2021年化工企业工程项目理办法
1目范围
加强工程项目理规范工作流程提高工作效率时准确全面反映工程项目投资完成情况制定办法
工程项目指公司新建改扩建工程项目技术改造项目安全措施项目环保措施项目构建筑物维修项目项目等
办法适公司工程项目立项设计预算施工变更验收理
2总
21理流程工程项目建设严格遵循行性报告（方案）审核批准立项设计概算审定预算审定开工报告质量工期程控制竣工验收结算财务报告审计等理流程
22建设方式新建工程改扩建工程型技术改造安措环措项目等委外建设公司确定建设方式部工程项目建设实行项目理责制项目企业理部负责___实施
23计划理工程项目实行计划理公司董事长总理批准影响安全生产营时追加项目外未列入年度计划工程项目原予实施
3项目立项审批
31新建改扩建项目研发中心编排年度实施项目储备项目前期调研项目计划行性报告总工程师审核企业理部列入公司年度计划
32技术改造安措环措项目项目属单位提出立项方案建议专业理部门___专业技术员评审完善提出投资效益评价报告行性报告报分领导审定企业理部列入年度投资计划
33构建筑物维修单位界区属单位报生产技术部核准公设施生产技术部安排报分领导批准立项企业理部列入年度计划
34项目述项目外项目企业理部编制实施计划报分理批准立项企业理部列入年度计划
35类项目公司理办公会审核董事会批准立项
36项目立项审批权限概算投资额___万总理批准投资额___万元___万元理办公会审核批准投资额___万元董事长董事长代表董事会（股东会）批准
37突发事处理项目部门报告相关领导批准刻实施事发生周理流程补办相关手续
4项目实施部门基职责
41项目理部公司确定项目理项目理组建项目理部报公司批准项目理部全面负责项目实施安全质量环境进度造价竣工验收交付公司项目理部签订项目建设责书
42未实行项目理部负责实施项目专业理部门企业理部负责实施部门负责项目责全面负责项目实施安全质量环境进度造价竣工验收交付
5项目设计
51项目设计单位原类项目技术研发中心设计院设计技术研发中心设计院承担单独承担设计项目公司___招标确定设计单位直接指定资质力设计单位委外设计合技术研发中心设计院负责___起草总工程师审核公司授权签订技术研发中心设计院承担委外设计联络技术服务
52设计委托项目实施部门提出设计条件求报企业理部达设计务
53关键点控制设计关键控制点工艺流程图重技术方案设备选型仪表控制水等需项目实施部门___评审形成___
54概算控制初步设计完成前设计单位工程概算报项目负责项目负责应___工作日提出意见行性报告中投资估算初步设计概算偏差___应行性报告进行重新审批施工图预算概算偏差___应提出修改报告
55设计进度技术研发中心设计院月___日前月项目设计务完成情况报企业理部
6预算理
61项目预算项目造价控制基原项目造价必须控制预算范围
62项目预算项目实施部门负责根概算设计图___编制式五份提交预算审核部门根工程量提出审核完成时间意见
63预算审核部门相关定额标准市场行情时完成预算审定分提交项目实施部门财务部供应部审计法务部
7项目开工施工
71项目实施部门项目开工报告提交董事长总理批准方___项目开工开工报告须包括开工竣工时间工程预算等容
72项目实施部门负责___项目施工单位监理单位招标确定施工单位监理单位授权签署施工合监理单位项目项目实施部门负责工程监理零星项目抢修项目易招标（拥专技术专利技术）项目项目实施部门直接委托施工单位授权签署委托合
73项目实施部门负责施工前准备工作___落实三通负责项目三时工作
74施工单位编制施工方案施工计划绘制统筹网络图制定施工进度目标工程质量目标安全现场理目标等明确进度质量费控制点施工计划项目负责批准实施
75项目实施部门___现场调查监理单位审核施工方案监督实施
8厂供物资理
81工程项目建设需物资领通工程项目专章（工程项目专卡）形式理控制
82工程项目专章计划部门统理
83工程项目施工前项目实施部门专章启报告报公司总理分领导批准交企业理部安排制作企业理部登记领取
84工程项目建成试车成功应时移交单位工程项目移交工作日项目实施部门工程项目专章返交企业理部企业理部时书面通知供应部财务部停止该项目领料结算入账
85工程项目专章返交企业理部户单位该项目领设备材料原计入单位控费技改技措费确需进入项目造价户单位专题报告总理公司分领导批准企业理部特说明加盖工程项目专章方领料
86关责：
861公司办公室负责工程项目专章刻制
862企业理部负责工程项目专章发放回收负责工程项目专磁卡制作
863项目实施部门负责开具领料单单位领料单盖章严格执行预结算部门审核备料计划非备料计划中材料律准盖章
864供应部仓库负责预结算部门审核备料计划明细项目项目实施部门领料单进行审核采购发放符合领料求领料单律退回非备料计划中设备材料律准采购发放
9项目变更理
91户变更户单位需修改务范围容增加容须提出书面申请提交项目负责项目立项部门确认报公司批准技术研发中心设计院根确认意见出具修改补充通知单分送交项目负责户施工监理部门施工单位作出估算
92设计变更设计部门设计遗漏错误需补充修改设计文件时须提出设计补充修改通知单作出估算项目实施部门___立项部门设计单位进行确认报公司批准分送项目负责户施工监理部门施工单位
93施工变更施工原求设计作修改时施工单位提出书面申请报项目实施部门负责批准设计单位批准文件出具修改通知单设计联系单作出估算分转发项目负责施工监理部门户施工单位
10竣工验收
101竣工图绘制审核施工单位负责绘制竣工图提供相关竣工资料交项目实施部门汇总审核
102申请专业验收编写验收报告项目实施部门___公司相关部门市专业部门申请消防环保劳动卫生防疫等专业验收安排施工单位整改验收程中发现问题___编制专业验收报告
103竣工资料准备项目竣工验收前公司相关部门准备竣工验收资料：
a项目立项部门负责提供项目立项程中种请示报告审批文件文件___设计______
b技术研发中心设计院负责提供设计委托书项目建议书设计文件工艺流程图重技术方案设计变更资料
c项目实施部门负责提供建筑___施工合工程监理合土拆迁协议书建筑___竣工图建（构）筑物点交工验收证书相关资料工程审价报告质监报告单机试车运转记录竣工验收申请报告竣工验收报告类协议合等应档资料
d供应部负责提供采购报告采购清单工程备品备件清点交接清单设备采购合材料采购合质量保证书许证（压力容器）设备维护说明等相关资料类协议合等应档资料
e生产理部门负责提供机电设备阀门道试生产情况评定设备缺陷情况分类检修规程岗位操作法工艺操作规程安全技术规程联动生产试车运转记录交工验收证书开车报告类生产考核报表试生产正常生产水电汽供应情况消防设施三防措施情况评定事统计技术处理资料工程环保三废处理关资料
f监理单位负责提供监理资质证明项目监理合监理规监理实施细工程质量评估报告分项分部预验收资料工程验收意见监理工作总结相关资料
g施工单位负责提供质检报告建（构）筑物点工程设备材料清单设备竣工图说明书施工日记交工验收证书隐蔽工程记录验收资料
h预算审核部门负责提供项目预算项目结算完成报告
i财务部门负责提供项目筹资报告项目投资完成情况报告等相关资料
j审计部门负责提供项目实施程审计报告等相关资料
k档案理部门提供项目立项竣工验收批准书全程资料档
104项目验收政府审核批准项目施工结束试生产检验合格专业验收完毕准备种相关资料项目实施部门部门提出竣工验收申请接受部门验收公司行立项项目立项部门___验收
105固定资产移交项目竣工验收合格公司固定资产理办法办理固定资产移交手续
106施工结束年未验收项目项目实施部门负责提出报告报公司报告容包括：未验收理存问题解决问题方案公司决定竣工验收事宜
11项目结算
111施工单位项目竣工验收合格编制项目结算书提交项目实施部门初审根工作量提出结算审核完成时间建议报结算审核部门预审核结算审核部门接工程结算时完成审核审核结返项目实施部门
112项目监理单位协助项目实施部门完成项目工程量审核资料收集审核
113项目实施部门竣工验收收集项目结算资料作出结算报告审计法务部签署审计意见报公司领导审批交财务部作项目终结算
12财务理审计
121财务部根项目进度安排备料计划安排项目资金计划筹资支付项目建设资金
122财务部建立项目建设超概预警制度踪进度资金支付情况控制项目造价
123财务部根项目施工合提取质保金
124财务部项目结算书时建设费转固定资产
125审计法务部建立项目程审计终结审计制度项目实施程进行全程监督
13项目总结资料档
131项目投项目实施部门时工艺查定资料考核资料汇项目试运行总结报项目理部门监理单位时递交监理总结作监理合付款
132项目竣工资料监理资料验收资料固定资产资料项目实施部门整理汇总项目竣工验收___日交公司档案科档
133项目中压力容器压力道特种设备等生产理部门办理注册登记建档口理
14项申报审批工作程序
公司部申请批复立项责单位负责政府职部门申请批复工作专业部门负责
141环保审批消防审批劳动安全审批工业卫生审批安全环保部负责
142规划许证审批项目立项部门技术研发中心设计院负责
143施工许证审批项目实施部门负责
144资金筹集财务部负责项目评估资料项目立项部门提供
145压力容器压力道特种设备许证设备理部负责
146投资计划统计企业理部负责
147项目审计审计法务部负责
148专业___协商情况解决
15评估
项目投年项目立项单位___生产理部门企业理部财务部审计法务部等项目进行评估评估投资实施计划项单耗效益达标情况环保达标情况提出评估报告公司审核作项目资料存档
16
161项目实施竣工验收审计结算总结资料档阶段工作计划完成情况月定期报企业理部列入绩效考核
162办法未涉项目理执行原规定
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
1目范围
加强工程项目理规范工作流程提高工作效率时准确全面反映工程项目投资完成情况制定办法
工程项目指公司新建改扩建工程项目技术改造项目安全措施项目环保措施项目构建筑物维修项目项目等
办法适公司工程项目立项设计预算施工变更验收理
2总
21理流程工程项目建设严格遵循行性报告（方案）审核批准立项设计概算审定预算审定开工报告质量工期程控制竣工验收结算财务报告审计等理流程
22建设方式新建工程改扩建工程型技术改造安措环措项目等委外建设公司确定建设方式部工程项目建设实行项目理责制项目企业理部负责___实施
23计划理工程项目实行计划理公司董事长总理批准影响安全生产营时追加项目外未列入年度计划工程项目原予实施
3项目立项审批
31新建改扩建项目研发中心编排年度实施项目储备项目前期调研项目计划行性报告总工程师审核企业理部列入公司年度计划
32技术改造安措环措项目项目属单位提出立项方案建议专业理部门___专业技术员评审完善提出投资效益评价报告行性报告报分领导审定企业理部列入年度投资计划
33构建筑物维修单位界区属单位报生产技术部核准公设施生产技术部安排报分领导批准立项企业理部列入年度计划
34项目述项目外项目企业理部编制实施计划报分理批准立项企业理部列入年度计划
35类项目公司理办公会审核董事会批准立项
36项目立项审批权限概算投资额___万总理批准投资额___万元___万元理办公会审核批准投资额___万元董事长董事长代表董事会（股东会）批准
37突发事处理项目部门报告相关领导批准刻实施事发生周理流程补办相关手续
4项目实施部门基职责
41项目理部公司确定项目理项目理组建项目理部报公司批准项目理部全面负责项目实施安全质量环境进度造价竣工验收交付公司项目理部签订项目建设责书
42未实行项目理部负责实施项目专业理部门企业理部负责实施部门负责项目责全面负责项目实施安全质量环境进度造价竣工验收交付
5项目设计
51项目设计单位原类项目技术研发中心设计院设计技术研发中心设计院承担单独承担设计项目公司___招标确定设计单位直接指定资质力设计单位委外设计合技术研发中心设计院负责___起草总工程师审核公司授权签订技术研发中心设计院承担委外设计联络技术服务
52设计委托项目实施部门提出设计条件求报企业理部达设计务
53关键点控制设计关键控制点工艺流程图重技术方案设备选型仪表控制水等需项目实施部门___评审形成___
54概算控制初步设计完成前设计单位工程概算报项目负责项目负责应___工作日提出意见行性报告中投资估算初步设计概算偏差___应行性报告进行重新审批施工图预算概算偏差___应提出修改报告
55设计进度技术研发中心设计院月___日前月项目设计务完成情况报企业理部
6预算理
61项目预算项目造价控制基原项目造价必须控制预算范围
62项目预算项目实施部门负责根概算设计图___编制式五份提交预算审核部门根工程量提出审核完成时间意见
63预算审核部门相关定额标准市场行情时完成预算审定分提交项目实施部门财务部供应部审计法务部
7项目开工施工
71项目实施部门项目开工报告提交董事长总理批准方___项目开工开工报告须包括开工竣工时间工程预算等容
72项目实施部门负责___项目施工单位监理单位招标确定施工单位监理单位授权签署施工合监理单位项目项目实施部门负责工程监理零星项目抢修项目易招标（拥专技术专利技术）项目项目实施部门直接委托施工单位授权签署委托合
73项目实施部门负责施工前准备工作___落实三通负责项目三时工作
74施工单位编制施工方案施工计划绘制统筹网络图制定施工进度目标工程质量目标安全现场理目标等明确进度质量费控制点施工计划项目负责批准实施
75项目实施部门___现场调查监理单位审核施工方案监督实施
8厂供物资理
81工程项目建设需物资领通工程项目专章（工程项目专卡）形式理控制
82工程项目专章计划部门统理
83工程项目施工前项目实施部门专章启报告报公司总理分领导批准交企业理部安排制作企业理部登记领取
84工程项目建成试车成功应时移交单位工程项目移交工作日项目实施部门工程项目专章返交企业理部企业理部时书面通知供应部财务部停止该项目领料结算入账
85工程项目专章返交企业理部户单位该项目领设备材料原计入单位控费技改技措费确需进入项目造价户单位专题报告总理公司分领导批准企业理部特说明加盖工程项目专章方领料
86关责：
861公司办公室负责工程项目专章刻制
862企业理部负责工程项目专章发放回收负责工程项目专磁卡制作
863项目实施部门负责开具领料单单位领料单盖章严格执行预结算部门审核备料计划非备料计划中材料律准盖章
864供应部仓库负责预结算部门审核备料计划明细项目项目实施部门领料单进行审核采购发放符合领料求领料单律退回非备料计划中设备材料律准采购发放
9项目变更理
91户变更户单位需修改务范围容增加容须提出书面申请提交项目负责项目立项部门确认报公司批准技术研发中心设计院根确认意见出具修改补充通知单分送交项目负责户施工监理部门施工单位作出估算
92设计变更设计部门设计遗漏错误需补充修改设计文件时须提出设计补充修改通知单作出估算项目实施部门___立项部门设计单位进行确认报公司批准分送项目负责户施工监理部门施工单位
93施工变更施工原求设计作修改时施工单位提出书面申请报项目实施部门负责批准设计单位批准文件出具修改通知单设计联系单作出估算分转发项目负责施工监理部门户施工单位
10竣工验收
101竣工图绘制审核施工单位负责绘制竣工图提供相关竣工资料交项目实施部门汇总审核
102申请专业验收编写验收报告项目实施部门___公司相关部门市专业部门申请消防环保劳动卫生防疫等专业验收安排施工单位整改验收程中发现问题___编制专业验收报告
103竣工资料准备项目竣工验收前公司相关部门准备竣工验收资料：
a项目立项部门负责提供项目立项程中种请示报告审批文件文件___设计______
b技术研发中心设计院负责提供设计委托书项目建议书设计文件工艺流程图重技术方案设计变更资料
c项目实施部门负责提供建筑___施工合工程监理合土拆迁协议书建筑___竣工图建（构）筑物点交工验收证书相关资料工程审价报告质监报告单机试车运转记录竣工验收申请报告竣工验收报告类协议合等应档资料
d供应部负责提供采购报告采购清单工程备品备件清点交接清单设备采购合材料采购合质量保证书许证（压力容器）设备维护说明等相关资料类协议合等应档资料
e生产理部门负责提供机电设备阀门道试生产情况评定设备缺陷情况分类检修规程岗位操作法工艺操作规程安全技术规程联动生产试车运转记录交工验收证书开车报告类生产考核报表试生产正常生产水电汽供应情况消防设施三防措施情况评定事统计技术处理资料工程环保三废处理关资料
f监理单位负责提供监理资质证明项目监理合监理规监理实施细工程质量评估报告分项分部预验收资料工程验收意见监理工作总结相关资料
g施工单位负责提供质检报告建（构）筑物点工程设备材料清单设备竣工图说明书施工日记交工验收证书隐蔽工程记录验收资料
h预算审核部门负责提供项目预算项目结算完成报告
i财务部门负责提供项目筹资报告项目投资完成情况报告等相关资料
j审计部门负责提供项目实施程审计报告等相关资料
k档案理部门提供项目立项竣工验收批准书全程资料档
104项目验收政府审核批准项目施工结束试生产检验合格专业验收完毕准备种相关资料项目实施部门部门提出竣工验收申请接受部门验收公司行立项项目立项部门___验收
105固定资产移交项目竣工验收合格公司固定资产理办法办理固定资产移交手续
106施工结束年未验收项目项目实施部门负责提出报告报公司报告容包括：未验收理存问题解决问题方案公司决定竣工验收事宜
11项目结算
111施工单位项目竣工验收合格编制项目结算书提交项目实施部门初审根工作量提出结算审核完成时间建议报结算审核部门预审核结算审核部门接工程结算时完成审核审核结返项目实施部门
112项目监理单位协助项目实施部门完成项目工程量审核资料收集审核
113项目实施部门竣工验收收集项目结算资料作出结算报告审计法务部签署审计意见报公司领导审批交财务部作项目终结算
12财务理审计
121财务部根项目进度安排备料计划安排项目资金计划筹资支付项目建设资金
122财务部建立项目建设超概预警制度踪进度资金支付情况控制项目造价
123财务部根项目施工合提取质保金
124财务部项目结算书时建设费转固定资产
125审计法务部建立项目程审计终结审计制度项目实施程进行全程监督
13项目总结资料档
131项目投项目实施部门时工艺查定资料考核资料汇项目试运行总结报项目理部门监理单位时递交监理总结作监理合付款
132项目竣工资料监理资料验收资料固定资产资料项目实施部门整理汇总项目竣工验收___日交公司档案科档
133项目中压力容器压力道特种设备等生产理部门办理注册登记建档口理
14项申报审批工作程序
公司部申请批复立项责单位负责政府职部门申请批复工作专业部门负责
141环保审批消防审批劳动安全审批工业卫生审批安全环保部负责
142规划许证审批项目立项部门技术研发中心设计院负责
143施工许证审批项目实施部门负责
144资金筹集财务部负责项目评估资料项目立项部门提供
145压力容器压力道特种设备许证设备理部负责
146投资计划统计企业理部负责
147项目审计审计法务部负责
148专业___协商情况解决
15评估
项目投年项目立项单位___生产理部门企业理部财务部审计法务部等项目进行评估评估投资实施计划项单耗效益达标情况环保达标情况提出评估报告公司审核作项目资料存档
16
161项目实施竣工验收审计结算总结资料档阶段工作计划完成情况月定期报企业理部列入绩效考核
162办法未涉项目理执行原规定
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档