签名：
批
准
签名：
表CX82412
检 验 结 果 通 知 单 编号：
产品代号
产品编号
件（台）数
单 位
工序名称
检验日期
容概述：
检验结果：
检验员： 检验日期：
表CX83111
合 格 品 审 理 单 编号：
产品代号
产品编号
件（台）数
单 位
工序名称
生产日期
合格容：
检验员：
车间（处室）审理意见：
审理员：
厂级审理意见：
审理员：
设计代表：
设计代表：
顾客代表：
签字：
踪验证结果：
质量型号员：
表CX84121
质 量 成 统 计 表
年 月 单位金额：元
质量成项目
期初余额
期发生额
期末余额
预防成
质量理活动费
质量培训费
质量改进措施费
质量评审费
工资附加费
计
鉴成
试验检验费
器具设备标验理费
质检办公费
工资附加费
计
部障成
返工返修费
报废损失费
降级损失费
产品事处理费
停工损失费
计
外部障成
售服务费
折价损失费
索赔费
退货损失费
计
质量成合计
表CX84122
质 量 成 分 析 表
年 月 金额单位： 元
成项目
期
成项目
期
发生额
占总额
发生额
占总额
预
防
成
质量理活动费
外部障成
售服务费
质量培训费
折价损失费
质量改进措施费
索赔费
质量评审费
退货损失费
工资附加费
计
计
损失性成合计
鉴
成
试验检验费
质量成合计
器具设备标验费
率 分 析
质检办公费
指 标 名 称
指 标
工资附加费
较基数
产品销售收入总额
计
产品生产总成
利润总额
部
障
成
返工返修费
报废损失费
百元产品成质量成
降级损失费
百元利润质量成
产品事处理费
百元销售收入部障成
停工损失费
百元销售收入外部障成
计
百元销售收入质量成
表CX85211（41）
编号
密级
页数
技术零报告
名称：××型号××产品（名称编号批次）
××质量问题（障）技术零报告
单 位：
编 写：
审 核：
会 签：
批 准：
中国xxxx集团第x研究院xxxxx厂
年 月 日
障名称：
报告单位：
表CX85211（42）
问题概述：
问题定位：
机理分析：
问题复现情况：
措施效性：
验教训举反三：
注：栏目够续页
表CX85211（43）
（1）行政正职意见：
签字： 年 月 日
（2）院质量技术部门意见：
签字： 年 月 日
（3）院技术（行政）总指挥意见：
签字： 年 月 日
备注
说明：1 表厂级批准时报院签署（2）（3）
2 技术零报告（未零问题）阶段报告时签署（1）
3 技术零报告院级批准时院行政总指挥签署（3）
表CX85211（44）
（1）院行政总指挥意见：
签字： 年 月 日
（2）院行政正职意见：
签字： 年 月 日
备注
说明：1 表院级批准时
2 技术零报告（未零问题）阶段报告时签署（2）
表CX85212（31）
编号
密级
页数
理零报告
名称：××型号××产品（名称编号批次）
××质量问题（障）理零报告
单 位：
编 写：
审 核：
会 签：
批 准：
中国xxxx集团第x研究院xxxxx厂
年 月 日
障名称：
报告单位：
表CX85212（32）
问题概述：
程清楚：
责明确：
措施落实：
严肃处理：
完善规章：
注：栏目够续页
表CX85212（33）
（1）院质量技术部门意见：
签字： 年 月 日
（2）院行政总指挥意见：
签字： 年 月 日
（3）院长意见：
签字： 年 月 日
备注
说明：1 表厂级批准时报院签署（1）（2）（3）
2 理零报告院级批准时页院行政总指挥签署审核栏
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