XXXXX建筑公司
差旅费报销理办法（暂行）
第章 总
第条 规范公司差旅费报销理完善公司理体系特制定办法
第二条 差旅费指公司员工批准外出工作开支交通费住宿费餐补贴
第二章 部门
第三条 公司财务部公司差旅费报销理部门负责差旅费报销执行部门项目理部差旅费报销理工作进行监督指导公司部门项目理部协助公司财务部工作
第三章 差旅费报销理
第四条 交通费报销理
员工公出差职务层级差报销标准交通工具（含出租车旅游船）费票报销超级交通工具超支部分费理（公司领导批准外）
（）部门负责级员工出差坐火车硬座软座硬卧动车二等座轮船二等舱旅程较远务紧急公司领导批准坐飞机济（普通）舱
（二）公司副总理级坐动车等座飞机济（普通）舱交通工具
（三）公司机关员工渝中江北南岸沙坪坝九龙坡渡口渝北巴南等城区范围办公（出差）实行交通补贴报销交通费员工述城区外市（重庆范围）出差公交通车（汽车火车）车票进行报销报销时须报销单注明起始目办事事项市出差原坐出租车确实需坐出租车必须请示公司分领导批准报销单注明坐出租车原时间
（四）员工出差需坐飞机提前确定报公司综合部公司统订购机票律行购买机票
第五条 住宿费报销理
（）出差员工住宿费规定限额标准发票报销规定限额标准：公司理级天300元部门负责天260元普通员工天230元超规定限额标准部分理（特殊情况外）未达住宿标准金额实际发生额报销
（二）出差员工参加会议展览评投标等活动组织方统安排住宿超限额标准费须报销单注明情况财务部门审核公司领导签批发票实报销
（三）员工出差目公司办事处接处够安排住宿接处住宿报销住宿费
第六条 误餐补贴报销理
（）公司机关员工出差城区外实行出差误餐补贴城出差办事报销误餐补贴
（二）误餐补贴交通费票住宿费发票出差日历天数实行定额包干带车辆交通费票路桥通行费公司领导批准报销误餐补贴
（三）出差误餐补贴分途中住勤补助标准统天40元仅外中餐晚餐报20元餐合法票报销
（四）员工出差期间出差天数应扣（节假日外）公司部伙食团该员工生活补贴
（五）员工出差公司统安排伙食报销误餐补贴时扣公司部伙食团生活补贴
第七条 报销流程
员工出差回公司根办法规定填写报销单部门负责签字核实出差事财务部审核单合法性填写粘贴规范性分领导审签总理董事长签字批准报销报销事宜应出差回公司7天办理完毕
第四章 监督理
第八条 公司部门项目理部应加强差旅费报销理严禁违反办法规定报销违规报销费公司责令报销退回违反办法规定屡教改公司予予批评教育通报警告劝离职等处理
第九条 公司部门项目理部应严格执行办法杜绝徇私舞弊员工部门项目理部执行办法进行监督举报规违规行公司查实公司次奖励100元1000元
第五章 附
第十条 办法适公司部门施工项目部
第十条 办法公司财务部负责修订解释公司董事会批准执行
第十二条 办法二○二年月日生效公司前办法类相抵触办法时废止
二○年十二月十五日
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差旅费报销理办法（暂行）
第章 总
第条 规范公司差旅费报销理完善公司理体系特制定办法
第二条 差旅费指公司员工批准外出工作开支交通费住宿费餐补贴
第二章 部门
第三条 公司财务部公司差旅费报销理部门负责差旅费报销执行部门项目理部差旅费报销理工作进行监督指导公司部门项目理部协助公司财务部工作
第三章 差旅费报销理
第四条 交通费报销理
员工公出差职务层级差报销标准交通工具（含出租车旅游船）费票报销超级交通工具超支部分费理（公司领导批准外）
（）部门负责级员工出差坐火车硬座软座硬卧动车二等座轮船二等舱旅程较远务紧急公司领导批准坐飞机济（普通）舱
（二）公司副总理级坐动车等座飞机济（普通）舱交通工具
（三）公司机关员工渝中江北南岸沙坪坝九龙坡渡口渝北巴南等城区范围办公（出差）实行交通补贴报销交通费员工述城区外市（重庆范围）出差公交通车（汽车火车）车票进行报销报销时须报销单注明起始目办事事项市出差原坐出租车确实需坐出租车必须请示公司分领导批准报销单注明坐出租车原时间
（四）员工出差需坐飞机提前确定报公司综合部公司统订购机票律行购买机票
第五条 住宿费报销理
（）出差员工住宿费规定限额标准发票报销规定限额标准：公司理级天300元部门负责天260元普通员工天230元超规定限额标准部分理（特殊情况外）未达住宿标准金额实际发生额报销
（二）出差员工参加会议展览评投标等活动组织方统安排住宿超限额标准费须报销单注明情况财务部门审核公司领导签批发票实报销
（三）员工出差目公司办事处接处够安排住宿接处住宿报销住宿费
第六条 误餐补贴报销理
（）公司机关员工出差城区外实行出差误餐补贴城出差办事报销误餐补贴
（二）误餐补贴交通费票住宿费发票出差日历天数实行定额包干带车辆交通费票路桥通行费公司领导批准报销误餐补贴
（三）出差误餐补贴分途中住勤补助标准统天40元仅外中餐晚餐报20元餐合法票报销
（四）员工出差期间出差天数应扣（节假日外）公司部伙食团该员工生活补贴
（五）员工出差公司统安排伙食报销误餐补贴时扣公司部伙食团生活补贴
第七条 报销流程
员工出差回公司根办法规定填写报销单部门负责签字核实出差事财务部审核单合法性填写粘贴规范性分领导审签总理董事长签字批准报销报销事宜应出差回公司7天办理完毕
第四章 监督理
第八条 公司部门项目理部应加强差旅费报销理严禁违反办法规定报销违规报销费公司责令报销退回违反办法规定屡教改公司予予批评教育通报警告劝离职等处理
第九条 公司部门项目理部应严格执行办法杜绝徇私舞弊员工部门项目理部执行办法进行监督举报规违规行公司查实公司次奖励100元1000元
第五章 附
第十条 办法适公司部门施工项目部
第十条 办法公司财务部负责修订解释公司董事会批准执行
第十二条 办法二○二年月日生效公司前办法类相抵触办法时废止
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