费用报销制度(精选多篇)第一篇：费用报销制度及报销流程费用报销制度及报销流程总则一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。三、本制度适用公司全体员工。第一条：借支管理规定一、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》
绿***园 9年前 上传551 0
报销制度(精选多篇)第一篇：报销制度费 用 报 销 制 度为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度一、借款的审批权限公司员工因工出差预借差旅费，应填写“借款单”并注明借款事由及行程，由部门经理审签后，送公司总经理批准，方能借款；二、报销单据的填写严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明
h***0 10年前 上传376 0
企业差旅费报销制度3篇为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核、总经理批准后方可借款。3、出差人员回公司后，
j***0 2年前 上传468 0
差旅费报销管理制度3篇为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。二、交通费开支办
r***c 2年前 上传413 0
财务报销制度(精选多篇)第一篇：财务报销制度及报销流程范本财务报销制度及报销流程范本财务管理制度为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和
z***f 10年前 上传462 0
本制度所称差旅费，是指工作人员因公到**镇以外的地方出差期间发生的费用（**镇内只报销实际交通费）。包括城市间的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，但不包括因公出国（境）所发生的费用。
邝***才 6年前 上传2495 0
差旅费报销制度范本为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政__文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小
f***u 2年前 上传514 0
公司差旅费报销制度（草案） 第1条、为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。 第2条、本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。 第3条、本办法试用于公司各部门（营销中心销售人员另行制定管理办法）。 第4条、公司办公室是公司员工出差考核的管理和费用控制
程***利 9年前 上传7259 0
差旅费报销管理制度 1.目的 为规范销售部员工出差管理，有效控制差旅费用，特制定本制度。 2.适用范围 本制度适用销售部全体员工。 3.相关定义 3.1 市内出差：是指员工因工作需要，在工作地市内开展业务活动。 3.2 市外出差：是指员工因工作需要，离开其原来工作地点（城市），前往其他地区办事。 4.出差申请与出勤 4.1 出差前需认真填写《出差申请单》，无法当即填写的，
文***享 5年前 上传1104 0
为进一步加强和规范我局公出审批及差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，现依据**〔2014〕**号、**〔2016〕**号、**〔2017〕**号，并结合本局实际，制定本实施办法：
m***c 4年前 上传1012 0
1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率， 结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。
阿***1 2年前 上传523 0
2021年公司差旅费报销制度篇一：差旅费报销制度(小公司实用型)差旅费报销制度（草稿）一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。二、内容：（一）公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。（二）除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。1、交通费：员工出差的火车票（硬座、软座、硬卧），长途汽车票、公共汽车票据实报销。
t***e 1年前 上传397 0
公司差旅费报销管理制度及流程为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。 一、办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。 2、出差人员回公司后，将有部门负责人签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费。 3、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、
花***0 3年前 上传936 0
企业差旅费报销管理制度范本为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。 一、办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
花***0 3年前 上传510 0
公司差旅费报销制度 为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准： 一、 公出人员交通费 1、 公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。 2、 严格控制公出人员乘坐飞
别***扭 12年前 上传388 0
为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：
奋***行 1年前 上传236 0
为确定公司员工因业务出差的手续及差旅费支付标准，特制订员工差旅费报销规定。
幸***在 2年前 上传764 0
差旅费报销管理办法 1 目的 为规范公司本部经费支出，明确各项开支的范围和标准，严格审批和报销手续，根据国家的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于公司每个员工。 3 术语和定义 差旅费包括交通费、住宿费及伙食补助费。 4 职责 财务部是差旅费管理及考核的归口部门。 5 管理内容与要求 5.1 交通费开支标准 5.1.1 总经理、副总经理出
y***3 12年前 上传28916 0
差旅费报销标准一、 出差乘坐交通工具标准：级 别普通火车动车轮 船飞 机6小时内超过6小时公司高管硬卧软卧一等座二等舱普通舱部门经理级（含副职）硬座硬卧二等座三等舱普通舱其他员工硬座硬卧二等座三等舱特批注：超过6小时是指在出差途中连续乘车超过6小时； 1、员工在符合上述出差乘坐交
l***i 4年前 上传1165 0
龙岩卷烟厂差旅费报销管理规定 为贯彻落实新《会计法》的实施，按照《会计基础工作规范》的要求，根据我厂业务工作的实际情况，特制定本规定： 一、公务出差报销的规定 公务出差指本单位职工派往外地从事公务工作，参加会议及短期培训、考察等。 二、差旅费报销基本标准 项 等 级 目 职 标 准 务 交通费标准 住宿费限额标准(元) 特殊地区 一般地区 火车
d***g 11年前 上传7495 0
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 交通费 膳杂费 住宿费 杂费 其它 费用 合 计 说 明 月 日 起 迄
l***7 12年前 上传8027 0
**东大空调设备有限公司 差旅费报销规定 DD-G01.017-2013 为进一步规范差旅费报销规定, 明确内部管理流程, 更好适应企业的发展,凭着勤俭节约, 高效办事的原则, 修改完善DD-G01.017-2013差旅费报销规定如下: 一、工作要求 1、公司派出差旅人员由派出领导明确工作任务和出差目的，时间周期等。差旅人员必须按公司任务要求努力完成工作任务，并每天向主管汇报出差情况；
总***手 5年前 上传1319 0
本标准规定了因公外出人员差旅费消费标准。
孖***孖 5年前 上传2639 0
出差旅费报销单 出差旅费报销单 部门： 厂（部） 科 年 月 日月 日地 点车 费膳 费住 宿其 他合计说 明 起讫 旅 费 总 额 暂 支 旅 费 额 应 付 （收） 额 经理 会计 主管 出差人 部门： 厂（部） 科 年 月 日
w***3 9年前 上传562 0
差旅费报销单 报销部门： 年 月 日 附单据 张 姓 名 职务 出差事由 起日 止日 起讫地点 项 目 张数 金 额 项 目 天数 金 额 火车费 途中补助 汽车费
t***0 13年前 上传20478 0