生产管理制度、表格大全（超全） 488页

生产理表格全
























第章 生产组织岗位说明书





























1生产理岗位说明书
岗位
名称
生产
理

部门
生产部
直接
级
总理
直接
级
生产

部协作
市场部设计部品质部采购部仓储部
外部协作
外部客户
工作职责：指导生产全面负责生产组织计划现场作业理
职责工作容
职责
负责生产项目实施工作
工作
容
参设计修正生产流程负责组织实施
参设计生产现场面布置负责组织实施
参设计专业生产组织组织实施
参编制生产计划组织协调实施
持例会布置周月旬季生产务
职责二
负责生产项目实施安全工作
工作
容
认真执行级关安全生产劳动保护规章制度
检查作业环境生产设备辅助设施确保符合安全规程求
提出改善劳动条件项目组织实施
督导生产员进行安全教育
督导相关员做培训持证岗工作
建立健全安全生产组织
定期组织安全生产例会
组织时发放劳保品监督正确
职责三
工作
工作
容
参营理决策
生产理员进行日常理考评
职资格
1专业教育水：理工类专业科学历具高级职称
2工作验：3年技术技术理历2年中层理验深厚理功底行业验
3技求：
l 掌握企业产品生产技术竞争手产品生产技术
l 解前产品生产技术发展趋势时更新产品生产技术
l 效控制产品生产进度保证时完成生产计划
l 解产品生产中出现问题时予处理
l 掌握级级沟通力畅沟通渠道
2生产岗位说明书
岗位
名称
生产


部门
生产部
直接
级
生产
理
直接
级
生产作业员
部协作
市场部设计部品质部采购部仓储部
外部协作
外部客户
工作职责：组织属指导完成生产计划实现生产目标
职责工作容
职责
通作业员作业务作业程等理完成生产作业理
工作
容
根生产部实际情况作业务编制定员合理配备员
作业组工作场进行理员工进行考勤培训理
根销售部意见编制生产计划进行产符合性分析
根作业计划进行作业分配踪生产进度理生产交期
进行现场巡视处理生产异常控制生产数量成作业方法
实时掌握生产信息做生产报表时级汇报
合理设计布置作业环境积极改善作业环境
职责二
制定品质生产安全方针政策加强品质安全理
工作
容
划分落实级员质量责
产品零部件种物料进行检验控制
加强合格品理开展品圈活动
开展作业安全教育推行安全目标理制定紧急事处理方案
进行生产安全检查做事防范处理工作
职责三
加强设备技术状况理加强设备维护保养更新
工作
容
检查设备技术状况维护状况理状况否良
定期检查确定维修方式时消设备安全隐患
计划重点现设备进行技术改造更新
职资格
1专业教育水：理工类相关专业科学历
2工作验：4年生产理验
3技求：
l 熟练制定部门生产目标操作方案保证实现企业营目标
l 效计划组织控制生产环节
l 宏观规划控制员采购进度质量成等方面工作
l 准确接受级务接受领导具体执行部门生产计划
l 传达级务求做出详细说明
l 代表部门部门协调沟通促进部门间合作
3车间岗位说明书
岗位
名称
车间


部门
生产部
直接
级
生产

直接
级
生产作业员
部协作
市场部设计部品质部采购部仓储部
外部协作
外部客户
工作职责：组织协调指挥车间项工作完成车间工作计划车间项工作指标
职责工作容
职责
负责生产调度理
工作
容
根生产计划继续提高员设备协调配合
协调督促生产车间零部件工序产成品流转
根生产作业物料需求催物料
职责二
监控整生产程现场工作情况时发现问题
工作
容
根生产作业计划生产务单监督车间生产进度务完成情况
时应生产程中出现突发事件
组织车间员召开时性专题性现场调度会议
听取生产现场方面汇报
讨解决问题方法时发调度令
监督检查调度令执行情况
职责三
召开生产调度会议
工作
容
周组织车间员参加生产调度会议核查周务完成情况
达周生产活动计划
拟订会议记录发车间
职责四
统计分析周期生产数
工作
容
根生产报告建议调整生产计划
收集生产相关数分析改进生产作业等提供
职资格
1专业教育水：工业工程相关专业专学历
2工作验：3年车间工作理验
3技求：
l 熟练制定生产目标作业方案
l 熟悉车间项工作流程操作
l 掌握生产作业理知识技
l 责感强工作较强际沟通力
l 较强理力富团队合作精神
4生产计划员岗位说明书
岗位
名称
生产计划员

部门
生产部
直接
级
车间

直接
级

部协作
市场部设计部品质部采购部仓储部
外部协作
外部客户
工作职责：编制生产计划踪生产进度安排订单生产务生产数统计分析
职责工作容
职责
编制生产计划
工作
容
根企业产品年度需求计划编制年度生产计划
根车间工时负荷计划编制车间生产排程计划
协调车间完成务力保证均衡生产
根生产计划车间需求时编制物料需求计划
职责二
踪生产进度
工作
容
根公司产设计员配置编制类产品生产周期制品定额生产批量等务求
踪车间生产作业计划进展情况时掌握生产进度状况
根实际进度产品需求计划变更情况生产部理认生产作业计划进行时调整
职责三
安排订单生产务
工作
容
受理市场部订单务时安排订单生产保证订单交货期
时安排调度紧急订单协调员物料设备等方面保证时完成紧急订单务
职责四
生产数统计分析
工作
容
组织生产计划专员实时收集生产计划进度产量数
车间报告生产计划执行结果时调整生产计划提高生产计划合理性准确性
负责收集产成品料数物料消耗定额分析改进提供
职资格
1专业教育水：工业工程相关专业专学历
2工作验：2年生产计划验
3技求：
l 解前生产技术情况企业生产力
l 解产品生产进度确保生产时完成行性
l 熟悉生产计划制定流程掌握生产计划制定技巧
5生产单员岗位说明书
岗位
名称
生产单员

部门
生产部
直接
级
生产

直接
级

工作职责：通监控产品生产流程确保产品交货期质量
职责工作容
职责
接收生产订单
工作
容
解优质订单特点寻找优质订单方法寻找优质订单
明确订单求时回应客户订单咨询
做样品报价时交付
解订单评审容责部门评审程序
做资金风险信誉风险防范策略
审核监督订单计划完成情况
组织协调订单接收程
职责二
做订单作业准备
工作
容
选择合适生产信息化理系统建立订单踪理系统
规范订单接收处理变更理流程订单异常处理流程
推行订单生产中板理
做物料产销等方面协调工作
职责三
控制订单作业进度
工作
容
订单作业步骤督促作业进度
订单变更时根订单进度理基流程生产进度进行相应调整
生产进度落时进行催改善分析处理产供销失调情况
职责四
加强订单作业产理
工作
容
协助相关部门测定执行标准工时
协助相关部门衡生产线进行力配置
协助相关部门控制生产节拍保证生产效率
协助相关部门进行产评估
职资格
1教育水：专学历
2验：3年产品生产相关验
3技求：
l 掌握相关产品生产知识解生产动态生产理知识
l 具解决问题力关系建立力口头沟通力
6生产班组长岗位说明书
岗位
名称
生产班组长

部门
生产部
直接
级
车间

直接
级

工作职责：加强生产作业理重视生产安全生产组员进行员理
职责工作容
职责
负责线物料理工作
工作
容
生产需求安排专领料审核物料质量数量
物料属性确定物料存放环境方法
存放物料进行定期检查查物料良情况环境情况
出现余料废料欠料指导物料员办理退补料作业
严密监督物料情况做控制清理保证生产作业正常进行
分析检讨现场物料理足处适时改善提高
职责二
加强生产作业理确保作业序进行时质完成务
工作
容
针生产类型选择班组作业办法
作业容进行确认清理作业现场
安排作业序作业员达作业指令
生产作业计划检查出产数量出产时间配套性
监督班组成员质量理行发现质量问题立采取控制措施
日生产异常理容进行清理确认否执行力事项
职责三
重视生产安全理保证作业员安全
工作
容
加强安全教育培训
加强作业技术培训提高作业娴熟度
加强作业指导监督时纠正危险作业行
职责四
生产组员进行员理
工作
容
实施早晚会制度安排工作计划解工作进度
考察员出勤情况安排交接班处理时员增调工作
生产作业员进行培训激励评价考核提高技水
职资格
1教育水：机械制造理类专业专专学历
2验：3年事生产工艺设计理工作验
3技求：
l 掌握相关产品生产知识解生产动态生产理知识
l 具作业员沟通协调力
l 严格控制生产进度确保产成品质量作业效率
7生产物料员岗位说明书
岗位
名称
生产物料员

部门
生产部
直接
级
车间

直接
级

工作职责：负责生产相关物料请购调节协助制定调整生产计划
职责工作容
职责
请购物料确保生产流畅
工作
容
根订单数量结合计划量库存量需物料提出请购申请
根车间实际情况短缺物料制定补料请购计划
根料利率适调整物料发放计划
职责二
协助车间制定生产排产计划
工作
容
车间制定排产计划提供必信息支持
协助车间市场部返单结合生产情况制定排产计划
根客户需结合车间实际情况协助计划员调整生产计划
职责三
拟订修改相关生产理工作制度工作流程
工作
容
根公司发展需逐步完善项生产理制度
合理工艺流程提出修改意见
职责四
进行物料质量控制
工作
容
根生产计划作业计划编制物料需求计划
监控库供应物料质量
遇物料正常情况时级反映协助处理
收集整理物料质量记录
职责五
踪物料供应情况
工作
容
根领料单相关手续物料供应进行批次安排实时变更物料库库存量
解掌握生产进程物料需求情况监督物料程
踪记录物料供应情况
职资格
1教育水：企业理工业制造相关专业专专学历
2验：2年相关工作验
3技求：
l 掌握相关行业知识生产工艺流程知识解生产动态生产理知识
l 解相关生产理工作制度工作流程拟订技巧
l 具作业员沟通协调力
l 熟悉物料请购催检验发放作业流程
8品质理岗位说明书
岗位
名称
品质理

部门
品质部
直接
级
总理
直接
级
品质

部协作
生产部设计部市场部
外部协作
外部客户
工作职责：负责公司品质相关工作保证产品质量降低成实现公司指标
职责工作容
职责
负责公司产品品质保证
工作
容
负责供应商资格认
负责供应商监控优化提升
提交关原材料问题予解决
设定公司整体质量控制方案分解务
监控控制方案实施情况合格率变化情况针客观实际进行修正
保证出货符合客户质量求
清楚解客户行业标准提升产品质量
针客户反馈信息修正控制方案杜绝问题重复发生
职责二
负责质量体系运行控制
工作
容
保证公司品质理工作严格程序文件执行
制订审计划监控审工作提交理评审
职责三
培训指导评估属相关职
工作
容
培训指导产品标准客户需求
分配工作根具体结果指导相应工作
评估属工作效果
评估相关工作职工作效果
职责四
审核审批体系关类文件
工作
容
维护现文件效性
发生变更时已更新文件效性进行评估予审批
引入外文件时确认外文件效性适应性
职资格
1专业教育水：理工类相关专业科学历
2工作验：5年品质理验
3技求：
l 具策划产品工程产品质量力检查督促质量计划完成情况
l 品质检验工作员进行技培训检查监督考核评估
l 掌握种品手法全面加强产品质量改进
9品质岗位说明书
岗位
名称
品质


部门
品质部
直接
级
品质
理
直接
级
品质
员
部协作
生产部市场部采购部
外部协作
外部客户
工作职责：组织属指导完成企业品质控制计划实现企业品质目标
职责工作容
职责
制定质量检验理规章制度
工作
容
编制质量理制度检验规范监督执行
根客户求产品订单技术图纸工艺标准文件制定统检验标准编制质量检验规程
职责二
组织质量检验活动
工作
容
组织质量检验员入库原材料投产前材料进行质量检验
组织质量检验员生产制造程工序质量进行检验
组织质量检验员产成品出库产品进行检验
职责三
产品质量进行持续改进
工作
容
召集生产技术员采购员生产员质量检验程中出现问题进行交流查找原改善
部门讨制订质量改进方案
生产程中组织实施质量改进方案
持续推进质量水提升
职责四
推进质量体系认证
工作
容
全面负责企业项质量体系认证推进实施工作
编制质量手册质量控制程序等
负责企业理评审质量体系认证复审等质量评审工作
职资格
1专业教育水：理工类相关专业科学历
2工作验：4年品质理验
3技求：
l 具品质政策起草验掌握产品检验程序制定技巧
l 熟悉产品制作工艺流程产品合格验收标准
l 掌握种品质检验手法技巧进料程出货等具控制力
l 积极改进合格处熟悉产品检验求
l 工作认真精益求精较强工作力理力
l 具较强团队合作精神
10品质工程师岗位说明书
岗位
名称
品质
工程师

部门
品质部
直接
级
品质

直接
级

工作职责：制定产品质量检验标准指导检验员检验产品
职责工作容
职责
进行原辅料入库检验
工作
容
根技术文件标准严格检验入库原辅料
原辅料检验结束出具检验报告
规定需定期复检超保存期限原辅料进行复检
职责二
保证制程品质检验流畅
工作
容
根半成品零部件规格工艺技术标准等求生产工序检验规程检测半成品制品质量
生产程中出现合格品合格品批次进行鉴定监督返工处理程
企业制模具改制模具进行质量检验保证投入生产线工装质量
职责三
负责产成品检验项工作
工作
容
根出厂产品检验规范检验规程产成品出库产品进行检验
成品检验中出现合格品进行功鉴定监督处理程
符合出厂求成品出具质量检验合格报告
职责四
加强质量文件理
工作
容
时填写质量记录报表
做质量报表统计分析工作
定期质量记录相关文件资料进行整理分类档
职资格
1专业教育水：理工类相关专业科学历
2工作验：2年品质理验
3技求：
l 解企业生产流程生产工艺
l 掌握种品手法加强产品质量改进
l 熟悉ISO体系具丰富现场品质理验
l 熟悉品质理手法够编制质量理系统文件
l 具质量理体系建设验
l 具灵活应变处事力团队协作精神
11进料检验员岗位说明书
岗位
名称
进料
检验员

部门
品质部
直接
级
品质

直接
级

工作职责：负责进料检验项进行检验状态标识推行进料步接收工作等
职责工作容
职责
负责进料检验项工作
工作
容
检物料检验填写进料检验记录
遇紧急情况ISO900002000程序规定予紧急放行
填写进货检验报告单
职责二
进行检验状态标识
工作
容
合格品标明合格标识
合格品标明合格标识
合格物料出具合格进料通知单
合格品处置重新检验标识
职责三
推行进货步接收工作
工作
容
通知生产部查验进料情况
审核生产部填写技术部审核步接收申请单
核准否步接收
调配专实施步接收工作
做步接收记录理工作
职责四
加强供应商品质辅导
工作
容
收集整理供应商进货品质状况形成报告
验查供应商品质情况提出供应商品质改善意见
协助供应商改善产品品质
供应商品质改善效果进行核查
职资格
1教育水：高中中专学历
2工作验：2年品质工作验
3技求：
l 熟悉产品品质测试工具检验程序
l 解品质检验标准检验规范
l 熟练掌握办公软件
l 具较强团队协作精神
l 善发现问题解决问题
12制程检验员岗位说明书
岗位
名称
制程
检验员

部门
品质部
直接
级
品质

直接
级

工作职责：负责首件检验制程巡检制程良品处置等项工作
职责工作容
职责
负责首件检验项工作
工作
容
产品切换员工调岗时作首检
图纸检验标准检验指导书进行检验
判定否合格否批量生产
职责二
负责制程巡检工作
工作
容
规定定期加工程进行抽检
检核否工艺标准检验标准作业指导书作业
发现制程品质问题隐患
协相关员问题进行改善
填写检验记录
职责三
参制程良品处置工作
工作
容
查核良品原数量
提出良品处理方式（报废返修等）
协制造员技术员研究改善策
职责四
负责检验工具理
工作
容
品质检验标准严格执行检验
严格检验量具操作规范
时送相关部门校准
职资格
1教育水：高中中专学历
2工作验：2年品质工作验
3技求：
l 熟悉测试工具程序
l 熟悉品质检验标准检验规范
l 掌握种品手法
l 熟练掌握办公软件
l 具较强团队协作精神
l 善发现问题解决问题

13成品检验员岗位说明书
岗位
名称
成品
检验员

部门
品质部
直接
级
品质

直接
级

工作职责：成品进行测试确保质量标准执行
职责工作容
职责
负责成品入库检验工作
工作
容
根产品技术标准入库成品进行检验
填写成品检验记录判定成品否符合入库标准
职责二
加强成品检验程理
工作
容
检验成品质量数量证否符合求
合格品进行鉴定时处理
符合求成品出具成品质量检验合格报告书
职责三
负责成品检验记录理
工作
容
负责公司成品取样做取样记录
检验标准岗位标准操作规程规定取样品进行检验
填写检验原始记录发放检验报告做检验台账
负责成品质量汇总报
负责需检验试剂配制填写配制记录
填写仪器设备记录
参车间现场动态监控做记录
职责四
负责检验工具理
工作
容
严格检验量具操作规范
时送相关部门校准
职资格
1教育水：高中中专学历
2工作验：2年品质工作验
3技求：
l 熟悉做成品检验标准检验规范
l 熟练操作仪器设备解原理
l 解检产品生产工艺
l 熟练掌握办公软件
l 具较强团队协作精神

14出货检验员岗位说明书
岗位
名称
出货
检验员

部门
品质部
直接
级
品质

直接
级

工作职责：制订出货检验规程计划负责出货检验流程理
职责工作容
职责
制订出货检验规程计划
工作
容
保证公司项出货工作严格程序文件执行
安排出货检验时间检验数量
规定时间完成出货检验
职责二
负责出货检验流程理
工作
容
接出货检验通知单开始制作标签
出货检验规范规定出货产品逐项进行检验试验
合格产品放置合格品区开始制作出货报告
通知成品仓库理员包装产品OQC员贴标签
出货订单客户求包装完成品拆箱抽验
未封箱产品确认数量进行产品封箱准许发货
处理库存成品品质异常追踪确认改善结果
合格产品标识填写质量反馈单退回成品库
日出货检验信息填入出货检验日报表交部门审核
职责三
负责出货检验记录理
工作
容
填写检验原始记录发放检验报告做检验台账
负责出货质量情况汇总报
负责需检验试剂配制填写配制记录
记录仪器设备情况出货检验完成时间等
职资格
1教育水：高中中专学历
2工作验：2年品质工作验
3技求：
l 熟悉出货检验标准检验规范
l 熟练操作仪器设备解原理
l 解检产品生产工艺
l 熟练掌握办公软件
l 具较强团队协作精神
15品质稽查员岗位说明书
岗位
名称
品质
稽查员

部门
品质部
直接
级
品质

直接
级

工作职责：负责品质稽查工作规划监督进料成品全程检验
职责工作容
职责
负责品质稽查工作规划
工作
容
参品质稽查工作计划编制
负责组织实施品质稽查工作计划
布置品质稽查务
职责二
监督进料成品全程检验
工作
容
核查原材料检验报告判断原材料否符合入库标准
库原材料进行复检确定否
生产程中出现合格品合格品批次进行鉴定
监督合格品返工处理程
模具质量进行检验保证工装质量
生产工序检验规程监督半成品制品检测质量
职责三
负责质量稽查文件理
工作
容
填写质量稽查记录报表注明稽查员稽查时间稽查结果等
质量稽查报表进行统计分析
定期质量稽查记录进行整理分类档
职责四
产品质量进行持续改进
工作
容
产品品质稽查程中出现问题进行说明
部门讨制订品质改进方案
持续推进品质水提升
职资格
1教育水：机械类等专业专专学历
2工作验：2年品质工作验
3技求：
l 熟悉品质工具计量标准检验规范
l 深谙品质检验工作流程
l 熟练种测量工具电脑统计分析质量报表
l 熟悉企业品质理体系文件质量理知识
l 熟练掌握办公软件
l 具较强团队协作精神
16计量员岗位说明书
岗位
名称
计量员

部门
品质部
直接
级
品质

直接
级

部协作
生产部物料部
外部协作
计量理部门
工作职责：负责仪器仪表计量校准计量器具检定送检理
职责工作容
职责
计量器具周检计划制度等起草发
工作
容
起草计量器具周检计划
制定计量器具理制度操作程序
发监督执行计量器具周检计划
职责二
负责仪器仪表计量检定校准
工作
容
测量器具计量检定校准
表示波器计量检定校准
时间频率信号源计量检定校准
编制校准方法仪器外检
职责三
完成计量器具检定务实施计量器具理计量监督
工作
容
完成计量器具检定务
外检计量器具校准方法编制送检进行送检情况核
实施计量器具维护理
实施产品研制中计量监督
职责四
负责计量工作记录理
工作
容
时填写计量记录报表
做计量报表统计分析工作
定期计量记录相关文件资料进行整理分类档
职资格
1教育水：机械类仪器仪表检测技术等专业专专学历
2工作验：2年品质工作验
3技求：
l 熟悉品质工具计量标准检验规范
l 掌握种检测器具设备方法
l 熟悉企业品质理体系文件质量理知识
l 熟练掌握办公软件
l 具较强团队协作精神

17品质统计员岗位说明书
岗位
名称
品质
统计员

部门
品质部
直接
级
品质

直接
级

部协作
生产部客户服务部
外部协作
外部客户
工作职责：负责产品合格率合格率进行统计进行记录
职责工作容
职责
制订质量检验理计划规章制度
工作
容
编制品质检验计划组织协调
根客户求产品订单技术图纸工艺标准文件制定统检验标准编制质量检验规程
编制质量理制度检验规范监督执行
职责二
负责品质统计分析工作
工作
容
解品质统计种技巧方法
研究品质统计分析技术
收集整理品质数资料
相关品质数资料进行深入分析
品质工作足处提出意见建议
监督品质工作改进落实
职责三
做产品品质情况记录
工作
容
根产品质量水建立产品统计记录
督促检查车间根生产需建立产品统计记录
督促检查库房建立产品统计记录
负责产品品质资料保修改
职资格
1教育水：机械类仪器仪表检测技术等专业专专学历
2工作验：10年品质工作验
3技求：
l 熟练ISO9000质量理体系文件档案理
l 熟练运品质检验手法
l 掌握生产程品质数进行分析统计方法
l 熟悉量规仪器校验熟悉品质检验标准检验规范
l 组织协调力判断力沟通力计划力执行力
l 具较强团队协作精神

18采购岗位说明书
岗位
名称
采购


部门
采购部
直接
级
总理
直接
级
采购员
部协作
生产部品质部仓储部物流部
外部协作
供应商
工作职责：负责执行种采购务保证生产物料供应
职责工作容
职责
供应商信息收集
工作
容
查询种专业媒体报刊杂志中登载相关物料产品信息
收集相关物料产品规格等级价格
国家标准行业标准物料产品等级进行分类
类物料产品选择5家供应商存档备案
时更新供应商信息
职责二
计划执行采购务
工作
容
总理审批供应商签订采购合
财务部办理货款手续
订单条款执行采购务
货配合生产部进行质量验收清点数量
验收合格办理入库手续
发现质量问题供应商联系进行退换货
职责三
负责物料产品验收相关事务处理
工作
容
采购物料产品出现合格时立停止继续采购支付货款办理退货手续
做财务预算效控制物料产品采购成
职资格
1专业教育水：建筑材料专业国际贸易等专业科学历
2工作验：2年相关工作验
3技求：
l 熟练制定部门采购目标操作方案
l 效计划组织控制采购环节
l 宏观规划控制员采购质量成等方面工作
l 准确接受级务具体执行部门工作计划
l 传达级务求做出详细说明
l 代表采购部部门协调沟通促进部门间合作
19采购员岗位说明书
岗位
名称
采购员

部门
采购部
直接
级
采购

直接
级

工作职责：负责物料采购工作原料接收托运工作
职责工作容
职责
根采购计划完成物料采购前期准备工作
工作
容
根月份采购计划表制定采购进度表
根库存异常现象进行分析时调整采购计划超库存造成积压
根采购进度表购进工厂月生产需原料
非常规物料严格控制采购特进口物料季节性物料
职责二
负责物料采购工作
工作
容
全程完成采购物料订单制作订单签定进货退货催工作
完成采购物料入库结算手续
负责工厂间物料调节工作
处理物料退货索赔事项
职责三
负责物料信息采集工作
工作
容
采购物料资料供应商资料整理档
做采购物料质量信息价格信息供应动态信息采集工作
做采购物料市场调研工作掌握物料信息
职责四
完成物料托运结算工作
工作
容
负责物料达前相关问题信息查询
负责物料达港站方交接理货
负责物料托运工作进行具体操作
负责发运产品现场理货发货需方协调工作
负责运输方接收方核产品数量
职资格
1专业教育水：建筑材料专业国际贸易等专业科学历
2工作验：1年相关工作验
3技求：
l 确保采购物料质量满足生产工艺求
l 保证采购物料价格控制预算
l 根行业公司控质量标准组织协调处理质量纠纷
l 根相关业务流程提出合理化建议
20仓储岗位说明书
岗位
名称
仓储


部门
仓储部
直接
级
总理
直接
级
仓员
部协作
生产部品质部采购部物流部
外部协作
供应商
工作职责：加强仓库理规范建设负责物料仓库理等
职责工作容
职责
加强仓库理规范建设
工作
容
根公司物料性质合理设计存放区域安排物料存放点
根企业物料存储库特点编制项工作流程操作标准监督执行
职责二
负责物料仓库理
工作
容
组织仓员做类物料出入库理
运科学仓储理方法提高库房项资源利率降低仓储成
定期检查仓库5S推行情况组织员仓库环境进行日常清理维护
改善物料存储环境提高搬运效率提供时安全运送服务
职责三
加强仓库账务理工作
工作
容
督导仓员建立物料出入库台账
督促账务理员财务部核做日清月结
定期组织库存物料盘店做账物相符
职责四
核定库存量
工作
容
根企业生产销售力核定原辅材料产品库存定额标准
根仓库实际容量时提出库存预警
职责五
负责仓库安全理
工作
容
落实仓库消防安全卫生理规定做防火防盗防爆防潮等工作
职资格
1专业教育水：仓储理等专业专学历
2工作验：3年相关工作验
3技求：
l 熟悉仓储部理目标操作方案
l 解仓储部库存量掌握仓储容量
l 掌握仓储技巧方法确保仓储安全科学
l 准确接受级务接受领导具体执行部门工作计划
l 协调仓储部生产部品质部工作促进部门间配合
21仓员岗位说明书
岗位
名称
仓员

部门
仓部
直接
级
仓储

直接
级

工作职责：负责原材料出入库流程理确保存放品质
职责工作容
职责
办理原材料出入库理
工作
容
根采购订单做物料接收计划
安排储位员装卸工具等
进行物料验收确保单符合求员签字齐全
做原材料收发工作确保生产流程正常运转
出库单时录入微机报财务部
职责二
负责物料存放理
工作
容
分类存放保登记储位编号
验查仓库温度湿度清洁度等否符合求
做物料防尘防锈蚀防变形防腐烂工作
保证物料摆放整齐序
掌握库物料保期期物料情况时报告
职责三
物料发放收取
工作
容
根生产务安排做物料发放工作
退回物料严格执行入库验收手续
物料质量完办理入库手续
职责四
形成仓库记录
工作
容
物料入库时填写物料入库登记表
发放物料填写物料出库登记表
职责五
做库存盘点工作
工作
容
定期盘点库存做物数致
时做月报表
做仓库卫生工作物品摆放整齐保证仓库物料安全
职资格
1专业教育水：高中学历
2工作验：1年相关工作验
3技求：
l 解仓库物料性特点存放规范
l 保证仓储物料满足生产质量求
第二章 生产订单理

































1订单落实理流程
订单理员
生产员
生产理
订单审批处理
结束
达订单
制订生产计划
生产实施
生产反馈
交货理
订单接收
订单
开始
订单评审
订单
订单审批
订单


否








订单落实理流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
接收
订单
订单理员
接收客户订单确定客户需求订单评审形式
订单接收登记单
2
订单
评审
组织相关部门进行评审评审合格签订合达生产订单评审合格客户进行沟通办理退单
订单评审记录表
3
审批
生产理
订单进行审批
订单审批规程
4
订单审批处理
订单法满足客户求时客户进行沟通协调做退单处理疑问企业力足求完成时时客户沟通
订单审批处理意见
5
达
订单
生产员
根订单计划时达订单传递生产部相关部门执行
订单达通知书
6
制订生产计划
根订单求制订生产计划达生产部门准确实施生产
生产计划
7
生产
实施
根生产计划组织生产
生产踪表
8
生产
反馈
订单求完成组织生产订单求完成申请变更订单
生产反馈记录表

2订单协调理流程
销售 研发员 生产员 物料控制员 采购员 品质员
开始
提供客户订单
技术
研发
制订生产计划
确定物料需求
执行
采购
物料
供应
生产
协调
品质
检验
准备
出货
结束














订单协调理流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
提供客户订单
销售
客户进行协调沟通根订单求确定否接受
生产订单
2
技术
研发
研发员
根订单求开发研制新产品新模型新技术新材料等
技术研发说明书
3
制订生产计划
生产计划员
制订生产计划安排订单生产排程
生产计划书
4
确定物料需求
物料控制员
制订物料需求计划提交请购单
物料需求计划表
5
执行
采购
采购员
制订采购计划踪供应商执行情况确保生产正常进行
采购计划单
6
物料
供应
物料控制员
时安排出货收货发料满足生产线需求清晰视状态理存货保证物料供应
物料供应说明书
7
生产
协调
生产员
包括机物等生产准备工作控制生产进度保证时交货
生产踪表
8
品质
检验
品质员
检验物料品质产品品质处理品质异常问题
品质检验表
9
准备
出货
出货员
制订出货计划安排运输计划确保订单准时交付
出货计划

3订单计划安排流程
生产员 研发员 物控员 采购员 品质员
开始
订单评审
制订计划
产品研发
控制进度
物料控制
物料采购
物料盘点
执行生产
品质检验
结束











订单计划安排流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
制订
计划
生产员
客户沟通接收订单进行初步订单评审生产部进行沟通协调制订生产计划
生产计划书
订单评审规程
2
产品
研发
研发员
客户需研发设计新产品编制生产工艺文件
生产工艺单
3
控制
进度
生产员
制订合理生产计划订单变更做准备控制生产进度督促物控员时处理异常情况
生产进度控制表
4
物料
控制
物控员
通供应商送货计划实际交货数量品质交货期进行控制确保生产计划指标实现根物料需求计划实际库存制订送货计划
物料控制表
5
物料
采购
采购员
适时适质适量适价适原采购需物料
物料采购申请单
6
物料
盘点
物控员
根订购单收发物料定期盘点领料单备料单配备发放生产需物料
物料控制表
7
执行
生产
生产员
生产计划生产流程进行订单产品生产
生产踪表
8
品质
检验
品质员
严格检验流程进行生产程检验保证产品质量交货期入库单检验接收成品
品质检验报告书

4订单作业进度理流程
物控员 采购员 品质员 生产 仓储
制订生产计划
开始
制订采购计划
订货
催
品质检验
物料控制
实施生产
进度
补救
结束
分析差异原
客户沟通
存差异
否






订单作业进度理流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
制订生产计划
生产
根产负荷资料决定否接收订单制订合理生产计划
生产计划表
2
制订采购计划
物控员
根生产计划库存状况分析物料需求状况提出采购计划
采购计划表
3
订货
采购员
根采购计划采购单进行订货制定采购进货进度表
采购进货进度表
4
催
物控员
根进度计划时进行催
进度计划表
5
品质
检验
品质员
质检员规程检验物料产品异常情况应规定时间处理完毕
品质检验记录
6
物料
控制
仓储
生产前时备料遇异常情况应时反馈物控员
物料控制表
7
实施
生产
生产
生产计划实施生产控制产生产进度断反馈计划部
生产监控表
8
进度

日实际生产数量计划生产数理加较确定否存差异
生产进度控制表
9
分析差异原
实际进度计划进度产生差异应追究原采取措施进行补救
差异分析表
10
补救
实施补救措施评估结果否效效立采取措施
补救措施
11
客户
沟通
补救效导致交期延误时快客户取联系争取延迟交货时间


5紧急插单理流程
生产计划员 物料控制员 设备工程员 生产
开始
调查准备
初定计划指标
确定计划指标
物料供应
掌握设备运行状态
解作业员状态
抽查产品合格率
监督作业进度
合格
出货
结束

否








紧急插单理流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
调查准备
生产计划员
调查分析紧急插单计划执行情况物料供应情况等
紧急插单调查表
2
初定计划指标
统筹安排插单生产务确定产量指标合理安排产品生产进度科学搭配紧急插单生产计划原生产计划分解生产指标
插单计划制订程序
3
确定计划指标
核算企业设备生产面积劳动生产率水等紧急插单生产务保证程度衡紧急插单务生产力劳动力物料供应生产技术资金占关系
生产计划指标表
4
确认物料供应
物料控制员
确认物料供应状况物料部采购部时沟通保证质量供应
物料供应调查表
5
掌握设备运行状态
设备工程员
时掌握设备运行状态提前预知发生障利轮班时间进行抢修
设备运行监控表
6
解作业员状态
生产
时解作业员工作状态发现问题时做出调整确保作业员时刻处佳工作状态
作业员考评表
7
抽查产品合格率
定期定期检查工件半成品成品合格率合格产品进行处理
产品合格率抽查表
8
监督作业进度
定期定期检查紧急插单作业进度进度落立采取补救措施生产进度超计划进度做质量理安全理工作
作业进度控制表

6外协订单理流程
信息调查员 品质员 采购员 辅导员
选择外协厂商
开始
调查外协厂商
指导控制
监督检查
外协厂商
工艺评审
外协厂商
品质检验
产品交货检验
外协厂商
品质辅导
结束
合格
签发合格单
否










外协订单理流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
调查外协厂商
生产计划员
采调查表等调查方法调查外协厂商品质
外协厂商调查表
2
指导
控制
品质员
品质理员工程技术员常驻外协工厂指导控制生产检验处理部分业务品质事务

3
监督
检查
采购员
定期外协厂商进行监督检查
外协厂商监督检查表
4
成立评审组
评审组
组成员采购部研发部生产部品质部等部门抽调员组成
外协厂商评审规范
5
外协厂商品质检验
品质员
外协厂商采取检验方法例初次合作外协厂商进行100检验次合作外协厂商免检
外协厂商品质检验报告
6
外协厂商品质辅导
提升外协厂高层员质量观念外协厂质量理员力
外协厂商品质辅导方案
7
产品交货检验
质量检验报告进行接收符合检验标准进行标识收入仓库符合标准隔离产品
产品检验报告














7产品报价单
报价日期： 年 月 日
址：
联系：
联系方式：
邮件址：
（图片）
产品编号：
产品名称：

颜色

规格

单价

报价类型

供样时间

费

少订购量

生产周期

包装求

备注：



说明：1单价条款
2付款方式
3








8样品追踪表
编号： 日期：
接单日期
制作单号
产品名称
数量
客户
材料
预定制作日期
制作员
实际完工
确认
寄发
样品费

充足
已预订
入库
起
止





























































































































































































































































































9客户信息卡
编号： 建卡日期：
客户名称

客户址

负责

电话

客户性质
A体 B集体 C合伙 D国营 E股份公司 F
等级
A级 B级 C级
营项目：
联系：
估计资额：
年 度
年
年
年
年
年
年
营业额







公司合作业务状况：



交易金额记录：
年 度
年
年
年
年
年
年
营业额



















10订单评审表
订单编号

客户名称

接收日期

产品名称

注意事项

评审
品质部
工程部
市场部
生产部
开发部
评审容







评审结果



签名日期：





签名日期：





签名日期：





签名日期：





签名日期：


生办总结



签名日期：












11供货周期计划表
产品
代号
A特急
周期
B计件
周期
C正常
周期
备注

20（天）
25～26（天）
27～30（天）
































































































说明：1急件周期加价 5
2特急周期加价 20
12订单安排表
序号
产品名称
交货日期
接单日期
订单编号
生产单号
数量
说明
1







2







3







4







5







6







7







8







9







10







11







12







13







14







15







16







17







18







19







20







21







22







23







…







13订单统计表
接 单
日 期
生产
单 号
产品
名称
规 格
订货量
单价
金额
需
日 期
物 料 供 应 状况
预 定 日 期
品 质
记 录
完 工
日 期












































































































































































































































































































































14订单安排记录表
产品名称

编号

规格

接单
日期
订单
编号
订制
规格
数量
交货
业务员
客户
预定
生产
合
合数量
制造单号
备注
完工记录

















































































































































































































































































15产销协调计划表
名称
规格
单位
期初存货数量A
期生产数量B
期末存货数量C
期销售数量A+BC
单价
金额
备注






































































































































































































































16工时损失记录表
工时记录
项目机种
正常工时
加班工时
停工时间
工作工时
合计
工作时间率
备注
数
工时
数
工时
料
停电
障

合计




























































































































































































































































日出席数

日请假数

实数

实工时

日调数
入： 出：
离职新进员

17生产力分析表
月份：
日期
制造
包装
品质检验
合计
工时产量
累计生产数量
数
工时
产量
数
工时
产量
数
工时
产量
数
产量
工时
1














2














3














4














5














6














7














8














9














10














11














12














…














24














25














26














27














28














29














30














31














第三章 研发工艺理

































1设计研发理流程
客户 工艺部 跨功组 生产部 品质部 总理
否
研发
申请
开始
整理研发需求
核准
核定研发科目

进行
研发
产品蓝图输出
样品
试作
评审
否

否

否

否
验证
试产

客户承认
确认
FMEA
批量
生产
结束








设计研发理流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
研发
申请
客户
根客户需求工艺部提交研发申请报告
研发申请报告
2
整理研发需求
工艺部
客户需求汇总审核研发申请报告行性
研发申请报告
3
核定研发科目
跨功组
召开组会议核定研发科目开列研发清单
研发科目清单
4
产品蓝图输出
工艺部
计划日期形成产品蓝图输出
产品蓝图
5
样品
试作
生产部
根产品蓝图试作定数量样品送交品质部检验
样品试作申请单
6
客户
承认
客户
品质部验证送客户查验否符合客户求
客户承认报告
7
试产
生产部
根获客户承认样品进行试产作业
试产申请表
8
FMEA
进行FMEA（潜失效模式效果分析）作业填写理表单
FMEA理表
9
批量
生产
工艺部确认制订批量生产计划实行规模批量生产作业
批量生产计划表

2试产作业理流程
资料整理员 工艺工程师 生产员
开始
收集资料
形成工艺程序
申请试产
试产施行
试产监督
形成报告
审核
准备工艺流程
查核资料
汇总分析
结束
审核
批量生产

否

否





试产作业理流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
查核
资料
程序员
查核开发部否提供资料：材料清单工程更改通知单等
资料登记表
2
形成工艺程序
汇总相应核查结果资料形成工艺程序生产程序
工艺程序
3
审核
工艺员
生产程序工艺程序进行审核
文件审核单
4
准备工艺流程
根资料确定工艺流程提前准备试产机型
工艺流程说明书
5
试产
生产员
技术员调试设备工艺工程师进试产程
试产通知
6
形成
报告
工艺员
完成试产报告开发部提出工艺设计确认该设计否适合进行批量生产
试产报告

3生产零部件核准流程
交货
退件
结束
客户 制程控制员 生产员 零部件核准员
开始
客户求

制程力分析
制程稳定

开始生产
制程改善
制定矫正措施
检测

样品核准
暂时性核准
客户核准

否
通


否



生产零部件核准流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
制程
稳定
制程控制员
制程符合客户求时认核准制计划开始生产制程符合客户求时进行制程改善矫正施行量产
制程力分析表
2
制程
改善
重视制程改善提出书面矫正措施计划采全检增加抽样数量方法进行改善
制程改善表
3
检测
零部件核准员
委托客户实验室第三者检验机构进行检测注明变更文件
工程变更文件
4
暂时性核准
已明确定义出符合事项真正原客户已核准矫正预防措施计划需送件申请核准等条件予暂时性核准意配合生产需求进行交货
产品核准规程
5
交货
生产员
产品满足规格求开始正式交货
交货通知单
6
退件
重新送件客户零部件核准员重新申请核准
核准申请表

4失效作业分析流程
生产员 资料整理员 失效作业分析组 品质
开始
提供资料
收集分析
组建组
制订计划
制程分析
制订矫正预防措施
审核
提交报告
通知执行
符合规定
结束

否

否
资料保存







失效作业分析流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
提供
资料
生产员
生产程情况出现问题加汇总形成报表
生产作业记录表
2
收集
分析
资料整理员
收集生产作业资料相关记录存问题进行原分析
失效作业汇总表
3
组建
组
失效作业分析组
评选优秀作业员理员组成失效作业分析组
失效作业分析程序
4
制订
计划
根生产作业日程工作日程安排制订组工作计划
失效作业分析工作计划书
5
制程
分析
制程进行分析解影响制程进度品质问题制订矫正预防措施
制程分析表
6
提交
报告
矫正措施符合规定者编制失效作业分析报告提交
失效作业分析报告
7
审核
品质
审核失效作业分析报告通发审核意见通知执行
失效作业分析审核通知单
8
资料
保存
资料整理员
失效作业分析程相关情况做记录
失效作业分析记录表

5工程变更理流程
品质员 研发员 生产员 文件理员
意
工程变更
开始
结束
变更通知
审核
申请编号
会签①
会签②
修改文件②
修改文件①
检验

检验

文件处理
判定
编号存档



否
否
否


否
否


工程变更理流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
变更
通知
研发员
填写工程变更通知单申请工程变更该部门签认否提案变更
工程变更通知单
2
申请
编号
文件理员
批准文件理中心申请工程变更通知单编号附带工程变更申请单者文件理中心工程变更申请单填入工程变更通知单相编号
工程变更通知单工程变更申请单
3
会签①
生产员
根修订容时间迫切性召开研讨会议会议结果填入工程变更通知单
工程变更通知单
4
修改文件
相关文件进行修改附带修改文件发相关部门

5
检验
品质员
文件修改完毕进行新产品首件检验检验合格根正式图面予确认
产品检验报告
6
判定
研发员
判定合格处相关部门进行修整做首件检验
产品合格判定书
7
会签②
正式图面确认已通检验交产品研发部签核品会签意文件理中心申请编号
会议记录
8
编号
存档
文件理员
相关文件存档发放新编号专保
存档记录

6工艺设计理流程
工艺员 工艺师 工艺 审核员
开始
组建车间专业工艺组

制定工艺总方案物料清单
工艺审查
分析
提交审查样图
签字
通
填写工艺审查记录
签字
修改建议
审查登记
公布审查意见
审查

修改工艺设计
结束



否
否
否











工艺设计理流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
组建车间专业工艺组
工艺员
选择优秀车间作业员建立车间工艺组工艺师制订工艺总方案物料清单
工艺总方案
2
工艺审查分析
工艺
分析工艺设计行性工艺性等
工艺审查分析报告
3
提交审查样图
工艺师
通审核审核员相关文件签字工艺师提交样图
审查样图
4
修改
建议
审核员
填写工艺审查记录表交审核员提出修改建议
工艺审查记录表
5
审查
登记
登记审查工作项目审查工艺文件确认工艺设计符合求
工艺设计审查程序
6
公布审查意见
工艺师
1工作日工艺员公布审查意见安排实施
审查意见书
7
修改工艺设计
工艺员
根审查意见制订修改计划修改工艺设计
工艺设计修改计划表

7工艺评审理流程
工艺员 评审组 资料整理员
评审申请
开始
组织评审组

预审

总结评审意见
召开评审会

评审工艺设计

工艺试验

分析评审建议
整理记录

完善工艺设计

组织改进措施
实施
踪
档

结束





工艺评审理流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
申请
评审
工艺员
工艺评审组申请进行工艺评审递交申请报告
工艺评审申请报告
2
组织评审组
通日常工作业绩实际工作力评选优秀工艺员组成工艺评审组
工艺评审规范
3
预审
评审组
收集工艺设计试产情况开展工艺预审工作
工艺预审程序
4
召开评审会
制订工艺评审计划召开评审会时做记录

5
评审工艺设计
制订工艺评审规范评审工艺设计效果
工艺评审规范
6
工艺
试验
通工艺试验评估试产样品工艺性科学性
工艺试验规范
7
整理
记录
资料整理员
总结评审意见记录评审会议情况时整理
评审意见单
工艺评审记录表
8
分析评审建议
工艺员
整理评审记录进行分析形成评审建议考察评审建议行性
工艺评审建议书
9
完善工艺设计
原工艺设计存问题进行改善增加更佳工艺设计效果工艺设计更加完善
工艺改善计划书
10
组织改进措施
公布改进措施工艺员解工艺改进目标组织相关员实施改进措施

11
实施
踪
踪改进效果填制踪表单时提交
工艺改善踪表

8工艺改进理流程
试产作业
审批
工艺评审员 工艺员 工艺师 生产员
开始
工艺评审
发布评审意见
结束
提交改进申请
会签

工艺改进
工艺核准
分发改进通知
通

量产
记录存档
否
否









工艺改进理流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
工艺
评审
工艺评审员
开展工艺评审活动收集工艺设计落实情况分析工艺设计成果足
工艺评审程序
2
发布评审意见
根工艺评审结果汇总工艺足处发布评审意见
工艺评审意见书
3
提交改进申请
制订工艺改进申请书时填报交工艺师
工艺改进申请书
4
会签
工艺师
收工艺评审员提交工艺改进申请书1工作日会签未通者重新进行评审
工艺改进会签程序
5
工艺
改进
工艺员
根工艺师签署审批意见制订工艺改进方案时进行工艺改进
工艺改进方案
6
试产
作业
生产员
接工艺改进方案试产作业规范规定日期进行试产作业
试产作业规范
7
工艺
核准
工艺员
试产作业形成样品进行核准填写工艺核准确认书交
工艺核准确认书
8
发改进通知
通工艺核准发改进通知单实施量产进行踪记录
工艺改进通知单













9产品研发方案
研发项目编号： 版：
研发项目名称：
研发项目源：
研发周期：
研发项目负责：
研发项目员组成职责：



资源配置：





阶段划分容
责部门
责
完成时间
决策阶段
1



2



准备阶段
1



2



试制阶段
1



2



正常投产阶段
1



2



备注：


编制日期： 审核日期：
10产品研发确认报告
研发项目编号：
产品型号
产品名称
产品批号
产品源




鉴定容
鉴定方式
鉴定





















鉴定结建议：






鉴定结中改进措施实施情况：






11研发缺失整改策表
项次
缺失
专案
原
分析
改善
策
预计完成日期
责
完成
情况
验证
效果
催











































































































































































备注





12研发评审报告
研发项目编号： 名称：
评审编号

产品型号名称

评审类型： £研发方案评审 £实验室研发评审 £中试评审
£试生产评审 £工艺方案评审
评审时间：
1程进展情况：



2研发输出满足务情况（采购监测生产程包装储运）：



3问题足：


评审结：




评审签名时间：
评审结中改进措施验证情况：

验证：
年 月 日
13新产品提案单
部门

提案日期

提案编号

提案

职称

收件

旨：


容说明（功特质途价位……）：






开发部门初审：



：
承办：










14研发项目开发行性方案
研发项目名称

研发项目组成员
研发项目负责：
研发项目开发成员：


研发项目开发目：


调研方式：


调研象：


调研容：



调研结：



领导审批


年 月 日
15研发项目开发计划表
研发项目名称：
研发项目阶段
容
时间安排
负责
评价
研发项目调研




研发项目策划




开发输入




开发输出




开发评审




开发验证




开发确认




开发更改




备注：


审核： 批准： 日期：
16产品试制通知单
产品型号

产品名称

试制数量

试制起止日期

试制订单号码：

试制容部门求（加附件说明）：

发部门：

备注：
编制日期： 批准日期：
17试产报告
产品名称

产品料号

样品编号

机种

机台编号

样品状况

试产时间
_____年___月___日___时___分_____年___月___日___时___分
试产目： 试产点： 环境条件： 导部门：
技术参数


试产状况描述


工程部意见：

品质部意见：
生产部意见：
核准： 审核： 制表：
18产品试制总结报告
产品名称

试制编号

试制时间

试制总量

试制生产条件工艺总结：

试制产品质量总结：

试制成总结：


试制程足点改进建议：

试制结：

编制日期： 批准日期：
19产品定型审核表
审核组成员
审核组长

工作资格

审核成员

工作资格

产品否达标准：
1否具备生产条件
2生产工艺否考验
3产品性否稳定
4产品试验否符合技术条件
5否具备生产验收种技术文件
审核意见：


审核组签字：
审核时间：

















20确认报告书
产品名称：
研发项目设计者：
日期：
研发项目编号：
研发项目负责：
查检
文件
查检
样品设备
数量
确认
料表




作业标准




产品规格




测试规范




QC工程表




制造流程图




二制造力
研发项目
目标值
实际值
差异值
确认
良品率




标准工时




部门成




三审核
部门
职称
签章
日期




























21工艺设计FMEA检查表
问题

否
意见
否制定FMEA表？



否已已发生事件保修数进行评审？



否已考虑类似零件FMEA？



否已识特殊特性？



否已确认影响高风险先失效模式设计特性？



高风险项目否已分采取适纠正措施？



纠正措施实施完成验证风险序数否已修正？



……
























22设计信息检查表
问题

否
意见
A般情况
设计否需新材料？



设计否需特殊工装？



否已完成失效模式效果分析？



否已完成设计验证计划？



果跨部门组完成？



否已试验方法设备接受标准清楚定义解？



否已选择特殊特性？



否完成材料清单？



B工程图样
影响配合功耐久性尺寸否已明确？



减少全尺寸检验时间否已确认参考尺寸？



公差否接受制造标准相致？



现检验技术时否规定求法评估？



C工程性规范
否已确认特殊特性？



否足够试验负荷满足条件？



产品试验否厂进行？



否批准分包方进行？



规定抽样抽样频率否行？



D材料规格
否已确认材料特殊特性？



选定材料供货商否顾客批准名单中？



否求材料供方批货提供检验证明？



否已确认材料特性求检验？果：



特性厂进行检验？



具备试验设备？



外部设备？



否已考虑贮存环境等求？



23工艺流程报告
编号

时间

工艺

工艺师

流程（简图）：










基步骤
说明
























24工艺流程实施进度表
步骤
拟开始时间
实际开始时间
拟完成时间
实际完成时间
负责
















































































































































25工艺方法研究报告
编号

时间

产品类型

工艺求

工艺方法初步设计：


负责：
年 月 日
工艺方法检验：


负责：
年 月 日
评价：


负责：
年 月 日
工艺方法确定：


负责
年 月 日
备注：


26评审规划表
编号：
评审日期

评审员

评审目

文件

评审容：


准备资料
部门
容


备注：

编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
27工艺评审表
开发研发项目： 评审员：
序号
评审容
时间
责
评审结果
备注
1
开发目：




2
达目标：




3
法规求：




4
求：




5
评审结发现问题：
编制： 日期： 核准：
6
合格改进措施：
审核： 日期： 核准：
28评审记录表
评审组
组长

组员

评审研发项目
评审时间
评审员
评审意见
备注











































































29工艺评审报告
工艺研发项目名称：
工艺文件代号：
工艺研发项目负责：
产品名称

产品代号

申请

职务

部门

申请评审
时间

点

建议参加部门员

申请评审容：

评审意见：

评审负责：
年 月 日
产品名称

产品代号

评审点

评审日期

评审容：
存问题改进建议：


评审工艺部门意见改进措施：

工艺部门负责：
年 月 日
评审质量理部门意见：

质量理部门负责：
年 月 日
审批意见：

技术负责：
年 月 日
30评审意见汇总表
评审意见
意见提出
时间
备注
















终意见建议


审批意见：


审批：
年 月 日
编制

编制时间

31工艺改进计划表
工艺改进计划
1
现状

2
现状产生问题？

3
改进提案说明

4
改进提案付实施效果

5
实施改进提案产生问题源头

6
实施改进提案时间

7
实施改进提案前导疏通作业

8
实施改进提案需预算

9
附加资料

10
列出实改进提案协助员

32工艺改进分析表
产品名称

产品编号

改进原分析
目前水准
拟变更水准
现状检查



























改善策
办部门





备注：


33工艺改进记录表
产品名称

产品规格

产品编号

工艺改进研发项目
工艺改进容
工艺改进时间
意见提出者签名




































第四章 生产计划理


























1年度生产计划制定流程
通
通
通
通
通
通
生产计划参考
生产部
副总理
根反馈修订销售计划
年度生产周期
拟订年度生产计划
提交年度销售计划评审表
开始

销售部
相关部门
制定年度销售计划
年末年初库存
生产设备力
生产计划员分发部门
评审
评审
生产理审核
审批
年度生产计划
结束





年度生产计划制定流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
销售计划草案
销售部
年11月旬销售部提交销售计划草案供相关部门审核
年度销售计划评审表
2
计划评审
相关部门
生产部质保部供应部设备部等部门销售部提出销售计划进行综合评审
年度销售计划评审表
3
修订销售计划
销售部
销售部根相关部门评审修订销售计划
年度销售计划表
4
编制销售计划
根评审意见形成销售计划终稿供生产部
5
制订生产计划
生产部
生产计划编制员年度销售计划指导综合考虑设备生产力年末年初库存年生产天数等素制订年度生产计划
年度生产计划表生产计划编制规程
6
生产计划审核
生产理
生产副总理
年生产计划报生产理审核通报生产副总审批通重新修订生产计划审批
年度生产计划表
7
生产计划达
生产副总理
通生产计划达供应部设备部财务部市场部销售部生产单位
年度生产计划表











2月度生产计划制定流程
拟订月生产评审计划
通
通
通
通
生产部
月销售计划
提交月度销售计划评审表
开始
结束
销售部
相关部门
拟订正式月生产计划
报送总理副总理相关部门
评审
评审
审批月生产计划
评审月生产计划
达月生产计划
通
通
结束





月度生产计划制定流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
销售计划草案
销售部
月月底销售部提交月销售计划草案供相关部门审核
月度销售计划评审表
2
销售计划评审
相关部门
生产部品质部采购部设备部等部门销售部提出销售计划进行综合评审
月度销售计划评审表
3
修订销售计划
销售部
销售部根相关部门评审修订月销售计划
月度销售计划表
4
拟订月生产计划
生产部
生产部正式月销售计划设备力日发货库存量月产天数成品库存天数等数信息制订月月度生产计划评审表
月生产计划评审表生产计划编制规程
5
生产计划评审
生产总监持月生产计划评审会品质部设备部储运部采购部等部门会签
月生产计划评审表
6
生产计划拟订
根生产计划评审会意见拟订月生产计划
月度生产计划表
7
生产计划审核
生产理
生产理负责审核拟订月度生产计划
8
达生产计划
生产部
审核通月度生产发生产单位抄报抄送生产副总相关部门









3日程作业计划制定流程
日程作业计划表
通
通
生产计划会讨确认日程作业计划
生产部
生产拟订日程作业计划
开始
结束
相关部门
销售库存包装材料供应客户交易信息异常紧急调整日常作业计划
发设备部采购部储运部品质部生产单位执行
生产理签字
调整作业计划
日发货报告
库存报告
结束








日程作业计划制定流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
日程作业计划拟订
生产计划排单员
生产计划排单员根日成品日发货库存报告表分析产品库存销量库存少等情况日生产作业情况逐日进行先排产明确批号生产车间生产线拟订日程作业计划讨稿
日程作业计划讨稿
2
计划提交确认
相关部门
组织生产计划会生产部品质部采购部设备部等部门参加讨确认日程作业计划
日程作业计划表
3
作业计划调整
生产部
根销售情况前库存等特殊情况生产生产计划进行紧急调整调整生产计划需讨确认生产理审批通
生产计划变更通知单
4
形成日程作业计划
部门
通生产计划会讨生产签字确定日程作业计划生效
日程作业计划表
5
达生产计划
生产部
确认日程作业计划生产生产理签名确认生产计划排单员发设备部采购部品质部储运部生产车间执行









4生产计划执行流程

协调解决
生产部
发料
开始
结束
相关部门
品质检验
销售部
物料部
品质部
订货合
生产订单
领料单
组织生产
判断否期交货


产成品半成品废料余料
入库
委外加工妥协交期等
结束











生产计划执行流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
签订销售合
销售部
销售部客户签订产品订货合制作生产订单提供数相关生产求
销售合览表
2
制作生产订单
生产部
根客户订货求填制生产订单确定生产品种型号数量特殊加工生产求
生产订单
3
领料发料
生产部
物料部
生产部根日程作业计划容签发领料单领料员仓库办理物料领取手续
BOM表领料单发料单物料领取规范
4
组织生产
生产部
生产务分配生产车间分发物料生产计划求进行生产
生产计划实施规范
5
交期判断
职部门
生产部根生产进度判断否期完成生产务期交货果生产部法生产订求时完成生产时组织相关部门力量调动力物力通委外加工延长交期时补料等方式满足生产交期求
生产计划变更通知单生产进度控制表
6
品质检查
品质部
严格检验标准产成品半成品退料废料进行质量检验
质量检验程序退料单
7
入库
品质部
仓库
品质部协助仓库检验产成品半成品退料废料分类分放置
退料单入库单入库账册合格品记录表








5生产计划变更理流程
生产部
开始
结束
销售部
生产副总理
销售计划调整通知
生产计划调整
方案
生产计划调整沟通
通
生产计划调整实施
年度营销计划调整
审核
通
结束














生产计划执行流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
通知进行计划变更
销售部
市场情况需进行销售品种调整数量调整时间调整必须规定提前通知生产部进行生产计划变更
生产计划变更通程序销售合
2
确定生产计划变更方式
生产部
生产部接销售部生产计划调变更知根时产品库存状况销售部等相关职部门协商生产计划变更方式
生产计划变更通程序生产计划变更通知单
3
形成变更方案
根相关部门协商结果形成生产计划变更方案交公司生产副总审核
生产计划变更方案
4
生产计划变更方案审核
生产副总理
生产副总生产部销售部等部门提出生产计划变更方案进行审定需总理进行沟通应总理商定进行终审定审定结果回交生产部
生产计划变更方案生产计划变更程序
5
生产计划变更
生产部
生产部接生产副总理批复开始进行生产计划调整变更通知采购部更改原材料包装物供应计划
原材料包装物供应计划生产计划变更通知单










6产销计划拟定表
月份
产品名称
单价
销售 数量
销售金额
生产数量
生产金额
存货数量
存货金额
月材料成
月工费
生产费月预计
销售费预计
利润








































































































总理 副总理 审核 填表
7月份产销计划汇总表
产品名称
产品规格
月销售预测
月库存数量
月生产数量
预计生产日数
开机台数
原料量计划
































































审核： 拟定：
8长远生产计划表
月 日编制
产品名称
车间
单价
月
月
月
月
……
月
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额









































































































合计产值














审核： 填表：
9季度生产计划表
产品名称
全年生产量
第季度
第二季度
第三季度
第四季度




























































10月度生产计划表
      月份预定工作日数 日
生产批号
产品
名称
数量
金额
制造 单位
制造
日程
预交货日期
需工时
成
附加值
备注
起
止
原料
物料
工资












































































































































































































配合单位工时
预计生产目标
估计毛利
准备组

产值

附加值

质检组

总工时

制造费

包装组

工时产值

估计毛利

编制： 审核：
11周生产计划表
年   月   日
客户
星期
星期二
星期三
星期四
星期五
车间
客户情况
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

客户名称















指定编号















品名















颜色















数量
预定















实绩















车间
客户情况
















客户名称















指定编号















品名















颜色















数量
预定















实绩




























12作业员计划表
单位类
年 月 年 月
年 月 年 月
数
工时数
月薪
月工资
数
工时数
月薪
月工资















































































































































































































13部门生产计划安排表
月份
产品名称
生产数量
生产部
储运部
品质部
采购部
销售部
……
备 注
力
起止日期
力
起止日期
力
起止日期
力
起止日期
力
起止日期
力
起止日期



















































































































































































14生产计划科月报表
月份： 年 月
科
组
期累计实绩（期间）
计划达成率
月计划目标额
生产实绩
月份 计划 达成率
期末库存量
安全库存
交货延迟件数
步留
客诉索赔
数量
金额
数量
金额
目标
实绩
目标
实绩
发生次数
退货金额























































































































15生产计划综合报表
时间： 月 日 月 日
产品
名称
目前库存量
单价
库存价值
估计日销量
销售日数
济产量
日产量
需生产日数
预定生产日程


日数
产量



























































































合计












16生产计划安排表
月份
生产单位
生产项目
生产数量
预计日程
安排力
预计产值
原料成
物料成
工成
制造费
制造成
毛利
起
止






























































































































































































































































































总理： 生产理： 拟定：
17生产计划变更通知单
制造单号码

生产日期

通知部门

附加通知

更改事项



原订事项
更改原：



备注



发单部门

填单

审核

18交货期变更通知单
通知单位： 年 月 日
制造单号

产品名称

生产数量

接单日期
原定交货期
变更交货期
变更原
□ 船期 □ 员足 □ 制造异常
□ 原物料延误
□ ：



项目
单位
1 5 10 15 20 25 30
原定


修正


： 办：
19提前延生产通知单
制造号码： 年 月 日
客户名称

通知单位
□生 □会计 □成会计存
订单号码
订货日期
原订交货日期
产品名称
数量
拟更改交货期
核定交货日期
批示
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
















 
 
 
 
 
 
 
 
























原
□ 客户求延期
生产理

□ 配合船期
生产

□ ：
办















20生产指令单
生产部门

生产单号

生产日期

产品名称

产品编号

产品规格

生产数量

料号
品名
规格
单位
单机量
标准量
备件
备注








































制造方法

办
生产理
生产计划
生产计划员
签名



21生产计划执行情况明细表
日期
产品
型号
产品
名称
生产
批号
投产数量（Kg）
产出数量（Kg）
包装形式
备注








































































22生产预定实绩报告书
时间： 年 月 日
机械运作状况
生产预定实绩

指定日期
公司名
品名
加工方法
预定
实绩
差异
单价
金额
计划产品



























插件




试作品



状况分析
数值
区分
标准
实绩
差异
班

开始
时间
完成
时间
实作时间
加工数量



先
运转时间



实际动作时间



运转时间



运作时间总合




班组



休息时间




班组



实际运作率




班组



运作率总合




班组



实际产量




班组



良数




班组



良率




班组



第五章 生产物料理

































1生产物料计划理流程

预算外
生产总监
财务部
采购部
结束
生产单位
审批
开始
分析料计划制
定物料需求计划
汇总计划
料计划
分析采购历史数
预算审核
总理
生产部
生产计划
供应商理
制订采购计划
执行采购计划
采购计划差异分析
审批
否
预算











生产物料计划理流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
制定物料需求计划
采购计划专员
根企业相关部门提出料计划制订物料需求计划
生产计划料计划
2
分析采购历史数
采购部
解需物料库存情况前情况修正物料需求计划
物料需求计划
3
供应商理
采购员
调查现供应商资料解信物料质量等
供应商调查表供应商筛选表
根需寻找新供应商备选择
进行价审核确定信实力强价格低廉供应商
4
制订采购计划
采购计划专员
述工作形成书面计划物料价格变化加说明
材料请购单采购审核单
财务部
计划报财务部进行成预算资金衡审核
生产总监
总理
采购计划成预算范围报生产总监审批超出预算范围报总理审批
5
执行采购计划
采购部
执行采购计划购买需物料执行程中分析差异修正计划
采购计划


2生产物料供应商理流程
总理
采购部理
供应商
开始
采购计划
制定供应商
理制度
供应商
供应商调查
供应商产品批准
审核
评价意见
供应商初审
现场评审接
提供样品
现场评审
筛选供应商
合格供应商名单
沟通
签订合
审批
反馈意见
相关部门员
审批
审批
审批
结束
监督供应商
考核供应商
存档备案
编制理报告
改进措施

供应商理流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
制定供应商理制度
供应商
制订供应商理制度明确相关事项
供应商理制度
2
供应商初审
采购部理
组织员供应商初审流程开展供应商初审工作初审结果报总理审批
供应商初审流程
3
供应商产品批准
收供应商提供样品采购部理组织员供应商产品批准流程开展供应商产品批准工作结果报总理审批
供应商产品批准流程
4
现场评审
组织员供应商现场评审流程开展供应商现场评审工作结果报总理审批
供应商现场评审流程
5
筛选供应商
供应商进行筛选选出合格供应商
供应商筛选表
6
合格供应商名单
供应商筛选形成合格供应商名单
合格供应商列表
7
签订合
选定供应商采购部理根采购商品求供应商情况企业身理求采购制度方针等拟定采购合供应商签订正式采购合
采购合
8
监督供应商
供应商
定期会相关部门员供应商进行监督理程中出现问题进行时沟通协调

9
考核供应商
相关部门供应商情况反馈供应商供应商定期定期合作供应商进行考评评级结果报企业相关领导审核审批
供应商考核表供应商评分表
10
存档备案
供应商安排相关员时整理供应商档案供应商新信息录入供应商信息理系统
供应商档案

3生产物料采购理流程

供应商开发
供应商调查
询价
价议价
需求
请购单
库存资料
核准
否
订购单
否

核准
订购单
材料
订购单
订购单
订购单
协调
验收单
点数
检验
入库
合格单
合格单
请款
入库
入库
核准
处理情况
特采
退货
退货
申请特采
折价

否
结束
开始
请购单位
采购部
品质部
财务部
厂商
仓储理部

生产物料采购理流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
询价
采购员
根调查掌握供应商价格信息初步选定供应商询问价格
订购单
2
价议价
采购员
供应商报价进行议价分析确定议价目标供应商进步洽谈初步确认采购价格
价议价记录表
3
核准
采购部
采购员价议价结果报采购部审核
请购单单价审核单
4
验收
仓员
仓员采购合请购单等供应商送货单进行核查点实物数量
采购合请购单质量检验报告
品质部
实物进行质量检验否符合合工艺技术求出具质量检验报告
检验员
品质
整理检验记录填写检验报告交品质审核签字交总理进行终审批
仓储部
质量检验购物料存质量问题仓储部负责入库财务部协作进行财务处理
入库单
采购部
采购物料质量低允许接收标准生产急需原采购部提出特采申请相关程序办理特采
特采申请单
退货
质量检验购物料存质量问题根处理情况决定退货采购部负责供应商协调进行退货处理
退货单


4生产物料检验流程
库部
品质部
开始
库员
质检员
填写申检单
签批
指派
取样检验
签发
否合格
通知
合格
入库程序
合格品处理程序
退货程序

否
否
结束















生产物料检验流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
填写物料申检表
库员
接物料货通知时时填写物料申检表交库部审批
物料申检表
2
签批
库部
库部签批直接送品质
物料申检表
3
指派
品质部
指派质检员取样检验
检验报告单
4
取样检验
质检员
接收物料进行取样检验
5
签发
品质部
时签发检验报告单
检验合格直接呈报品质部进入合格品处理程序
根处理情况决定退货进入退货程序
检验报告单呈送库部库部决定处理意
6
通知入库
库部
检验合格通知库员进行入库作业
7
入库
库员
执行入库程序

















5生产物料特采作业流程
否
确认
特采申请
条件特采
特采？
IQC退货报告
条件特采
合格
IQC重检
全检
偏差接受
返工
工时统计
扣款
费计算
合格


收货入库
进料检验员
质量理部
采购部
财务部
退货












生产物料特采作业流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
退货报告
IQC
IQC检验合格急需线物料IQC提出特采申请
退货报告
2
确认
财务部
采购部
通知财务部时交采购部进行确认决定否特采

3
特采
采购部
品质部
条件特采情况仓库直接入库

IQC品质工程师
条件特采时IQC须实施全检偏差接受求供应商进行返工处理
返修产品记录表
4
统计工时
品质部
生产部
品质部生产部统计员统计工时便计算成
生产工时统计表
5
重检
IQC
返工产品IQC须重新进行检验合格办理入库合格申请退货

6
计算费
财务部
根浪费工时数计算费合规定进行扣款处理


6生产物料领流程
生产班组长
配料员
生产工
开始
原料库
签字发料
通知领料转单

监督复核
领料
监督复核
分料
生产准备
结束
生产执行程序


生产物料领流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
通知领料
生产班组长
生产班组长根生产准备程序通知配料员领料转单
领料单
2
领料
配料员
根领料单报原料库签字审批
3
签字发料
原料库
审核领料单通知配料员发料
4
监督复核
配料员
仓库分发物料名称规格数量进行严格监督
生产班组长
领物料生产班组长进行复核磅秤交接
5
分料
配料员
检验程中发现问题时修订品质标准
7物料请购单
制造单号： 请购单号： 请购日期：
产品名称

产品
数量

生产
日期

序号
材料
名称
规格
请购
数量
批准
数量
批采
购数量
标准
量
库存
数量
备注











































































































































































批准： 请购：
8物料采购计划
编号： 日期：
物料名称
规格
单位
全年采购量
单价
金额
1月
2月
3月
…
12月
数量
金额
数量
金额
数量
金额
…
数量
金额



























































































































































































































































































































9材料定期采购计划表
填写日期： 年 月 日
材料
名称
规格
月估计量
订购交货日期
日量
日高量
基
存量
高
存量
基存量率
次订购数量
















































































10订单采购计划表
填写日期： 年 月 日 编号：
材料
名称
品名
规格
适
产品
旬
中旬
旬
库存量
订购量
生产
单号
量
生产单号
量
生产
单号
量
























































































11月度材料采购计划表
填写日期： 年 月 日 编号：
材料名称
规格
部门
全年采购总量
单价
金额
月采购计划
1月
2月
3月
……
数量
金额
数量
金额
数量
金额
……
……
























































































































































































































































































批准日期： 审核日期： 制表：
12年度采购计划表
编号： 表效期： 年 月 日 年 月 日
物品种类

序号
品名
规格
单位
单价
年度
量
现
库存量
年计划
采购量
年
金额
计划采购日期
1









2









3









4









5









6









7









8









9









10









11









12









13









14









15









16









17









18









19









…









制表： 制表日期： 年 月 日
13采购审核单
日期： 年 月 日
申购部门

申购单编号

总理
品 名

数 量


询
价记录
序号
供 应 商
价 格
品 牌
1



副总理
2




3



4



5



6



7



采购理
8




9



10



…



签署意见





承办







14材料请购单
请购单编号： 请购日期： 年 月 日
请购项目
品名

规格

物料编号

部门

数量

途
说明

需日期

预算编号

总理

厂长

采购总监

办

材料类
□原料 □物料 □设备 □维护零件 □
交货情况
□次交货 □分批
询价记录
供应商
名称
单价
总价
交货期品质
供应商
选择
参
考
资
料
库存量


天数

1




请购量


天数

2




前次购买单价

供应商

3




总理

采购
理

4




5




6




7




副总理

采购
员

8




9




10




…





15设备采购申请表
序号
名称
型号
规格
零件
编号
数量
单位
参考
单价
求
货时间
购买
单价
备注
1









2









3









4









5









6









7









8









申请
部门
办

备注

负责


审批
意见
设备部理
采购部理
副总理
总理




完成
情况
订货期
月 日
订货

预计
货期
月 日（ 月 日前收货请订货联系）
收货期
月 日
收货

数量型号
否相符

合格证

说明书

收货情况简述


供应商
资料
名 称

联系

址

邮 编

电 话

传 真

开户行

账 号

16采购踪表
采购编号
材料
名称
规格型号
供应商名称
订购日期
交货
实际货
品质记录
请款
备注
日期
数量
日期
数量
日期
金额




































































































































































































































17供应商基资料表
公司名称

公司址

邮 编

联系电话

传 真

负责

公司网址

业务联系

电子邮件

公司概况
注册资

占面积

成立日期

营 业 额

银行信状况

设备状况

力资源状况

产品服务


生产设备


生产工艺

试验设备

检测设备

生产力
月供货力

正常交付周期

客户简介
客户群体

提供产品占生产例

事项


18供应商调查表
编号：
供应商基信息
公司名称

厂址

成立日期

占面积

企业性质

负责

联系

电话

传真

Email

公司网址

生产技术
设备信息
生产设备途

检测仪器校情况

生产线

设计开发力

正常生产力
月
生产力
月
正常交货周期

短交货期说明

产品信息
产品原材料

产品介绍

产品遵守标准
□国际标准 □国家标准 □行业标准 □企业标准
产品认证情况

产品销售区域

员信息
公司总体职工

理员

技术员

品质部

财务信息
固定资产净值
万元
营运资金
万元
资产负债率

短期负债
万元
银行信等级

调查时间
年 月 日
调查

部门签字

填表：
19供应商筛选表
编号： 筛选日期：
采购
项目

筛选供应商数量

筛选
员

供应商名称
生产技术
设备情况
产品质量
服务水
认证水
理水
优
良
差
优
良
差
优
良
差
优
良
差
优
良
差
优
良
差
























































































































































筛选结果




筛选总结




总理审批意见：


日期： 年 月 日
20外协厂商调查表
企业名称：
负责联系姓名：
址

邮编

电话

传真

企业成立时间

产品

员工总数
中技术员 工
年销量年产值 万元
生产力

样机样品样件生产周期

生产特点
□成批生产 □流水线量生产 □单台生产
生产设备
□齐全良 □基齐全尚 □齐全
产品质量标准
国际标准
名称编号
国家行业
标准名称编号
企业标准
名称编号





工艺文件
□齐备 □部分 □没
检验机构检测设备
□检验机构检测员检测设备良
□兼职检验员检测设备般
□检验员检测设备短缺需外协
测试设备校准情况
□计量室 □全部委托外部计量机构
客户
（公司行业）

源材料
源

新产品开发
力
□行设计开发新产品
□开发简单产品
□没行开发力
国际合作验
□外资企业 □合资企业
□外企业合作生产全部部分产品 □外合作验
员工培训情况
□常正规进行 □常开展培训
否产品体系认证
□（指出具体容） □否
外协方企业负责签名盖章： 评审日期： 年 月 日
21外协厂商绩效考核量化表
考核项目
具体考核指标
计算公式说明
总配分（权重）
实际分
质量


45

交期


20

价格


15

理


20

结果应：
（1）评级
ü 考核分数95分者优秀视A级外协厂商
ü 考核分数85～95分者优良视A级外协厂商
ü 考核分数75～84分者良视B级外协厂商
ü 考核分数60～74分者格视C级外协厂商
ü 考核分数60分者差视D级外协厂商
（2）合作策略
ü AABC级外协厂商继续采保留合格资格建立长期伙伴关系必时价格付款方面予优惠
ü BC级外协厂商应采购品质提出改善求督促追踪检查限量采购
ü D级外协厂商取消合格外协厂商资格选择新外协厂商
ü 次求改善没回复没行动外协厂商应取消合格厂商资格








22合格供应商列表
日期： 年 月 日
序号
供应商编号
名 称
联系方式
供应材料
复查时间
备注


























































































































































确认： 审核： 填表：
23物料检验执行览表
编号
供应商名称
验收时间
计划验收时间
目前状态
办
批复总金额
已签合
合
号
合金额
已支付金额
存
问题


















































































































报告

报告日期




24进料检验记录表
验收
单号
物料
名称
点收
数量
抽验
数量
格
记录
供应额
格

否
































































制表： 复核： 审批：
25进料检验报告
编号：
物料
名称

物料
编号

采购
单号

交货
数量

检验
记录
检验项目
抽样数
良数
格否
备注
检验员




































检验
结果
□ 接收 □ 接收减扣货款 □ 退货
□ 检验良品良品补足验收
制表： 复核： 审批：
26检验报告单
编号： 日期： 年 月 日
订单编号

商号

供应商

验收日期

入库单位

需求日期

方科目

贷方科目

交货日期

件号
品名规格
厂牌
单位
收
货
数
单价
金额
拒收数
拒收数现状
订单未交量
交
交




































































































































合计

卡（1）（2）
币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整
发票号码

单位


途


备注


收货： 验收员： 检查员： 制单员：
27物料验收表
编号： 日期： 年 月 日
编号
名称
订货数量
规格符合
单位
实收数量
单价
总价

否






























































































































否分批交货
□
□否
科目
会计

供应商
供应

合计

检查
验收结果
检查
检查员
抽样： 良
全数： 良



总理
成合计
仓库
采购



核算



收料



制单

28领料单（）
编号： 日期：
领料部门

制造单号

申请途
理说明

£材料 £半成品 £物料
£成品 £良品 £
料号
品名规格
部门
申请量
实发量
足量
备注



































复核：
仓储部门

领料签收



办


29领单（二）
编号：
工令单号

产品名称

材料名称规格
单位量
标准量
领单位
领记录
合计



领料单
数量
领料单
数量
领料单
数量


































































记录

审核

30物料超领单
领部门： 日期：
制造命令号：
批量：
超领物料编号
名称
规格
超领数量
超领原
超领率
















































仓员： 领料员：
31补料申请单
生产单号： 产品名称：
生产批量： 补料申请部门： 日期：
物料编号
品名
规格
单位
单机量
标准损耗
实际损耗
损耗原
补发数量
备注






































































仓员： 品员： 补料员：
32特领料单
编号： 日期：
原领料单编号

品名

型号

计划生产数

生产足数

制单编号

足原

材料追加明细
料号













追加数量













日期













会计

厂长



申请

说明：
1特领料单弥补正常领料单制成品足追加材料时
2须严格遵守特领料单领程序
33物料存放申请表
申请存放物料名称存放规格

存放名称

存放规限
长
米
宽
米
高
米
距离
米
重量
吨
申请存放期限
年 月 日 年 月 日
申请存放点

作业方式


物料存放应采取措施

第六章 车间作业理

































1早晚会理流程
车间作业员 车间理员 早晚会记录员 生产
结束
列队集合
记录①
分享验
开始
召集员
点名
总结评点
思想教育
技术培训
记录②
审核
审批
评审意见公布
改进实施











早晚会理流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
员
召集
车间理员
召集车间作业员列队集合点名专做记录
早晚会员登记表
2
总结
评点
安排日工作生产务总结评点前天天生产工作情况
生产点评表生产计划表
3
思想
教育
员工进行5S生产零缺陷生产等思想教育
5S零缺陷思想教育报告
4
分享
验
车间作业员
分享生产程中形成验加强彼沟通交流
沟通制度
5
技术
培训
车间理员
进行简技术培训例安全生产等请师傅讲解
技术培训程序
6
记录②
早晚会记录员
早晚会情况记录日记班前连天工作生产日报表交生产核查
工作生产日报表早晚会登记表
7
评审意见公布
车间理员
生产审批评审意见公布安排生产作业员改进实施
评审意见书

2现场指导流程
现场作业员 车间作业理员 文件理员
开始
做指导准备

安排指导容
安排指导时间
安排指导次数
现场巡查

发现问题

查明原

实施指导

改善进

记录

迎接现场巡查

提供作业资料

结束







现场指导流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
做指导准备
车间作业理员
出现幅减员新进员时调员职位升迁降职变动新产品新机械线生产等情况时车间作业理员提前做指导准备
现场指导计划书
2
安排指导容时间次数
根作业指导书天作业务安排指导容时间次数重区域岗位作业时间段增加巡查指导频率
现场指导规范
3
现场
巡查
现场巡查程中发现生产现场存问题查明原
现场作业登记
4
实施
指导
根作业员技差异性计划实施指导计划
现场指导踪表
5
改善
进
作业现场指导效果进行进实施改善措施
现场问题改善进表
6
记录
文件理员
现场指导情况效果予记录交生产
现场问题监控表

3作业异常理流程
车间作业员 技术员 责部门 生产 财务部
开始
结束
发生异常
报
研究异常原
制订应急措施
执行
审批
填写异常处理报告
交
留存异常
处理报告
执行结果追踪
生产进度
控制
留存异常
处理报告
厂家
索赔








作业异常理流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
报
车间作业员
异常发生时立报通知技术员相关责部门前研究策加处理
异常报单
2
制订应急措施
技术员
责部门
采取异常时应急策加执行降低作业异常影响
作业异常处理措施
3
填写异常处理报告
车间作业员
异常排填具异常处理报告单式4联转责部门
异常处理报告单
4
留存异常处理报告
责部门
留存异常处理报告单生产控制生产进度
异常处理报告单
5
财务部
保存异常报告单作责厂商索赔制造费统计证
异常处理报告单
6
执行结果追踪
车间作业员
责部门执行结果进行追踪
执行结果追踪表

4作业进度理流程
车间作业员 生产车间 生产 总理
开始
制订生产计划
分解生产计划
执行生产计划
进度控制
制订进度措施
汇总进度措施
审核
审批
审批
组织执行
实施
发现问题
汇总问题
申请进度调整
审核
审批
进度调整
执行
制订措施
结束


否
否


否
否





作业进度理流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
制订生产计划
生产车间
根生产需求制订生产计划交生产总理审核通生产计划进行分解未通重新制订生产计划
总生产计划
2
执行生产计划
车间作业员
根车间制订生产计划迅速落实
生产计划表
3
进度
控制
根生产设备力状况制订进度控制措施
生产进度控制表
4
组织
执行
生产车间
生产审批车间组织实施
生产进度计划表
5
发现
问题
车间作业员
生产程中时掌握进度情况影响进度素发现问题立报
生产进度控制表
6
申请进度调整
生产车间
汇总进度影响进度问题必情况申请进度调整
进度调整申请表
7
调整
进度
生产总理审批制订措施调整进度
进度调整审批表
8
执行
车间作业员
根生产车间制订进度调整措施进行改进调整生产进度
进度监控表

5作业力调控流程
生产作业员 车间 调控员 生产 总理
开始
制订调控规范
达调度指令
执行调控规范
出现技术问题
生产力均衡
接受资源调配
确定处理意见
现场解决建议
制订处理方案
执行处理预案
现场处理
总结验
结束
审核
审批


否
否
审核
审批


否
否








作业力调控流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
制订执行调控规范
调控员
根收集资料评估现生产作业力制订调控规范生产总理审核通予执行
作业力调控规范
2
调度
指令
发现技术问题根调控规范达调度指令
3
接受资源调配
生产作业员
生产力均衡接受资源调配
资源调配措施
4
现场解决建议
提出现场解决建议制订紧急处理方案交生产总理
紧急处理方案
5
执行处理预案
调控员
生产总理审核通执行处理预案未通重新确定处理意见
作业力调控方案
6
总结
验
总结作业力调控程中出现问题处理验做记录
作业力调控表

6交接班理流程
交班员 接班员 生产
开始
填写交班表
提前岗
穿戴劳保品
召开班前会
检查运行情况
摆放工具
做卫生
维护设备
工作交接
签名确认
检查
纠正问题
结束










交接班理流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
填写
交班表
交班员
规定记录填写设备运行点检生产等情况求字迹清楚记录齐全
交班表
2
摆放
工具
工具仪表备品备件关资料数规定位置摆放整齐
工具摆放规范
3
做
卫生
做岗位辖区文明卫生工作
车间卫生标准
4
维护
设备
做设备维护生产准备工作班生产创造条件
设备维护规范
5
提前
岗
接班员
提前20分钟达岗位
工作交接规范
6
穿戴劳保品
规定穿戴劳保品做岗准备
劳保品规范
7
召开
班前会
班组长召开班前会进行考勤理
班前会召开规范
8
检查运行情况
检查岗位设备运行生产情况
设备运行报表
9
工作
交接
交班员
接班员
工作交接包括生产工艺工作程序生产务完成情况求生产设备处状态数量安全生产求措施等容
工作交接规范
10
签名
确认
交班员
接班员
交接班容填写交接班记录签名签署时间示确认
工作交接记录表
11
纠正
问题
生产
定期检查交接班情况旦发现问题时纠正签名签署时间
交接班工作评估表







7早晚会计划表
部门

执行

日期

属性
¨ 早会 ¨ 晚会
时间

点

数

会议目

会议容
1
2
3
备注



8早晚会记录表
部门

班组

班组长

记录

点

日期

参会员

缺席员

会议
计划容
1
2
3
会议
达成项目
1
2
3
会议资料


备注


9现场指导计划表
班组

执行

时间

时间
巡查区域
职
问题
原
纠偏
结果


作业规范






进度进






安全监督






质量检验




10员指导计划表
班组

姓名

职务

日期

指导性质

指导者

指导
步骤
指导
容
指导时间安排
指导结果检验
纠正
计划
指导
报告
周
周二
周三
周四
周五
1
现场工作纪律








2
作业报告方式方法








3
岗位操作规范方法








…
…








岗位工作容
1…
2…
3…
岗位工作技作业规范
1…
2…
3…
11程巡查记录表
日期： 部门：
序号时间
工序号
核查重点
核查结果
良表现
策
1
2
3
4
5



























































































12现场指导记录表
指导时间
理员
作业员
作业情况
指导容
改善效果
备注







































































13生产状况记录表
部门： 日期：
项目
核项目
理范围
异常时间记录
说明
产品
出勤率
生产率
A级率
B级率
开机率




标准










实际










差异






级交办
事项





处理策





批示

审核

填表













14生产状况监控表
日期：
机器编号

产品名称

作业容

作业次序

件号

生产日期
材料
成品
工作
时间
作业者
备注
合格原
合格数
合格品
合格品
材料
加工
收
加工
结存
生产
交出
结存
生产
交出
结存
正常
加班
缺料
潮湿
孔
加工度
位置偏差























































































































































































































































合计



















记录：
15工时记录表
编号： 日期：
工时
时期















合计






































































































合计
















标准

































效率

















16作业程记录表
作业名称

作业员

作业程：




分析总结：




17作业异常理表
异常类型分析
异常程度判定
异常数量统计
异常原分析
处理措施
处理结果
责

















































18作业异常分类表
异常现象


办： 年 月 日
质量理部门建议


签章 年 月 日
部门相关意见


签章 年 月 日
厂长批示


签章 年 月 日
备注


19停工统计表
统计日期：
停产原
工时
停产日期
料
设备障
设备保养
停电
培训
现场整顿

















































20生产异常状况处理表
编号： 日期：
部门

编号

日期

订单编号

产品名称

拟完成日期

实际完成日期

异常
原
停电
设备障
原料
等物料
力足
质量异常
流程异常
设计问题










原分析









处理策









批示









生产理
部门意见

备注

： 车间： 组长：
21异常通知书
编号： 日期：
产品名称编号

制造单号

制造时间

验收单编号：
良品名称编号

生产数量

良数

批号：
异常容
异常处理： □批退 □停线 □停机 □模具维修


核定： 复核： 办：
原分析
建议
□零件料良 □设备模具（治）良
□作业（条件）良 □设计（文件）良




核定： 复核： 办： 责属：
协办部门
改善策异常处理方式
预计完成日期
签核
























品质确认
□合格继续生产 □合格处理方式
核定： 复核： 办：



22作业进程理表
投入进程控制
出产进程控制
工序进控制
急插单控制
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
































































































































































备注


23生产进度控制表
编号： 日期：
订单编号
客户
名称
产品名称编号
订单数量
计划产量
实际产量
累计

二
三
四
五
六
日
1












2












3












4












5












6












7












…












审核： 制表：
24生产进度安排踪表
订单编号

订单数量

交货期

进度安排

实际进度情况
1
2
3
4
5
6
7
8
……
31






































































备注




25生产进度变更通知单
通知部门

生产单号

产品名称规格

生产数量

接单日期
原预定交货期
变更交货期



原定项目


修正项目

变更原


26作业力调查表
调查项目
考核分值
调查项目
考核分值
生产状况

交货率

产品合格率

设备情况

员数量

员力水

综合分值

作业力等级评定






27作业力调控计划表
评估项目
项目说明
处理时间
处理结果
生产力评估




线生产力




设备生产力




物料供应力




员操作力









28作业力调控理表
设备产
工产
生产线产
现 状
调 控 措 施
现 状
调 控 措 施
现 状
调 控 措 施
















































29交接班理计划表
交接项目
交接项目细分
指标
检查结果
检查
务交接
车间总作业务
100


交班方已完成作业务

接班方需完成作业务

设备交接
机台辅助工具
试运行良


环境交接
5S执行
清洁工具
物品摆放
环境干净
物品整齐
标识清晰


物料交接
余料数量
余料质量
欠料情况
数准确
质量良
欠料


事项


交班：
接班：
30交接班理记录表
部门

交班方

接班方

日期

交接项
交接项目细分
指标
检查结果
检查
务交接




设备交接




环境交接




物料交接




事项

交班：
接班：
31班次产量交接记录表
日期：
工序名称

产品名称

产品编号

班组
前班移交
班产量
班移交
交接签章
早班




中班




晚班




备注













第七章 生产品质理



























1产品检验工作流程
结束
修订标准
审批
总结报告
审核
审批
总理
品
品质部
品检员
生产部
开始
制定标准
执行标准
原材料检验
合格
生产领
标准控制
制程检验
标准控制
合格
继续生产
入库
成品检验
合格
入库
标准控制
仓库
审核









产品检验工作流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
制定标准
品质工程师
品质工程师制定检验标准交品质审核呈报总理审批
进料检验标准
2
原材料
检验
进料检验员
根进料检验标准理制度实施原材料检验做记录
进料检验记录入库单领料单
库员
检验合格交库员办理入库
生产部
生产部根领料单领料生产
3
制程检验
制程检验员
根制程检验标准控制程序实施制程巡回检验做记录
制程检验标准制程巡验记录表
生产部
检验合格继续生产
4
成品检验
成品检验员
成品检验标准理制度实施检验做记录
成品检验标准成品检验记录表出货检验报告
库员
检验合格成品办理入库准备出货
品质工程师
检验员
整理检验记录填写检验报告交品质审核签字交总理进行终审批
5
修订标准
品质工程师
检验程中发现问题时修订品质标准
产品检验标准





2样品检验工作流程
出具检验报告
总理
技术部
品质部
生产部
样品特性检验
提出意见
批量生产
档
审核
审批
结束
完善样品
纳入标准
送样品
样品检验
出具检验报告
提出意见
批量试产
审核
审批
否决
通
否决
通
开始












样品检验工作流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
检验
质检员
品质部生产部提供样品客户求检验标准进行检验
样品检验报告
2
出具报告
质检员填写检验单出具检验报告报技术部总理审批
3
审批意见
技术
总理
样品问题退生产部返工重新生产样品品质合格品质部提出相关意见生产部开始批量试产
4
特性检验
质检员
质检员针样品特性进行检验
5
出具报告
检验完毕检验员填写检验报告报技术部总理审核批准
6
审批处理
生产部
检验合格退回生产部返工检验合格生产部开始批量生产


3制程检验工作流程
巡回检验

首件检验
合格
检验
停止生产
正常生产
重新生产
异常反馈
合格
生产移交入库
监督性检查
发现异常
纠正预防措施
发现异常
结束
否


否


否
否

生产部
品部
技术部
开始











制程检验工作流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
首件检验
IPQC
班组长
生产出前3～5产品作业员检交班组长IPQC进行检验
首件检验报告
2
首检判定
IPQC
检验合格生产部继续生产IPQC进行巡回检验检验合格责令作业员重新生产直合格
3
巡回检验
IPQC
作业员
生产程中作业员进行检发现异常立停止生产时报检验员班组长
制程巡回检验记录制程异常报告
IPQC
注意工序关键点检验处理异常检验合格进入移交工序入库检验合格采取补救措施
4
监督检验
技术部
生产程中技术部监督检验协助处理异常制定纠正预防措施



4制程控制工作流程
生产部
品质部
仓库
编制作业指导书
领料单
加工
检验
成品检验
入库
出货
检验
报废
重工
结束
开始











制程控制工作流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
编制指导书
作业员
作业指导书作业作业时做产品首件巡回检查防止良品流制程
作业指导书
2
加工
作业员
班组长
流水作业中作业员生产材料放流水线指定位置良品摆放指定材料盘作业员时制程单填写投入数产出量良数日期签名班组长制程单该批半成品移作业站直FQC
制程单
3
检验
质检员
制程检验员QIPSIP品保工程图进行成品全检
制造入库申请单重工申请表报废申请表
验毕良品附制造入库申请单交FQC检验检验合格成品送包装区进行包装入库作业
检验合格品责成生产部返工作报废处理

















5成品检验工作流程
品
生产部
检验员
样品送检
准备检验
执行检验
合格
合格
发出退货通知
合格品分析表
处理退货批量
出具检验报告
结束
办理入库出货
提出意见
审核
开始



成品检验工作流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
样品
送检
生产部
生产部意抽出35件样品送品质部进行检验

2
检验
FQC
准备检验资料工具
成品检验记录表出货检验报告
根出货检验标准执行检验
检验结束编制出货检验报告
3
审核
品质
审核出货检验报告提出意见
出货检验报告
4
处理
FQC
根品质意见作出判断合格办理入库合格转入合格处理程序
合格品报告
6产品出货检验工作流程
成品送检
制造入库申请单
成品检验作业
严重缺点
生产单位
换货
成品包装
装箱单
成仓稽核作业
出货品质检验
成品包装
备料

否

生产部
品质部
包装部
仓库













产品出货检验工作流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
送检
生产部
生产单位成品运检验区检
制造入库申请单
2
检验
FQC
相关检验标准进行检验记录检验结果
出货检验报告
稽核程中发现异常立报工程师填制质量异常紧急处理单
质量异常紧急处理单
3
包装
仓库
仓库成批接受FQC合格区产品移包装区
装箱单
包装员
仓库包装员成品包装作业规范成批包
OQC
抽验包装箱盖章
4
出货
仓库
仓库备料员装箱单备料整批放出货区
出库单


7合格品理工作流程
合格
合
格

产品
生产
质检（抽检）
品质

质量理部
生产部
总理

处理合格品
判定
隔离合格品
审核
审批
标识（红色）
记录预防
工序
结束
返工
报废
步
开始

合格品理工作流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
质检
QC
QC巡检抽检程中发现合格品
巡回检验记录
2
判定
检验标准进行判定合格进入工序合格红色标签进行标识隔离
合格品处理单
3
处理
QC
生产部
根合格品严重等级作出返工报废步接收（特采）等决定
合格报告
4
记录预防
QC
品质工程师
记录合格品信息制定合格品纠正预防措施
合格品处理单
8产品报废处理工作流程
品质

检验员
生产部
生产单位
总理


检
产品
合格
确认
报废申请
审核
审批
品质检验
报废
通知财务
改善措施
结束
反馈
结果确认
验证
开始












产品报废处理工作流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
品质
检验
QC
检验员检验程中发现合格品（包括物料半成品成品）交相关部门确认
合格品处理单
2
报废
申请
合格品严重影响出货提出报废申请交品质审核转交总理审批
产品报废申请表
3
报废
QC实施报废处理做记录时通知财务入账
产品报废记录
生产部
报废合格产品分析原提出反馈意见交检验员确认
产品报废记录
4
改善
措施
QC
生产部
生产部提出改善措施QC进行验证生产部执行改善计划
产品报废品处理表


9产品返工处理工作流程
总理
技术部
品质部
生产部
发生品质异常
结束
品质异常调查
品质检验
合格项目描述
分析产生原
提出返工决定
审核
审批
生产线返工
样品送检
终检


开始












产品返工处理工作流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
异常
调查
QC
检验员生产部发生品质异常情况进行实调查
检验报告
2
品质
检验
品质异常产品进行仔细检验填写检验报告描述合格项目
3
分析
原
品质部会相关部门品质异常情况进行分析寻找根原
4
返工
QC
生产部
根调查结果QC提出返工求报技术部总理批准交生产部返工
返工产品记录表
5
重检
QC
生产部返工产品送品质部检验检验合格进入工序合格作报废次返工处理


10合格品纠正预防理工作流程
发起者
品质
品质部
责部门
跨功组
总理
纳入文件
档
结束
开始
纠正预防措施处理
批准
纠正预防措施追踪
纠正预防措施处理
分析原
制定措施
纠正预防措施评审
审核
执行措施
初步评审
批准
通
完成
纠正预防措施处理
验证



合格品纠正预防理工作流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
纠正预防措施处理追踪
品质部
发起者提出纠正预防措施报品质批准品质部追踪调查
合格品报告
2
分析
原
QC
品质部品质异常进行分析
合格品纠正预防措施处理单
3
制定
措施
QC
根分析结果制定纠正预防处理措施
4
实施
生产部
生产部负责实施纠正预防处理措施品质部负责监督
纠正预防措施实施情况分析表
5
验证
QC
品质部纠正预防措施实施结果进行验证评估
6
纳入文件档
品质部
文员
整理相关记录验证文件正式纳入品质理体系文件档






11产品检验状态标识工作流程
退货
检验员
品质
采购部
仓库
生产部
否

否

开始
检验准备
实施检验
判定
允收标签（绿）
特采？
特采标签（橙）
拒收标签（红）
结束
通知检验
特采？
报废降价处理
入库
合格
合格

产品检验状态标识工作流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
通知
检验
采购员
仓收物料放入检区采购员通知IQC检验
进料检验通知单
生产部
生产部生产半成品成品入库前通知IPQCFQC检验
入库检验通知单
2
检验
IQCIPQCFQC
准备检验资料
相关检验记录检验报告等
实施检验
判定
3
标识
IQC
根检验判定结果进行标识允收合格绿色标签特采橙色标签拒收（合格）红色标签
相关标签
12品质检验标准表
编号：
产品名称

年量

单价

图示
检验方法
□抽检 □全检
允收水准
AQL
包装标准

附 记

检验项目
项次
项目
规格
检验方法
项次
项目
规格
检验方法
1



17



2



18



3



19



4



20



5



21



6



22



7



23



8



24



9



25



10



26



11



27



12



28



13



29



14



30



15



31



16



…



制订
制表

修改
序号
1
2
3
4
5
6
发行
部门



审核

日期






签收



核

修订者







13制程检验规范表
产品名称

规格型号

工序号

工序名称

品质标准
项次
检验项目
规格
检验方法
备注









































































































制表： 复核： 审批：
14制程检验标准表
产品名称： 部门：
生产程
部门负责工作
质量理部门负责工作
制程理
检验项目
检验项目方法
抽样数
合格范围
合格时采取措施
工作项目说明
作业标准
注意事项
检验点
合格范围






























































































































































































制表： 复核： 审批：
15首件检验报告
年 月 日
制造单位

产品名称

首件类型
□新产品 □新订单
制造命令号码

首件数量

制造责

品观检验判定



： 检验：
开发检验判定



： 检验：
结



制表： 复核： 审批：










16制程巡检记录表
部门： 日期：
序号时间
工序号
核查重点
核查结果
良表现
策
1
2
3
4
5
















































































制表： 复核： 审批：
17质量异常通知单
通知单位： 年 月 日
制造单号
产品规格
抽样数
良数
良原
发现时间处理方式






















































制表： 复核： 审批：
18质量异常处理单
产品名称
产品1
1产品异常情形概述：
2时采取措施：
生产批号

产品名称
产品2
1产品异常情形概述：
2时采取措施：
生产批号

异常原调查分析
1
2
3
……
改善策
1
2
3
……
总理批示

制表： 复核： 审批：











19制程异常报告
编号： 填写日期：
产品名称编号

制造单号

制造时间

验收单编号：
良品名称编号

生产数量

良数

批号：
异常容
异常处理： □批退 □停线 □停机 □模具维修
核定： 复核： 办：
原分析
建议
□零件料良 □设备模具（治）良
□作业（条件）良 □设计（文件）良



核定： 复核： 办： 责属：
协办单位
改善策异常处理方式
预计完成日期
签核
































品质确认
□合格继续生产 □合格处理方式
核定： 复核： 办：
说明：1生产程中发生重事时
2生产部相关部门填单
制表： 复核： 审批：
20质量异常统计表
编号： 填写日期：
日期
产品名称
检查点
异常原
处理措施
处理结果
备注
处理前
处理
































































制表： 复核： 审批：
21成品检验记录表
日期：
产品名称

型号规格

客户

客户等级

数量

件数

抽样数



订单号

出货单号

制品批号



项次
检验项目
标准
检验结果
判定
合格
合格
1





2





3





4





综合判定： □ 出货 □准出货

判定者： ：
制表： 复核： 审批：
22合格品纠正预防措施处理单
产品简单描述（型号工艺等）：



存潜问题：



纠正预防措施：



报告：
年 月 日
备注：


制表： 复核： 审批：







23合格品报告
编号： 填写日期：
产品名称

型号规格

生产单位

合格数量

合格原：



品质部： 日期：
合格品处置：



批准： 日期：
备注：



制表： 复核： 审批：






24返工产品记录表
产品名称
零件名称
返工数量
损失金额
返工原
返工求
















































检验员

责部门

责

返修员工

制表： 复核： 审批：
25产品质量理标准表
编号： 日期：
产品名称

产品规格

产品编号

类
检验
项目
抽检
方法
检验
方法
制标准
日期
标准
日期
标准
日期
标准
成品


















生产程


















专材料


















制表： 复核： 审批：
26产品质量检验标准表
编号： 日期：
产品名称

效日期

检验项目
检验方法
检验仪器
抽样数
格标准
记录表
备注
A级
B级
C级

















































































制表： 复核： 审批：











27产品质量标准表
编号： 日期：
产品编号

产品名称规格

产品尺寸表
说明
尺寸容差
说明
尺寸容差
说明
尺寸容差
说明
尺寸容差
















































允许良水
准
良素
A级品
B级品
C级品
产品缩略图
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








 
 
 
 
良原分析

制表： 复核： 审批：

28QA检查记录表
检查日期：
客户名称

名称规格

序号范围编号：
入库单

产品料号


制造通知单
入库数量
抽样数量
抽样标准
缺点区分
缺点
次缺点



MIL—STD—105D
AQL


AcRe


检查项目
1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

检查记录





备注：



判定：
品： 检验者：
29紧急放行申请表
编号： 日期：
申请放行部门

申请放行产品
型号规格
进厂日期
放行数量












申请放行原：

备注：

申请： 年 月 日 批准： 年 月 日

30质量改进计划表
编号：
部门

负责

日期

需改进事项名称

完成日期

改进容（附页）：
理者审核意见：

签名： 日期：
总理批准意见：

签名： 日期：
制表： 复核： 审批：
31质量改进纠正预防措施实施情况分析表
编号： 日期：
处理单序号
容摘
责
部门
发出日期
完成期限
验证
验证结果完成时间
备注
































































































制表： 复核： 审批：













第八章 5S推行理
































15S体系文件编制流程
5S推行委员会
结束
力资源部
开始
收集相关资料
编写组
明确编写求
初拟体系文件
完善体系文件
发布试运行
审核
员筛选
正式成立
培训
组建编写组
审核









5S体系文件编制流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
员筛选
5S推行委员会
5S推行委员会中选出验成员
5S推行实施办法
2
组建编写组
5S推行委员会
组建5S体系文件编写组明确成员职责
3
培训
力资源部
编写组成员进行5S方面知识培训文件编制培训
5S培训计划表
4
收集相关资料
编写组
编制5S体系文件前收集关5S资料进行相关分析
5S推行手册5S推行实施办法
5
明确编写求
编写组
确定拟编制文件结构数量格式文件编制计划
6
初拟体系文件
编写组
编写组成员根明确编写求初拟文件初稿容
7
完善体系文件
编写组
方面初拟5S体系文件交推行委员会进行审核方面组织关员进行讨综合审核讨意见断完善5S体系文件
8
发布试运行
编写组
发布试运行5S体系文件根者反馈意见相关文件（例质量体系等）否相容确认文件效性根试运行实际情况文件进行修改形成终5S体系文件
5S推行手册5S推行实施办法5S活动评分规定5S活动检查办法5S活动奖惩制度


25S培训宣传理流程
5S推行委员会
力资源部
结束
开始
确定培训象
生产部
培训课程计划
制定培训流程
选择培训方法
开展培训
培训效果检测
确定宣传形式
做宣传工作
组织动员会
配合
配合
配合








5S培训宣传理流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
确定培训象
5S推行委员会
开展5S培训活动前明确培训象加强5S意识利推行5S活动奠定基础
5S推行手册5S推行实施办法
2
培训课程计划
力资源部
确定5S培训课程
实际情况编制5S培训年度计划季度月度时项目计划
3
制订培训流程
制订5S培训流程固化培训程序
5S培训流程
4
选择培训方法
根企业实际情况选择合适培训方法
5S推行手册5S推行实施办法
组织培训象集中室进行5S理知识讲解
组织培训象生产作业现场培训师结合现场进行5S活动培训
5
开展培训
开展培训激发学员积极性动性教学形成互动适插入游戏竞赛项目提高培训效果
6
培训效果检测
学员进行5S培训效果考核
7
确定宣传形式
5S推行委员会
舆宣传形式5S宣传栏5S标语牌企业简报奖竞赛参观企业等
8
做宣传工作
5S推行委员会
确定7S推行方针目标通晨会部报刊发表宣言公布推行文件全员学贯彻制作宣传报标语组织全员学5S相关知识组织考试
9
组织动员会
5S推行委员会
组织5S推行动员会拓宽5S活动宣传范围表明企业推行态度力度提高全员认识程度


35S活动导入流程
5S推行委员会
结束
开始
导入准备
总理
生产部
建立5S样板区
选择导入时机
5S活动导入
评估诊断
5S活动导入申请
沟通渠道方法
5S推行计划
5S分层会议
区域负责制
配合
审批











5S活动导入流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
导入准备
5S推行委员会
制定效推行计划流程做推行5S活动项导入准备工作
5S推行计划
2
评估诊断
生产部
针企业存问题进行评估诊断判断隐患确定5S活动重点

3
选择导入时机
5S推行委员会
根企业实际情况掌握推行5S正确适时机

4
5S活动导入
5S推行委员会
做企业部间沟通交流工作推行5S活动达成致意见
5S推行计划
编制5S推行计划计划导入5S活动
企业高中低层分推行5S活动召开会议5S推行做相关准备
生产作业现场划分干区域确定区域5S推行中负责规定相关职责
5
建立5S样板区
5S推行委员会
选定样板区例车间班组部门作榜样示范取定成效扩展区域



45S活动实施流程
5S推行委员会
结束
生产单位
成立推行组织
公司董事会
生产部
制定实施办法
说明教育

样板实施
全面导入
正式成立
拟定推行方针
目标计划

舆宣传

确定考核方法
公布审核结果评奖惩办法

巩固纳入日常
理活动

检讨改善修正
执行
执行
执行
开始

5S活动实施流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
成立推行组织
公司董事会
确定5S活动推行程序图确定推行组织结构职位数岗位职责
5S活动推行程序
2
拟定推行方针目标计划
5S推行委员会
制定推行方针作5S活动指导原
5S推行计划
设定活动期目标作活动努力方执行成果检验指标
拟定活动计划表高层核准确定工作进度
3
制定实施办法
5S推行委员会
5S推行组织草拟讨活动办法
5S活动实施办法
4
说明教育
5S推行委员会
通种途径全体员工解释说明实施5S理必性相应容

5
舆宣传
5S推行委员会
员工宣传实施5S必性作

6
样板实施
生产部
生产单位
集中力量样板区试行组织部门参观学

7
全面导入
5S推行委员会
分析修订试行结果确定正式活动办法公布正式导入日期

8
确定考核方法
5S推行委员会
考核方法应具备适性生产现场种现场标准考核办公区域套标准考核
5S活动考核办法
9
公布审核结果评奖惩办法
5S推行委员会
5S组织文员统计审核结果5S公告栏公布
5S活动评分规定
5S活动奖惩制度
固定评评估期间定期公布评结果奖励优秀部门惩罚表现差未达标部门
10
检讨改善修正
5S推行委员会
导入PDCA循环断检讨修正5S活动
5S活动改善方案
11
巩固纳入日常理活动
5S推行委员会
5S活动纳入日常理定期检讨总结出现问题定期评推行结果


55S活动开展理流程
5S推行委员会
评组
巡查组
结束
开始
成立评组
成立巡查组
设计5S检查指标
5S活动检查
5S活动改善
编制5S检查表
确定5S评分规
5S活动评分
持续改进
制订工作规范
开展巡查工作
巡查结果公开
重点问题改善
部抗拒处理
5S理标准化
5S活动成果发布

5S活动开展理流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
5S活动检查
评组
安排检查员分组区域进行5S检查记录相关结果
5S检查表
2
5S活动评分
评组
评分记录表检查出问题5S检查结果进行评分
评分记录表
3
开展巡查工作
巡查组
5S巡查组开展巡查工作时做责区域巡查记录
5S巡查结果汇总表
巡查工作结束编制5S巡查结果汇总表责区域检查结果进行汇总
4
重点问题改善
巡查组
5S巡查组开展巡查工作程中发现重点问题应时指出协助进行改善
5S活动改善记录表5S活动改善通知单
该责区域进行重点问题改善程中5S巡查组定期监督改善情况踪改善进度
改善工作完毕5S巡查组检查重点问题改善质量确认改善结果
5
部抗拒处理
巡查组
时部抗拒进行调查分析产生原做沟通工作消相关员抵抗情绪
部抗拒处理方案
制定处理方案认真执行限度解决部抗拒继续推进5S活动扫清障
6
5S活动改善
5S推行委员会
5S推行委员会根提案评审组评审意见综合衡审核改善提案确定终奖励等级
5S活动改善提案
改善提案交实施部门开展改善活动
7
5S理标准化
5S推行委员会
5S推行委员会5S结构体系5S活动作业行类工具标准化

8
5S活动成果发布
5S推行委员会
开展5S活动成果发布会部门相关员提供推行5S活动验交流台分享推行5S活动带成果

65S推行计划表
步骤
5S活动
责
月 份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
























































































































75S推广活动表
推广活动
容
次数
目












































85S宣传工具表
宣传工具
容
次数
目








































95S培训计划表
培训项目
受训员
培训期限
培训时间
培训点
讲解
5S基培
训课程















5S深造培
训课程















5S审核员
培训课程















填报员：_______________________ 批核员：_____________________________
填报日期：_____________________ 批核日期：___________________________
105S培训签记录表
培训日期：___________培训时间：___________培训点：_____________
培训课程：___________培训容：___________讲解姓名：___________
序号
受训姓名
工作证号码
签名
备注













































11需物品需物品统计表
物品名称
物品需程度
类
处理方法












































12清单表
单位

填表日期

类
机器模具原料半成品成品文具报表科技橱柜料架容器文件档案
项次
规格
数量
分类
理
价格
初审
复审
核准
区域
备 注





































































































































































 附表
1表组织填写
2确认分级审核
3审批确认执行根表进行处理
 说明
1请代号√填表
2代号组织XXXX规定
3物品分类：A报废B月C月
核准：
复审：
初审：
填报：
13需物品处理登记表
物品名称：
数量：
分类
□原材料 □零件
□半制成品 □工具
□制成品 □文件
□机器仪器 □
需原
□永远需 □次货贮存量
□现时需 □时货品
□清楚什 □剩余物资 □
处理方法
□丢弃 □退回
□卖掉 □放回仓库
□留工作场附方 □
备注


14清扫时间安排表
清扫区域
清扫位置
责
日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
…


































































































































15清扫时检查策表
清扫发现情况
原
策
□垃圾
□污脏
□灰尘 □铁锈
□尘埃 □纸屑
□污垢 □粉尘
□垃圾 □污染
□清扫
□
□油渍
□漏油 □油污
□错误油种 □油量足
□修理 □清扫
□换新油 □加油
□温度
□压力
□超高温度 □超压
□温度足 □压力足
□修理 □
□松脱
□螺栓松脱 □螺帽松脱
□轮带松脱 □原
□缩紧 □修理
□更换 □
□破损
□导弯折 □导破裂
□开关破损 □玻璃破裂
□线材扭曲 □回转处卡住
□原
□修理 □更换
□
□














165S活动检查表
（1）整理检查表
项次
查检项目
分
检查状况
1
通道状况
0
堆放物品脏乱
1
通行避开推车通行
2
摆放物品超出通道
3
超出通道警示牌
4
畅通整洁
2
工作场设备材料
0
月未物品杂乱放着
1
角落放置必东西
2
半月物品紊乱
3
放置周物品整理
4
放置3日物品整理
3
工作台（办公桌）抽屉
0
物品杂乱放置
1
半月次物品放置
2
放置周物品量
3
放置日物品杂乱
4
桌面抽屉均低限度整齐
4
料架状况
0
杂乱存放物品
1
料架破旧缺乏整理
2
摆放物品整齐
3
料架物品整齐摆放
4
摆放日整齐
5
仓库
0
塞满物品易行走
1
物品杂乱摆放
2
定位规定没严格执行
3
定位理状态进出方便
4
均易解退简单
合计






（2）整顿检查表
项次
查检项目
分
检查状况
1
设备
机器仪器
0
破损堪 杂乱放置
1
集中起
2
脏乱
3
保养整齐
4
摆放整齐干净处佳状态
2
工具
0
工具乱放
1
勉强工具
2
均工具缺乏保养
3
工具保养定位放置
4
工具采目视理
3
零件
0
良品良品杂乱放起
1
良品没时处理区分标示
2
良品保方法
3
保定位标示
4
保定位图示均清楚
4
图纸作业指导书
0
期正中杂乱放块
1
新意摆放
2
新意摆放
3
文件夹保次序
4
目录次序整齐快
5
文件档案
0
零乱放置时没法找
1
显零乱找着
2
文件定位集中保
3
计算机处理容易检索
4
定位明确目视理时
合计







（3）清扫检查表
项次
查检项目
分
检查状况
1
通道
0
烟蒂纸屑铁屑杂物
1
脏物面整
2
水渍灰尘干净
3
早清扫
4
拖擦拭干净定期蜡光亮
2
工作场
0
烟蒂纸屑铁屑杂物
1
脏物面整
2
水渍灰尘干净
3
零件材料包装材料保存妥掉落
4
拖擦拭干净定期蜡光亮
3
办公桌
工作台
0
文件工具零件脏乱
1
桌面工作台面布满灰尘
2
桌面工作台面干净破损未修理
3
桌面工作台面干净整齐
4
桌面外椅子四周均干净亮丽
4
窗墙壁天花板
0
破烂没修理
1
破烂仅简单应急处理
2
乱贴挂必东西
3
基干净污物灰尘
4
干净明亮尘染
5
设备工具仪器
0
生锈现象
1
生锈油垢
2
轻微灰尘
3
保持干净
4
制定中防止干净措施时清理
合计







（4）清洁检查表
项次
查检项目
分
检查状况
1
作业区通道
0
没划分
1
划分完整流畅
2
划线基符合求
3
划线清楚面清扫
4
通道作业区感觉舒畅
2
面
0
油水
1
油渍水渍面显干净
2

3
常清理没脏物
4
面干净亮丽感觉舒服
3
办公桌工作台椅子办公室
0
脏乱
1
偶尔清理
2
常清理显脏乱
3
感觉
4
会觉舒服
4
洗手台厕
0
容器设备脏乱
1
破损未修补
2
清理异味
3
常清理
4
干净亮丽加装饰感觉舒服
5
储物室
0
阴暗潮湿
1
阴湿加通风
2
明足
3
明适度通风感觉清爽
4
整整齐齐干干净净感觉舒服
合计







（5）员工素养检查表
项次
查检项目
分
检查状况
1
日常5S活动
0
没活动
1
清洁清扫工作非5S计划性工作
2
开会5S宣导
3
常做够做
4
活动热烈家均感受
2
服装
0
穿着肮脏破损未修补
1
整洁
2
纽扣鞋带未弄
3
厂服厂卡规定佩带
4
穿着规定感觉活力
3
仪容
0
修边幅脏
1
头发胡须长
2
两项中项缺点
3
均规定整理
4
感觉精神活力
4
行规范
0
举止粗暴口出脏言
1
衣衫整讲卫生
2
事做缺乏公德心
3
企业规章制度均遵守
4
积极动性团队精神
5
时间观念
0
部分缺乏时间观念
1
稍时间观念开会迟
2
愿受时间约束会力做
3
约定时间会全力完成
4
约定时间会提早做
合计









17生产现场5S检查表
活动
检查容
配分
分
缺点事项
整理
否定期实施红牌作战（清必品）
4


工作场否急物品工具
2


工作场剩料等期物品
3


否必隔间影响现场视野
2


工作场否明确区域标识清楚
4


计
15


整顿
仓库储物室否规划
3


料架否定位化物品否规定放置
3


工具否颜色区分易取找寻
3


材料配置放置区加理
3


废弃品良品放置否规定加理
3


计
15


清扫
工作场否杂乱
3


工作台否杂乱
3


产品设备否脏污附着灰尘
2


配置区划分线否明确
4


天班前清扫
3


计
15


清洁
3S否规范化标准化
2


机械设备否定期点检
4


工作场否保持整洁卫生
3


工作场放置私物品
3


工作场卫生死角
3


计
15


素养
否遵规定统穿戴工作服
4


遵标准作业指导书进行作业
4


迟早退旷工现象
2


作业时否员工擅离开机械设备
3


吸烟场规定严格执行
2


计
15


评语

18生产现场日常检查表
序号
项目
1分标准
2分标准
3分标准
4分标准
5分标准
1
面
没清扫处均垃圾油水必物品
13分标准间参
进行清扫没垃圾油水干净整齐
35分标准间参
面保持干净整洁
2
定置区域线通道线
区域线全缺少

区域线脏污清晰

常保持色泽鲜明
3
标识牌
脏污严重法辨认字迹容时未时更换

脏部分需物品标识牌

标识牌明显清晰新颖
4
物料
没规定定位定量放置放置

物品放置区域线外

定位定量放置规定区域
5
工具
工具全摆放混乱定位

工具齐全位置清标识明确

工具定位放置标识明确
6
材料架
材料架脏污物品放置混乱需物品

材料架较清洁物品未规定摆放标识齐全

材料架清洁物品放置整齐标识明确
7
台
处均垃圾油水必物品

进行清扫垃圾油水干净整齐

台保持干净整洁
8
设备
设备脏污漏油物品摆放

设备进行擦拭漏油物品

设备保持干净油污水
9
工作台
工作台脏污物品放置混乱需物品

进行整理部分脏污需物品

工作台洁净保持必物品置台摆放整齐
10
油桶区
油桶摆放规定量面油污严重

进行整理面脏污

定置标识明确面油污
11
包装材料
料架脏污物品放置混乱需物品

料架较清洁物品未规定放置标识齐全

料架清洁物品放置整齐标识明确
12
刀具架
刀具架脏污刀具放置混乱未整理标识分类

进行整理刀具未规定摆放

刀具架清洁标识齐全清晰刀具规定摆放
13
实验品柜
柜子脏污实验品放置混乱未整理标识分类

进行整理实验品未规定摆放

柜子清洁标识齐全清晰实验品规定摆放
14
消防器材
灭火器消防栓变形破损

部分已脏污周围没必物品

周围放置需物品保持清洁期器材
15
清扫具
清扫具脏污齐全摆放混乱

清扫具齐全规定摆放部分脏污

清扫具保持清洁摆放整齐
16
休息室
椅子摆放杂乱放置杂物

桌面整洁残留部分旧物
杂物

常整理保持场洁净整齐
19办公室日清扫安排表
5S活动区域
区域责
值日检查容
电脑区

机器否干净灰尘
检查区

作业台作业场否整齐
计测区

计测器摆放否整齐柜面否保持干净
休息区

面否杂物休息凳否整齐
治具区

治具否摆放整齐干净
良区

面否杂物良品外否零件杂物
零件规格书

柜零件否摆放整齐标识明确
文件柜

文件柜否干净物品摆放否整齐
备注：1表5S担者天进行实施
2班前10分钟开始实施
3包括清洁器具放置柜门窗玻璃等
















20办公室5S活动清扫值日表
5S活动区域
负责
值日检查容
办公桌区域
属区域
员
办公品生活品分开东西放置整齐桌面灰尘面干净纸屑废物椅子摆放整齐
面休息区

面杂物垃圾桌椅摆放整齐桌面物品灰尘
文件柜1

柜关物品文件夹分类放置摆放整齐柜灰尘保持干净清洁
文件柜2

柜关物品文件夹分类放置摆放整齐柜灰尘保持干净清洁
文件柜3

柜关物品文件夹分类放置摆放整齐柜灰尘保持干净清洁
文件柜4

柜关物品文件夹分类放置摆放整齐柜灰尘保持干净清洁
衣物架

衣物标签摆放整齐衣物架保持干净清洁

















21办公室5S检查表
活动
检查容
配分
分
缺点事项
整理
否定期实施红牌作战（清必物品）
4


档案规定清楚解
2


桌子文件架否必低限度
4


否没必隔间影响现场视野
2


桌子文件架通路否划分间隔
3


计
15


整顿
建档规定否确实执行
3


文件等否实施性定位化（颜色斜线）
4


需文件碟片软件否马取出
2


书柜书架否理责者
2


购置品规定放置处做补充规定
4


计
15


清扫
面桌面否杂乱
3


垃圾桶否积满满
3


路配线否杂乱
3


供应开水处理者表示
3


墙壁玻璃否保持干净
3


计
15


清洁
办公设备否保持干净
3


抽屉否杂乱
3


私物品规定放置
3


班时桌面否整齐
3


门窗天花板玻璃墙壁否灰尘
3


计
15


素养
否遵规定穿着服装
3


接物否热情语否礼貌
3


接电话否留备忘记录
3


文件分发传阅规
3


晨操否积极参加
3


计
15


评语

225S活动评分规定
5S评分规定
合理评价企业区域5S推行情况效推进5S活动特制定评分标准
车间5S评分标准
1总体规划车间区域落实区域5S责（2分）
2车间没单号物料物品余物品时退回仓库清理掉（5分）
3物料半成品成品良品报废品指定区域分类放置意摆放（6分）
4物料半成品成品良品放置整齐美观做防护措施（4分）
5物料成品良品报废品作出标识品质状态说明（3分）
6工具模具等物品指定区域分类放置意摆放（3分）
7载具台板指定区域放置木铁台板区分叠放没盛放物品台板放指定位置（3分）
8机器设备定期检查保养（5分）
9工工作台面保持整洁干净面零件料垃圾（3分）
10通道消防通道保持畅通阻脏乱（4分）
11需维修物品机器设备时报修（5分）
12面墙面工具机器设备保持清洁干净（7分）
13车间生产作业关现象例吃零食瞌睡聊天等（3分）
14工作动热情强烈时间观念（3分）
15车间组织部门员周次学培训7S知识（3分）
16车间种安全标识清楚醒目（3分）
17生产作业员操作方法开展作业违规操作行（4分）
18开展作业前生产作业员穿戴防护具安全措施全备（3分）
19时回收种废品做分类处理（3分）
20车间余工序生产等搬运动作重复库存等造成浪费（5分）
二仓库5S评分标准
1总体规划仓库场区域落实区域5S责（3分）
2物料物品成品指定区域分类放置标识品质状态说明（5分）
3物料物品成品放置整齐美观做防护措施（4分）
4仓库失效物料物品（3分）
5长期具性物料物品放置指定位置（3分）
6物料物品成品做账物卡三种说明保持致（5分）
7载具台板指定区域放置木铁台板区分叠放盛放物品台板放指定位置（3分）
8物料架摆放整齐保持干净清洁（4分）
9定期保养设备需维修时报修（3分）
10通道消防通道保持畅通阻（3分）
11面墙面楼梯保持干净清洁垃圾废品（5分）
12仓库通风良保持干燥清爽环境（4分）
13工作员动热情强烈时间观念（3分）
14仓库工作关现象例说串岗等（3分）
15仓库组织部门员周次学培训5S知识（3分）
16仓库种安全标识清楚醒目（2分）
17作业员规定操作方法开展收发搬运货作业违规操作行（4分）
18危险品明显标识消防设施处正常动作状态（4分）
19呆废料利分类交换利出售弃置等方法处理掉（4分）
20类物料物品摆放堆放序空间浪费现象（4分）
三办公场5S评分标准
1规划放置文件资料相关记录物品目然（3分）
2效文件资料相关记录物品分类存放（4分）
3文件资料相关记录物品肮脏破烂（3分）
4种垃圾时倾倒（3分）
5办公桌摆放整齐清洁干净（4分）
6桌面文具文件摆放整齐序（3分）
7面墙面清洁卫生通道保持畅通（3分）
8抽屉整洁杂乱（3分）
9失效时文件资料相关记录物品时清理掉（4分）
10员仪容端正精神饱满认真工作（3分）
11电源线路开关插座异常现象出现（2分）
235S活动日常巡回检查表
序号
检查区域
检查容
存问题
改善情况
检查扣分
确认













































































245S活动改善记录表
序号
责单位
责
改善容
改善期限
备注


































































255S活动改善通知单
责区域名称

区域责

改善完成预定日期

值班

5S符合问题描述：

改善措施：

改善完成情况：

检验情况：

265S异常情况汇总表
序号
5S异常情况
责区域
责
属部门
值班绩效扣分
责绩效扣分




















































































275S异常情况公布表
序号
5S异常情况
责区域
改善情况
责部门
责




























































285S部审核实施计划表
审核目

审核范围

审核

审核时间
年 月 日 年 月 日
首次会议时间
年 月 日 年 月 日
末次会议时间
年 月 日 年 月 日

日期
受审部门
审核容
部门责
审核
备注






























295S部审核检查表
受审部门

部门责

审核

审核日期

审核情况
5S活动
审核项目
审核容
审核记录
评价
整理




整顿




清扫




清洁




素养


























第九章 生产设备治具理

































1设备购置理流程
生产总监
总理
生产部
生产单位
开始
生产设备需求
结束
制订购买
计划预案
汇总设备需求
报价
供应商
财务部
供应商询价
备选供应商
供应商资信调查
初步选定供应商
提供相关资料
供应商洽谈合
明确价格条款
签订合
执行采购
检验安全设施

办理结算手续
运输安全设施

签订合
履行合
正式报价
明确条款
公司洽
谈合
审核
审批
审核
审批
审批
审批
审核
审批
审批

设备购置理流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
汇总设备需求
生产部
生产单位积极沟通汇总生产单位生产设备需求
设备需求表
2
制订购买
计划预案
采购计划专员
根汇总设备需求参采购预算制订设备购买计划预案
设备购买计划预案
3
初步选定供应商
采购员
根供应商提供相关资料供应商进行资信调查初步选定合适设备供应商
供应商调查表供应商筛选表
4
签订合执行采购
采购
采购员
选定供应商采购根采购设备求供应商情况企业身理求采购制度方针等拟定采购合供应商签订正式合安排采购员负责执行设备采购
采购理制度采购合
5
检验安全设施
生产部
供应商协调设备运输检查供应商运输安全设施
送货单运输单
6
办理结算手续
财务部
购设备进行财务结算办理相关结算手续
订购单送货单



2设备理流程
结束
生产总监
生产部
设备单位
生产班组
开始
配置设备
提出求
安排负荷
组织执行
审批
提出求
达负荷
审批
配备工
制度
补充完善
监督执行
具体操作
定期检查
时监督
接受检查
发现问题
发现问题
制订措施
制订措施
限期整改
整改
相应报告
报告存档
整改反馈
审批
审批


设备理流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
制度
设备单位
设备单位根设备历史资料设备相关说明设备操作规程设备情况编制设备制度草案
设备制度草案
2
补充完善
生产部
生产部补充完善设备单位编制设备制度草案形成设备制度报生产总监审批
设备制度
3
组织执行
生产部
生产部负责设备制度执行做宣传教育工作
4
监督执行
设备单位
设备单位设备程中监督设备制度执行情况
5
定期检查
生产部
生产部定期检查设备情况做点检巡检工作
设备检查情况记录表
6
发现问题
生产部设备单位
生产部设备单位检查程中时发现问题做记录
7
制定措施
生产部设备单位
生产部设备单位发现设备程中出现问题制订相应措施时解决出现问题
设备制度
8
整改
生产班组
生产班组设备程中出现问题做整改工作
9
相应报告
生产部
生产部根生产班组提供整改反馈编制相应报告存档
设备整改报告

3设备日常保养流程
动力设备室
设备维修员
操作工
维护保养

现场巡检
工艺流程
监督检查
组织定期检查
执行设备操作规程
日常点检

维修保养

结束
开始

















设备日常保养流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
监督检查
动力设备室
动力设备室监督检查设备维修员设备理工作

2
现场巡检
设备维修员
发现设备异常情况时报采取应措施力争现场解决做巡检记录发现设备隐患部位设备障检修办法进行排
设备巡检表
3
组织定期检查
设备维修员
设备维修员组织操作工定期检查设备落实设备检查点记录设备日常情况
设备月检记录表
4
维护保养
设备维修员
设备保养工作标准设置日常保养级保养二级保养做设备维护保养工作维持设备正常运转
设备日常保养表
5
执行设备操作规程
操作工
操作设备程中严格执行设备操作规程杜绝违规操作确保设备安全
设备操作规程
6
日常点检
操作工
操作工设备点检理标准做设备日常点检工作
设备点检理标准点检表
4设备障处理流程
维修工
生产领班
操作工
班组长
维修领班
维修班长
结束
发现障
排障
填写障请修单
安 排 维 修
安排维修工
修否？

障请修单
批准转交


障请修单
批准转交


检 查 设 备
修否？

排障

否

否
开始







设备障处理流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
发现障
操作工
操作工操作设备时发现设备出现障应马进行排查行修理进行修理 排障
停机障报告表
2
填写障请修单
操作工
设备出现障操作工法修理时填写障请修单进行维修报批
障请修单
3
批准转交障请修单
班组长
批准操作工提交障请修单转交生产领班
障请修单
生产领班
批准班组长提交障请修单转交维修领班
4
安排维修
维修领班
维修领班安排设备维修工作
机器设备障修护安排表
5
安排维修工
维修班长
维修班长安排维修工进行维修
6
检查设备
维修工
取操作工协助障设备进行检查根现象分析作出结
机器设备障记录表
7
排障
通观察障发生现象结合理基础实际工作验认真思考正确判断出障发生部位原进行修复


5设备维护理流程
生产总监
生产部
工程部
提出设备
维护期限
结束
外部维修单位
接受维护邀请
洽谈维护合
签订维护合
进行相关配合
审批
审批
定期检查
种设备
定期维护
种设备
设备维护
技术支持
求外部
维修配合
审核
联系关
维修单位
洽谈维护合
审批
签订维护合
进行设备维护
提出设备
维护验收

进行设备
维护验收

设备维护验收手续

接收设备维
护验收手续

投入
开始




设备维护理流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
定期检查种设备
工程部
工程部定期种设备进行检查做设备保养工作做记录
设备检查情况记录表
2
定期维护种设备
工程部
工程部出现障设备进行维护时排查障
停机障报告单
3
求外部维修配合
工程部
设备出现障工程部法行修理提出外部维修申请呈送生产部审核
设备外协维护申请表
4
签订维护合
生产部
生产部外部维修单位设备维修关事项达成协议签订维护合
设备外协维护合
5
进行设备维护
外部维修单位
外部维修单位工程部配合障设备进行障排查维修障设备

6
进行设备维护验收
生产部
生产部外部维修单位提出设备维护验收申请设备维护进行验收
设备外协维护验收申请表
7
设备维护验收手续
生产部
生产部外部维修单位进行设备维护验收手续交接


6设备报废理流程
生产总监
生产部
设备理专员
结束
设备单位
确认报废
组织执行
审批
审批
执行报废
接受设备
通知财务部门
进行账务处理

开始
起草制度
修订
审批
正式发文
组织执行
执行
提出报废
接受申请
进行检测
进行配合
形成报告
设备移交
填写资料
终处理
编辑档案






设备报废理流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
提出报废
设备单位
设备单位根设备实际运转维修等情况结合企业生产技术工艺求提出设备报废申请
设备报废申请单
2
确认报废
设备理专员
取设备单位配合设备进行检测确认否报废
设备评估意见书
3
执行报废
生产部
设备报废申请获批准生产部负责执行报废
设备报废单
4
组织执行
设备理专员
设备理专员取设备单位配合落实设备移交工作组织执行设备报废
5
终处理
生产部
生产部汇总设备资料出终处理结果报生产总监审批
6
编辑档案
设备理专员
整理汇总报废设备资料档

















7设备需求表
编号： 日期：
项目
设备名称
生产产品
增购希级
附属设备工具
价格
厂牌
1
2
3
4
设备单价
附属设备
工具
合计























































































































































































































































说明：增购希级栏根意欲购进设备质量性等级1234中画√
8设备配置申请单
治工具名称

申请数量

申请日期

部门

组

需求日期

申请

核准

IE核准

治工具申请理说明：












预估金额

□外制 □制
预估完工日

发包

制作

制作日期

审核

验收

完工日期

图号

备注




注：特殊情况外般治工具申请需求间隔三天
9生产设备验收单
编号： 日期：
设备名称

出厂编号

型号（规格）

价格

生产厂家

进厂日期

技术参数：


机附件数量：


机资料：


设备安装调试情况：


设备验收结：


参加验收员：


备注：


部门签名： 日期： 生产签名： 日期：
10设备验收报告
设备名称

规格

制造日期

厂牌编号

购买日期

途

启日期

验收结果



11设备操作说明书
设备名称

发行编号

制作日期

审核

资产编号

修订版

修订日期

制表

操 作 程 序
注 意 点
开机程序


安全 事 项

操作程序

关闭程序


注意事项

日常保养项目
修订记录






12设备运行时间统计表
运行时间
设备
1
2
3
4
5
6
7








































































13设备润滑检查记录表
编号： 日期：
项号
设备编号
设备名称
方法
油类
润滑部位
次数
实施日期
备注
1～5
6～10
……
20～25
26～31
1












2












3












4












5












6












7












…












审核： 记录：
14设备检查情况记录表
编号： 日期：
机器
名称

编号

装置
部门

台数

检查周期

检查起止时间

检查
点
标准
异常处理方式
1
2
3
4
5
6
7
8
9
…




































































































































































































































































15设备保养计划表
设备名称

资产编号

年份

部门

班组

责

保养等级
序号
保养项目
计划保养周期








…
实际保养日









保养等级









年度保养
月保养
周保养












































…























































…


































































…










保养









说明： 1月保养月周进行保养年度保养年度周进行保养
2保养时请注意安全
3正常√　障×　修△　修复○ （保养项目空格）
16设备保养记录表
设备名称

资产编号

报告日期

部门

班组

责

保养性质
□季保养 □年保养 □时保养 □障检修
文件编号

计划时间

预计完成时间

装置名称

检修保养容



材料
序号
品名
规格
数量
备注






























具体保养容措施



实际修理费明细



修理作业时间

修理完成时间

维修签名

车间确认签名

备注：

17机器状况检查记录表
编号：
机器名称

检查级数

检查频率

检查日期

项目
容
执行结果
执行者
异常处理
正常
异常

姓名
容












































































































































： 班长： 组长：
18设备定期检查表
设备
名称
检查情形
处理方法
备注
清洁
润
滑
漏
轴封漏
联结器
皮带
震动
声响
螺丝
变速机
轴承
马达




















































































































































































































































































































19设备送修记录表
日期
仪器
名称
仪器
编号
资产
编号
提货
维修商
验收
验收
时间
















































































20机器设备障修护工作申请表
编号： 日期：
障设备工作项目

障日期

期修护完工时间

障状况工作说明




批示

工作单位



申请单位



申请

成记录
开始
日期
完工
日期
总工时
折算
工资
材料
费
分摊
费
总成
估计







实际







21机器设备维护安排工作表
编号： 日期：
工作员
工作时间
日生产工时
设备名称
A
B
C
D
E
F
H
合计


预定











实际











预定











实际











预定











实际











预定











实际











预定











实际











预定











实际























22生产设备障请修单
编号： 障发生时间：
设备编号

设备名称

机号

希维修时间

请修者

验收者

障部位

障情形
□断 □破 □伤 □动 □震动 □松脱 □失灵 □异声 □发热
□变型 □火花
障原
□劣化 □材质良 □润滑良 □操作 □超载 □修理精 □滤良 □磨损 □异物混入 □电气素
维修方法
□整修 □调整 □拆 □更换
□装配 □焊补
修补材料
名称规格
单位
数量
办员








维修记录（起止时间维修容说明）
维修员
工时










































23停机障报告单
单位

障设备

机号

报告

障时间

损失工时

损失原料

设备损坏
□ □
障类
□原料良 □电气障 □机器障 □操作
□补助动力公设施 □
异常情形




异常原




处理方法




改善建议




厂长批示

相关部门

意见






24机器设备障记录表
日期
组
障现象
处理策
通知
时间
修
时间
维修者
延误
数
延误
工时
验收者
备注




























































































































































































































备注

1日期组设备名称障现象通知时间验收者生产线填写障现象处理策技术员填写
2验收时间延误数延误工时生产线技术员填写免争议
25设备仪器报废申请单
设备名称

型号

资产编号

申请部门

责

报告日期

报废性质
（请确认）
□ 现设备适应制造方法变更
□ 设备障破损修复
□ 设备障修复费超身价值
□ （请说明）：
废弃实施预定（希）日期： 年 月 日
申请部门
补充说明






签字：
工程部门
审查确认




签字：
审批
部门
部长
总理



备注：



26设备报废单
部门： 编号： 日期：
设施名称

设施编号

起时间

型号规格化

原价格

报废申请

报废原：


审批意见：


审批者： 年 月 日
备注：

27设备评估意见书
设备名称

规格型号

厂编号

原制造厂

出厂日期

已年限

数量（台）

现净值

估计残值

项指标数值



报废原详细说明



设备更新建议方案



组鉴定

生产部意见

财务部意见

28设备履历台账
设备名称

型号

资产编号

设备片
文件编号

版

储员
规格
幅
长度
高度





Model No

容量

购入价格

途

制作国家

制作企业

设置场

制作日期

设置日期

设备细部明细
序号
部品名
材质
规格
数量
备考


































































…





审批
部门
部长
总理



29生产设备资料理卡
编号： 日期：
设施名称

厂编号

型号（规格）

验收日期

生产厂家

部门

技术参数：





机附件资料：





检修历史记录：




备注：



填写： 填写日期：
30设备备件资料理表
项目
设备类
备件理
资料档案
理求
储备方式
说明书
备件图册
技术档案
A

零件部件



B

零件



C

零件



D

零件



31类设备统计表
设备名称
规格
单价
年限
第期
第二期
数量
单价
折旧
数量
单价
折旧










































































































































































第十章 仓储作业理

































1物料入库理流程
（1）原材料入库流程
采购部
仓储部
开始
结束
采购物资
清点数量
品质部
质量验收
开验收单
否合格
否足额
入库登记

否

否












原材料入库流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
采购物资
采购部
采购部接供应商发货通知单准备接收货物通知品质部进行质量验收
订购单送料证
2
质量验收
品质部
品质部进行质量验收否符合合求工艺技术求等检验合格出具质量检验报告合格通知采购部处理
质量检验报告进货验收记录
3
开验收单
品质部
原材料检验合格开进料验收单转仓储部
进料验收单
4
清点数量
仓储部
核供应商送货单查点实物数量足额反馈采购部
进料验收单
5
入库登记
仓储部
实物数量足额进行入库登记办理入库相关手续
物料库存账卡




















（2）成品入库流程
生产车间
仓储部
开始
结束
生产程
入成品库
品质部
检
填入库单
否合格
入废品库

否
组织送检


成品入库流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
组织送检
生产车间
生产车间通知品质部进行成品检验做送检工作

2
检
品质部
成品检验标准理制度实施检验做检验记录
成品检验标准成品检验记录
3
填入库单
仓储部
成品检验合格填入库单
入库单
4
入成品库
仓储部
检验合格成品办理入成品库
入库单
5
入废品库
仓储部
检验合格成品送生产车间返工办理入废品库
入库单


2物料出库理流程
（1）原材料出库流程
生产车间
生产部理
开始
结束
提出物资需求
仓储部
填写领料单
审核
物资

否
填写发货单
台账登记













原材料出库流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
提出物资需求
生产车间
生产车间根生产计划线物料存量情况提出物资需求
领料单
2
填写领料单
仓储部
生产车间根物资需求填写领料单报生产部理领料
领料单
3
填写发货单
仓储部
仓储部接收生产部理审核领料单办理发货填写发货单
发货单
4
物资
生产车间
生产车间领取需物料进行生产作业

5
台账登记
品质工程师
检验程中发现问题时修订品质标准
领料单
发货单




















（2）成品出库流程
销售部
业务单位
开始
结束
提货手续
仓库专员
出货申请
审核

否
货品准备
出库手续
仓库
产品出库
资料存挡
知会
确认
货物出厂












成品出库流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
审核
仓库
仓库审核销售部提出出货申请审核未通通知销售部继续办理提货手续
订货通知单
2
货品准备
仓库专员
仓库专员接收仓库审核提货单作货品准备
发货单
3
出货手续
仓库专员
仓库专员办理成品出库相关手续
成品交运单
4
产品出库
仓库专员
仓库专员办理成品出库手续知会销售部通知业务单位
5
货物出厂
业务单位
业务单位联系购货方办理货物出厂
6
资料存档
仓库专员
收集成品出库资料整理档
订货通知单发货单成品交运单


3物资仓储理流程
采购部
生产部
财务部
开始
结束
办理入库
相关单位
仓储部
物资台账
存储理
审核
原材料
产成品
办理出库
物资盘存
领料单
出库单
原材料明细账
废品处理方案
废品处理
仓储费核算
原材料明细账







物资仓储理流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
办理入库
仓储部
仓储部负责原材料成品入库办理入库手续
入库通知表入库验收单
2
存储理
仓储部
仓储部负责原材料成品存储调配保工作
仓库材料日报表
巡查记录表
3
办理出库
仓储部
仓储部负责原材料成品出库办理出库手续
领料单发货单
4
物资盘存
仓储部
制订盘点计划库存物资进行盘点记录盘点结果汇总盘点报告进行库存调整
盘点卡盘点清册
5
废品处理
仓储部
仓储部进行物资盘点时处理呆废料废品
呆废料处理表废品处理表

4库存控制理流程
生产总监
生产部
开始
结束
现库存
仓储部
采购部
库存计划
执行计划
物资差异分析
审核
合理安排
年度库存报告
生产计划
生产料
仓库记录
审批
否采购
执行采购流程

否









库存控制理流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
库存计划
仓库
仓库根生产计划制订年度库存计划报生产总监审批
年度库存计划
2
仓库记录
仓储部
入库出库进行记录控制获第手统计资料便进行差异分析

3
审批
生产总监
生产总监仓库提供差异分析进行审核考虑否追加采购申请
库存差异分析表
4
合理安排
仓库部
仓库部仓库物资进行合理调配做仓库理记录工作
年度库存报告
























5物料盘点作业流程
仓储部
仓储
开始
结束
盘点作业员
电脑录入员

否
进行初点
锁库
填写盘点表填黑色联初点交表
列印差异表
抽点
签核调整库存
差异
差异


录入电脑
印初点报表
录入电脑
复点填写盘点表蓝色联

第三次填红色联
盘点差异

差异
否
电脑库存
否


物料盘点作业流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
锁库
仓储部
盘点前锁库停止仓库物料进出

2
进行初点
盘点作业员
盘点作业员两三组开始初点工作负责记录
盘点表黑色联
3
复点
盘点作业员
初点进行段时间进行复点
盘点表蓝色联
4
差异分析
盘点作业员
初点报表电脑录入数进行差异分析

5
抽点
盘点作业员
盘点作业员初点复点差异物料进行抽验盘点表红色联注明抽点
盘点表红色联
6
库存
盘点作业员
抽点确认差异电脑库存数出现差异报仓储处理

7
库存调整
仓储
仓储差异进行签核进行库存调整
实际盘点报表


















6仓库安全理流程
仓储部理
审批
异常
制定安全理制度
进出库房员安全控制
库房物资收发
保安全理
库房消防理
库房防盗理
安全储存理
设备工具安全理
开始
明确安全理规定
库房安全理
时处理
配合
配合
权限
权限外
结束

解决
否
汇报
提出处理方案
审批
异常解决
配合
总理
相关部门单位
仓储部

仓库安全理流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
制定安全理制度
仓储部理
仓储部理制定安全理制度报请总理审批执行
安全理制度
2
库房安全理
仓储部
仓储部安全理员执行库房安全理工作
仓库安全日志
3
进出库房员安全控制
安全理员
安全理员负责进出库房员安全控制
4
库房物资收发保安全理
安全理员
安全理员负责库房物资收发保安全理包括物资安全储存理设备工具安全理
5
库房消防理
安全理员
安全理员负责库房消防理
安全消防制度
6
库房防盗理
安全理员
安全理员负责库房防盗理
安全理制度
7
时处理
安全理员
仓储部
安全理员发现安全理异常情况需时处理解决时仓储部理汇报仓储部理提出处理方案必时寻求公安消防等部门协助解决
仓库安全事报告书














7物料入库日报表
编号： 入库日期： 年 月 日
物料采购

检验员

入库记录

物料编号
入库单
编号
检验单
编号
数量
储位
进料方
订单编号
备注








































































































































































审核：
8成品入库日报表
编号： 入库日期： 年 月 日
成品检验

成品入库记录

名称
生产单位
规格
入库数量
单价
总金额
仓库位置












































































































































相关负责签字确认：

日期： 年 月 日
9入库验收单
入库名称

数量

验收部门

验收员

验收记录

结果

入库记录
入库单位

入库部门


办



10进货验收记录
产品名称

型号规格

生产单位

进货日期

数量

验收数量

验收方式

验收项目
标准求
验收结果
否合格




















































验证结
（）合格（）合格
检验员

日期

合格品处置

批准

日期

11成品入库单
编号： 日期：
生产数量
成品编号
客户
成品名称
数量
包装
账页
备注
































































制单： 生产： 仓库：
12入库通知表
通知日期： 年 月 日
日期
货日期

供货单位

收货

入库日期

合单号

储位

验收日期

运单号

入库单号

物料入库详细信息
物料编号
物料名称
计量
单位
数量
质量
价格
说明
交货
交
短交
退货
实收
购入
基



































































13出库单
出库日期：
货品名称
编号
规格
数量
单位
单价
总价
备注








































































仓库： 审核： 填表：
14成品出库单
单号： 日期：
订单号
客户
成品编号
成品名称
数量
包装
账页
备注
















































































仓库： 物控：
15提货单
日期： 年 月 日
项目
产品
材料
编号
品名规格
单位
数量
说明






□销货
□样品
□检验
□






























厂长批示
生产部理
品质部
仓储部
提货





16发货单
客户名称： 发货日期：
发货仓库： 仓库址：
货号
品名
规格
牌号
国产
包装件数
单位
数量
单价
总价
金额























































危险品标志章
运费

包装押金

金额
（写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（写）：
审核： 制单：
17发货明细表
客户： 发货单号： 日期：
序号
区号
编号
品数
重量
备注
1





2





3





4





5





6





7





8





9





10





11





12





13





…






合计















18仓库材料日报表
编号： 日期：
品名
规格
料号
单位
供应厂商
昨日结存
日进仓
日出仓
日结存
备 注
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


















































































































































































































审核： 库：
19巡查记录表
检查项目
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
星期
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期日
库房清洁







作业通道







具位







货物状态







库房温度







相湿度







明设备







消防设备







消防通道







防盗







托盘维护







检查







注：
1消防设备月进行次全面检查
2破损托盘月集中进行维护处理









20仓库温湿度表
库号： 放置位置： 储存商品：
安全温度： 安全相湿度：
日期
午
午
备注
天气
干球℃
湿球℃
相湿度（）
绝湿度（gm3）
调节措施
记录时间
天气
干球℃
湿球℃
相湿度（）
绝湿度（gm3）
调节措施
记录时间
库
库外
库
库外
1

















2

















3

















4

















5

















6

















7

















8

















9

















10

















11

















12

















13

















14

















15

















16

















17

















…

















21库存计划表
日次
品名规格
材料编号
生产量
单位量
量计
损耗率
总量
库存量
计划量
单价
金额
需日期
备注
数量
单位
10
20
30
































































































































































































































































































…















月份

填写日期

22库存控制表
储位

编号

材料编号

单位

商品名称

规格

订购点
安全存单

低安全库存

日期
单号码
摘
入库量
出库量
结存量
备注












































































































































23存量制表
商品名称

单位

请购点
采购前置
时间

库号

规格

架位

请购量
月拨发量

件号

图号

安全存量
月均
拨发量

日期
单号码
摘
入库
收欠发
出库
发欠收
结存数量
请购量
分配
利
量
请
购
量
请购交货日期
总请购量
分
配
量
计划日期
总分
配量
















































































































































































































24存货调节表
日期： 年 月 日
盘点单编号
存货编号
品名规格
单
位
库存数量
单
价
金
额
账面
数量
差异
备
注
盘
点
加
减
调整
数
量
单
价
金
额












































































































































































































































































































25盘点卡
1编号：
2物品名称：
3数量： 单位：
4放置点：
填卡：
1编号：
2材料类： 日期：
2物品名称：
3数量： 单位：
4放置点：
核： 填卡：
26盘点清册
填写日期：
部门
类
品名规格
单位
单价
调整账面数量
盘点数量
盘盈
盘亏
差异原
数量
金额
数量
金额
























































































































27物料盘点表
时间编号： 日期：
部门

盘点日期

盘点卡号
料号
单位
实盘数量
账面数量
差异数量
单价
差异金额
差异原
储放位置






























































































































































































合计






批示

会计

盘点

复盘

28仓库安全日志
安全
事
事
频率
策指示事项
员
时间
物资
名称
存放
场
物资
编号
容
原
损失额




























































29仓库安全事报告书
事容


发生点


见证

事责

发生日期
年 月 日
发生时间
□午 □午 时
事原


事状况


处理方式

负责：
根策

负责：
追踪检查
负责：
审核： 制表：
30存量制卡
卡号：
产品名称

物料编号

请购点

安全存量

规格

存放
库号：
架位：
次请购量

采购前置时间

日期
证号码
摘
入库
出库
结存数量
请（订）购量
备注
收
欠收
收
欠收
订购量
订购单号
订购日
请求交货日
实际交货日
交货量


























































































31物料供应状况追踪表
编号： 月份：
项次
物料名称
库存量
生产批号需量预计
足数量
订购
入库日期





日期
数量








































































32呆料处理申请单
编号：
申请部门

日期

项次
产品名称
物料编号规格
单位
数量
存放点
原
账面价值
鉴定意见
单价
总价
1









2









3









4









…









合计









批准



申请

说明：
1定期部门呆料废料提出处理意见
2原月次
33良物料处理单
编号： 日期：
生产单位

良原说明：
制造工作单号

制造工作单量

物料编号
产品名称
部门
需退量
实退量
品检验
























核准
复审
初审
制单
仓库签收





第十章 生产安全理






























1安全生产理流程
审批
总理
生产总监
安全委员会
生产部安全
属单位安全员
开始
制定年度安全
计划指标
执行安全计划
安全委员会
提交安全报表
汇总安全报表
编写安全报告
审核
生产程
安全检查
属单位安全
生产指标
事原分析
事原分析
制订事处理办法
执行事处理办法
制订安全生产新措施
审核
审批

发生安全事
审批
审核
审批
结束
重
般





安全生产理流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
执行安全计划
生产部安全
生产部安全负责落实安全计划执行
年度安全生产计划
2
生产程安全检查
生产部安全
生产部安全定期生产程进行安全检查做记录
安全检查记录表
3
事原分析
安全委员会
安全委员会负责分析生产事产生原进行事定性
安全生产理制度
4
制定事处理办法
生产部安全
生产部安全根事产生原制定事处理办法交级审核
生产事处理报告
5
执行事处理办法
生产部安全
生产部安全审核生产事处理报告妥善处理生产事
6
汇总安全报表编写安全报告
生产部安全
汇总安全员提交安全报表编写安全报告
安全报表安全报告
7
制订安全生产新措施
生产部安全
生产部安全总结验吸取教训制订安全生产新措施
安全生产理制度










2安全事处理流程
开始
政府安部门
总理
生产总监（安全委员会）
生产部
生产单位
事定性
审批
发生事
审核
审批
审批
审核
审批
结束
形成报告
报
接收
接收
配合调查接受处理
研究制定措施
组织会议
持会议
参加会议
执行
组织执行
执行
总结报告
反馈
审批
存档
填写报表





安全事处理流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
事定性
生产部
生产单位发生生产事生产部时进行处理事进行定性分析
安全生产理制度
2
形成报告
生产部
准备相关材料生产事拟订生产事处理报告
生产事处理报告
3
报
生产部
报告相关材料报
生产事处理报告
4
组织会议
生产部
生产事组织会议研究解决方案

5
研究制定措施
生产单位
生产单位制定事处理措施防止发生
生产事处理措施
生产部
事处理措施进行认证
生产总监
审核事处理措施改善
6
执行
生产单位
执行事处理措施
生产事处理报告
生产部
执行事处理措施提出改善方案
生产总监
统筹事处理组织执行处理改善措施
7
总结报告
生产部
根事处理措施执行情况生产单位相关反馈总结报告
生产事报告表
8
存档
生产部
生产事处理措施生产事处理报告生产事报告表等相关文件存档保存
生产事处理报告生产事报告表

3安全设施购置流程
生产总监
总理
生产部
生产单位
开始
结束
制订购买
计划预案
汇总设备需求
报价
供应商
财务部
供应商询价
备选供应商
供应商资
信调查
初步选定
供应商
提供相关资料
供应商
洽谈合
明确价格
条款
签订合
执行采购
检验安全设施

办理结
算手续
运输安全设施

签订合
履行合
正式报价
明确条款
公司洽
谈合
审核
审批
审核
审批
审批
审批
审核
审批
审批
安全设备需求

安全设施购置流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
汇总设备需求
生产部
生产单位积极沟通汇总生产单位生产设备需求
设备需求表
2
制订购买
计划预案
采购计划专员
根汇总设备需求参采购预算制订设备购买计划预案
设备购买计划预案
3
初步选定供应商
采购员
根供应商提供相关资料供应商进行资信调查初步选定合适设备供应商
供应商调查表供应商筛选表
4
签订合执行采购
采购采购员
选定供应商采购根采购设备求供应商情况企业身理求采购制度方针等拟定采购合供应商签订正式合安排采购员负责执行设备采购
采购合
5
检验安全设施
生产部
供应商协调设备运输检查供应商运输安全设施
送货单运输单
6
办理结算手续
财务部
购设备进行财务结算办理相关结算手续
订购单送货单












4安全理员名册
编号： 日期：
序号
单位
姓名
出生年月
安全专业工龄
学历
专业
职称
安全专业资格
证件编号
备注







































































































































































































































注：表级安全理员建账式二份报送级安全理部门留存安全理员变动时需时报
5特种作业员登记表
编号： 填报日期：
单位

项目名称

工作点

作业项目
姓名
出生年月
性
工龄
发证单位
证号
发证时间
复审
备注








































































































































































































































































6消防器材登记表
编号：
名称
型号
生产厂家
配置时间
配置部位
数量
维修情况








































































































































































7消防设施览表
编号：
系统名称
安装部位
消火栓
消防炮
消防泵站泡沫站情况
型号
数量
型号
数量
灭火剂名称
灭火剂储量








































































































































































注：包括消火栓消防炮消防水泵站消防水池（罐）泡沫站泡沫罐动消防设施消防喷淋水幕汽幕等消防设施情况
8安全设备作业单
编号：
设备名称

作业单位

作业姓名

作业点

作业时间
年 月 日 时 分
年 月 日 时 分
作业容

分
析
单

爆炸分析
氧含量分析
毒害物质分析
数值



结



时间



分析：
安全措施
负责
明应安全电压电线绝缘良特潮湿场金属设备作业行灯电压应24V手持电动工具应漏电保护
作业负责
进入设备作业外面需专监护规定相互联络方法信号
作业负责
设备出入口外障碍物保证畅通阻
作业负责
盛装产生聚物设备求规定蒸煮做聚合物试验
作业负责
严禁吊车卷扬机运送作业员
作业负责
作业员必须穿符合安全规定劳动服装防护器具
作业负责
设备外配备定数量应急救护具
作业负责
设备外配备定数量灭火器材
作业负责
作业前登记清点员工具材料等防止遗留设备
作业负责
带搅拌机等转动设备必须切断电源开关挂警示牌办理停电票证
作业负责
必须产生火花工具
作业负责
必须配戴呼吸器（①滤式②空气呼吸器）
作业负责
设备联系阀门线加盲板断开进行工艺吹扫蒸煮设备开通气孔然通风两时
作业负责
必须采取强制通风缺氧时严禁通氧气补氧
作业负责
进设备作业员监护进行安全应急处理救护方法等方面教育明确职责
作业负责
涉作业关规定办法
作业负责
补充措施
作业负责签字

第二联
监护签字

第联
技术意见


车间领导审批签字

第三联
说明：作业单进设备作业规定手续办理次作业关具体措施划√














9安全生产活动记录表
编号： 活动日期：
持

召开点

记录

题


会员




会议记录






















10动火许证存根
编号：
动火单位

动火点

动火方式

作业容

动火负责

动火监火

动火期限： 年 月 日 时起 年 月 日 时止
作业员名单
分析结果：





分析员：














安全措施：




编制：
审批

审办

技术负责

签发日期
年 月 日
注：动火前应述安全措施进行查验







11高处作业许证
编号：
申请单位

作业数

作业点

作业时间
年 月 日时 年 月 日 时止
作业容

高处作业级

安全防护设施：





生产单位查意见：



负责： 年 月 日
安全理员意见：



负责： 年 月 日
备注：



注：1证必须生产前办理式二份申请单位安全理部门份
2表生产单位提出安全员检查审核
12危险品周期检查台帐检查台账
编号： 日期：
序号
危险品名称
规格
数量
存放环境
存放状态
存放单位
责
检查时间
备注






























































































































































































注：
1存放部门负责组织检查建账
2根危险品周期检查台账进行检查次检查均应载入台账
13生产班组日安全活动记录表
编号： 活动时间：
工程项目

持

记录

作业项目




气候环境





参加员





安全防护重点





具体措施：




14公伤复工员安全教育登记表
编号： 教育日期：
姓名

性

年龄

工种

单位

负伤时间

伤害部位

休息天数

复工日期

直接损失

事



原分析



预防措施




事关项安全防护标准规定





新安全生产规定求





复工

安全部门意见


负责

复工日期

15违章作业员教育登记表
编号： 填写日期：
姓名

性

年龄

工种

级

单位

违章行简述：




违章填报违章素
班前安全会否接收教育

否参加违章教育

领导监督否批评

否意识违章

事否制止

前否常样做

做法否发生危险

否身体疲倦

劳动强度高定额难完成

项作业否超心理承受力

行动匆忙草率

违章否影响

否工具器械

否作业环境良

违章情况确认：


纠正措施：



认识：


违章签字： 年 月 日
16新职工三级安全教育卡
编号：
姓名

性

工种

出生年月

毕业院校

文化程度

专业

入厂时间

安全教育容
教育日期
教育签字
考试成绩
三极安全教育序
公司
安全生产方针政策重意义



公司安全生产文明工规章制度



公司外安全生产方面验教训



工程处
单位施工生产特点关验教训



单位安全生产文明施工规章制度



劳动纪律教育



班组
单位施工生产特点事防范措施



职工安全职责



班组机械电气设备性应注意事项



岗位责制安全技术操作规程



受教育：









17安全技术交底记录
编号：
项目名称

工号

装置

位号

施工单位

作业班组

交底时间

交底

作业性质


安全技术交底容：







注：表式三份交底交底安全部门份
接受交底：











18生产现场安全检查台账
编号： 月份： 填写日期：
施工单位

项目名称

检查日期
检查性质
结果
检查负责
1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14




15




16




17




18




19




…




30




31




注：台账安全员填写支持文件类检查表
19伤亡员登记表
企业名称： 单位：
企业性质： 企业址：
行业： 期末职工：册 非册
伤亡者姓名

册职工

性

年龄

出生日期
年 月 日
非册职工

工种

工龄

工种工龄

技术级

否受安全教育

总工龄

文化程度

否安全作业证

事时间： 年 月 日 时
事点：
事时生产状态：
伤亡程度：
受伤部位：
次事死亡 重伤
直接济损失：
间接济损失：
标准损失：
事类：
事原：
医疗善处理费：
事原：






事处理情况：






审核： 填表： 日期：
20安全员日巡检记录
编号：
序号
作业点
作业班组
检查项目
检查情况
处理情况
1





2





3





4





5





6





7





8





9





10





…





巡视： 年 月 日
21安全检查整改意见表
编号：

：

年 月 日 安全检查中存问题请期整改：
1
2
……
签发

整改期限

接收

接收时间

22安全隐患整改通知单
编号：
受检单位签字

检查时间

隐患部位：



隐患情况：



整改求：



限定完成时间

签发单位

签发

23安全隐患整改反馈单
编号：
整改单位

时间

违章处理隐患整改情况：





整改单位盖章
整改责

复验

24设备事报表
编号：
生产部门

作业名称

作业点

设备名称

型号

生产商

设备原值

设备净值

出厂时间

事直接损失

事类型

年限

事：


事原分析：


直接责：

领导责：

间接责：

生产部意见：

负责： 年 月 日
设备理部门意见：

负责： 年 月 日
安全理部门意见：

负责： 年 月 日
事调查组意见：

负责： 年 月 日
注：表部门填报式三份级部门安全理部门项目部存份
填写日期： 填写：
25交通事报表
编号：
生产部门

点

务

驾驶员

年龄

性

驾龄

生车型

车况

事简述：



事原分析（交通部门裁定）：



事直接损失：


员伤害情况：


单位意见：

负责： 年 月 日
单位处理意见：

负责： 年 月 日
安全理部意见：

负责： 年 月 日
高层意见：

签字： 年 月 日
设备部门意见：

负责： 年 月 日
注：表部门填报式三份级部门安全理部门事单位存份
填写： 填写日期：
26火灾事报表
编号：
生产部门

作业名称

作业点

火灾发生部位

时间

直接济损失

火灾程简述：


火灾原分析：


直接责：

领导责：

间接责：

般责：

生产部意见：

负责： 年 月 日
消防部门意见：

负责： 年 月 日
安全部门意见：

负责： 年 月 日
事调查组意见：

负责： 年 月 日
注：表部门填报式三份级部门安全理部门项目部存份
填写： 填写日期：
27生产事报告
编号：
部门名称

报告

报告日期

发生单位

发生点

作业名称

发生时间

受伤数

伤者姓名




受伤部位




受伤程度




医院名称




址




事原





损失情况





处理意见




外联络
£公安局 £消防队 £保险公司 £律师
第十二章 生产员招聘理

































1生产员招聘流程
力资源
力资源专员
应聘员
开始
申请

初步整理

筛选
通知面试
合格
初试
通知结果
复试
部门交流

办理相关手续

合格
安排试

试期满正式录
业绩突出提前录
合格者解聘
结束
录

否


否



生产员招聘流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
简历投递
应聘员
根需求核查身否符合求通该招聘渠道提出招聘申请
应聘员登记表
2
初步整理
力资源专员
应聘员资料进行整理分类
应聘员信息分类表
3
筛选
力资源
力资源协部门理员根简历进行初步筛选确定面试选工作员通知面试
应聘员筛选建议表
4
通知面试
力资源专员
复试结果应周通知通知行车路线需携带资料证件等
面试通知单
5
初试
安排专引导填写应聘登记表协客户服务部负责填写应聘员测评表
初试记录单
6
复试
部门持般委托复试完毕填写应聘员测评表
应聘员测评表
7
部门交流
力资源
讨应聘员否符合定求根符合程度制定留计划
部门交流意见表
8
安排试
办理入职手续进行员工信息登记安排工作位置发放办公品签订工合
新员工试表











2生产员入职流程
1酌情处理
2录
力资源专员
生产员关系专员
试员

员
录

试通知

体检

合格

次日报

交资料

齐全


否
否
开始
签订合

发放考勤卡

填写员工档案

安排宿舍

发放工服

发放餐票

安排工位

发放工具

查收资料


结束


生产员入职流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
试
通知
力资源专员
通知报时间点穿着求需带证件相片复印件
试通知单
2
体检
带领试员统指定医院体检
体检报告
3
交
资料
准备验证学历证明关资格证书身份证复印件健康证等

4
签订工合
生产员关系专员
告知公司工作制度试薪酬水绩效考核方法试员合异议情况愿签字企业方加盖企业印章双方执份合生效

5
填写员工档案
力资源员
试员发放客户服务员档案指导正确填写
员工档案
6
发放
考勤卡
试员发放考勤卡
员工考勤登记表
7
安排
宿舍
宿舍理员
根试员职位等级宿舍相关理办法试员安排宿舍规定办理入住手续时间段试员行安排住宿
床位登记表
8
发放
工服
力资源专员
根试员职位等级相关工服理办法发放相应工服
工服发放清单
9
发放
餐票
食堂票务员
根试员职位等级食堂相关理办法发放相应餐票
餐票发放记录
10
安排
工位
力资源专员
根试员职务属工作团队安排相应座位
座位安排记录清单
11
发放工具
生产理员
员直属理员发放生产生产工具
资料查收记录
12
查收
资料
试员
根文员发放清单已资料已办事项检查应获资料办事项时力资源专员沟通


3工需求表
填表日期： 年 月 日
部门

部门（公章）
负责

电话

岗位
工作容
需数
工作时间
求


























































































报时间：
报点：
联系： 办公电话： 手机：
4岗位需求表
职位信息
招聘岗位

招聘数

招聘部门

职位类型

工作性质

属行业

月薪水

福利

工作点

岗位求
具体
求
工作验

学历专业

年龄求

性求

外语求

婚姻状况

素质
模型







工作
职责








备注



5招聘宣传表
（企业LOGO）
企业简介

空缺职位
职位
岗位职责应聘条件
薪资



























应聘方法：



面试需资料：


效日期：

企业文化
客户服务团队
培训职业规划
福利
（图片文字说明）
（图片文字说明）
（图片文字说明）
（图片文字说明）
址

联系电话

联系

EMAIL

6求职申请单
申请职位

基状况
姓名

部门

职务

职称

进入公司工作历
部门
开始时间
结束时间
职位
工作描述
薪资




































公司培训参加情况
课程
开始时间
结束时间
参加考试科目
考试成绩








































业余爱（简描述业余生活情况）



7员增减申请表
职位
编制
数
现
数
拟增减数
工作
容
需
日期
需
条件
增减
理
















































































































































































总理签字


意见

8员调动申请表
申请员单位

需协助员

申请员协助原



起讫日期



协助员担工作



力资源部意见




















9招聘工作计划表
部门名称： 填表日期： 年 月 日

岗位名称
员数量
员求
招聘
目标






























信息发布时间


发布
渠道
发布方式
□ 网站 □报纸 □专业行业杂志 □中介机构
□ 市场 □猎头公司 □
发布安排

招聘工
作预算
项目






计
金额







招聘组成员分工
职务
姓名
职责
组长


副组长




成员






10应聘员登记表
姓名

性

民族

出生年月

学历

毕业学校时间专业

政治面貌

应聘职位

期月薪

籍贯

身份证号

婚否

现住址

联系方式

现工作单位

现职务职位

处解公司
□广告 □报刊 □网站 □业务接触 □朋友 □招聘会
□
否公司应聘
□ □否
教育历
学校名称
起止时间
专业
学历




















工作历
单位名称
岗位职务
职责
起止时间




















特长



备注


11面试评估表
姓名

性

年龄

应聘职位

面试容
优
良
般
差
特差
形象





表达力





反应力





信心





礼貌





性格





阅读书写





实际验





评语




面试者
（签字） 年 月 日













12员试核定表

试申请
姓名

性

试部门
部 厂处
字第 号奉准增补

拟派工作：
拟训练计划
： 办
籍贯

年龄

址

服役

学历

专长



甄办选部门
甄选方式：□公开招考 □推荐挑选
甄选日期： 年 月 日
办理：
评语：
资历



直接意见

力资源部门
预定试日期： 年 月 日
年 月 日
拟暂工资：试日起暂支 元
意见：

董事长意见

理意见
事业关系室

试部门
试期间： 年 月 日
年 月 日
工作项目：
工作情形：
评语：


□拟式 □拟予辞退
拟职位： 月 日起
拟工资： 月 日起支 元
：


办：
力资源部门
考勤记录：


意见：职位：
薪资：
：
直接意见

13新员工甄选报告表
甄选
职位

应聘
数

初试
合格

面试
合格

复试
合格

需
名额

合格
率
初试 面试 录
甄
试
结
果

较
说明
预定
实际


















具体条件































14复试通知单
______先生姐：
初步考核基符合公司______职位求请 月____日____时持单携带证件公司____部复试

招聘单位代表（签名）：
招聘单位名称： 联系电话：
联系： 址：




15录通知书
先生女生：

您应聘公司 职位事复审结果决定录
请您 年 月 日（周 ）午 时 分携带相关物品文件（居民身份证原件复印件份学历证件原件复印件份寸免冠片两张）公司力资源部报
公司规定新进员工必须先行试1～3月试期间月薪 元
致
敬礼
××公司力资源部（公章）
年 月 日






16聘合书
聘合书
甲方：
址：
法定代表：
乙方：
身份证号：
住址：
邮政编码：
联系电话：
甲乙方聘雇事双方意签订条款：
甲方聘雇乙方担 职务起工资（包括工资项津贴） 元
元继服务考核升迁调职奖金休假医疗抚恤资遣退休等均甲方定关规定政府关法令办理
二聘时间试时间 年 月 日起 年 月 日止（聘时间年原试时间约定办理）初签时签届满年止期限届满前30日甲乙双方均未终止项合书面通知时视延长合效期间年须办理续约手续期满类推规定外甲乙双方中方行续约时须期满前30日书面通知方终止试期双方意试聘先签年甲方认乙方合求必试期满日发试期间遇（约定数额计算）乙方终止试甲方付费
三乙方参加甲方公司工作应遵守甲方切规定善职责努力公违背服公司章处理情节重甲方解聘异议乙方参加甲方工作应遵守公司高指导方针诚实信负责蔼精神处事团结合作
四乙方职务须知公司产销（包括技术）财务机密维护保守责遗漏愿负法律责
五乙方甲方设备品公物应确维护爱惜责破坏视情节轻重予赔偿修复作力资源考核资料职务调勤工资调整重参考
六乙方甲方签约应约定工作中途毁约服务成绩佳品德良甲方时解聘（雇）甲方负责
七乙方解聘（雇）动请求离职责核准应手文件营财物业务交代清楚遗失拒交时确保赔偿负法律责
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日

17招聘时间控制表
单位名称： 填表日期： 年 月 日
招聘计划制订
工作容
分析招聘需求
拟订招聘计划
招聘计划审核
完成时限
月 日前
月 日前
月 日前
招聘信息发布
工作容
准备资料
起草招聘文稿
广告设计
渠道联络
完成时限
月 日前
月 日前
月 日前
月 日前
初试复试
岗位名称
工作完成时限

资料筛选
初试（面试）
复试（笔试）
办理入职手续

月 日前
月 日前
月 日前
月 日前

月 日前
月 日前
月 日前
月 日前

月 日前
月 日前
月 日前
月 日前

月 日前
月 日前
月 日前
月 日前

月 日前
月 日前
月 日前
月 日前

月 日前
月 日前
月 日前
月 日前

月 日前
月 日前
月 日前
月 日前

月 日前
月 日前
月 日前
月 日前

月 日前
月 日前
月 日前
月 日前

月 日前
月 日前
月 日前
月 日前

月 日前
月 日前
月 日前
月 日前
备注


说明
1表安排招聘工作进度
2表招聘工作开展前两天招聘负责填写完毕提前发招聘相关部门员手中
第十三章 生产员培训理

































1生产员培训理流程
生产员
力资源专员
总理办公会议
总理
培训申请
培训目标制定
审议
培训需求调研
否

制定培训计划
研究设计
评审
批准
实施培训
培训效果评估
总结档
开始
结束


否
否







生产员培训理流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
培训
申请
生产员
解企业部门生产员技提升需求情况提交生产部培训申请表
培训申请表
2
审议
总理办公会议
培训申请表提交1工作日完成申请表审议工作审议书发生产部
培训审议书
3
培训目标制定
力资源专员
说明该培训完成希达成目标生产员工作达水
培训目标
4
培训需求调研
采观察调查座谈会深度访谈等方法解生产员素质水需求真实情况
培训需求调研表
5
制订培训计划
根生产员力水素质求设计等级培训结合公司营水规模时制订培训计划
培训计划
6
评审
批准
总理
通总理办公会议培训计划集体评审总理决定否批准执行
培训计划评审表
7
研究
设计
力资源专员
培训实施细节员等进行科学规划部署确保培训利实施
培训计划研究方案
8
实施
培训
参培训计划书培训实施方案条紊实施培训出现异常情况时级提出处理建议请示处理意见
培训实施踪表
9
培训效果评估
设计考评表根项目权重设计培训效果进行效评价
培训效果评估报告
10
总结
档
总结培训验教训相关文件资料存档备日培训工作开展资料查阅
培训登记表

2生产员培训计划流程
生产员
力资源专员
力资源
总理
培训申请
培训需求分析
审核
确认培训容
否

制订培训计划
培训方案设计
评审
审批
培训实施流程
开始
结束


否
否
确认

否










生产员培训计划流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
培训
申请
生产员
解企业部门生产员技提升需求情况提交生产部培训申请表
培训申请表
2
培训需求分析
力资源专员
采观察调查座谈会深度访谈等方法解生产部员素质水需求真实情况
培训需求分析报告
3
审核
力资源
通总理办公会议培训计划集体评审总理1工作日否批准执行作出决定
培训计划审核意见表
4
确认培训容
力资源专员
根生产员素质水企业求确定参训员解性格特点力提升水准确定培训容

5
制订培训计划
根生产员力水素质求设计等级培训结合公司营水规模时制订培训计划
培训计划
6
培训方案设计
细化规划培训方案涉细节确保具操作性
培训方案
7
培训实施流程
参培训计划书培训实施方案条紊实施培训出现异常情况时级提出处理建议请示处理意见
培训实施踪表

3生产员培训实施流程
生产部专员
力资源培训师
力资源培训
开始
结束
培训时间点落实
发培训计划通知
培训准备
教学安排
培训实施
培训准备通知
培训效果评估流程

















生产员培训实施流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
培训时间点落实
力资源培训
事先安排培训时间点便接受培训节约资金确保培训工作进行畅圆满
培训预定书
2
发培训计划通知
培训计划制定1工作日培训计划实施5工作日前发通知参训员解培训计划容时间等求
培训计划通知单
3
培训
准备
生产部专员
提前准备培训相关资料力教具等
培训准备清单
4
培训准备通知
通知相关员作培训准备
培训通知单
5
教学
安排
力资源培训师
安排师资教具时间场利完成教学安排
培训课程表
6
培训
实施
参培训计划书培训实施方案实施培训发现异常立请示级提出处理意见
培训实施踪表
7
培训效果评估流程
力资源培训
受训员表现业绩进行调查分析形成评估报告交做出判定利步改进实施
培训效果评估报告











4培训申请表（）
申请部门

部门（签字）
 
培训目标
关键事件
培训目标












培训容
1
2
3
4
5
……
需求程度
□非常紧急 □较紧急 □月安排 □月安排
培训形式



理意见

力资源部确认










5培训申请表（二）
培训课程

培训时间

讲师

培训点

申请部门

培训方式

培训课程简述




预定受训员名单




申请理




成效预测




费预算




审核
姓名

日期









6培训需求调查表
强化公司教育训练课程实施作整体性规划系统化执行特进行次问卷调查敬请提出宝贵意见您信息意见建议充分尊重您提供信息严格保密请 月 日前填妥交力资源部部便整理统计
感谢您参支持祝您工作愉快
力资源部
基信息
姓名

性

年龄

部门

职位

工作时间
年
学历

入职时间

培训现状信息
1培训重性态度
□非常重 □重 □般 □重 □没必
2您认培训工作绩效关联程度请您选择项钩
□帮助 □帮助 □般 □没帮助 □浪费时间
3您时学方法什？（选）
□书 □参加高校学历教育 □参加外界培训班 □工作中学
□企业组织学 □（请说明）

4学您态度什？
□需时学 □需学 □没时间学 □需常学
5目前您接受公司部门组织培训数量您认样？
□非常够 □够 □ □足够 □绰绰余
6两年参加培训种类？（选）
□没参加 □领导力提升 □组织理 □通理技 □战略理
□法律类 □统计审计 □IT信息化 □项目理 □力资源理
□财务理 □行政文秘类 □职业发展类 □专业技类 □（请说明）

7果您接受培训您参加原什？
□动参加 □领导单位指派
培训需求信息
1您认列培训课程中课程您胜前工作您发展重？请勾选中您认重类课程（选）
□领导力提升 □组织理 □通理技 □战略理 □法律类 □成果制
□统计审计 □持会议 □沟通表达 □理 □制订计划 □制定决策
□问题处理 □团队建设 □领导技□培训部署 □制订标准 □绩效考核
□IT信息化 □项目理 □力资源理 □财务理 □行政文秘类
□职业发展类 □专业技类 □基技知识（电脑英文等） □（请说明）

中急切需接受培训课题：

2您认您部门团队成员整体专业技？方面需进步加强？


3您认职部门必须具备核心力什？


4您认针部门员培训容应该侧重方面？


5果公司采您推荐三门训课程您计划推荐三门课程题：


专项课题需求
您日常理工作中常遇问题您感困惑希通培训研讨提出解决方案 请您选择1～2提出描述出


培训评价期
1您认效教学方法什
□课堂讲授 □组讨 □职指导 □游戏活动 □方式（请说明）

2您认某门课程讲长时间较合适？
□3时 □6时（1天）天 □12时（2天） □2时 □（请说明）

3公司安排培训时您倾选择种类型讲师？（选3项）
□实战派知名企业高 □学院派知名教授学者 □职业培训师 □咨询公司高级顾问
□职位优秀员工专家 □（请说明）

4您认年举办培训课程方改进
□培训容理程度应深化 □培训容实程度应加强 □提高讲师水
□培训形式应样化 □培训次数太少适增加 □培训应少精
□（请说明）

5您认培训效果影响什？
□培训组织服务 □培训容教材 □培训时间安排 □培训方式手段
□培训讲师水 □培训时间长短 □（请说明）

6您认培训时间安排什时候较合适？（请说明）
□班期间 □班 □双休日 □

7您您月参加培训频率接受次？
□月4次 □月2次 □月1次 □两月1次 □（请说明）
























7培训计划表（）
部门
数
班
时间
费
备注






























培训部门
总理
评价：
签名日期：
审批意见：
签名日期：
8培训计划表（二）
培训编号

培训部门

课程
培训时间
负责
起讫时间




















参训员单位
参训员职务
参训员姓名















费预算：

9受训员资历表
项次
姓名
资历
培训课程
培训日期
累计时间
成绩
考核记录
学历
职称
职务
1









2









3









4









5









6









7









8









9









10









11









12









13









14









15









16









17









18









19









20









21









22









23









…









10员工培训签表
办部门

参加部门

课程名称

参加数

培训日期

培训时间

签情况
序号
部门
姓名
序号
部门
姓名
1


23


2


24


3


25


4


26


5


27


6


28


7


29


8


30


9


31


10


32


11


33


12


34


13


35


14


36


15


37


16


38


17


39


18


40


19


41


20


42


21


43


22


44


11培训课程评核表
问卷旨收集课程课程导师意见非常重视您提供评估意见便改进课程恳请您合作细心填答问卷谢谢填答容保密
课日期： 学生姓名： 讲师姓名：
容
讲师评估（请相应分数钩）
极差极
1讲师课程专业知识
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2讲师课程准备程度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3讲师课程验
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4讲师口头表达力
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5讲师授课趣味性生动性
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6讲师营造课堂气氛技巧
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7讲师带领讨技巧
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8讲师场解答问题技巧
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9导讲师培训教具技巧
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10讲师整体印象
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
课程评估（请相应分数勾）
完全意完全意
1课程容达成订立目标程度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2课程时间长短合适程度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3课程设施设置合适程度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4课程资料容合适程度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5课程资料条理清晰
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6课程中参度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7学容应程度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8会课程推荐员工
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
课程综合评分（满分100分）：_________________
认课程需改善处

建议意见：
12培训考核表
姓名

性

岗位

工号

部门

工龄

学历

职称

培训
名称
培训
容
培训
时间
考核
形式
考核
成绩
费
受训
签名
备注
















































































































































































13新员工培训成效考评表
姓名

专业

学历

培训时间

培训项目

培训部门

1受训员事工作解程度




2受训员项客户服务规章制度否解




3受训员公司客户服务理念理解程度




4受训员受训结束部门工作评价




5工作辅导员评价



14培训记录表
日期
办单位
培训容
证书名称
参加数
考核合格率
备注






































































15培训意见调查表
1认课程容否恰？

2希获取方面容？

3教学方法否恰？建议？

4堂课时间长短否恰？

5位讲师印象？里？

6通次培训认收获什？

7否建议？

16培训报告书
课程名称

课程编号

项目
举办日期
训练时数
参加数
计划



实际



费统计
项目
预算资金
实际支出
异常说明
讲师费



教材费



食宿费



场费







合计



培训检讨呈核
学员意见



讲师意见



效果总评



财务部

力资源部















17受训员报告书
培训课程

培训日期

单位

培训员

姓名

记录日期

培训容
研修容汇总
启发感想












实容
实容汇总
启发感想










意见
成功处
提案




失败处
建议




司意见
部门意见
部门理意见






18培训计划实施情况统计表
部门
班次
数
时间
费
备注
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际









































































































































































































































































第十四章 生产岗位绩效理






















1生产绩效计划制定流程
关键绩效指标权重确定
工作目标权重确定
企业营战略目标
设定关键绩效指标
岗位工作职责界定
开始

权重分配
设定工作目标
岗位工作分析
生产部门计划目标
生产班组工作指标
目标指标
挑战指标
作业员工作指标
关键绩效指标工作目标完成效果间权重分配
确定关键绩效指标工作指标值
指标检验
制定力发展计划
结束


生产绩效计划制定流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
岗位工作职责界定
力资源部
生产理
通岗位工作分析目标岗位关键工作容应实现工作成果行书面描述
岗位说明书岗位分析报告
2
设定关键绩效指标
根公司战略业务计划岗位工作职责描述考核制定衡量够量化具代表性关键绩效指标
绩效考核指标表绩效考核表
3
设定工作目标
考核沟通结合公司发展战略业务发展计划针岗位职责描述工作性质具长期性程性辅助性关键工作纳入工作目标评价
岗位说明书绩效考核指标表
4
权重分配
关键绩效指标工作目标完成效果进行权重分配（见表）：
权重
级
绩效指标
工作目标
部门
60
40
班组长
20
80
作业员

100

绩效考核指标表
确定关键绩效指标权重部门占权重应保持统项权重般5时应设定选取指标间权重差异
确定工作目标权重工作目标越重考核该项工作直接影响力越权重越高
5
确定关键绩效指标工作指标值
目标指标参考相类似指标相环境完成均水根情况变化予调整参行业指标技术指标监指标国际指标确定合理水参考级职位相关指标设定目标值保证级目标值分解
力资源部
生产理
挑战指标基目标设定基础考虑实际工作绩效否容易基目标较波动波动性较强指标应设定较高挑战性目标反较低
绩效考核指标表
6
指标检验
横检查相似部门岗位关键绩效指标工作目标设定选择权重分配等标准否统
根公司战略业务计划岗位工作职责描述检查级考核指标否属中合理承担进步分解否保证公司整体发展战略目标业务计划实现
7
制定力发展计划
员工达绩效目标进行讨确定员工应该着重发展力希实现目标根具体目标设定相应发展行动方案
员工力发展计划












2生产岗位绩效指标制定流程
审批签署意见
生产
开始
总理
员工
力资源部理
组织生产提出指标意见
参制定绩效量化标准
制定考核指标体系
审核指标科学性签署意见报总理
存档发实施
通
通
结束
作业点
KPI指标组成表














生产岗位绩效指标制定流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
员工参
员工
员工参制定绩效量化标准保证量化标准行性准确性
KPI（关键业绩指标）指标组成表
2
制定考核指标
生产
通鱼骨图方式确定公司总体战略目标
战略目标分解支持性子目标部门指标
部门指标进步细化车间班组指标
业务流程支持性子目标间建立关联
确认战略子目标支持性业务流程进步确认业务流程支持战略子目标达成前提流程身总目标确认流程总目标维度详细分解容
KPI指标组成表
员工绩效指标体系提出意见
3
审核绩效指标
力资源
根岗位说明书等相关材料审核制定关键绩效指标代表性科学性行性全面性
4
审批绩效指标
总理
公司战略营目标审核绩效指标针性效性审批签署通意见
5
存档发
力资源
通总理审批绩效指标组成表进行存档印制发职部门
6
标准考核
生产
通生产绩效指标体系组织绩效考核
绩效考核表




3生产岗位绩效沟通工作流程
说明沟通目
绩效沟通准备
开始
结束
问题诊断辅导
沟通时间准备
适做面谈记录
沟通资料准备
沟通点准备
保持双话
结束













生产岗位绩效沟通工作流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
绩效沟通准备
生产
力资源部
沟通时间准备：接班时间避免情绪时间避免时间安排紧凑选择双方全身心投入沟通时间征员工意
绩效沟通计划表
沟通点准备办公室型会议室进行应综合沟通目容象等素决定
沟通资料准备包括公司发展战略营计划生产部生产车间营目标计划员工岗位职责描述绩效期间考核结果等
绩效沟通计划表绩效面谈工作程序
2
说明沟通目
生产
力资源部
绩效计划阶段目理员员工工作目标发展目标行动计划等达成致形成绩效计划
绩效实施辅导阶段绩效沟通目适时调整绩效计划理员时掌握员工工作进展信息时纠正员工工作中出现计划目标间存偏差
绩效评估结果反馈阶段目理员员工绩效表现达成致法分析员工工作中出现问题找出原确定员工绩效改进序重点
3
保持双话
生产
绩效目标话理员清楚进行效理员工明白行公司求目标相致
绩效面谈工作程序绩效面谈记录表
绩效辅导话包括解员工工作进展帮助员工清工作障碍提供员工需培训反馈员工工作表现（包括正负两面）
绩效评价话保证绩效考核致性客观性充分性公性公开性
4
问题诊断辅导
发现没实现绩效指标帮助员工找出问题原帮助员工加改进
绩效面谈工作程序
5
适做面谈记录
沟通做记录明确应达绩效目标目标结果结果衡量标准工作结果获取方式员工项工作目标权重等员员工签字
绩效面谈记录表
4生产岗位绩效信息处理流程
确定收集负责
确定收集容
开始
提供工具

绩效信息收集
绩效信息整理
信息收集培训
观察法

反馈法
工作记录法
绩效信息监查
结束
绩效信息分析









生产岗位绩效信息处理流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
确定收集容
力资源部
确定绩效信息收集容指标列出绩效信息收集清单相关计算公式进行解说
绩效考核指标表
2
确定收集负责
明确绩效信息收集负责包括生产理生产车间事专员等明确责
绩效信息收集理办法
3
信息收集培训
事
生产理
绩效信息收集方法工具统计分析方法等进行强化训练
绩效信息收集理办法
4
提供工具
力资源部
提供简捷绩效信息收集工具绩效理表单
5
绩效信息收集
力资源部收集负责
观察法理员直接观察记录员工工作表现
绩效信息收集理办法生产日报表生产月统计表等
工作记录法通记录生产程中直通率废品数生产事次数完成数量等生产信息反应生产绩效信息
反馈法针某理员直接观察工作绩效缺乏日常工作记录情况
6
绩效信息监查
绩效信息组
成立专（兼）职绩效信息组绩效信息负责绩效信息监督分析处理判绩效信息真伪保证真实性
绩效信息审核监督责制
7
绩效信息整理
收集信息分部门分岗位分工种序类便
绩效信息收集理办法
8
绩效信息分析
收集绩效信息信息进行相关性识强相关性信息进行性分析确定改进方计划
绩效改进方案



5生产岗位绩效考核工作流程
绩效考核面谈
考核
开始
生产员
理员
生产进度汇报反馈
确定考核
制作考核表单
公布考核结果
通
绩效结果面谈
通
绩效评
评分
绩效结果反馈
审核
绩效考核表
绩效考核表
结束








生产岗位绩效考核工作流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
确定考核员
高层理员
考核员必须掌握考核原方法标准般生产担
绩效考核控制程序
2
制作考核表单
绩效考核
考核期末考核考核制定绩效考核表
绩效考核表
绩效考核
绩效考核表包括生产务考核项目考核标准权重评分数考核评分数考核意见考核签字考核签字审核签字等容
3
绩效考核面谈
考核
考核
考核绩效考核表考核详细说明考核项目考核标准考核提出修改意见建议
绩效考核表绩效考核指标表绩效面谈计划表
4
生产进度汇报反馈
生产员
汇报容包括生产进展情况阶段计划已解决问题需级协调问题建议等项目
生产进度汇报表
5
考核评
考核绩效考核表生产计划生产进度汇报表项务逐项分
绩效考核表生产进度汇报表
6
考核评分
考核
考核客观公正原考核生产务完成情况作业质量等项目作出评价
绩效考核表
7
绩效结果面谈
考核
考核
考核评价进行肯定考核成绩足处提出改进建议双方评分结果达成致绩效考核表签字确认
8
级审核
总理
生产理
级理员考核提交绩效考核表进行审核疑义退回调整
9
公布考核成绩
考核
审核误绩效考核成绩公众体现考核公开性提请员工监督
绩效考核汇总表

6生产岗位绩效结果运工作流程
力资源理
开始
考核
总理
根员工绩效评分结果：
l 拟订奖金额
l 拟订工资调整幅度
l 拟订晋升等级
l 分析培训需求
l 判断否需轮岗调整职位招聘淘汰

评估员工绩效
确定终分数
统计整理
执行方案
提交方案
通
汇总方案
审核
绩效考核汇总表
通
结束






生产岗位绩效结果运工作流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
计算绩效分值
考核员
考核员评估员工绩效确定终绩效考核分数
绩效考核控制程序
2
统计整理
力资源理
力资源理提交绩效考核结果部门岗位等序进行排列汇总
绩效考核汇总表
3
拟订方案
根绩效考核分数年奖金总额部门绩效奖金总额决定奖金
绩效考核结果运方案
根绩效考核分数劳动成预算确定薪酬调整幅度范围
根绩效考核分数确定员工技术等级职级晋升等级
根绩效排名分析年度员工绩效发展计划分析培训需求
分析前员配置否合理否支持年度目标实现
4
汇总提交方案
汇总绩效考核结果运方案包括奖金额度工资调整职位晋升等容提交总理审核
5
方案审核
总理
根公司运营计划成预算公司实际判定方案否执行
6
方案执行
力资源部
员工进行谈话员工解释奖金分配薪酬调整等策略原幅度范围
通告形式告知公司员工绩效结果运方案
制作奖金薪酬调整职位调整表
绩效考核结果运方案培训计划招聘计划工资调整表
制定培训计划
拟订招聘计划
协助财务部计算相关奖金调薪方案总成形成相关预算

7绩效指标表
指标编号
指标名称
指标维度
责方
指标定义
计算公式
计量单位
数源
数收集频率
考核频率
















































































































































































































































8目标理卡
目标执行

属部门

职务

序号
项目数量
实施计划
重性
完成情况
时间进度
工作条件
行检讨
考核
月
月
月
月
月
月
　
　
　
　
计划
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
实绩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
计划
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
实绩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
计划
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
实绩
　
　
　
　
　
　




计划










实绩










计划










实绩










计划










实绩










计划










实绩










计划










实绩










计划










实绩










计划










实绩










计划










实绩






9员工鉴定表
姓名
　
　部门
　
　岗位
　
入职日期

学历

出生年月

现工作容




项目
目前工作


工作期


薪资职位


教育训练


工作分配



工作目标


贡献



工作构想



10生产理绩效考核表
单位：分
考核期间

姓名

岗位

属部门

项目
评价素
评分标准
分
业绩
50
质量20
出色20
良15
失误10
失误0

数量20
超额完成20
计划完成15
9010
900 

方法5
方法效率高5
方法稍效率尚3
方法般效率低2
方法失违纪0

品质5
堪称楷模5
尚3
差错2
差0

力30
统率力8
合理安排工作超额完成目标8
合理安排工作基完成目标5
工作安排般属意见3
分工公属意见0

激励力7
知善属工作积极突出7
识属工作尚5
问题3
公属满0

判断力8
握问题关键解决重问题8
基抓住重点5
尚解决般问题3
法解决问题0

表达力7
工作指令条理清楚凝聚力7
工作指令理解5
工作指令含混执行3
属适0

品性10
协作性5
积极合作5
积极配合3
动配合1
配合0

部属尊重度5
深受部属爱戴榜样5
尚部属信服3 
部属意见1
难信服0

学识10
理常识5
丰富精通应工作5
较丰富部门秩序良3
般理困难1
缺乏法理0

行业常识5
丰富精通工作5
较丰富肯钻研3 
般工作慢2 
缺乏工作困难0 

考核

合计

考核

11生产绩效考核表
单位：分
考核期间

姓名

岗位

属部门

项目
评价素
评分标准
分
业绩
60
质量20
出色20
良15
失误10
失误0

数量20
超额完成20
计划完成15
9010
900 

方法10
方法效率高10
方法稍效率尚7
方法般效率低5
方法失违纪行0

品质10
堪称楷模10
尚7
差错5
差0

力30
领导力7
合理安排工作超额完成目标7
合理安排工作基完成目标5
工作安排般属意见3
分工公属意见0

判断力7
握问题关键解决重问题7
基抓住重点5
尚解决般问题3
法解决问题0

表达力6
工作指令条理清楚凝聚力6
工作指令理解4
工作指令含混执行3
属适0

品性10
协作性5
积极合作5
积极配合3
动配合1
配合0

进取心5
工作积极负责热情较高5
工作负责认真度尚3 
动工作1
消极怠工0

学识10
理常识5
丰富精通应工作5
较丰富部门秩序良3
般理困难1
缺乏法理0

行业常识5
丰富精通工作5
较丰富肯钻研3 
般工作慢2 
缺乏工作困难0 

考核

合计

考核


12作业员绩效考绩表
年 月 日
工号工号


姓名

职时间

年资

部门

姓名

工资

品质求
项目
评分标准
分
工作品质
40
需指正
20
偶需指正
05
常需指正
00


作业领
40
准确遵守
20
偶错误
00
常犯错误



技术水
40
事种工作
30
事较
难工作
20
简易工作



般评语
80
品质特优
60
优良
40

20
需改进

效率
20
均效率110
10
均效率达80


17
均效率100
5
均效率达75


14
均效率达90
0
均效率未达75


出勤
旷工日扣5分


请假日扣1分


迟次扣1分


工作知识
分
考核事项
分
考核事项


常询问生产技术问题

会处理生问题


常提生方法建议

协助处理技术问题


解机器材料

知道省材料工具


品质优劣评定

解工具机器材料坏

合作精神

准时班

愿协助新事


遵守公司项规定

少发生口角


遵守项安全规定

乐意参加项团体活动


接受工作调动

易接受意见


愿意担愿做工作

整洁惯良

适应性

担干种工作

工作适应性强


力复杂机器

均接受训练


专业知识良

……

总评分（单位：分满分100分）

等级：
□ A（90～100分） □ B（75～90分） □ C（60～75分） □ D（60分）

13生产车间员工绩效考核汇总表
考核月份：_________年 月
姓名
工号
工位
日常行考核分
绩效考核
总分
累计产量
分


























































































































































批准：__________________审核：__________________统计：__________________
14品质员绩效考核表
考核象：品质员                                       考核时间：
指标类
指标
赋予分值
实际分
定性指标
1参生产计划制订情况
5分
 
2质量检验工作日程安排实施控制质量情况
8分
 
3


4


5


6


7


8


9


……

 
定量指标
1百元制造成质量成
5分
 
2百元销售收入质量成
5分
 
3


4


5


6


7


8


9


10


11


12

 
……


合计
100分
 
15年度考核中未参加考核员情况
工号
姓名
性
职务
未参加考核原
备注
















































































































































填表签字：
16绩效考核面谈表
部门

职位

姓名

考核日期

工作成功方面


工作中需改善方


否需接受定培训


认工作部门全公司中处什状况




认部门工作差谁



考核什意见

希公司样帮助

步工作绩效改进方

面谈签名

员工签名

日期

备注





说明：
1绩效考核面谈表目解员工绩效考核反馈信息终提高员工业绩
2绩效考核面谈应考核结束周级安排报力资源部备案
17试员工考核表
档案编号：

姓名

工号

部门

岗位名称

入职日期

考核日期

员工评
遵守公司规章制度工作适程度工作态度等方面表现算等




员工： 日期： 年 月 日
评语




： 日期： 年 月 日
试期考核
成绩
考核项目
配分
分
评语
行分
35


出勤分
15


业绩分
50


总分
100


总理意见


总理： 日期： 年 月 日
考核结果：
□ 合格予录 □ 暂未达求考虑延长试期 □ 合格予录
备注

18绩效考核申诉表
申诉

职位

部门

直接

申诉事件



申诉理
（附页说明）




申诉处理意见



级部门负责签名： 日期：
申诉处理意见



力资源部负责签名： 日期：
申诉处理结果



总理签名： 日期：
说明：1申诉必须知道考核结果3日提出申诉否效
2申诉直接该表交力资源部
3力资源部须接申诉5工作日提出处理意见处理结果
4表式三份份力资源部存档份交生产份交申诉
18年度考绩评分表
员工编号

姓名

部门

职称

入职时间

现职入职时间

工作容描述

考核项目
配分
分项鉴定核分数
工作
工作效率

1
工作极迅速生产力
工作积极效率佳错误甚少
工作效率错误少尚正常
工作效率尚错误稍
粗心草率常生错误
初核





复核





责感

2
忠诚服务锐意精进
处事稳健极少督促
尚负责常督促
够积极处动
推诿责浪费时间
初核





复核





改善提案力

3
处事善规划积极提出独创见解
处事方动研究创新
握重点稍加指导
尚规划太创新
处事草率未创新
初核





复核





协调合作力

4
位外尤欣然合作
愿意协助够履行工作
通常概协调合作
鲜合作行动
分担工作协调性差
初核





复核





学（吸收反应力）

5
知道改善次领会须协助
学较远记忆颇佳需少量监督
需督导判断力
点指示均需督核
学速度意识差
初核





复核





学识
分析判断力

6
高度分析力正确判断处理
具分析力正确判断
稍具分析力应验判断
较狭窄范围行判断
级指示执行
初核





复核





工作知识技

7
工作学识极佳技娴熟善应
职技工作求
职丰知识符合工作求
职技知识尚
职技知识较差
初核





复核





品德
工作态度

8
工作感兴趣认真积极
接受批评指导勇改
工作尚积极执行力稍差
工作兴趣
漠视工作听指挥
初核





复核





品格

9
温文礼获信
蔼实事求印象良
接物易相处
固持见性强 
孤僻暴躁跋扈易相处
初核





复核





工作态度

10
服指挥贯彻命令
服性佳中规中矩 
服性尚佳尚遵守法纪
服性略
服性欠佳位工作现象
初核





复核





出勤
事假 天
初核

总分

病假      天
签章

迟早退   次
复核

旷职       天
签章




19员工绩效考核结果处理表
编号：
姓名

岗位

评估时间

工资序列

年龄

工龄

部门

业绩考
核分

力评估分

态度评估分

综合考核分＝业绩分×70＋力分×20+态度分×10＝
绩效考核等级：□ A（90～100分） □ B（75～90分） □ C（60～75分） □ D（60分）
考核结果处理意见
岗位异动
工资序列变动








考核者意见
直接意见
部门意见
力资源部意见









备注











20绩效改进计划表
部门

时间

考核
姓名： 职位：
直接级
姓名： 职位：
良绩效描述
含业绩行表现力目标般数量质量时间成费客户满意度等标准进行描述



原分析



绩效改进计划


直接级： 考核： 年 月 日
改进计划实施记录



直接级： 考核： 年 月 日
期末评价
□优秀：出色完成改进计划
□符合求：完成改进计划
□尚改进：计划目标相差距
评价说明


直接级： 考核： 年 月 日
期末签字：考核 直接级 力资源专员
第十五章 生产岗位薪酬理




















1生产岗位薪酬调查工作流程


实施阶段
准备阶段
开始
结束
选择调查象
整理分析阶段
争取调查象企业合作
确定具代表性生产岗位
选择调查方式
搜集相关资料信息
确定调查范围
寄发发放调查问卷
设计调查问卷
进行调查问卷测试
撰写调查报告
收集调查问卷
整理调查问卷
结束







生产岗位薪酬调查工作流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
准备阶段
力资源部
生产部
搜集包括企业资料岗位薪酬资料（工资奖金津贴等）岗位资料相关资料
薪酬调查控制程序薪酬调查计划
力资源部
确定调查范围包括相关劳动力市场范围调查企业类型数量
薪酬调查计划
选择具代表性基准岗位该岗位必须具备性稳定性等级界限明显数量较
基准岗位说明书
选择调查方式
企业间相互调查
薪酬调查控制程序薪酬调查计划
委托咨询公司调查
选择调查象
争取调查象企业合作享调查成果调查资料严格保密
2
实施阶段
事
生产
设计薪酬调查问卷包括公司基情况情况收入情况
薪酬调查控制程序生产岗位薪酬调查问卷
进行调查问卷部测试
调查寄发调查象发放员工规定填写期限
力资源部
期收回调查问卷
3
整理分析阶段
整理调查问卷进行分析调查类数进行排列计算中间数
生产岗位薪酬调查资料统计分析表
撰写调查报告包括概述资料统计数分析市场等部分
生产岗位薪酬调查报告







2生产岗位薪酬水决策流程
薪酬调查
结束
问题诊断辅导
外部素：国家宏观政策通货膨胀行业特点行业竞争供应状况
薪酬定位
组织影响监督理职资格工作职责沟通关系环境条件市场缺性等角度进行评价
岗位评估
岗位分析
开始
部门职分析
部门岗位关系分析
岗位务容分析
编写岗位说明书
部素：盈利力支付力员素质求发展阶段稀缺度招聘难度市场品牌综合实力
策略
混合策略
领先策略
拖策略
体系设计
建立薪酬台账
确定薪酬结构
介绍薪酬体系薪酬制度制定
结束






生产岗位薪酬水决策流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
岗位分析
力资源部
生产部
结合营目标进行业务分析员分析明确部门职岗位关系基础编写岗位说明书
岗位说明书
2
岗位评估
力资源部
通岗位参法岗位排列法岗位分类法素较法等岗位评估方法进行评估
岗位评估报告
公开岗位评估结果
3
薪酬调查
通薪酬调查解类生产企业薪酬水员工薪酬意见
薪酬调查问卷薪酬调查报告
4
薪酬定位
总理
力资源部
生产
根外部影响素薪酬调查结果确定薪酬策略（策略混合策略领先策略拖策略）确定薪酬水
薪酬调查报告
5
体系设计
力资源部
根生产岗位确定薪酬结构例
薪酬理制度薪酬等级表
建立薪酬台账确定薪酬总额
通薪酬制度问答员工座谈会满意度调查部刊物等形式介绍薪酬体系薪酬制度制定











3生产岗位薪酬作业流程
薪酬计算作业
收集薪酬数信息
开始
结束
领取工资
通
工资统计
制作工资单
通知财务部
编制修改工资报表
员工
总理
力资源部
财务部
工资汇总表

力资源
审核
通

总理
审批
通
通
发放工资单
结束
工资单


生产岗位薪酬作业流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
收集薪酬数信息
力资源部
生产部
收集薪酬数信息包括绩效考核信息出勤信息福利信息岗位调整信息等
生产部薪酬理程序
2
薪酬计算作业
力资源部
根收集薪酬数信息计算生产部员工月薪酬额
工资报表
3
编制工资报表
根计算出薪酬数制作工资报表
4
工资报表审核
力资源
总理
力资源力资源部编制工资报表进行审核总理通力资源审核工资报表进行审批
5
工资报表修改
力资源部
力资源总理提出异议退回工资报表进行修订重新编制
6
通知财务部
总理
审批工资报表转移财务部
7
制作工资单
财务部
根工资汇总表工资额制作员工工资单
工资汇总表工资单
8
领取工资
财务部
员工
财务部工资单发放生产部员工持工资单财务部领取工资
工资单
9
工资统计
财务部
进行工资额统计入账编制月工资预算表
工资预算表








4生产岗位薪酬调整工作流程
职务岗位调动申请薪等调整申请岗位胜评估
开始
结束
通知薪酬调整员工
工资统计
制作工资单
通知财务部生产部
调整员工福利
生产部
总理
力资源部
财务部
审批
通
申请退回生产部
发放工资
收集整理
提交审批
薪酬调整分析
薪酬调整方案
通
更新员工档案
结束
工资单




生产岗位薪酬调整工作流程说明
序号
节点
责
相关说明
相关文件记录
1
提出调整申请
生产部
生产部根绩效考核成绩员工业年限员工需缺状况等提出薪酬调整申请
薪酬调整申请表岗位调整申请表
2
制定薪酬调整方案
生产部
力资源部等
相关部门参拟订生产岗位薪酬调整方案确保调整方案合理性效性
薪酬调整方案
力资源部
力资源部调整方案提交总理审批
3
总理审批
总理
总理力资源部提交薪酬调整方案进行审批审批通交力资源部执行未通审批退回生产部说明原
薪酬调整方案
4
职部门执行
力资源部
通审批薪酬调整方案时通知职部门
薪酬调整方案
调整福利方案
完善员工档案
员工信息表
生产部
调整结果员工进行沟通说明未调整理
薪酬岗位调整通知单
财务部
负责办理相关工资计算结算统计工作
工资表










5薪酬调查问卷
公司名称

公司性质

行业属性

年度销售收入

员工数

公司址

姓名

性

出生年月

学历

专业

部门

岗位

参加工作时间

企业时间

岗位工作时间

次加薪时间

薪酬满意程度

基薪酬
元月
岗位薪酬
元月
职务薪酬
元月
绩效薪酬
元月
年资薪酬
元月
通信补贴
元月
年终奖励
元年
年终分红
元年
交通补贴
元月
高温补贴
元月
防寒补贴
元月
出差补贴
元天
劳保补贴
元月
子女费补贴
元月
加班补贴
元日
工作餐补贴
元月
住宿补贴
元月
生日补贴
元年
养老保险
元月
医疗保险
元月
失业保险
元月
工伤保险
元月
生育保险
元月
住房公积金
元月
职培训
元年
带薪休假
天年
（请说明）



6薪酬调查资料统计分析表
企业名称
均月薪酬（单位：元）
排名（标明755025点）











































































7岗位评价标准表
评价素
评价项目
评价项目求
应权重
知识求
文化程度
□科 □科 □专 □高中中专
□高中

业务技验
□高 □较高 □适中 □般 □较低

专业资格机术职称
□高级 □中级 □初级 □般 □较低

相关知识特长
□高 □较高 □中等 □般 □较低

力求
计划协调力
□强 □较强 □中等 □般 □较弱

理指导力
□强 □较强 □中等 □般 □较弱

分析判断力
□强 □较强 □中等 □般 □较弱

学创新力
□强 □较强 □中等 □般 □较弱

表达沟通力
□强 □较强 □中等 □般 □较弱

职责权限
理责
□ □较 □中等 □般 □较

工作责权
□ □较 □中等 □般 □较

预算责
□ □较 □中等 □般 □较

影响程度
公司影响度
□ □较 □中等 □般 □较

部门影响度
□ □较 □中等 □般 □较

部门影响度
□ □较 □中等 □般 □较

工作性质
工作难度
□ □较 □中等 □般 □较

工作强度工作量
□ □较 □中等 □般 □较

工作关系
部沟通
□极需 □需 □般 □少 □

外部沟通
□极需 □需 □般 □少 □

工作环境
舒适度
□恶劣 □良 □般 □良

危险度
□ □较 □般 □较



8岗位工资定级表
工资等级
高层理员
部门理
部门
车间
班组长
作业员
1






























2






























3






























4




































9工龄工资标准表
工龄
年工龄工资增加额
工龄
月工龄工资额
年工龄工资额
1～10年

1



2



……


10年

11



12



……


10岗位薪酬调整申请表
推荐申请

部门

岗位

推荐

部门

岗位

调整事说明：


建议：

签字：
年 月 日
力资源部门意见：

签字：
年 月 日
总理意见：

签字：
年 月 日
11年功工资计算表
序号
月年功工资（根工作年限确定）
1
企业服务年数× 元年
2
企业服务年数× 元年
3

4

5

6

7

8

…
企业服务年数× 元年

12特殊津贴表
序号
岗位
工况负荷责描述
津贴（元月）
1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



…



13岗位定级表
级
职务分类
1
辅助工
2
熟练操作工
3
技术工（求定技术技定责含班组长等骨干工）
4
科员（般科室员）
5
二级部门副职（求定工作技担定理职岗位）初级技术岗位（求独立解决定技术问题岗位）
6
二级部门正职级部门副职中级技术岗位（技术具备独挡面工作力岗位）
7
级部门正职高级技术岗位（具备独立完成项目开发新产品开发力岗位）
8
高级助理核心技术岗位（具备独立组织完成重技术改造新产品开发力岗位某专业力）
9
副总理总监
10
总理
















14学历技升等计算表
序号
获学历（技）
工资递增
1
专
升等
2
科
升等
3
研究生
升等
4
初级职称
升等
5
中级职称
升等
6
高级职称
升等
7
工作岗位相关专业知识技证书
升等



15工资等晋升降表
序号
工作表现年度均分
晋升降等
1
工作表现年度均分≤50
辞退
2
50＜工作表现年度均分≤55
降二等
3
55＜工作表现年度均分≤60
降等
4
60＜工作表现年度均分≤70
原等动
5
70＜工作表现年度均分≤75
晋升等
6
75＜工作表现年度均分≤80
晋升二等
7
80＜工作表现年度均分≤85
晋升三等
8
85＜工作表现年度均分≤90
晋升四等
9
90＜工作表现年度均分≤95
晋升五等
10
95＜工作表现年度均分≤100
晋升六等




16工资表
车间： 月份 页
工号
姓名
工作
日数
日薪
薪
生产
奖金
假日
津贴
全勤
奖金
加班
津贴
期
工资
扣部分
实发工资
福利金
伙食费
税
支












































































































































































































































































































合计













总理： 理： 会计： 填表：
17工资标准表
职称
职位等级
基工资
职务补贴
技术补贴
特殊补贴






















































































































































18工资调整统计表
部门 年 月 日 页次
职工号
姓名
薪
技术津贴
……
合计
原工资
调整
原工资
调整
原工资
调整
原工资
调整
增加率







































































































































































































































合计










19工资职级核定表
年 月 日
姓名

职务

等级

出生年月

工龄
年 月 日职计 年 月
评定标准
说明
1
2
3
4
5
权数
点数
学历

初中

高中

专

科

硕士


服务年资

1年

2年

3年

5年

10年


相关验

1年

2年

3年

5年

10年


成绩

差

足

般

良

优秀


原等级

原评定点数

基点数

合计
10
年点数

核定薪

职务加

计

总理： ： 办：












20工资登记表
部门： 年 月 日 页次
工号
姓名
核订工资
备注
薪
技术津贴
年资加
职务加
工作补助








































































































































































合计







审核： 记录：
21新员工工资核准表
年 月 日 编号
工作部门

职

姓名

职日期
年 月 日
学历

工作验
相关 年非相关 年 年
力说明



求遇

公司标准

核工资

生效日期

批示： 部门： 办：




















22计件工资控制表
制造批号

品名规格

数量

部门
步骤
数量
单价
工资
总计
裁剪















流水线










流水线二










检验










包装










23计件工资计算表
产品名称


…
工程名称
数
时间
件数
件薪
日产量
数
时间
件数
件薪
日产量
…












































































































24计件工资日报表
日期： 班：
批号
姓名
编号
工程代号
工时
数量
单价
应工资
备注















































































































































































































科长： 组长： 班长：
25生产奖金核定表
月份： 班组：
制造编号
产品名称
生产数量
省料率
省料奖金
良品率
收成率奖金
效率
效率奖金
奖金合计






































































































































































































































26操作员奖金分配表
月份 科 组 点金额 元（总金额总点数）
工号
姓名
出勤日数
出勤计点
效率考核计点
品质考核计点
合计点数
奖金金额








































































































































































合计








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